采購(gòu)訂單異常管理規(guī)定

1、采購(gòu)訂單異常管理規(guī)定文件代碼：擬制：發(fā)布日期：審核：版本：a0頁(yè)次：1/3批準(zhǔn)：文件修（制）定履歷一覽表no.版次管理文件審查單編號(hào)發(fā)布日期修（制）定說明擬制審核批準(zhǔn)備注1a0070206003新發(fā)布文件發(fā)放范圍及分?jǐn)?shù)（在“（）”中打“”表示需分發(fā)的單位，在“ ”中填寫該單位發(fā)放文件數(shù)）：（ ）總裁辦 （ ） 財(cái)務(wù)中心 （ ）管理者代表 （ ） 人力資源中心 （ ）營(yíng)銷中心 （ ） 藍(lán)牙事業(yè)部 （ ）品質(zhì)中心 （ ） 精密模具事業(yè)部 （ ）電池事業(yè)部（制造部） （ ） 精密塑膠事業(yè)部 （ ）電池事業(yè)部（pmc） （ ）其他： （ ）物流中心（采購(gòu)） （ ）物流中心（采購(gòu)） （ ）物流中心（采購(gòu)

2、） 文控員 唯蓋有紅色的dcc正本受控章方為正式有效文件。采購(gòu)訂單異常管理規(guī)定文件代碼：擬制：發(fā)布日期：審核：版本：a0頁(yè)次：2/3批準(zhǔn)：1 目的 規(guī)范采購(gòu)訂單異常的處理過程，對(duì)采購(gòu)訂單異常進(jìn)行及時(shí)、有效地處理。2 適合范圍 適用于電池事業(yè)部的采購(gòu)訂單異常處理。3 定義 交期異常：指物料交期延后或交貨數(shù)量變更，無(wú)法滿足生產(chǎn)。 品質(zhì)異常：本規(guī)定中特指供應(yīng)商生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常。 彈性處理：指原訂單客戶要求提前交期或交付計(jì)劃變更等。 突發(fā)異常：只發(fā)生不可抗拒的外力因素（例如：火災(zāi)、地震等）或市場(chǎng)原材料嚴(yán)重緊缺等突發(fā)的情況。4 職責(zé) 4.1 供應(yīng)商：及時(shí)將訂單異常的信息有效地傳遞給相應(yīng)的采購(gòu)員，并

3、積極配合我司解決異常。4.2 物流中心采購(gòu)：負(fù)責(zé)及時(shí)、有效的將異常信息傳遞給pmc，并與供應(yīng)商、我司相關(guān)部門協(xié)商處理。 4.3 品質(zhì)中心： 4.3.1 sqe: 協(xié)助處理物料（包括產(chǎn)品原材料、外協(xié)smt貼片半成品）品質(zhì)異常。 4.3.2 qae：協(xié)助處理外協(xié)電池成品品質(zhì)異常。 4.4 研發(fā)項(xiàng)目中心：提供物料/產(chǎn)品技術(shù)支持。 4.5 pmc： 負(fù)責(zé)及時(shí)反饋異常信息給營(yíng)銷中心，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。5 工作內(nèi)容 5.1 交期異常： 5.1.1 發(fā)現(xiàn)異常： a 采購(gòu)員一般通過以下兩種途徑得知訂單異常信息： 供應(yīng)商電話通知； 物料交期自行排查時(shí)。 5.1.2 采購(gòu)員獲知交期異常信息后，以郵件形式及時(shí)向pm

4、c，部門主管反饋及匯報(bào)（如情況緊急可先電話通知），一般采取的積極措施包含但不限于以下： a 跟催發(fā)，包括現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)。 b判斷物料生產(chǎn)周期，依具體情況變更采購(gòu)訂單或替代供應(yīng)商，并將此信息通知相應(yīng)采購(gòu)研發(fā)工程師，具體流程按樣品評(píng)審及物料承認(rèn)流程、供應(yīng)商開發(fā)流程執(zhí)行。 5.1.3 綜上所訴，采購(gòu)員將最新交期回復(fù)pmc，以調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.1.4 評(píng)估損失 采購(gòu)部組織相關(guān)部門評(píng)估產(chǎn)生的損失費(fèi)用： a 經(jīng)確認(rèn)，如屬發(fā)生重大事故（例如：嚴(yán)重火災(zāi)、地震等不可抗拒的因素）及市場(chǎng)原材料嚴(yán)重短缺，可視情況追究供應(yīng)商部分責(zé)任或不追究責(zé)任。 b 如屬供應(yīng)商可控制的范圍內(nèi)，造成我司停工待料，浪費(fèi)工時(shí)，采購(gòu)員以供應(yīng)商扣款

