項(xiàng)目管理手冊―工程表格管理規(guī)定1版20110729-以此為準(zhǔn)

1、中化泉州石化有限公司項(xiàng)目管理手冊 工程表格管理規(guī)定中化泉州石化項(xiàng)目工程表格管理規(guī)定文件編號：QZSH-XM-ZLGL-18-20111馬小莉程芳文路貴生2011-07-29版本編制審核批準(zhǔn)簽發(fā)日期1.目的為規(guī)范中化泉州石化項(xiàng)目交工資料、施工過程記錄和工程管理用表，統(tǒng)一EPC承包商或施工承包商(以下簡稱承包商)、監(jiān)理單位報(bào)業(yè)主管理的表單格式，特編制本管理規(guī)定。2.范圍適用于中化泉州石化項(xiàng)目交工資料、施工過程記錄、工程管理的用表規(guī)定。3.管理規(guī)定3.1交工資料、施工過程記錄用表(1)石油化工安裝工程、建筑工程交工資料用表執(zhí)行SH/T3503-2007石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定；施工過程記

2、錄執(zhí)行SH/T3543-2007石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目施工過程技術(shù)文件規(guī)定；報(bào)驗(yàn)采用SH/T3903-2004石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范，需要向業(yè)主審批的監(jiān)理、承包商應(yīng)同時(shí)采用新增工程管理通用表格。(2)安裝工程不足部分由國家或行業(yè)有關(guān)各專業(yè)施工及驗(yàn)收規(guī)范中的交工驗(yàn)收表格補(bǔ)充；建筑工程不足部分用福建省地方標(biāo)準(zhǔn)DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊)補(bǔ)充，如需EPC承包商簽認(rèn)的表格，則由承包商自行增設(shè)EPC簽字欄。(3)項(xiàng)目中有關(guān)鐵路、公路、港口碼頭、電信、動(dòng)力站、35KV以上送變電工程和長輸管道工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容及格式應(yīng)按DA/T28-2002國家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸

3、檔要求與檔案整理規(guī)范、GB/T50328-2001建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范、GB/T50326-2006建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，如上述項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件中有具體規(guī)定的以設(shè)計(jì)文件要求為主。(4)鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、電梯等特種設(shè)備安裝工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容除執(zhí)行石化行業(yè)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院第549號令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定。3.2 工程管理用表(1)承包商表格。業(yè)主在監(jiān)理表格的基礎(chǔ)上增加相應(yīng)承包商管理用表，承包商在使用規(guī)范規(guī)定的表格基礎(chǔ)上，當(dāng)需要向業(yè)主報(bào)審或報(bào)驗(yàn)時(shí)使用業(yè)主增加的施工管理用表報(bào)送監(jiān)理單位和業(yè)主，這類表格作為過程管理資料歸檔，不作為交工資料存檔

4、。(2)監(jiān)理表格。在監(jiān)理過程中，業(yè)主、監(jiān)理和承包商所使用表格原則上執(zhí)行SH3903-2004石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范，其他通用表格遵循本規(guī)定附表。涉及到施工單位、EPC承包商報(bào)審的表格（除SH/T3903 A.3表格外）參照附錄1的樣表格式修改，增加施工單位簽字蓋章欄，EPC承包商在承包商欄簽字蓋章。泉州石化項(xiàng)目中有關(guān)鐵路工程的監(jiān)理文件執(zhí)行TB l0402-2007鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范；公路、有關(guān)港口碼頭工程的監(jiān)理文件執(zhí)行JTJ 216-2000水運(yùn)工程施工監(jiān)理規(guī)范；有關(guān)動(dòng)力站、35KV以上送變電工程的監(jiān)理文件執(zhí)行DLT 5434-2009電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范。其余公路、電信和長輸管道工程

