倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、a/0 庫(kù)房管理制度 sjyzg052014庫(kù)房管理制度1目的規(guī)范公司庫(kù)房對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及產(chǎn)成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，提供符合規(guī)定要求的采購(gòu)產(chǎn)品及產(chǎn)成品，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，并能提供采購(gòu)產(chǎn)品及產(chǎn)成品的可追溯記錄。2范圍適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（包括外包、外協(xié)件，下同）、產(chǎn)成品的入庫(kù)、出庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)管理的控制。3職責(zé)3.1 綜合部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核公司的庫(kù)房管理。3.2 倉(cāng)庫(kù)主任具體負(fù)責(zé)原材料庫(kù)、五金配件庫(kù)、成品庫(kù)的管理和控制。3.3 各庫(kù)管員按其職責(zé)分工，具體負(fù)責(zé)本崗位的庫(kù)房管理和控制工作。4工作程序4.1 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)規(guī)定4.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，接貨庫(kù)管員應(yīng)親自與交貨人辦理交接手續(xù)；交貨人應(yīng)將送貨

2、單/采購(gòu)計(jì)劃單/臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單等書面手續(xù)和交庫(kù)物資一并交庫(kù)管員驗(yàn)收，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)照上述經(jīng)批準(zhǔn)的書面手續(xù)所提供的采購(gòu)要求，查驗(yàn)交庫(kù)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，關(guān)鍵物資(電機(jī)、腳輪等)是否標(biāo)明生產(chǎn)批號(hào)和/或產(chǎn)品編號(hào)等，查驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或不配套、不齊全，未按規(guī)定標(biāo)明生產(chǎn)批號(hào)和/或產(chǎn)品編號(hào)等情況時(shí)，交貨人應(yīng)立即采取相應(yīng)措施予以解決，直至符合規(guī)定要求為止。交庫(kù)物資經(jīng)查驗(yàn)正確無(wú)誤后，則將其置于待檢區(qū)。4.1.2 交庫(kù)物資進(jìn)入待檢區(qū)后，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表上標(biāo)明的物資類別（分a、b、c三類）分別報(bào)檢：1）如屬“a類物資”，則向質(zhì)管部分管專檢員報(bào)檢；質(zhì)管部分管專檢員接到

3、報(bào)檢后，應(yīng)立即趕到物資所在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施“進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證”，將檢驗(yàn)/驗(yàn)證以及判定結(jié)果記錄于a類物資進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表上并簽署，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。2）如屬“b”或“c”類物資，則由接貨的庫(kù)管員實(shí)施“進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證”，并將檢驗(yàn)/驗(yàn)證以及判定結(jié)果記錄于b、c類物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表上并簽署。4.1.3 經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的物資，庫(kù)管員憑檢驗(yàn)員簽署的檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單及“合格品”標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)(參見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度)，將物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家和供貨單位以及關(guān)鍵物資的生產(chǎn)批號(hào)和/或出廠編號(hào)(產(chǎn)品編號(hào))等物資信息記錄于“物資管理卡”(貨卡)及“臺(tái)帳”上，并按規(guī)定的庫(kù)位存放。4.1.4 對(duì)判定

4、的不合格采購(gòu)產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員作出“不合格品”標(biāo)識(shí)，接貨庫(kù)管員負(fù)責(zé)將其隔離堆放，并按不合格品處理制度處置。4.1.5 特殊情況處理：4.1.5.1 物資交庫(kù)時(shí)，書面手續(xù)中的采購(gòu)計(jì)劃單/臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單尚未到庫(kù)的緊急物資入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)先請(qǐng)示綜合部長(zhǎng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行查驗(yàn)、報(bào)檢、進(jìn)貨檢驗(yàn)、辦理入庫(kù)等手續(xù)。4.1.5.2 采購(gòu)產(chǎn)品已由庫(kù)管員接貨(交庫(kù))，但因生產(chǎn)急需使用，來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證時(shí)，可先辦理領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)：在可追溯的前提下，先由生技部/生產(chǎn)車間填寫緊急放行申請(qǐng)表經(jīng)生技部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交質(zhì)管部專檢員，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；再由庫(kù)管員按規(guī)定數(shù)量留取供進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證的本批物資樣品，即可按領(lǐng)料單發(fā)