5、通知單的形式通知供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的索賠。 5.2 下單異常 5.2.1 采購(gòu)員如確認(rèn)物料規(guī)格書、物料承認(rèn)書，單價(jià)沒有及時(shí)發(fā)放、定價(jià)、匯總交給采購(gòu)文員以未下單物料跟蹤反饋表郵件形式每天下午及時(shí)反饋給相應(yīng)的研發(fā)項(xiàng)目中心工程師，采購(gòu)開發(fā)工程師及pmc： a 工程資料問題由研發(fā)項(xiàng)目中心工程師在2h內(nèi)回復(fù)解決方案； b 單價(jià)問題則有采購(gòu)開發(fā)工程師在2h內(nèi)回復(fù)解決方案； 5.2.2 如發(fā)生采購(gòu)員/pmc 下錯(cuò)物料或研發(fā)項(xiàng)目中心發(fā)布錯(cuò)誤導(dǎo)致買錯(cuò)物料，一般可采取的措施包含但不限于以下： a 采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商能否撤單，盡可能避免造成呆廢料，同時(shí)下達(dá)正確訂購(gòu)單。 b 如不能撤單，采購(gòu)員/pmc研發(fā)中心工程師應(yīng)與相

6、關(guān)人員溝通能否將該訂單進(jìn)行內(nèi)部消化，并將異常信息向部門主管及相關(guān)部門匯報(bào)。采購(gòu)訂單異常管理規(guī)定文件代碼：擬制：發(fā)布日期：審核：版本：a0頁(yè)次：3/3批準(zhǔn)： 5.2.3 如不能撤單又無(wú)法內(nèi)部消化，產(chǎn)生損失費(fèi)用則由責(zé)任部門承擔(dān)，并接公司相應(yīng)管理規(guī)章制度追究責(zé)任人的責(zé)任并進(jìn)行相應(yīng)的懲罰。 5.3 品質(zhì)異常 5.3.1 在生產(chǎn)過程，供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常而無(wú)法自行解決或判斷時(shí)，先以書面形式及時(shí)將問題反饋給供應(yīng)商的采購(gòu)員，由采購(gòu)員交由sqe/qae，研發(fā)項(xiàng)目中心工程師協(xié)助處理。 5.3.2 由相關(guān)部門判斷能否進(jìn)行特采，并協(xié)助供應(yīng)商后續(xù)改善，可參照供應(yīng)商評(píng)估與監(jiān)測(cè)管理規(guī)定執(zhí)行。 5.3.3 必要時(shí)，由采購(gòu)員召

7、集相關(guān)部門到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決異常。 5.3.4 相關(guān)部門評(píng)估供應(yīng)商的品質(zhì)解決能力，如因此而影響交期，則接5.1處理。 5.4 彈性處理 5.4.1 我司客戶要求交期提前或交付計(jì)劃變更，采購(gòu)員接到變更信息后，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決對(duì)策。 5.4.2 如因此而引起交期異常則按5.1處理。 5.5 突發(fā)異常 5.5.1 經(jīng)確認(rèn)屬發(fā)生重大事故（例如：嚴(yán)重火災(zāi)、地震等），造成供應(yīng)商短期內(nèi)無(wú)法恢復(fù)生產(chǎn)，采購(gòu)員第一時(shí)間通知pmc，由相關(guān)部門調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃及通知客戶，因此而造成的交期異常，具體按5.1處理。 5.5.2 如市場(chǎng)發(fā)生原材料嚴(yán)重短缺，采購(gòu)員應(yīng)第一時(shí)間通知pmc，同時(shí)可采取以下措施： a 通過多種渠道了解市場(chǎng)行情，短缺周期等是否能滿足生產(chǎn)需求。 b 如不能滿足生產(chǎn)需求，采購(gòu)員可向相關(guān)部門確認(rèn)成本，能否高價(jià)調(diào)撥現(xiàn)貨。 c 及時(shí)通知相應(yīng)采購(gòu)研發(fā)工程師，如確認(rèn)技術(shù)可行，則向研發(fā)項(xiàng)目中心提出申請(qǐng)更改物料，設(shè)計(jì)更改管理流程執(zhí)行，更改確認(rèn)ok后，采購(gòu)員跟進(jìn)落實(shí)新訂單交期回復(fù)pmc。 d 其他方式。6