南京市放心早餐項目立項申請報告（可編輯）

1、南京市放心早餐項目立項申請報告 目 錄1前言 32調(diào)研情況 33南京市再就業(yè)現(xiàn)狀描述 44再就業(yè)理論 55早餐工程綜述 66實施方案 761 組建迅立達早餐有限公司 7611組織設(shè)計 7612內(nèi)部流程設(shè)計 8613模擬運作 97經(jīng)濟可行性分析 971投資來源及總額 972營業(yè)預(yù)測 1073盈利投資回報敏感性分析 108政府的支持 129關(guān)鍵成功因素分析 1310附錄 13前言南京市現(xiàn)有下崗職工近80萬人如何解決下崗職工再就業(yè)成為政府面臨的重大命題也是實踐三個代表的緊迫任務(wù)同時南京市早餐市場的安全衛(wèi)生便利等方面與市民要求存在差距與國際都市的形象不相稱群眾利益無小事早餐工程與實踐三個代表找到了結(jié)合

2、點在市有關(guān)部門的支持下成立了放心早餐可行性研究項目組對此作專題研究為市政府提供決策依據(jù)二調(diào)研情況1社會調(diào)查情況項目組與市社會調(diào)查總隊組建了聯(lián)合調(diào)查組就再就業(yè)分流情況早餐及凈菜市場滿意度及放心早餐及凈菜配送的市場需求進行了調(diào)查調(diào)查采取了問卷面談電話等調(diào)查方法通過對1520份有效調(diào)查記錄的科學分析總結(jié)如下1關(guān)于再就業(yè)分流情況流向第一產(chǎn)業(yè)的為2流向第二產(chǎn)業(yè)的為11流向第三產(chǎn)業(yè)的為33有54的下崗職工在6個月內(nèi)未找到穩(wěn)定的工作缺少收入來源在下崗職工中4050型占85以上給再就業(yè)帶來很大壓力對下崗職工的抽樣調(diào)查中有45情緒波動很大怨天尤人有35愿意主動尋找工作有10的因具有一定技能能很快找到工作有10的

3、態(tài)度不明確2關(guān)于早餐滿意度調(diào)查隨機抽樣三個街道十二個社區(qū)涉及了各類經(jīng)濟組織人員和自由職業(yè)者包括個體戶學生工人干部企業(yè)主營業(yè)員家庭主婦保姆對安全衛(wèi)生狀況滿意的占13不滿意的68沒有表明態(tài)度的19對于品種口味滿意的占15不滿意的72沒有表明態(tài)度的13對于價格滿意的占55不滿意的22沒有表明態(tài)度的23對于對城市形象的影響滿意的占5不滿意的82沒有表明態(tài)度的13對于方便性方面滿意的占25不滿意的58沒有表明態(tài)度的173關(guān)于市場需求在調(diào)查人員中有21在家吃早餐經(jīng)常不吃早餐的19有60在外吃早餐在外吃早餐的人中有82的對衛(wèi)生便利安全等不滿意有73是在路邊小攤將就購買對于早餐價格接受2元以內(nèi)的42接受2-3

4、元的39接受3-5元的13接受5元以上的6在營養(yǎng)衛(wèi)生實惠排序中衛(wèi)生第一位的占49營養(yǎng)第一位的占35實惠第一位的占16對推出放心早餐計劃有89的持歡迎態(tài)度沒有持反對態(tài)度的2網(wǎng)上及圖書館資料收集通過對網(wǎng)上及圖書館資料收集全國已有65的省市區(qū)把早餐工程作為一項德政工程來抓并有全面鋪開的趨勢各地基本使用放心早餐工程陽光早餐工程來命名如北京是由金三元陽光餐飲有限公司首鋼飲食有限責任公司北京成龍華天早餐有限公司北京千喜鶴餐飲連鎖有限公司馬蘭拉面快餐連鎖有限責任公司天禾放心早餐出籠統(tǒng)一的紅黃兩色寫有天禾放心早餐字樣的遮陽傘統(tǒng)一的不銹鋼餐車統(tǒng)一的綠色圍裙統(tǒng)一的格子帽統(tǒng)一的掛健康證上崗市區(qū)首批30輛放心早餐車網(wǎng)

