中醫(yī)院績效考核方案

1、互助縣中醫(yī)院2014年績效工資考核、發(fā)放實施方案（試行）一、指導思想根據青海省人民政府辦公廳關于印發(fā)全面開展縣級公立醫(yī)院綜合改革實施方案的通知（青政辦201328號）文件精神要求，認真執(zhí)行省衛(wèi)生廳、省財政廳，人力資源社會保障廳制定的青海省14所縣級試點公立醫(yī)院績效考核辦法（青衛(wèi)醫(yī)201226號文件，實行崗位績效工資制度。人保部：事業(yè)單位將實行聘用制和績效工資制。醫(yī)院堅持”績效優(yōu)先、兼顧公平”的原則,推行績效工資考核管理辦法,建立適應醫(yī)院發(fā)展的激勵和約束機制,完善重績效、重貢獻、向優(yōu)秀人才和關鍵崗位傾斜的分配制度,樹立單位收入靠效益,個人收入靠貢獻的意識,規(guī)范工資管理,平衡內部分配關系。通過職代

2、會討論，于2014年元月1日起在全院實行。目前以我院實際提出初步的績效工資考核細則實施、發(fā)放方案二、考核的目的通過對全院醫(yī)護人員的臨床、醫(yī)技、職能工作進行定量和定性的考核，更好地體現按勞分配、公正公平、獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣的原則。使病區(qū)資源得到充分利用，打破傳統(tǒng)意義的分配制度，促使全院完成醫(yī)院試行的績效考核目標任務，從而達到完善分配激勵機制的目標。3、 基本思路 1、積極推行成本核算，包括院級管理運行成本分攤，結余部分列入核算單位分配；（公立醫(yī)院分配方法多是“成本核算，結余分配）。 2、以科室為基本核算單元； 3、質量考核和管理目標考核與科室效益（增收入降成本）掛鉤； 4、實際工資由工資扣出一部

3、分作為績效，參與分配。 四、績效工資范圍： 績效工資范圍包括：個人技術績效、績效工資、科室效益績效三項。 五、績效的概念：醫(yī)療績效是有效率地應用醫(yī)療資源以提供有效益的醫(yī)療服務。因此績效應為效率、效益及滿意度的結合。醫(yī)院綜合績效考核是運用科學規(guī)范的管理學、數理統(tǒng)計學方法，采用特定的指標體系，按一定程序對醫(yī)院各業(yè)務科室單位一定時期內的經營狀況、資本運營效益、經營業(yè)績及服務質量等進行定量與定性的考核、分析，做出客觀、公正、準確的綜合評價。六、績效考核制度的實施步驟和重點1、對醫(yī)院和各相關科室的成本和收入進行全面核算。在實施績效考核方案之前，首先財務上對整個醫(yī)院以及相關科室成本進行全面測算即成本核算（

4、專門的成本核算細則）。2、全院月收支結余的30%作為績效考核基數。將其作為以后收入和成本比較的基準數據系數。3、醫(yī)院各專門委員會以科室為單位每月/季度對員工進行崗位績效目標考核評分（由相關專業(yè)考核委員會考核專業(yè)技能、履行職責、業(yè)務創(chuàng)新、勤勉出勤等）附評分表。對員工進行季度崗位績效目標值考核評分計算出績效考核的獎懲數目。然后對相關科室以科室為單位進行二次分配。在每月/季度考核的基礎上，醫(yī)院也要實行年度綜合目標管理責任制，年度進行綜合考核和具有高技術、高風險、高強度、責任重的項目，發(fā)放年終績效獎。七、績效考核制度改革配套措施在醫(yī)院實施績效體制改革過程中，不可避免地會觸動一部分人的利益。也就必然會遭

5、到一些利益既得者的反對。（一）改革前和改革過程中上下溝通策略是改革成功的保證，由于公立醫(yī)院在體制方面的特殊性。以及國家對國有性質的單位在用工、勞動制度、薪酬等方面有關規(guī)定，通過宣傳以及職工代表大會等多種形式獲得醫(yī)院員工對改革的理解和支持。同時，由于新的績效考核制度和原有計劃經濟下的獎勵和工資制度相比，有很大差異，可能有部分員工產生不適應、抵觸甚至反對情緒。因此在績效考核制度試行一個時期以后，醫(yī)院管理人員也應該廣開言路聽取來自醫(yī)院各階層員工對績效考核制度實施的不同意見，并根據所提出的合理意見對績效工資實施辦法的部分條款進行修改和完善，從而緩解壓力和矛盾。（二）成立專門績效考核委員會，負責績效考核