5、料，并在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”字樣。在隨后的檢驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)并判定為不合格品時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)將尚未用完的緊急放行物資退庫(kù)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)使用該批緊急放行物資加工的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。4.1.5.3 因物資體積、重量、狀態(tài)等因素制約，只能直接存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或臨時(shí)指定地點(diǎn)而不能進(jìn)庫(kù)的物資(如生產(chǎn)設(shè)備、中厚鋼板等)，由庫(kù)管員會(huì)同專檢員親臨物資存放點(diǎn)同時(shí)辦理進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證，入（進(jìn)）、出庫(kù)（領(lǐng)發(fā)）手續(xù)。4.2 庫(kù)存物資擺放及帳、卡管理規(guī)定4.2.1 庫(kù)存物資擺放規(guī)定4.2.1.1 庫(kù)內(nèi)物資應(yīng)按不同材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等分類、分庫(kù)、分區(qū)、科學(xué)、合理地?cái)[放，同類物資應(yīng)集中放在同一場(chǎng)所，不得混亂擺放。做到“三清”(

6、品名清、規(guī)格清、數(shù)量清)，“二齊”(擺放整齊、庫(kù)容整齊)，“四號(hào)定位”(區(qū)、架、層、位)。4.2.1.2 物資擺放應(yīng)充分利用庫(kù)房空間，但各貨架之間要注意留有足夠的通道距離，以保證進(jìn)庫(kù)與出庫(kù)的流暢；擺放貨物應(yīng)盡量“五五成堆”并注意方向一致，便于清點(diǎn)和拿取。4.2.1.3 危險(xiǎn)物品(如木材、海綿、汽油及潤(rùn)滑油、氣瓶等易燃易爆物品)應(yīng)按相關(guān)安全規(guī)定單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)醒目。4.2.1.4 要充分考慮物資的自重，以免碰撞/壓損其他物資，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落。4.2.1.5 物資存放的排序是：笨重物資置于下方，輕薄物資置于上方；出庫(kù)頻率高的存放于出口附近，很少領(lǐng)用的放在偏僻之處。4.2.1.6 貨架上存放

7、的物資，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品、易滾動(dòng)物品應(yīng)另加包裝盒（箱），各種存量較少的物資應(yīng)盡量集中、組合存放，便于查找。4.2.1.7 酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)、隔離、密封存放，以防其對(duì)其他物資產(chǎn)生腐蝕。4.2.1.8 所有庫(kù)存物資都必須標(biāo)識(shí)醒目、清晰、正確，其中，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)加大標(biāo)識(shí)，以便引起注意。4.2.2 物資的帳、卡管理4.2.2.1 在庫(kù)存物資的管理中，必須建立和健全賬、卡檔案，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資實(shí)施動(dòng)態(tài)控制管理，以便正確、快速地反映庫(kù)存情況，提高工作效率。 4.2.2.2 對(duì)每一品種和型號(hào)規(guī)格的物資應(yīng)建立“物資管理卡”(貨卡)，按4.1.3條的要求記錄物資信息，并