5、的監(jiān)理文件表格應(yīng)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定執(zhí)行。(3)業(yè)主表格。根據(jù)泉州石化煉油項(xiàng)目相關(guān)工作流程主要用于業(yè)主各部門之間、對外聯(lián)系等文件流轉(zhuǎn)、審簽用表。本表格簽字欄中的“業(yè)主”指項(xiàng)目部。3.3業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)管理制度按照表格JS-01格式要求進(jìn)行內(nèi)部流轉(zhuǎn)會(huì)簽。4.引用標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務(wù)院第549號令國家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范DA/T28-2002建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范GB/T50326-2006建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB 50319-2000 石油化工建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范SH/T3903-2004石油化工建設(shè)工程項(xiàng)

6、目交工技術(shù)文件規(guī)定SH/T3503-2007石化工程建設(shè)工程項(xiàng)目施工過程技術(shù)文件規(guī)定SH/T3543-2007福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊) DBJ13-56-2004水運(yùn)工程施工監(jiān)理規(guī)范JTJ 216-2000 電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DLT 5434-2009 鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范TB l0402-20075.新增項(xiàng)目管理通用表格目錄分類表號表格名稱說明承包商管理用表CON-01項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審表用于向業(yè)主的報(bào)審。CON-02工程技術(shù)管理文件報(bào)審表CON-03項(xiàng)目分包計(jì)劃報(bào)審表CON-04分包單位資格報(bào)審表CON-05承包商管理人員報(bào)審表CON-06現(xiàn)場工程開工報(bào)審表CON-07單位工

7、程劃分申報(bào)表CON-08工序質(zhì)量A級控制點(diǎn)檢驗(yàn)通知 用于通知業(yè)主參與A級點(diǎn)的檢驗(yàn)。CON-9監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知 用于通知業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)參與停監(jiān)點(diǎn)的檢驗(yàn)。CON-10單位工程驗(yàn)收申請表用于單位工程質(zhì)量評定時(shí)向業(yè)主報(bào)驗(yàn)。CON-11工程中交申請表用于工程中交經(jīng)監(jiān)理組織初驗(yàn)合格后向業(yè)主報(bào)驗(yàn)。CON-12工作聯(lián)系單用于承包商、監(jiān)理與業(yè)主的聯(lián)系。監(jiān)理單位管理用表JL-01監(jiān)理人員審批表監(jiān)理用于向業(yè)主的報(bào)審。JL-02監(jiān)理技術(shù)管理文件報(bào)審表監(jiān)理用于向業(yè)主的報(bào)審。業(yè)主管理用表JS-01文件會(huì)簽審批單用于業(yè)主各部門之間文件的流轉(zhuǎn)審批JS-02會(huì)議紀(jì)要JS-03請示JS-04工作聯(lián)絡(luò)單（一）用于業(yè)主各部門之間內(nèi)

8、部的工作聯(lián)絡(luò)JS-05工作聯(lián)絡(luò)單（二）用于業(yè)主與承包商、監(jiān)理等外部單位之間的工作聯(lián)絡(luò)JS-06會(huì)議簽到表JS-07工程質(zhì)量問題通知單JS-08工程質(zhì)量問題整改回復(fù)單附錄1A4SH3903樣表修改格式用于監(jiān)理管理306.附件：表格樣式中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審表表號： CON-01單元名稱：編號：致 我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制，并經(jīng)我單位主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，請予以審查。附件：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理/日期：_ 施工承包商（章）： EPC承包商審查意見：主管工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理/日期： EPC承包商（章）： 監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師： 項(xiàng)目總

9、監(jiān)/日期： 監(jiān)理單位（章）： 業(yè)主審查意見：同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/日期： 項(xiàng)目部（章）： 注：本表一式 份，由施工承包商填報(bào)，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。附件：_工程（單元）質(zhì) 量 計(jì) 劃編 寫：_ 審 核：_ 批 準(zhǔn)：_ 承包商（章）_年_月_日目 次（不限于）1 編制依據(jù)2 工程概況與工程實(shí)施條件分析2.1工程概述（路徑、工程量、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和工期要求等）2.2工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工程量2.3施工實(shí)施條件及自然環(huán)境分析3 質(zhì)量方針4項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖5質(zhì)量責(zé)任矩陣圖6項(xiàng)目人員質(zhì)量職責(zé)7質(zhì)量目標(biāo)8項(xiàng)目質(zhì)量策劃8.1