6、工作在績效考核制度試行和運行，考核委員會由醫(yī)院黨政主要領導、職能科室的負責人以及職工代表組成(辦公室、醫(yī)務科、護理部、藥劑科、財務科、后勤等)。從而決定科室總的績效工資數量和科室主任和行政人員的績效工資，保證績效考核制度的順利實施，力求績效工資均數要高于績效改革前的工資均數。 醫(yī)院績效考核委員會成員 組 長：李萍 副組長：謝占奎 王彩艷 成 員：李 莉 王生科 張世華 蔡全莒 盛彩民 王小花 魏生滿 曹文泰。領導小組職能：負責績效工資考核分配方案的修訂和完善,必要時做好解釋工作，做好分配方案的微調。下設辦公室、工作質量考核小組、醫(yī)德醫(yī)風滿意度考核小組、職能部門（含一線窗口科室） 職責綜合考核小

7、組。1、績效考核辦公室：主 任：李 萍 成 員：盛彩民 王小花 負責醫(yī)院績效工資考核分配的組織管理、協(xié)調、匯總、核算分配、及解釋工作，并向領導小組匯報考核分配情況。 2、工作質量考核組組 長：李萍副組長：王彩艷、謝占奎 3、醫(yī)療質量考核小組。組 長： 謝占奎 成 員：王彩艷、王生科 蔡全莒負責各業(yè)務科室醫(yī)療質量的考核，每月綜合考核一次，將考核結果統(tǒng)計匯總報辦公室。 4、護理質量、醫(yī)院感染控制考核小組。組 長：王彩艷成 員：張世花 楊贊措負責各業(yè)務科室護理質量的考核，負責各業(yè)務科室及重點監(jiān)測科室，醫(yī)院感染控制工作的考核，每月綜合考核一次，將考核結果統(tǒng)計匯總報辦公室。5、醫(yī)德醫(yī)風，滿意度考核組。組

8、 長：李莉 成 員：魏生滿、曹文泰 負責各科室醫(yī)德醫(yī)風、滿意度考核每月考核一次，并將考核結果匯總報辦公室。 6、職能部門職責及綜合考核組。 組 長:謝占奎成 員：王彩艷、王生科、張世花、李莉 蔡全莒。 負責行政、后勤、藥械、收費室、中西藥房等部門的職責落實，工作質量，效率，職業(yè)道德的考核，每月綜合考核一次，并將結果匯總報辦公室。（三）對突出貢獻的人員和特殊崗位給予一定的獎勵。（四）藥品比例：內科系統(tǒng)小于45%，外科系統(tǒng)小于35%，針灸科小于35%。門診小于70%，抗生素使用率占藥品比例外科系統(tǒng)50%以內，內科系統(tǒng)40%以內，門診控制在20%以內。總體藥品比例年底全院在45%以內。對于藥品使用率

9、管理：使用率超過上述百分點，每超1個點扣科室績效200元。 （五）為了鼓勵臨床科室開展臨床路徑管理，控制醫(yī)藥費用不合理增長，做到合理用藥，合理檢查、合理收費，每走一份完整的臨床路徑病歷，獎勵科室100元，科室二次分配。進入臨床路徑未按路徑完成工作，檢查有嚴重違規(guī)用藥、超住院天數等行為，發(fā)現一份扣科室績效100元。對于規(guī)定走臨床路徑的病歷，科室未走臨床路徑管理，發(fā)現一份病歷扣科室績效200元。八、績效考核細則（一）個人技術績效具有高技術、高風險、高強度、責任重的項目，按其實現的綜合效益按比例計入個人績效部分（根據技術、風險、責任、特殊崗位補貼）。 所完成的專業(yè)技術項目等級（“三新”項目）：廳級：

