煤炭采購管理辦法66339

1、煤炭采購管理辦法第一條 總則為進(jìn)一步規(guī)范公司煤炭物資采購行為，保證采購成本的控制與質(zhì)量 的提高，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，實(shí)現(xiàn)煤炭采購工作的規(guī)范化、 透明化、高效化，杜絕采購過程中的不良行為，特制定本管理辦法。第二條 煤炭采購計(jì)劃與管理（一）、采購部門與煤炭供貨商簽訂煤炭季度采購協(xié)議并確定季度內(nèi)供貨合 同價(jià)格。（一）、煤炭使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)周需求計(jì)劃量并提交采購部門。（二）、采購員根據(jù)使用部門提報(bào)的需求計(jì)劃執(zhí)行采購。第三條 煤炭庫存與管理 （一）、煤炭的庫存量必須按公司和煤炭使用部門的要求進(jìn)行儲(chǔ)備。 （二）、煤炭使用部門應(yīng)當(dāng)提前 3 天提交的采購申請(qǐng)以防止因出現(xiàn)斷供而影 響生產(chǎn)的正常運(yùn)

2、轉(zhuǎn)。第四條 煤炭驗(yàn)收管理 （一）、行政部派員協(xié)助采購員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行煤炭運(yùn)輸車輛稱毛重、卸煤、 稱皮重及進(jìn)出門等整個(gè)過程管理，并對(duì)驗(yàn)收的重量負(fù)責(zé)。（二）、品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目測、取樣驗(yàn)收等工作，并處理當(dāng)天驗(yàn)收過程中出 現(xiàn)的問題，對(duì)驗(yàn)收的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（三）、采購員及相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后將過磅單提交倉庫開具入庫單。 第五條 結(jié)算（一）、采購員根據(jù)入庫單及其附件辦理申請(qǐng)付款。（二）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑入庫單及其附件（相關(guān)原始單據(jù)）進(jìn)行審核，并依據(jù)煤 炭采購合同條款經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理排款。第六條 本管理辦法自 2012年 6月 12日起實(shí)施。流程說明1 采購計(jì)劃煤炭使用工段提前3天提交申購單-報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批-采供

3、部確認(rèn)價(jià) 格及供應(yīng)商t報(bào)米供部經(jīng)理審批t米供員執(zhí)行。采購員通知、督辦供應(yīng)商遵照煤炭供貨計(jì)劃進(jìn)行供貨。2 驗(yàn)收煤炭過磅2.1.1 采購員通知行政部派員協(xié)助對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行集中過磅。2.1.2 車輛上磅時(shí)監(jiān)磅人員在磅稱邊監(jiān)督車輛過磅，監(jiān)磅人員不到位時(shí)不 得過磅。車輛重心要停在磅體中心線上，稱重車輛及磅體上不得有人。2.1.3 車輛裝煤完畢后，由監(jiān)磅人員負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)行皮重過磅。上磅稱重車 輛重心要停在磅體中心線上、 稱重車輛及磅體上不得有人， 并監(jiān)督開具過磅計(jì)量單。采購員及相關(guān)驗(yàn)收人員在過磅單上簽字并通知品管員辦理抽樣檢測。 總經(jīng)辦隨時(shí)派員進(jìn)行抽檢，并按抽檢結(jié)果辦理入庫，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果出入較大的，將對(duì)相關(guān)責(zé)

4、任人員按照公司相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處理。品管員出具檢驗(yàn)報(bào)告，若相關(guān)指標(biāo)超標(biāo)在不影響使用的情況下采購員應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商扣減分量后辦理入庫。 倉管員依據(jù)經(jīng)過驗(yàn)收過過磅單及檢驗(yàn)報(bào)告開具煤炭入庫單。3 質(zhì)量爭議處理驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題按合同約定執(zhí)行。 雙方對(duì)質(zhì)量問題無法達(dá)成協(xié)議并不按合同約定執(zhí)行的可提交法院仲裁。附件1:操作流程圖不合格重檢品管部開具檢重檢合格倉庫開具入庫整理單據(jù)申請(qǐng)付款財(cái)務(wù)審核單據(jù)報(bào)批辦理付嚴(yán)重不合格或無法協(xié)商的辦附件2:煤炭請(qǐng)購申請(qǐng)表年 月 日上期結(jié)存：單位：噸星期本周計(jì)劃用量預(yù)計(jì)差額備注周一周二周三周四周五周六周日合計(jì)附件3:月度煤炭進(jìn)銷存報(bào)表年 月 日上期結(jié)存：單位：噸日期本日入庫本日用量本日結(jié)存鍋爐工備注123456789