10、設(shè)計(jì)控制8.2采購控制8.3施工控制8.4人員資質(zhì)控制8.5項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的控制8.6標(biāo)識和可追溯性8.7不合格控制8.8糾正措施和預(yù)防措施8.9項(xiàng)目質(zhì)量審核8.10持續(xù)改進(jìn)8.11質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和信息管理8.12質(zhì)量服務(wù)8.13本項(xiàng)目專門質(zhì)量要求8.14質(zhì)量審核計(jì)劃9質(zhì)量管理程序及規(guī)定10施工質(zhì)量控制程序10.1施工質(zhì)量控制技術(shù)準(zhǔn)備10.2確定質(zhì)量控制點(diǎn)（編寫單獨(dú)的ABC三級控制點(diǎn)附后，檢試驗(yàn)計(jì)劃單獨(dú)編寫附后）10.3審批開工報(bào)告10.4施工質(zhì)量檢查10.5施工質(zhì)量驗(yàn)收10.6施工產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性10.7施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制10.8對施工分承包方檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制（測量和試驗(yàn)設(shè)備機(jī)

11、具等單獨(dú)編寫附后）10.9控制施工不合格品10.10重大質(zhì)量事故處理10.11組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會(huì)10.12編制工程質(zhì)量月報(bào)10.13施工質(zhì)量記錄中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：中化泉州1200萬噸/年煉油項(xiàng)目工程技術(shù)管理文件報(bào)審表表號： CON-02單元名稱：廠區(qū)給排水地下管網(wǎng)編號：SQPR-4500-E009_P3-GLFA-0001致： 中化泉州石化有限公司 現(xiàn)報(bào)上關(guān)于 全廠地下給排水管網(wǎng)施工管理方案 工程技術(shù)管理文件，請予以審定。序名 稱版本號冊數(shù)頁數(shù)1全廠地下給排水管網(wǎng)施工管理方案014123施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見：主管工程師簽字/日期：

12、有附頁 無附頁 項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)工程師簽字/日期： 有附頁 無附頁 項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：項(xiàng)目分包計(jì)劃報(bào)審表表號： CON-03單元名稱：編號：致： 我單位已按合同要求完成了項(xiàng)目分包計(jì)劃的編制，并經(jīng)我單位審查批準(zhǔn)，現(xiàn)報(bào)請予以審查。附：項(xiàng)目分包計(jì)劃EPC承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章

13、： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：分包單位資質(zhì)報(bào)審表表號： CON-04單元名稱：編號：致： 經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的 (分包單位)具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程按合同規(guī)定進(jìn)行施工。分包后，我方仍然承擔(dān)總承包商的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。附件：1、分包單位資質(zhì)材料 2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱(部位)工程數(shù)量擬分包工程合同額分包金額占總包合同%合 計(jì)EPC項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意

14、見：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：承包商管理人員報(bào)審表表號： CON-05單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗證書及編號項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理設(shè)計(jì)經(jīng)理現(xiàn)場設(shè)計(jì)總代表施工經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理HSE經(jīng)理控制經(jīng)理費(fèi)用工程師計(jì)劃工程師項(xiàng)目秘書/文檔控制工程師各專業(yè)工程師附件：管理人員一覽表承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見：項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項(xiàng)

15、目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 注：本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：現(xiàn)場工程開工報(bào)審表表號： CON-06單元名稱：編號：致： 我方承擔(dān)的 工程，已完成了開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，計(jì)劃于 年 月 日開工，請審批。附：1. 施工圖紙2. 設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審3. 施工組織設(shè)計(jì)(方案)審批文件(含主要管理人員及特殊工種資格證明)4. 施工方案5. 質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審(檢/試驗(yàn)計(jì)劃)6. 施工機(jī)具與檢測試驗(yàn)設(shè)備檢查7. 主要人員、材料、設(shè)備進(jìn)場8. 施