5、點與市民見面據(jù)了解天禾放心早餐有嚴格的管理措施和手段每天凌晨3時前揚州親親集團等6大供貨商就必須將貨送到配送中心由配送員迅速送往各個網(wǎng)點最早的一個網(wǎng)點5時20分就到位了最遲一輛車也在6點鐘拿到貨每輛早餐車按照設(shè)定的線路間隔幾分鐘出現(xiàn)在街頭上街的早餐車皆為天禾公司免費提供特為解決40歲50歲下崗失業(yè)職工的再就業(yè)上崗的都是下崗失業(yè)職工女性居多所以餐車車身上還印著鎮(zhèn)江再就業(yè)工程早餐車字樣 天禾放心早餐是由京口區(qū)大市口街辦與蘇州一百放心早餐公司聯(lián)手推出在年內(nèi)推出60輛放心早餐車到年上半年達到100輛年底達到150輛不斷深化對政府促進就業(yè)責任的認識 履行政府責任構(gòu)建全社會促進就業(yè)體系確保政府促進就業(yè)的責

6、任落到實處 五早餐工程綜述1模式的選擇為推進我市再就業(yè)工作我們選擇了市場化運作政府扶持的早餐及凈菜配送工程我們鼓勵有意向的各類經(jīng)濟體參與到該工程中來防止形成壟斷經(jīng)營在目前形勢下工程的突破點可放在鼓勵有實力的一家或兩家企業(yè)為主其他社會組織人員參加投資組建公司完全市場化運營政府只給予宏觀控制指導(dǎo)和政策扶持為加強管理擬以市政府名義頒布南京市早餐工程管理規(guī)定見附件2市場總量預(yù)測及安排人員數(shù)預(yù)測早餐市場總量預(yù)測南京市現(xiàn)有人口440萬人加流動人口約230萬總?cè)丝谶_670萬其中按抽樣調(diào)查約23在外用早餐則用餐規(guī)模人數(shù)為約446萬其中早餐工程市場占有約為10早餐顧客量在446萬人按人均消費2元一年360天計算

7、全年營業(yè)額為32112萬元如加晚點供應(yīng)而晚點按早餐的30計算有96336萬元的營業(yè)額總營業(yè)額將達到417456萬元按人均勞動生產(chǎn)率19萬元年工程則可安置下崗職工2197人按114計算實際直接間接安排人員達3075萬人3社會經(jīng)濟價值總論早餐問題看似小事卻涉及千家萬戶是群眾迫切需要解決的大問題群眾的呼聲就是我們工作的第一信號我們要從關(guān)心群眾身體健康推動經(jīng)濟快速發(fā)展踐行三個代表重要思想的高度來認識早餐工程的重大意義全市上下通力配合著力為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境不僅解決群眾的早飯問題還安置了大量下崗職工促進了經(jīng)濟發(fā)展實踐再次告訴我們?nèi)罕娎鏌o小事凡是涉及群眾切身利益和實際困難的事情再小也要竭盡全力去辦只有

8、這樣才能做到黨民同心干群同力獲得各項事業(yè)的成功創(chuàng)建并與國際接軌的連鎖加盟放心早餐的經(jīng)營理念以市場需求為導(dǎo)向以培育和發(fā)展社區(qū)早餐市場為方向按照工業(yè)化標準化工序化集約化系列化的原則研制開發(fā)大眾化的營養(yǎng)均衡的系列產(chǎn)品為廣大市民提供營養(yǎng)衛(wèi)生快捷實惠的早餐服務(wù)公司精神 奉獻創(chuàng)新守信管理方針 嚴謹規(guī)范高效您選擇了放心早餐您就選擇了健康人生您選擇了放心早餐您就選擇了美好生活在傳統(tǒng)中式早餐品種如包子花卷面條餛飩豆?jié){豆腐腦中式漢堡等的基礎(chǔ)上結(jié)合西式早餐如面包西式漢堡果汁牛奶各種特色小吃休閑海產(chǎn)品綠色健康食品營養(yǎng)套餐熟食等系列產(chǎn)品確定了六大系列八十余個品種的產(chǎn)品組合全部產(chǎn)品均考慮到干稀搭配營養(yǎng)均衡的要求同時考慮了

9、少數(shù)民族的飲食需求在價格方面堅持面向大眾兼顧中高的原則其中三分之二的產(chǎn)品價格在1-15元之間六分之一的產(chǎn)品價格在2-3元之間其余六分之一產(chǎn)品價格在元以上考慮到產(chǎn)品衛(wèi)生差異化經(jīng)營的需要大部分產(chǎn)品為便攜式獨立包裝小部分產(chǎn)品為散包裝除早餐銷售的產(chǎn)品以外晚上以銷售主食和熟食為主兼售各種冷熱飲啤酒速凍食品另外還可現(xiàn)場銷售烤腸煎餅果子等食品逐步開展便民服務(wù)活動提升各網(wǎng)點的附加值 為使產(chǎn)品能夠符合大眾口味和需求擁有廣闊的市場把所有產(chǎn)品進行試銷為了實現(xiàn)管理過程的標準化和規(guī)范化公司專門編制全套的管理手冊包括總部管理手冊營銷管理手冊visi手冊產(chǎn)品標準手冊培訓手冊物流配送手冊商亭運營手冊營運督導(dǎo)手冊和各類管理合同