10、1000元；縣級：500元，計入技術獎。 （二）績效工資：(全部工資-部分工資)考核分值從檔案工資中扣出一部分，與崗位目標管理指標掛鉤進行考核，作為績效工資進行發(fā)放。 1、全部工資-部分工資：全院正式職工每月扣除400元作為績效考核工資。志愿者及臨聘人員每月扣除100元作為績效工資。 2、考核分值：每月/季度由各考核委員會對相關科室進行基本目標值月/季度考核打分： （三）科室效益績效：（科室收入-科室成本）提取系數考核分值科室為核算單位，通過經濟效益(成本核算)結果，結合工作質量，按比例計入科室的部分。（科室績效=每季度科室收支結余每季度提取系數科室考核分值） 1、總成本（人力成本、醫(yī)療設備成

11、本、醫(yī)療消耗成本、行政管理成本） 2、院級各項管理運行成本分攤，分攤公式：某類應分攤費用分配率=某類全部費用額/醫(yī)療、醫(yī)技部門人數之和（或者醫(yī)療、醫(yī)技部門所占面積之和）100%；相應科室應該分攤某類費用=某類應分攤費用分配率某類全部費用額； 3、對于新購進的設備材料、設備維修等原因造成支出較大時相關科室申請成本分期扣除。 4、科室材料等支出必須與收入相匹配不得出現人為多領材料壓庫。5、績效獎金基數：全院月收支結余的30%作為績效考核基數。將其作為以后收入和成本比較的基準數據。（四）績效工資發(fā)放方案按照國家衛(wèi)生部、財政部及各級政府主管部門的相關文件精神，制訂2014年度績效分配辦法，本績效分配辦

12、法是按照醫(yī)院全成本計算方式進行績效分配。唯有此才能保證我院的可持續(xù)發(fā)展(收支平衡)，唯有此才能排除在績效分配中的人為因素干擾(可以防止具體操作人員的私心導致舞弊行為的發(fā)生)，才能保證績效分配的公正、公平和科學、合理、合法。我院績效按財政個人績效工資和科室績效工資兩種方式進行考核。財政個人績效工資是每月全院正式職工每月從財政工資中扣除400元作為績效考核工資，志愿者及臨聘人員每月扣除100元作為績效工資，個人績效具體考核到個人。個人績效工資具體計算辦法：個人績效工資=科室考核分數個人扣除的績效工資?？剖倚б婵冃ЧべY具體計算辦法：1. 首先核算當期(當月)應發(fā)全院績效工資總額，實行總額控制，當月全

13、院實際發(fā)放的績效工資總額，只能等于或小于當月全院應發(fā)績效工資總額。 全院總醫(yī)療業(yè)務收入-全院總支出=全院當月應發(fā)績效工資30%。說明：全院總醫(yī)療業(yè)務收入：門診收入是指為門診病人提供醫(yī)療服務所取得的收入，包括掛號收入、診察收入、檢查收入、化驗收入、治療收入、手術收入、衛(wèi)生材料收入、藥品收入、其他門診收入等。住院收入是指為住院病人提供醫(yī)療服務所取得的收入，包括床位收入、診察收入、檢查收入、化驗收入、治療收入、手術收入、護理收入、衛(wèi)生材料收入、藥品收入、其他住院收入等。全院總支出：醫(yī)療支出：即醫(yī)院在開展醫(yī)療服務及其輔助活動過程中發(fā)生的支出，包括人員經費、耗用的藥品及衛(wèi)生材料支出、計提的固定資產折舊、

14、無形資產攤銷、提取醫(yī)療風險基金和其他費用。其中，人員經費包括自籌工資、社會保障繳費、住房公積金等。其他費用包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費等?？平添椖恐С觯杭瘁t(yī)院利用科教項目收入開展科研、教學活動發(fā)生的支出。用于購建固定資產、無形資產等發(fā)生的支出，應同時計入凈資產，按規(guī)定分期結轉。管理費用：即醫(yī)院行政及后勤管理部門為組織、管理醫(yī)療和科研、教學業(yè)務活動所發(fā)生的各項費用，包括醫(yī)院行政及后勤管理部門發(fā)生的人員經費、耗用的材料成本、計提的固定資產折舊、無形資產費用，以及醫(yī)院統(tǒng)一管理的離退休經費、壞賬損失、印花稅、房產稅、車船使用稅、利息支出和其他公用經