16、工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達(dá)到開工條件9. 施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見：項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：單位工程劃分申報(bào)表表號： CON-07單元名稱：編號：致： 茲報(bào)上我方承擔(dān)的 工程單位工程劃分表，請予以審定。施工過程中，我方將嚴(yán)格按經(jīng)審定的單位工程劃分進(jìn)行質(zhì)量管理工作。附：單位工程明細(xì)表【

17、單位工程/分部工程/分項(xiàng)工程】。承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見：1、同意2、修改后再報(bào)(附審查意見)項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：1、同意2、修改后再報(bào)(附審查意見)項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單） 主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：A級質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)通知表號： CON-08單元名稱：編號：致： 按照施工質(zhì)量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下工序質(zhì)量控制點(diǎn)的施工，并經(jīng)自檢合格，

18、特報(bào)請核查確認(rèn)。請參加A級質(zhì)量控制點(diǎn)核查。附：自檢資料質(zhì)量控制點(diǎn)名稱/級別具 體 部 位檢 驗(yàn) 內(nèi) 容 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(依據(jù))要求到場檢驗(yàn)時(shí)間 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期 施工承包商章： EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主簽收： 主管工程師： 負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知表號： CON-09單元名稱：編號：致： 按照施工質(zhì)量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下監(jiān)檢點(diǎn)的施工，并經(jīng)自檢合格，特報(bào)請核查確認(rèn)。請參加核查

19、。附：自檢資料停監(jiān)點(diǎn)名稱/級別具 體 部 位檢 驗(yàn) 內(nèi) 容 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(依據(jù))要求到場檢驗(yàn)時(shí)間 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期 施工承包商章： EPC承包商簽收:主管工程師簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位簽收:監(jiān)理工程師簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主簽收：定于 年 月 日按要求到現(xiàn)場檢驗(yàn)。 主管工程師： 負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽收: 定于 年 月 日按要求到現(xiàn)場檢驗(yàn)。主管工程師： 負(fù)責(zé)人簽字/日期： 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：單位工程驗(yàn)收申請表表號： CON-10

20、單元名稱：編號：致： 我方已完成 單位工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗(yàn)收。附：所含分部工程/分項(xiàng)工程(檢驗(yàn)批)質(zhì)量驗(yàn)收和單位工程質(zhì)量評定資料施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見： 經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，該工程： 該工程預(yù)驗(yàn)收結(jié)論為： 合格 不合格 可以 / 不可以 組織正式驗(yàn)收 項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見： 經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，該工程： 該工程預(yù)驗(yàn)收結(jié)論為： 合格 不合格 可以 / 不可以 組織正式驗(yàn)收 項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審查意見：該工程予驗(yàn)收結(jié)論為： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式驗(yàn)收。負(fù)責(zé)人簽字/日期： 質(zhì)量

21、監(jiān)督機(jī)構(gòu)章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱： 工程中交申請表表號： CON-11單元名稱：編號：致： 我方已按合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗(yàn)收。承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見： 經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程該工程予驗(yàn)收結(jié)論： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式交工驗(yàn)收。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見： 經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程該工程予驗(yàn)收結(jié)論： 合格 不合格可以 /

22、 不可以 組織正式交工驗(yàn)收。 項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：該工程予驗(yàn)收結(jié)論為： 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：工 作 聯(lián) 系 單表號： CON-12單元名稱：編號：致： (單位/部門) 事由： 附件： 提出單位代表人簽字/日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報(bào)：本表視需要相關(guān)單位各存一份。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：監(jiān)理人員審批表表號： JL-01單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱

23、聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗證書及編號項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)代表 各專業(yè)監(jiān)理工程師HSE監(jiān)理工程師監(jiān)理員文檔控制工程師.附件：人員一覽表項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表一式 份，業(yè)主項(xiàng)目部一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：中化泉州石化1200萬噸/年煉油項(xiàng)目主廠區(qū)監(jiān)理V標(biāo)段監(jiān)理文件報(bào)審表表號：JL-02單元名稱：三通一平編號：SQPR-UUUU-J005-P3-JYB-0005致： 中化泉州石化有限公司 現(xiàn)報(bào)上關(guān)于 監(jiān)理月報(bào) 文件，請予以審查。序名 稱版本號冊數(shù)頁數(shù)1監(jiān)理月報(bào)0111

24、23項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單） 主管工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期： 項(xiàng)目部章： 本表用于監(jiān)理單位向業(yè)主報(bào)審監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站方案、平行檢驗(yàn)方案等技術(shù)管理文件。本表業(yè)主項(xiàng)目部一份，其余視情況報(bào)備。JS-01：文件會(huì)簽審批單文件名稱文件編號部門名稱審核意見項(xiàng) 目 部收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間：工程管理部 收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間：HSE部 收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間：工程質(zhì)量部收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間：設(shè)計(jì)管理部 收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間：物 裝 部 收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間： 設(shè) 備 部收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間： 財(cái) 務(wù) 部收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間： 生產(chǎn)

25、準(zhǔn)備部收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間：人力資源部收文時(shí)間： 發(fā)文時(shí)間：文件會(huì)簽說明：分類表號表格名稱會(huì)簽部門（*注）承包商管理表CON-01項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審表項(xiàng)目部、工程質(zhì)量部、工程管理部CON-02工程技術(shù)管理文件報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部（與質(zhì)量相關(guān)）、HSE部（與HSE相關(guān)）CON-03項(xiàng)目分包計(jì)劃報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、CON-04分包單位資格報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-05承包商管理人員報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-06現(xiàn)場工程開工報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報(bào)表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)

26、量部、HSE部CON-08工序質(zhì)量A級控制點(diǎn)檢驗(yàn)通知 項(xiàng)目部、工程質(zhì)量部CON-9監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知 項(xiàng)目部、工程質(zhì)量部CON-10單位工程報(bào)驗(yàn)申請表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-11工程中交申請單項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-12工作聯(lián)系單相關(guān)部門監(jiān)理單位管理表JL-01監(jiān)理人員審批表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部JL-02監(jiān)理技術(shù)管理文件報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部（與質(zhì)量相關(guān)）、HSE部（與HSE相關(guān)）*注：司內(nèi)會(huì)簽部門包括但不限于表中的要求，業(yè)主項(xiàng)目部根據(jù)情況需要其他部門審簽的可在相關(guān)的表格中予以明確。JS-02：XXXXX會(huì)議紀(jì)要紀(jì)要

27、編號主持會(huì)議日期記錄會(huì)議地點(diǎn)簽發(fā)會(huì)議主題組織部門參會(huì)部門參加人員 紀(jì)要發(fā)送正文簽字（僅在需要時(shí)安排簽字）：JS-03：關(guān)于的請示（宋體三號）（公司領(lǐng)導(dǎo)）:。（仿宋四號）妥否，請批示。附件：1. （仿宋四號） 2. 中化泉州石化有限公司二XX年XX月XX日（內(nèi)部請示模版）中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：工 作 聯(lián) 絡(luò) 單（一）表號：JS-04單元名稱：編號：致： 部門 事由： 附件： 提出部門代表人簽字/日期： 提出部門章： 接收部門處理意見：接收部門代表人簽字/日期： 接收部門章： 抄報(bào)：本表視需要相關(guān)部門各存一份中化泉州石化項(xiàng)目工程名稱：工 作 聯(lián) 絡(luò) 單（二）表號：JS-05單元名稱：編號：致： (單位) 事由： 附件： 提出單位代表人簽字/日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日