安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理-20170426

1、 2017.42017.4 目目 錄錄l 1 風(fēng)險(xiǎn)與隱患的聯(lián)系與區(qū)別l 2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控l 3 事故隱患排查治理 3第一部分第一部分 安全風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶機(jī)安全風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶機(jī)滾筒具有傷人的風(fēng)險(xiǎn)滾筒具有傷人的風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：防止?jié)L筒傷人事故隱患：防止?jié)L筒傷人風(fēng)險(xiǎn)的護(hù)欄不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的護(hù)欄不合規(guī)l風(fēng)險(xiǎn)與隱患的區(qū)別風(fēng)險(xiǎn)與隱患的區(qū)別 安全風(fēng)險(xiǎn)：拉緊的鋼絲繩安全風(fēng)險(xiǎn)：拉緊的鋼絲繩具有斷裂傷人的風(fēng)險(xiǎn)具有斷裂傷人的風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：鋼絲繩維護(hù)和事故隱患：鋼絲繩維護(hù)和更換不合規(guī)出現(xiàn)疲勞損傷更換不合規(guī)出現(xiàn)疲勞損傷l風(fēng)險(xiǎn)與隱患的區(qū)別風(fēng)險(xiǎn)與隱患的區(qū)別 安全風(fēng)險(xiǎn)：頂板具有垮落安全風(fēng)險(xiǎn)：頂板具有垮落的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事故隱患：

2、支護(hù)材料和工事故隱患：支護(hù)材料和工藝不合規(guī)藝不合規(guī)l風(fēng)險(xiǎn)與隱患的區(qū)別風(fēng)險(xiǎn)與隱患的區(qū)別 9第二部分第二部分 工作機(jī)制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估安全風(fēng)險(xiǎn)管控保障措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 職責(zé)分工：職責(zé)分工： （1 1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作作； 責(zé)任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長、書記、總工程師、副礦長、副書記、副總工程師等。 本條未對文本提出要求，因此，可以單獨(dú)建立責(zé)任文件，可以在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補(bǔ)充完

3、善。 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和保障措施中所有工作責(zé)任分解落實(shí)到煤礦管理層。 職責(zé)分工：職責(zé)分工：（2 2）有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部門有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部門。 本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責(zé)分工，指定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。 并在相關(guān)制度或文件中明確。 制度建設(shè)制度建設(shè)： 建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程識范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程 煤礦可根據(jù)本單位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度。 范圍是包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工作，本條雖然沒有

4、規(guī)定范圍，但范圍應(yīng)至少包含本標(biāo)準(zhǔn)第2部分安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的全部內(nèi)容。 本條未明確規(guī)定辨識評估的方法和工作流程，煤礦可根據(jù)本礦實(shí)際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R評估方法。 制定工作流程。 1次年度辨識采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識“1+4” 模式 年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識重點(diǎn)對煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等 采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識總工程師

5、組織業(yè)務(wù)科室開展辨識重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織等專項(xiàng)辨識1 系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項(xiàng)辨識2 高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評

6、估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項(xiàng)辨識3 出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項(xiàng)辨識4 l 瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等l 水：某掘進(jìn)頭、采煤工作面等水：某掘進(jìn)頭、采煤工作面等l 火：某工作面采空區(qū)等火：某工作面采空區(qū)等l 煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等l 頂板：采煤工作面兩端頭、超前支護(hù)處、掘進(jìn)工頂板：采煤工作面兩端頭、超前支護(hù)處、掘進(jìn)

7、工作面等作面等l 沖擊地壓：某掘進(jìn)工作面等沖擊地壓：某掘進(jìn)工作面等l 提升運(yùn)輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運(yùn)輸系統(tǒng)等提升運(yùn)輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運(yùn)輸系統(tǒng)等l 其他容易造成群死群傷的緊急情況等。其他容易造成群死群傷的緊急情況等。 主要適合工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)，如環(huán)境的溫度、照度、壓力、輻射、空氣質(zhì)量、有害病菌等。 風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：發(fā)生事故的可能性L，發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C和人員暴露危險(xiǎn)場所的頻繁程度E。即DLEC 發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）危險(xiǎn)等級劃分（D）分?jǐn)?shù)值可能程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果嚴(yán)重程度分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大

8、災(zāi)難，許多人死亡320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)6相當(dāng)可能6 每天工作時(shí)間暴露40 災(zāi)難，數(shù)人死亡160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改3可能、但不經(jīng)常3每周一次15非常嚴(yán)重，一人死亡70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改1可能性小，完全意外2 每月一次7嚴(yán)重，重傷20-70一般危險(xiǎn)，需要注意0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3重大，致殘20稍有危險(xiǎn)，可以接受0.2極不可能0.5 非常罕見1引人注目，需要救護(hù)0.1實(shí)際不可能 每年度制定管控措施月度評估完善每旬評估完善現(xiàn)場檢查“3+1” 模式安全風(fēng)險(xiǎn)管控 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保

9、障；體工作方案，人員、資金有保障； 重大安全風(fēng)險(xiǎn)本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義。 各地、煤礦制定標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)至少包含重大安全風(fēng)險(xiǎn)的等級，在重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運(yùn)輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容。管控措施 在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。限。 本條要求根據(jù)本礦辨識評估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。 由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。管控措施 定期檢查1.礦長每月組織對礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分控效果進(jìn)行檢查分析，完善管控措施，析，完善管控措施，并并