8、對(duì)該物資的進(jìn)、出、余情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄，庫(kù)管人員見(jiàn)到任何物資，都可通過(guò)查看貨卡立即知道該物資的庫(kù)存數(shù)量。4.2.2.3 對(duì)每一品種和型號(hào)規(guī)格的物資都必須建立和健全臺(tái)賬，按4.1.3條的要求記錄物資信息，并與貨卡保持一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。4.2.2.4 每次物資的入、出與增減都必須及時(shí)填卡、記賬，以保持賬、卡、物三者在數(shù)量上的一致。4.3 庫(kù)存物資的“五防”規(guī)定4.3.1 防火防爆4.3.1.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置醒目的“倉(cāng)庫(kù)重地、嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí)。4.3.1.2 根據(jù)庫(kù)存物資的性質(zhì)配置一定數(shù)量的適用、有效滅火器材，并有專人維護(hù)，不得挪作他用。4.3.1.3 冬季不得在庫(kù)內(nèi)用明火取暖。4.3.1.4 易燃、易爆物

9、資的存放應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)定、遠(yuǎn)離火源、加大標(biāo)識(shí)；存放油類的容器應(yīng)有可靠的密封和防滲漏質(zhì)量保障。4.3.2 防盜4.3.2.1 庫(kù)管員不得將倉(cāng)庫(kù)鑰匙隨意轉(zhuǎn)交或借給他人使用、保管，更不得將鑰匙亂丟亂放，以防丟失或被人盜用造成事故隱患。4.3.2.2 庫(kù)管員不得在公司庫(kù)房代私人保管物品；未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自在公司庫(kù)房代外單位存儲(chǔ)物資。4.3.2.3 除因需要在公司庫(kù)房辦理相關(guān)業(yè)務(wù)工作的人員以外，任何人未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；辦理業(yè)務(wù)的人員在工作完畢后應(yīng)立即離庫(kù)，不得在庫(kù)內(nèi)逗留，庫(kù)管員不得與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的員工在庫(kù)內(nèi)圍聚閑聊，也不得在庫(kù)內(nèi)會(huì)客。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置醒目的“倉(cāng)庫(kù)重地、閑人莫入”和“工作完畢不得在庫(kù)內(nèi)

10、逗留”等標(biāo)識(shí)。4.3.2.4 庫(kù)管員不得將本職工作事項(xiàng)擅自授權(quán)他人臨時(shí)頂替代理代辦。遇事應(yīng)事前向上級(jí)主管請(qǐng)假，由上級(jí)主管作出安排。4.3.2.5 庫(kù)管員不得在離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)敞開庫(kù)門，應(yīng)養(yǎng)成人離即鎖門的習(xí)慣。4.3.3 防雨4.3.3.1 庫(kù)房應(yīng)設(shè)有防止雨、雪打進(jìn)室內(nèi)的措施，以確保儲(chǔ)存物資免遭雨、雪侵害。4.3.3.2 厚度為6毫米及以上的碳素鋼熱軋鋼板可露天存放，但應(yīng)有防止鋼板浸水的措施；其余進(jìn)貨物資一律不得露天存放。因特殊情況入庫(kù)前需臨時(shí)露天存放的物資，雨前及夜間應(yīng)采用防水布(油布)復(fù)蓋以防雨淋，并有防止物資浸水的措施。4.3.4 防潮及防霉變4.3.4.1 庫(kù)房室內(nèi)的濕度應(yīng)保持與庫(kù)存物資的儲(chǔ)存

11、條件相適應(yīng)。當(dāng)濕度大于規(guī)定值時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)措施降低濕度。4.3.4.2 儲(chǔ)存物資與墻壁及屋頂?shù)木嚯x不得小于30毫米，與地面的距離不得小于10毫米，以防止儲(chǔ)存物資吸潮、受潮。4.3.4.3 物資原有的防潮包裝不得隨意破壞，遇有防潮包裝損壞應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施。4.3.4.4 電工器材及其他易吸潮、受潮的物資應(yīng)存放于貨架的上層及通風(fēng)良好的場(chǎng)所。4.3.4.5 對(duì)紡織品、皮革等易因受潮而發(fā)霉變質(zhì)的物資應(yīng)采取日照、通風(fēng)和其他干燥措施。4.3.5 防小動(dòng)物4.3.5.1 易被蟲蛀和/或鼠害的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防蟲蛀和防鼠害的措施：可采用化學(xué)藥物滅殺、器械捕殺及毒餌誘殺等方法。4.3.5.2 庫(kù)房應(yīng)設(shè)有防止