15、費，廣告費(宣傳推廣費)，不包括計入科教項目、基本建設項目支出的管理費用。其他支出：即醫(yī)院上述項目以外的支出，包括出租固定資產的折舊及維修費、食堂支出、罰沒支出、捐贈支出、財產物資盤虧和毀損損失等。假設：當月全院醫(yī)療業(yè)務總收入為3000000.00元，當月全院總支出為2100000元，則當月的收支結余900000.00元，效益績效工資計提30%為300000.00 元。2. 臨床一線科室績效工資總額和無直接收入科室和管理科室人員的效益績效工資總額及臨床一線科室績效工資總額核算。無直接收入科室和管理科室人員的績效獎金水平按臨床一線的75%進行核算。即:（1） 無直接收入科室和管理科室人員的效益績

16、效工資總額=(全院當月績效工資總額全院當月在崗人員總數)75%無直接收入科室和管理科室人員人數考核分數。（2） 臨床一線科室的效益績效工資總額=全院當月績效獎金總額-無直接收入科室和管理科室人員的績效工資總額。假設：當月的績效獎金為300000.00 元，全院當月在崗人員總數為150人，無直接收入科室和管理科室人員為40人。無直接收入科室和管理科室部分人員的績效工資總數為(60000.00元)：300000.00元150人75%40人=60000元則：當月無直接收入科室和管理科室人員的績效工資總額為60000元；臨床一線科室的績效工資總額為300000-60000=240000元。3. 臨床一

17、線科室績效工資的核算和分配。（1）科室收支結余占全院所有科室收支結余的比例?？剖沂杖胝f明：科室醫(yī)療業(yè)務收入=門診收入(不含藥品、血液等收入)+住院收入(不含藥品、血液等收入)。科室支出：科室占用固定資產折舊、科室在職職工工資、衛(wèi)生材料費、后勤材料費、夜班費、洗滌費、委托加工費、維修費、差旅費、醫(yī)療糾紛賠償費的賠償費(個人負擔10%、科室負擔20%)。（2）根據每個科室占全院所有科室收支結余的比例，核算每個科室當月的效益績效工資總額?？剖耶斣驴冃ЧべY總額經醫(yī)院對科室進行工作質量評價后，即為科室實得績效工資總額。醫(yī)院為了統(tǒng)籌兼顧，兼顧公平，根據科室發(fā)展規(guī)模，人員結構，風險評估制定績效提取系數,全院

18、系數總合控制在30%以下。臨床科室收入（收支結余）提取績效工資比例系數：內科 (15-20%) 針灸科 (10-15%)外科 (18-23%) 婦產科 (15-20%)急診 (15-20%) 疼痛科 (13-18%) 門診 (25-30%) 手術室 (25-30%)口腔科 (25-30%)醫(yī)技科室收入（收支結余）提取效益績效工資比例系數檢驗科 （8-10%） 放射科 （10-12%）功能科 （7-9%） 設定提取效益績效工資比例系數的目的，我們看到個別科室由于醫(yī)院多年在人才、設備等方面投入不足，尚未形成醫(yī)療市場競爭力導致，為了全面提高職工的積極性，體現多勞多得，兼顧公平，設定績效工資比例系數，

19、并使科室平均績效工資最高控制在全院平均績效工資的2.5倍，最低不低于平均績效獎金的0.3倍。計算式： 科室當月實得效益績效工資額=科室收支結余數提取系數醫(yī)院對科室質量評價分數（3）科室內部二次效益績效工資分配：科室根據醫(yī)院分配給某科室當月的績效工資額，并依據科室某人工作量占科室總工作量的份額進行科室二次分配，經科室對個人進行工作質量進行考評后，即為個人當月實得效益績效工資。計算式：個人當月實得效益績效工資額=個人當月效益績效工資總額全科室工作量總數個人工作量得分科室對個人工作質量評價系數 （4）婦科護士站承擔婦科和疼痛科的護理工作，效益績效工資按照婦科和疼痛科分攤的人員數，分別從婦科、疼痛科績效中提出整合，二次分配。4. 無直接收入科室和管理科室人員績效工資的分配。（1）藥劑、收費、后勤、行管績效工資的分配后勤行管人員效益績效工資按照崗位系數進行分配，崗位系數另行制訂。后勤行管人員效益績效工資比例系數 中心藥房（煎藥室） （95%） 門診藥房 （105