10、文本對從事早餐經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)的人員從業(yè)務(wù)操作服務(wù)規(guī)范品牌榮譽企業(yè)文化認同等方面進行崗前及在網(wǎng)培訓考核合格后發(fā)證上崗 在早餐經(jīng)營過程中堅持十統(tǒng)一原則即統(tǒng)一標識統(tǒng)一形象統(tǒng)一著裝統(tǒng)一生產(chǎn)統(tǒng)一配送統(tǒng)一價格統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)一服務(wù)統(tǒng)一管理統(tǒng)一文化從而實現(xiàn)管理的標準化程化和科學化 年份項目生產(chǎn)經(jīng)營期2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年72013年合計1生產(chǎn)成本135629224252634132293413229341322934132293413229341322911外購原材料1152162201628428804052880405288040528804052880405

11、288040512外購燃料動力6913012097617282417282417282417282417282417282413工資福利1350184023002300230023002300230014制造費用65010401300130013001300130013002銷售費用33396584448349183491834918349183491834913管理費用50095876661252371252371252371252371252371252374財務(wù)費用41746667938349183491834918349183491834915總成本費用1461529263816337

12、0544837054483705448370544837054483705448其中折舊費160160160160160160160160 攤銷費2020202020202020利息支出72727272727272727固定成本29184144245956872856872856872856872856872856872852841248可變成本11696882195704313672313672313672313672313672313672284591522011-2012與2006年數(shù)據(jù)相同早餐公司損益估算表序號 年份項目生產(chǎn)經(jīng)營期2004年2005年2006年2007年2008年200

13、9年2010年2013年合計1產(chǎn)品銷售收入16698242922192 417456417456417456417456417456417456379884962銷售稅金及附加10018917533225047425047425047425047425047425047422793133總成本費用14815292638163370544837054483705448370544837054483705448337632764利潤總額8810610869721863821863821863821863821863821863819459075所得稅360753607536075721517215

14、172151468986稅后利潤8810610869718256318256318256314648714648714648714769277盈余公積金10881110871825618256182561464914649146491476938可供分配利潤7929597827164307164307164307131838131838131838132923381應(yīng)付利潤82未分配利潤 早餐公司財務(wù)分析投資回收期固定資產(chǎn)凈利潤 2540132923 2年按動態(tài)回收期為25年投資凈利潤率凈利潤總投資 1329232540 5233平均銷售收入利稅率平均利稅平均銷售收入 1112各項財務(wù)指標均高

15、于行業(yè)平均水平不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點平均年固定成本bep 100 平均年銷售收入-平均年銷售稅金及附加-平均年變動成本 528412725004 7288即銷售規(guī)模為設(shè)計規(guī)模7288時損益平衡八政府的支持 這兩項工程特別是早餐工程是一項民心工程德政工程工程的推動需要政府的大力支持政府的作用主要在于宏觀引導(dǎo)和政策制定81組成協(xié)調(diào)組 項目組認為為切實將這項工程落實好應(yīng)成立工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成由分管副市長任組長市總工會勞動局主管領(lǐng)導(dǎo)任副組長市工商局衛(wèi)生局商業(yè)局等主管領(lǐng)導(dǎo)任組員按工作推進的需要落實周月聯(lián)席會議制度確保工程有序推進82稅收政策 為真正起動鼓勵充分就業(yè)

16、安排下崗職工對所有參與工程的獨立核算企業(yè)滿足以下條件的給予稅收政策的優(yōu)惠1安排下崗職工人數(shù)超過職工總數(shù)60的2早餐凈菜營業(yè)額超過總營業(yè)額70的3經(jīng)工商行政管理局登記成立的有限公司各項手續(xù)齊全稅收政策給予地方留成部分兩免三減半的優(yōu)惠另也可給予貸款貼息的優(yōu)惠九關(guān)鍵成功因素項目成功的關(guān)鍵因素我們認為主要有以下幾個方面1下崗職工就業(yè)觀念的改變這需要加大宣傳力度新聞媒體增加對下崗再就業(yè)成功經(jīng)驗的宣傳報道總工會等部門組織一些宣傳主題把宣傳做到社區(qū)2政府的扶持和宏觀調(diào)控引導(dǎo)政府起有限作用提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)3市場化的運作對項目可召開市民聽證會公布方案讓廣大市民討論參與不能培養(yǎng)壟斷鼓勵社會資本的投資鼓勵資本多樣化4最