12、鳥類動(dòng)物飛入以及防止蛇類動(dòng)物爬入的設(shè)施。4.3.6 通風(fēng)庫(kù)房應(yīng)設(shè)有確保室內(nèi)通風(fēng)良好的設(shè)施。4.3.7 特殊貯存條件的控制對(duì)有存放期限和/或特殊貯存條件要求的產(chǎn)品和材料應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定條件貯存，這些特殊的貯存條件應(yīng)予控制并保存相關(guān)記錄。(本公司不適用)4.4 采購(gòu)產(chǎn)品出庫(kù)規(guī)定4.4.1 領(lǐng)用各類生產(chǎn)物資，必須填寫“領(lǐng)料單”，并有領(lǐng)用人、批準(zhǔn)人、發(fā)料人簽字，缺一不可。具體實(shí)施中的審批方式區(qū)分以下兩種情況：4.4.2 經(jīng)批準(zhǔn)的定額計(jì)劃發(fā)料：由使用部門先開“領(lǐng)料單”后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。生產(chǎn)用物資，勞動(dòng)保護(hù)用品均由生技部編制定額計(jì)劃、總經(jīng)理審批。4.4.3 所有定額計(jì)劃外物資的領(lǐng)用，必須由領(lǐng)用人先辦理“領(lǐng)

13、料單”審批手續(xù)，然后再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。4.4.4 庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格遵守“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。4.4.5 填寫領(lǐng)料單，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的項(xiàng)目和內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得任意更改，如填寫錯(cuò)誤則作廢銷毀，重新填寫并經(jīng)審批。對(duì)填寫不符合規(guī)定要求的領(lǐng)料單，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。4.4.6 關(guān)鍵物資(電機(jī)等)出庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)在領(lǐng)料單上標(biāo)明該物資的生產(chǎn)廠家和供貨單位以及生產(chǎn)批號(hào)和/或出廠編號(hào)(產(chǎn)品編號(hào))，以便追溯。4.4.7 領(lǐng)料單應(yīng)一式三份，一聯(lián)存根，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)；一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為填卡、記賬的憑證。4.4.8 屬于個(gè)人領(lǐng)用的物資，應(yīng)由其本

14、人親自到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。屬于集中公用的物資，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人到庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人不得代領(lǐng)。4.4.9 發(fā)往外單位委托加工（外包、外協(xié)件）的物資，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，先開“領(lǐng)料單”后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。4.4.10 經(jīng)批準(zhǔn)，不進(jìn)庫(kù)而直接用于生產(chǎn)的物資，在辦理入庫(kù)手續(xù)的同時(shí)辦理出庫(kù)（領(lǐng)用）手續(xù)。4.4.11 大規(guī)格鉆頭等實(shí)行借用制度的物資，由借用人在倉(cāng)庫(kù)辦理借用手續(xù)后出庫(kù)，所有借出物資，庫(kù)管員應(yīng)督促借用人按規(guī)定時(shí)間還庫(kù)，如有遺失、短缺、不正常損壞等，借用人應(yīng)照價(jià)賠償，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理相關(guān)賠償手續(xù)。4.4.12 物資借出至公司外單位或個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格控制，除借用單位開具借條外，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

