簽證管理辦法9頁(yè)

1、湖南福晟集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，有效控制工程成本，實(shí)現(xiàn)工程的投資、工期和質(zhì)量目標(biāo)，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團(tuán)各開發(fā)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)簽證及因設(shè)計(jì)變更引起的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作。第三條 本辦法所稱工程變更包括設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證。設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)深度不夠、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)或現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)情況與勘察報(bào)告不相符所引起的工程實(shí)體變更的行為。現(xiàn)場(chǎng)簽證是指因建設(shè)單位原因或超出合同約定的環(huán)境變化范圍所引起的臨時(shí)設(shè)施、技術(shù)設(shè)施等實(shí)體或非實(shí)體的工程量、工期增加或減少而需要確認(rèn)的行為。第四條 管理原則（一）鼓勵(lì)優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)化施工方案以提高工程質(zhì)量、縮短工期、節(jié)約工程成本。（二）實(shí)行

2、審批制，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)或無(wú)正當(dāng)理由自行變更并施工；嚴(yán)禁利用工程變更提高或降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、降低安全儲(chǔ)備、延長(zhǎng)工期、擴(kuò)大規(guī)模、增加投資的行為。第二章 職責(zé)第一條 集團(tuán)成本部負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。第二條 各項(xiàng)目公司及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。第三條 經(jīng)辦部門經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理工程師（管理人員）所簽的分項(xiàng)工程（事件）的事實(shí)性和量的真實(shí)性進(jìn)行審核和確認(rèn)。第四條 成本部確定上述項(xiàng)目（事件）的造價(jià)。第三章 執(zhí)行與過(guò)程控制工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則：第一條 權(quán)力限制：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽

3、字人的責(zé)任。（設(shè)計(jì)變更管理辦法及權(quán)限按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行。）權(quán)限金額工程部（園林裝飾部）成本部工程總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理總裁1000元以內(nèi)3000元以內(nèi)10000元以內(nèi)20000元以內(nèi)2萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以內(nèi)(不含)說(shuō)明：1）審核，審批。 2) 金額超過(guò)5萬(wàn)元(含)另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。第二條 時(shí)間限制及簽證流程：公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦。1、 承包人應(yīng)在變更簽證實(shí)施后的3天內(nèi)提交簽證報(bào)告，否則，視為承包人主動(dòng)放棄，工程部（園林裝飾部）有權(quán)決定是否給予簽證及調(diào)整簽證的內(nèi)容。2、 監(jiān)理工程師在收到承包人簽證報(bào)告的1天內(nèi)作出初審并報(bào)送工程部（園林裝飾部）。3、 公司應(yīng)在收到承包人報(bào)送

4、的簽證報(bào)告后412天作出回復(fù)，如有疑意可要求承包人進(jìn)一步提供相關(guān)資料。并按內(nèi)部職責(zé)分工和以下時(shí)限作出審核、審批意見(jiàn)。(1)工程部（園林裝飾部）在收到監(jiān)理工程師轉(zhuǎn)來(lái)的簽證報(bào)告2天內(nèi)，對(duì)簽證事件包括由來(lái)、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員和事件的簡(jiǎn)要情況及注意事項(xiàng)等簽注明確（如有簽證發(fā)生責(zé)任單位應(yīng)予以注明）意見(jiàn)，送成本部審核。(2)成本部審核人員在收件后2天內(nèi)提出復(fù)核意見(jiàn)，如有疑意可要求承包人進(jìn)一步提供相關(guān)資料。(3)工程總監(jiān)在收到成本部送來(lái)的簽證報(bào)告2天內(nèi)作出審核意見(jiàn)(4)副總經(jīng)理在收到工程總監(jiān)送來(lái)的簽證報(bào)告2天內(nèi)作出審批意見(jiàn)，超過(guò)10000元須上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(5)總經(jīng)辦收到職能部門的簽證報(bào)告后,原則上應(yīng)在

5、4天給出審批意見(jiàn),并將簽證報(bào)告返回給職能部門.職能部門應(yīng)在當(dāng)天將簽證報(bào)告返回給監(jiān)理和承包人。(5)需集團(tuán)審批的簽證，集團(tuán)收到簽證報(bào)告后，原則上在3天給出審批意見(jiàn)。(6)為避免超時(shí)期回復(fù)造成損失,對(duì)重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告的確認(rèn)的時(shí)限,工程部（園林裝飾部）可與承包人協(xié)商,適當(dāng)延長(zhǎng)回復(fù)時(shí)限。(7)工程部（園林裝飾部）、成本部應(yīng)按單位工程建立現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳，成本部每月對(duì)工程簽證單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)工程總監(jiān)、分管副總及總經(jīng)理備案。第三條 一單一簽、量?jī)r(jià)齊全：現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)執(zhí)行一單變更一單簽證原則，一次事件只能辦理一次,不得分解，同一變更單不做二次簽證。承包人申報(bào)變更簽證應(yīng)具備工程量、單價(jià)、總價(jià)

6、、單價(jià)分析表齊全，簽證確認(rèn)總價(jià)或單價(jià)作為變更結(jié)算依據(jù)納入工程結(jié)算。第四條 簽證類別：簽證包括費(fèi)用增加與費(fèi)用減少兩種情況。第五條 完工確認(rèn)：現(xiàn)場(chǎng)簽證工作內(nèi)容完工后，承包人、監(jiān)理工程師及發(fā)包人必須在完工后5日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在隱蔽前進(jìn)行確認(rèn)。第六條 原件結(jié)算：現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。第七條 標(biāo)準(zhǔn)表格：所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。第四章：現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容、格式要求第一條 現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求1. 所有簽證單必須使用集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量