17、好有龍頭企業(yè)參加牽頭通過做一兩個樣板來吸引一切資源促進社會資源的合理配置和流動十分感謝市委市政府有關(guān)部門及社會各界的大力支持十附錄1項目工作結(jié)構(gòu)分析圖3頁 2項目推進甘特圖1頁3公司組織機構(gòu)圖1頁4典型流程圖38頁5南京市早餐工程管理規(guī)定4頁6數(shù)據(jù)來源人民網(wǎng)googlecom附件5南京市早餐工程管理規(guī)定 第一章總則 第一條為促進我市早餐業(yè)的健康有序發(fā)展確保早餐產(chǎn)品包括飲品和早點下同的衛(wèi)生質(zhì)量維護消費者經(jīng)營者和生產(chǎn)者的合法權(quán)益根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)結(jié)合本市早餐工程實際制定本規(guī)定 第二條凡從事我市早餐工程產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的單位和個人均應(yīng)遵守本規(guī)定 第三條 市政府主管商貿(mào)流通的職能部門以下簡稱商貿(mào)流通管

18、理部門是南京市早餐工程的主管部門負責對早餐工程進行協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督第四條 市城管部門市工商部門市衛(wèi)生部門市市政部門和市技術(shù)監(jiān)督部門依法對南京市早餐工程進行日常管理和監(jiān)督第五條 南京市商業(yè)聯(lián)合會餐飲同業(yè)公會下稱市餐飲同業(yè)公會對本市早餐工程產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通企業(yè)實行行業(yè)自律 第六條 南京市早餐工程銷售應(yīng)從現(xiàn)有的餐車占道經(jīng)營向退出主干道進入社區(qū)和入店經(jīng)營的方向發(fā)展鼓勵入店銷售 第二章 生產(chǎn)管理 第七條 商貿(mào)流通管理部門對早餐工程承辦單位數(shù)量和餐車數(shù)量實行總量控制引導(dǎo)早餐程經(jīng)營方式的調(diào)整避免因早餐市場的過度競爭而導(dǎo)致早餐產(chǎn)品質(zhì)量下降 第八條 申請餐車占道經(jīng)營的早餐工程承辦企業(yè)必須具備下列條件一具有法人資格

19、二取得衛(wèi)生許可證三具備同時生產(chǎn)早點和飲品的能力能夠同時為100部以上餐車提供產(chǎn)品的能力并實行產(chǎn)品統(tǒng)一配送產(chǎn)銷一條龍服務(wù)四生產(chǎn)場所的布局及條件應(yīng)符合法律法規(guī)的要求五必須制定或采用相應(yīng)的標準作為組織生產(chǎn)和產(chǎn)品檢驗的依據(jù)早餐產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后方可銷售企業(yè)不具備早餐產(chǎn)品的檢測能力的應(yīng)當委托依法成立的有檢測能力的檢驗機構(gòu)檢測產(chǎn)品六有健全的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理制度具備相應(yīng)的管理力量七早餐工程產(chǎn)品的制作原料必須符合相應(yīng)標準和要求其中色素防腐劑甜味劑等食品添加劑的使用還必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標準第九條 申請入店銷售的早餐工程承辦企業(yè)除必須具備第八條的第一二四五六七項外還必須具備以下條件一從事餐飲面點或飲品類

20、經(jīng)營的企業(yè)二具有5家以上的連鎖企業(yè)每個店內(nèi)有能容納10人以上的座位實行產(chǎn)品統(tǒng)一配送產(chǎn)銷一條龍服務(wù)第十條 早餐工程產(chǎn)品實行品種審核制度每一種早餐工程產(chǎn)品上市前均需由承辦單位向技術(shù)監(jiān)督部門申報產(chǎn)品標準登記備案同時報衛(wèi)生部門審核經(jīng)確認符合相關(guān)衛(wèi)生標準后方可生產(chǎn)并在早餐工程餐車店進行銷售受早餐工程承辦單位委托的生產(chǎn)加工單位應(yīng)由衛(wèi)生部門進行審核必須取得衛(wèi)生許可證產(chǎn)品屬衛(wèi)生許可證許可范圍生產(chǎn)品種數(shù)量應(yīng)與生產(chǎn)場所相適應(yīng)經(jīng)確認符合衛(wèi)生標準及要求方可生產(chǎn)第十一條 早餐工程食品必須密封包裝包裝材料必須符合衛(wèi)生要求包裝標識必須符合食品標簽通用標準要求同時標明南京市早餐工程標識和承辦單位名稱第十二條 早餐工程承辦單位