10、布置月度安全風(fēng)布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)險(xiǎn)管控重點(diǎn) 本條未要求組織召開專題會議，可以在礦長辦公會、安全例會等會議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可以召開專題會議， 應(yīng)在會議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。 應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度及工作職責(zé)。 定期檢查2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施控措施 可以和其他會議合并召開，也可以組織專題會議。 本條中分管負(fù)責(zé)人是指分管各類別風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)

11、定分別組織檢查分析。 研究落實(shí)上條月度會議布置的工作。并應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)劃分寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度及工作職責(zé)。 現(xiàn)場檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改及時(shí)整改。 公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。1. 公示可

12、采用電子屏、牌板等方式。 信息管理 采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。報(bào)等全過程的信息化管理。 教育培訓(xùn) 入井（坑）人入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn)，因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。 教育培訓(xùn) 每年每年至少組織至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人識評估工

13、作的人員學(xué)習(xí)員學(xué)習(xí)1 1次安全次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)術(shù) 本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容，煤礦可以根據(jù)本礦實(shí)際采用本礦中集中組織培訓(xùn)、自學(xué)、派出到外單位學(xué)習(xí)、研討等形式。 并將該項(xiàng)內(nèi)容要求在安全培訓(xùn)等相關(guān)制度中進(jìn)行規(guī)定。 40第三部分第三部分 l事故隱患排查治理工作機(jī)制事故隱患排查事故隱患治理監(jiān)督管理保障措施 核心內(nèi)容礦長、分管副礦長、分管副礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員，對排查出的事對排查出的事故隱患進(jìn)行分級治理、分級督辦和分故隱患進(jìn)行分級治理、分級督辦和分級驗(yàn)收；級驗(yàn)收；。對事故隱患排查工作進(jìn)行規(guī)范，對事故隱患排查工作進(jìn)行規(guī)范，要求制定年度事故隱患排查計(jì)劃，

14、排要求制定年度事故隱患排查計(jì)劃，排查前制定工作方案，查前制定工作方案，明確明確排查頻次排查頻次、排查排查范圍范圍；有有方案、現(xiàn)場有安全措施、治理有督辦方案、現(xiàn)場有安全措施、治理有督辦責(zé)任單位，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。責(zé)任單位，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。隱患隱患排查排查治理治理驗(yàn)收驗(yàn)收銷號銷號上報(bào)上報(bào)記錄記錄督辦督辦 工作機(jī)制職責(zé)分工職責(zé)分工有負(fù)責(zé)事故隱患排查有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門治理管理工作的部門建立事故隱患排查治建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系理工作責(zé)任體系分級管理對對事故隱患進(jìn)行分級，事故隱患進(jìn)行分級，明確相應(yīng)層級的單位明確相應(yīng)層級的單位（部門）（部門）治理責(zé)任治理責(zé)任職責(zé)分工 基礎(chǔ)工作

15、編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行；編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行； 編制事故隱患編制事故隱患月度排查工作方案；月度排查工作方案； 明確礦長、礦各分管負(fù)責(zé)人以及管理人員、技術(shù)人員和明確礦長、礦各分管負(fù)責(zé)人以及管理人員、技術(shù)人員和各崗位人員的排查頻次和范圍。各崗位人員的排查頻次和范圍。 排查周期生產(chǎn)期間，每生產(chǎn)期間，每天安排管理、天安排管理、技術(shù)和安檢人技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排展事故隱患排查查礦長每月、分礦長每月、分管副礦長每旬管副礦長每旬至少組織相關(guān)至少組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室開展一次科室開展一次全面的事故隱全面的事故

16、隱患排查，明確患排查，明確排查時(shí)間、責(zé)排查時(shí)間、責(zé)任任崗位作業(yè)人崗位作業(yè)人員作業(yè)過程員作業(yè)過程中隨時(shí)排查中隨時(shí)排查事故隱患事故隱患每旬每天每班每月旬 登記上報(bào) 建立事故隱患排查臺賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患建立事故隱患排查臺賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患。 排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案。 分級治理分級治理措施、責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”礦長組織制定治理方案，及時(shí)上報(bào)不能立即治理隱患，按方案組織實(shí)施能夠立即治理的隱患，當(dāng)班消除隱患 安全措施

17、事故隱患治理有安全技術(shù)保障措施事故隱患治理有安全技術(shù)保障措施； 對治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人對治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。 治理督辦明確事故隱患治理督辦責(zé)任單位和人員未按規(guī)定完成治理的隱患由上一級實(shí)施督辦及時(shí)記錄上報(bào)掛牌督辦的重大事故隱患治理情況 驗(yàn)收銷號煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號 煤礦自行發(fā)現(xiàn)的隱患負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）檢查

18、發(fā)現(xiàn)的隱患 公示監(jiān)督 每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；分布、治理進(jìn)展情況； 及時(shí)在井口（露天煤礦交接班及時(shí)在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；范圍； 建立事故隱患舉報(bào)獎勵(lì)制度，建立事故隱患舉報(bào)獎勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接受公布事故隱患舉報(bào)電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督。從業(yè)人員和社會監(jiān)督。 保障措施建立安全生建立安全生產(chǎn) 費(fèi) 用 提產(chǎn) 費(fèi) 用 提取、使用制取、使用制度。事故隱度。事故隱患排查治理患排查治理工作資金有工作資金有保障保障編制月度事編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，分析報(bào)告，有事故隱患有事故隱患產(chǎn)生原因分產(chǎn)生原因分析和加強(qiáng)事析和加強(qiáng)事故隱患排查故隱患排查工作的措施工作的措施建議內(nèi)容建議內(nèi)容每