7、、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。2. 發(fā)包單位應(yīng)對(duì)簽證單進(jìn)行編號(hào)（可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號(hào)），并整理歸檔、妥善保存；應(yīng)設(shè)置簽證、變更事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。3. 無(wú)設(shè)計(jì)單位或公司總工辦出具文字變更的現(xiàn)場(chǎng)簽證均應(yīng)有項(xiàng)目甲方簽署的變更指令書面文件，否則不予認(rèn)簽。4. 所有簽證必須有建設(shè)單位的授權(quán)章方可生效。第二條 職能部門職責(zé)及注意事項(xiàng)1. 工程部（園林裝飾部）應(yīng)對(duì)簽證發(fā)生的原因、內(nèi)容加以明確，分清設(shè)計(jì)變更或者現(xiàn)場(chǎng)簽證的責(zé)任原因，確定費(fèi)用承擔(dān)方及承擔(dān)額。2. 任何有圖紙或圖示依據(jù)，在事后依然要計(jì)算工程量的，則監(jiān)理及工程部（園林裝飾部

8、）工程師無(wú)需對(duì)承包人提出的工程量簽署意見(jiàn)，但應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問(wèn)的應(yīng)在旁邊加注并簽名，由成本部按照?qǐng)D紙核算工程量，屬于承包方報(bào)價(jià)范圍內(nèi)的按照原雙方確認(rèn)的報(bào)價(jià)書中的單價(jià)執(zhí)行。3. 超過(guò)1000元的簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，否則該簽證無(wú)效。4. 對(duì)于因任何原因返工的工序，必須詳細(xì)說(shuō)明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對(duì)于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特別說(shuō)明（如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等）。5. 工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，必須確定實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上監(jiān)理工程師不在簽

9、證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。工程部（園林裝飾部）僅對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6. 如簽證單涉及到隱蔽施工及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由工程部（園林裝飾部）工程師與成本部人員共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定，并拍照或錄像存檔。第三條 附件表格1. 現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用審批表2. 現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用審批表（呈報(bào)集團(tuán)用）3. 工程現(xiàn)場(chǎng)指令注：本辦法實(shí)行之日起，原湘瑋司行字【2009】012號(hào)文湖南瑋隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理標(biāo)準(zhǔn)作廢。 湖南福晟集團(tuán)二九年十月十五日簽證流程 承包商填簽證單 （在變更簽證實(shí)施后的3天內(nèi)） 監(jiān)理公司審核、確認(rèn)（有監(jiān)理時(shí)） （1天）無(wú)異議經(jīng)辦部門審核、確認(rèn) （2天）有異 無(wú)異議議成本

10、部計(jì)價(jià)、確認(rèn)合同預(yù)算部計(jì)價(jià)、確認(rèn) （2天）無(wú)異議工程總監(jiān)（分管園林副總）審核、確認(rèn) （2天） 無(wú)異議 分管副總經(jīng)理審核、確認(rèn) （2天） 無(wú)異議總經(jīng)理審核、確認(rèn) （4天） 總裁審核、確認(rèn) 無(wú)異議 （3天） 無(wú)異議 經(jīng)辦部門（1份）參建單位（2份）成本部（1份）湖南福晟集團(tuán)有限公司現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用審批表 編號(hào): 項(xiàng)目名稱簽證歸屬合同編號(hào)施工單位建設(shè)單位費(fèi) 用 申 報(bào) 內(nèi) 容 施工方經(jīng)辦人： 施工方項(xiàng)目經(jīng)理： 施工單位（公章）費(fèi) 用 審 核 意 見(jiàn)監(jiān)理意見(jiàn)：總監(jiān)（代表）：工程部（園林裝飾部）意見(jiàn)：（簽證發(fā)生原因、簽證發(fā)生責(zé)任單位、簽證內(nèi)容）現(xiàn)場(chǎng)工程師： 部門經(jīng)理：簽證金額1000元需增加以下審批成本部：

11、費(fèi)用工程師： 部門經(jīng)理：1000元簽證金額3000元需增加以下審批意見(jiàn)：工程總監(jiān)： 3000元簽證金額10000元需增加以下審批意見(jiàn)：副總經(jīng)理：10000元簽證金額20000元需增加以下審批意見(jiàn)：總經(jīng)理：本單一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各存一聯(lián)，建設(shè)單位工程部（園林裝飾部）、成本部各存一聯(lián)。建設(shè)單位最后簽字完畢加蓋授權(quán)章后方可生效。湖南福晟集團(tuán)有限公司現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用審批表（呈報(bào)集團(tuán)用） 編號(hào): 項(xiàng)目名稱簽證歸屬合同編號(hào)施工單位建設(shè)單位費(fèi) 用 申 報(bào) 內(nèi) 容成本部經(jīng)辦人： 成本部經(jīng)理： 集 團(tuán) 費(fèi) 用 審 核 意 見(jiàn)集團(tuán)成本控制中心：費(fèi)用工程師： 部門經(jīng)理：意見(jiàn)：分管副總裁：意見(jiàn)：總 裁：本表單為集團(tuán)公司內(nèi)部審批表，工程部和成本部留存復(fù)印件。湖南福晟集團(tuán)有限公司工程數(shù)量認(rèn)可單工程項(xiàng)目通知單號(hào)施工單位合同編號(hào)時(shí) 間施工地點(diǎn)及部位（簡(jiǎn)圖說(shuō)明及計(jì)算稿，附相應(yīng)照片）施工單位：監(jiān)理單位：現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師：經(jīng)辦部門經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工程師：成本部經(jīng)理：注：施工單位須在工程數(shù)量認(rèn)可后15日內(nèi)辦理正