15、方可發(fā)貨。庫(kù)管員應(yīng)督促借用單位按時(shí)還庫(kù)。4.4.13 物資轉(zhuǎn)讓和外售（含吊滯物資處理），一律經(jīng)綜合部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部開票，倉(cāng)庫(kù)憑發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨。4.4.14 饋贈(zèng)的物品，一律經(jīng)執(zhí)行董事簽字批準(zhǔn)后發(fā)貨。4.4.15 物資出庫(kù)應(yīng)遵循“先入先出”的原則，有存放期限（保質(zhì)期）要求的物資應(yīng)確保在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)放使用。4.5 成品庫(kù)管理規(guī)定成品庫(kù)的管理，除應(yīng)執(zhí)行上述采購(gòu)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定：4.5.1 產(chǎn)成品入庫(kù)規(guī)定4.5.1.1 產(chǎn)成品總裝、調(diào)試完工并經(jīng)操作工自檢合格后、生產(chǎn)車間則向質(zhì)管部報(bào)檢；質(zhì)管部專檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行“產(chǎn)成品出廠檢驗(yàn)”，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度的相關(guān)規(guī)定。4.5.1.

16、2 產(chǎn)成品出廠檢驗(yàn)合格后，由專檢員依據(jù)經(jīng)質(zhì)管部長(zhǎng)審核、簽署并蓋章的產(chǎn)成品出廠檢驗(yàn)記錄表開具檢驗(yàn)合格證，并通知生產(chǎn)車間按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)成品包裝，檢驗(yàn)合格證應(yīng)作為隨附文件進(jìn)入包裝。專檢員確認(rèn)產(chǎn)成品包裝合格后，通知生產(chǎn)車間辦理產(chǎn)成品入庫(kù)。4.5.1.3 成品庫(kù)管員在接收產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)單的內(nèi)容查驗(yàn)實(shí)物，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)。4.5.1.4 庫(kù)管員在產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)指揮，確保產(chǎn)成品按指點(diǎn)地點(diǎn)存放，防止亂擺亂放造成混亂；同時(shí)要監(jiān)督做好文明裝卸，確保產(chǎn)品完好無(wú)損。4.5.1.5 產(chǎn)成品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)立即做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，依據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)單登記入帳；書面通知銷售部等相關(guān)部門，以便及時(shí)

17、辦理發(fā)貨、交付等事宜。4.5.1.6 對(duì)因各種原因的返回產(chǎn)品（包括“召回產(chǎn)品”），則由庫(kù)管員劃出專門區(qū)域存放并設(shè)置標(biāo)識(shí)牌；對(duì)返回產(chǎn)品應(yīng)另行建帳。4.5.2 產(chǎn)成品出庫(kù)規(guī)定4.5.2.1 產(chǎn)成品銷售發(fā)貨前，銷售部負(fù)責(zé)開具產(chǎn)成品發(fā)貨通知單，成品庫(kù)管員應(yīng)區(qū)別以下兩種情況，憑書面手續(xù)發(fā)貨：1）先付款后發(fā)貨：財(cái)務(wù)部憑產(chǎn)成品發(fā)貨通知單及定價(jià)開具銷售發(fā)票，成品庫(kù)管員憑銷售發(fā)票的提貨聯(lián)及產(chǎn)成品發(fā)貨通知單發(fā)貨，缺一不可。2）先發(fā)貨后結(jié)算：財(cái)務(wù)部憑產(chǎn)成品發(fā)貨通知單及客戶“訂貨合同”開具送貨單，成品庫(kù)管員憑送貨單的“提貨聯(lián)”和產(chǎn)成品發(fā)貨通知單發(fā)貨，缺一不可。對(duì)于無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全的提貨，成品庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視情

18、況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。4.5.2.2 未辦理入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)成品不得發(fā)貨。特殊情況需緊急發(fā)貨的，應(yīng)立即先辦理產(chǎn)成品的入庫(kù)手續(xù)后，隨即辦理出庫(kù)手續(xù)。4.5.2.3 屬于饋贈(zèng)的產(chǎn)成品由執(zhí)行董事簽字批準(zhǔn)后發(fā)貨。4.5.2.4 產(chǎn)成品發(fā)貨時(shí)，成品庫(kù)管員應(yīng)仔細(xì)對(duì)照發(fā)貨通知單，逐一核對(duì)實(shí)物、清點(diǎn)數(shù)量，以防錯(cuò)發(fā)，成品庫(kù)管員應(yīng)對(duì)發(fā)貨的正確性負(fù)責(zé)。4.5.2.5 產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員應(yīng)開具成品出庫(kù)單，分別交財(cái)務(wù)、客戶及自留作記帳憑證，庫(kù)管員在成品出庫(kù)單上應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)貨原因（銷售、饋贈(zèng)、借出等）及相關(guān)憑證編號(hào)，對(duì)非銷售用的產(chǎn)成品應(yīng)填寫審批人的姓名。4.5.2.6 用作展品、試用樣品的產(chǎn)成品，由銷售部/網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷部主管人