21、必須保留早餐產(chǎn)品樣品并在28的冰箱內(nèi)保存24小時以上第三章銷售管理 第十三條 申請銷售早餐工程產(chǎn)品的人員必持持有本人有效居民身份證和健康證作風正派身體健康早餐工程承辦單位應(yīng)按同等優(yōu)先原則優(yōu)先安排下崗職工從事銷售早餐工程產(chǎn)品第十四條 早餐工程承辦單位必須負責對早餐銷售人員業(yè)務(wù)培訓和日常管理第十五條 早餐工程銷售車應(yīng)統(tǒng)一款式具有防塵防雨功能并定期進行清洗和消毒處理第十六條 早餐車銷售人員必須遵守下列規(guī)定一持有健康證占道經(jīng)營許可證上崗二不得將早餐車轉(zhuǎn)包或雇請他人銷售三不得銷售無早餐工程標志過期或變質(zhì)的產(chǎn)品四著裝整潔穿戴早餐工程承辦單位統(tǒng)一制作的工作服工作帽和配帶胸卡做好個人衛(wèi)生五不準在銷售時吸煙六隨

22、車附設(shè)垃圾回收容器并保持銷售點周圍環(huán)境的衛(wèi)生七上路早餐工程銷售車日常經(jīng)營時間不得超過上午800節(jié)假日不得超過上午830第十七條 早餐工程承辦店銷售人員必須遵守下列規(guī)定一持有健康證二不得銷售無早餐工程標志過期或變質(zhì)的產(chǎn)品 三著裝整潔穿戴早餐工程承辦單位統(tǒng)一制作的工作服工作帽和配帶胸卡四不準在銷售時吸煙五保持銷售店周圍環(huán)境的衛(wèi)生第四章商標管理 第十八條 南京市早餐工程圖形商標使用期限為一年被許可人在使用時應(yīng)遵守本規(guī)定中關(guān)于早餐工程產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的相關(guān)規(guī)定許可使用期限屆滿仍需繼續(xù)使用的被許可人應(yīng)提前一個半月向商貿(mào)流通管理部門提出申請經(jīng)同意后與商標所有者簽訂使用許可合同第十九條 被許可人應(yīng)當在商標使用許

23、可合同簽訂之日起三個月內(nèi)將商標使用許可合同報商標局備案并把許可合同副本送交工商部門存查第二十條 被許可人不得任意改變南京市早餐工程圖形商標文字或其組合印制被許可使用的南京市早餐工程圖形商標文字及其組合時應(yīng)嚴格按照商標許可人所提供圖樣的色彩結(jié)構(gòu)比例印制第二十一條 被許可人不得超越早餐工程許可使用范圍使用南京市早餐工程圖形商標文字及其組合并不得提供給第三方使用第二十二條凡南京市早餐工程商標使用方無法按本規(guī)定和許可合同履行其職責商標所有人可提前終止許可合同第五章監(jiān)督檢查 第二十三條 商貿(mào)流通管理部門負責全市早餐工程重大事項的協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督第二十四條 城管部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定在自身職責范圍內(nèi)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對早餐工程依法進行管理第二十五條 工商部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定對損害消費者合法權(quán)益侵犯南京市早餐工程圖形商標專用權(quán)不正當競爭等違法違章行為進行查處第二十六條 市政部門負責早餐工程銷售車占道經(jīng)營的核發(fā)布局取締超時經(jīng)營無占道證經(jīng)營的早餐銷售車負責對早餐工程銷售車衛(wèi)生狀況及早餐車周圍環(huán)境衛(wèi)生的檢查和查處第二十七條 衛(wèi)生部門依據(jù)食品衛(wèi)生法對生產(chǎn)和銷售早餐產(chǎn)品的衛(wèi)生生產(chǎn)和銷售人員的健康狀況進行監(jiān)督檢查審核承辦單位及其上市早餐品種的衛(wèi)生要求對產(chǎn)品進行衛(wèi)生監(jiān)測查處不符合衛(wèi)生要求的早餐食品第二十八條 技術(shù)監(jiān)督部門依法對早餐食品質(zhì)量早餐食品的標識食品標簽進行監(jiān)督管理查處早餐食品無標生產(chǎn)現(xiàn)象第二十九條