19、辦理借用手續(xù)后發(fā)貨，庫(kù)管員應(yīng)督促經(jīng)辦人按規(guī)定時(shí)間將借出的產(chǎn)成品追回，并按“返回產(chǎn)品處理工作流程”處置。 4.5.2.7 產(chǎn)成品發(fā)貨完畢，所有單據(jù)、憑證均應(yīng)依流水號(hào)順序整理后妥善保管。4.6 庫(kù)存物資及產(chǎn)成品的不良情況報(bào)告處理當(dāng)庫(kù)存物資及產(chǎn)成品在倉(cāng)儲(chǔ)管理工作中出現(xiàn)下列不良情況時(shí)，庫(kù)管員必須及時(shí)向綜合部長(zhǎng)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人作出報(bào)告，以便得到及時(shí)處理和解決：4.6.1 庫(kù)存物資及產(chǎn)成品在發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)或其他質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)停止發(fā)貨并報(bào)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)、判定的不合格品，執(zhí)行不合格品處理制度。4.6.2 物資在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即停止使用并報(bào)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，由領(lǐng)料

20、人與庫(kù)管員辦理物資調(diào)換，庫(kù)管員對(duì)賬、卡進(jìn)行數(shù)量調(diào)整，不合格品單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)，按不合格品處理制度處置。4.6.3 緊急放行的出庫(kù)物資，經(jīng)對(duì)留樣樣品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)立即通知使用部門停止使用，已經(jīng)使用的，經(jīng)生技部長(zhǎng)判定可作讓步使用的，則作“讓步使用”處理，并辦理相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)；經(jīng)判定不能“讓步使用”的，應(yīng)從產(chǎn)品上撤回，按不合格品處理制度處置。4.6.4 庫(kù)房設(shè)備、安全設(shè)施、工具器材等發(fā)現(xiàn)有損壞，影響正常工作或存在安全隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合部長(zhǎng)處理。4.6.5 庫(kù)存物資保質(zhì)維護(hù)、保養(yǎng)及其他事項(xiàng)需要作緊急處理，但因工作量大或超出倉(cāng)庫(kù)自身能力時(shí)，應(yīng)向綜合部長(zhǎng)報(bào)告，請(qǐng)示解決處理。4.6.6 當(dāng)物資庫(kù)存量上升至接近最高儲(chǔ)備量或庫(kù)存量下降至接近最低儲(chǔ)備量時(shí)，應(yīng)及時(shí)向綜合部長(zhǎng)發(fā)出預(yù)警信息。4.6.7 在物資盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重盈、虧現(xiàn)象以及物資出現(xiàn)嚴(yán)重的損壞、變質(zhì)、貶值、報(bào)廢等不良情況，應(yīng)向總經(jīng)理作出專項(xiàng)報(bào)告，說(shuō)明原因，并按總經(jīng)理處理。4.6.8 當(dāng)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)發(fā)出庫(kù)的物資流向異常，有可能發(fā)生物資流失給公司造成損失時(shí)，應(yīng)立即向總經(jīng)理報(bào)告。4.6.9 出現(xiàn)吊滯物資和滯銷產(chǎn)品，應(yīng)分別向綜合部長(zhǎng)、銷售部長(zhǎng)報(bào)告。4.6.10 物資倉(cāng)儲(chǔ)存