危險源辨識和風(fēng)險評價程序

1、1. 目的對本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在對人體健康、衛(wèi)生、傷害的危害進(jìn)行識別和危險評價，從中判定重要危險源，并加以控制。2. 范圍本程序適用于公司對所有危險源的識別和評價。3. 職責(zé)3.1 公司各部門負(fù)責(zé)對本部門的危險源進(jìn)行辨別和登記。3.2 各部門負(fù)責(zé)保持并更新本部門危險源登記表。3.3 行政辦組織對各部門的危險源進(jìn)行分類、匯總和評價，確定重要危險源。4. 程序內(nèi)容4.1 危險源辨識4.1.1 危險源辨識與風(fēng)險評價范圍 各部門在對危險源進(jìn)行辨識和對風(fēng)險進(jìn)行評價時，應(yīng)覆蓋到所有部門的所有工作活動場 所，并考慮以下方面：1）各部門工作場所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動；2）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同

2、方人員和訪問者）的活動；3）人的行為、能力和其他的人的因素；4 ）識別來自工作場所外的、 可能對組織控制下的工作場所內(nèi)人員的健康和安全產(chǎn)生不利 影響的危險源；5）由組織控制下與工作有關(guān)的活動的所產(chǎn)生的，在工作場所周圍的危險源；6）工作場所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料（包括由外界所提供）的因素造成的危險源；7）組織、活動或材料的變化或提議的變化；8）職能健康安全管理體系的修改，包括臨時的變化，以及他們對運行、過程和活動的影 響；9）任何與風(fēng)險評價和實施必要控制相關(guān)的法規(guī)要求；10 ）工作區(qū)域、過程、裝置、機械 /設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括與人的能力 相適應(yīng)。4.1.2 危險源辨識與風(fēng)險評價

3、的時間：1）每年在設(shè)定目標(biāo)前進(jìn)行；2）公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行；3）下列情況下，可適時再進(jìn)行危險源辨識及風(fēng)險評價、更新；a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；b. 作業(yè)區(qū)域有大的改變；c. 產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝或工序有較大調(diào)整；d. 相關(guān)方有合理要求時；4.1.3 危險源辨識的方法公司各部門在對危險源辨識時，可視情況選擇使用以下幾種方法：a. 詢問和交流；b. 現(xiàn)場觀察；c. 信息收集辨識；d. 專業(yè)分組討論；e. 危害辨識調(diào)查；f. 安全檢查表法；通過以上方法可實施對活動的監(jiān)視，同時也為確定設(shè)施要求、辨識培訓(xùn)需求和開展運行 控制提供輸入信息。對危險源進(jìn)行辨識時，確定優(yōu)先次序，并文件化填在危險

4、源辨識與風(fēng)險評價表（附 件 2）中的“危險源”和“特性”列，指的是被辨識對象及可能造成的損失或意外情況。 4.2 風(fēng)險的評價4.2.1 各部門按危險源辨識方法、風(fēng)險評價分級方法，對其部門所涉及的危險源進(jìn)行辨識， 對風(fēng)險進(jìn)行評價和分級，將結(jié)果填入危險源辨識與風(fēng)險評價表中，并由各部門負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。4.2.2 質(zhì)檢部匯總?cè)局卮蟆⑤^大風(fēng)險，匯總的風(fēng)險填入重大 （較大）風(fēng)險匯總表（附件 3）中，并由公司最高管理者批準(zhǔn)。4.3 風(fēng)險評價4.3.1 對危險源的風(fēng)險按照多因子打分法進(jìn)行評價， 從中確定重要危險源。 定量計算的方法是： D=LEC其中：D風(fēng)險值L 發(fā)生事故的可能性大小暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

5、C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果431.1確定發(fā)生事故的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果的分值。（1）發(fā)生事故的可能性。發(fā)生事故的可能性分值數(shù)實際不可能發(fā)生0.1可能性極小0.5可能性很小，意外事件1可能發(fā)生，但不經(jīng)常3經(jīng)常會發(fā)生6隨時在發(fā)生10確定可能性時，應(yīng)綜合考慮設(shè)施狀況、現(xiàn)有控制措施及其有效性、接觸危險源的人數(shù)、 相關(guān)人員的能力和防范意識等。（2）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）頻繁程度分值數(shù)非常罕見的暴露0.5每年幾次1每月一次2每周一次或或幾次3每天都會暴露6連續(xù)暴露10（3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）后果分值數(shù)輕微,不利于基本的安全衛(wèi)生要求1輕傷，簡單治療后即可正常工作3重傷

6、，需較長時間治療7重傷，可能致殘15嚴(yán)重致殘或死亡40導(dǎo)致多人死亡100431.2危險源風(fēng)險等級劃分（D）D值風(fēng)險等級風(fēng)險描述支50I高度危險,不能繼續(xù)工作120 O V 200II顯著危險，需立即整改70 O V 120III有危險,需整改20 O V 70IV略有影響，應(yīng)引起注意20V輕微影響,可忽略432出現(xiàn)以下三種情況之一，但風(fēng)險值低于 75分的危險源應(yīng)至少作為III級重要危險源a.）反法律、法規(guī)要求的；b）二年中，發(fā)生同樣或同類嚴(yán)重工傷事故或一般工傷事故超過二次；c）員工有抱怨；4.4風(fēng)險控制4.4.1各部門對本部門風(fēng)險應(yīng)落實責(zé)任和加強防范方式來實施控制，各部門實施控制時， 可選用以

7、下幾種方式：a. 制定目標(biāo)、管理方案；b. 制定作業(yè)程序；c. 增加輔助用品，采取控制措施；d. 培訓(xùn)與教育；e. 保持現(xiàn)有措施。4.4.2重大（較大）風(fēng)險由本廠安全質(zhì)量環(huán)保部對其控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，其他風(fēng)險 由各部門自行對控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.3在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：a. 消除；b. 替代；c. 工程控制措施；d. 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e. 個體防護(hù)裝備。4.5危險因素更新當(dāng)發(fā)生下列情況時，各單位部門應(yīng)按上述步驟，重新進(jìn)行危險源的辨識、評價與控制:a. 新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的運用；b. 法律法規(guī)發(fā)生變化；c. 生產(chǎn)活動發(fā)生重大變化；d. 方針、目標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；e. 與職業(yè)安全健康有關(guān)的其他情況發(fā)生變化。5. 相關(guān)文件記錄危害辨識調(diào)查表危險源匯總與風(fēng)險評價表重要危險源清單危害辨識調(diào)查表部門：日期：編號:YB-R-055A.0序號產(chǎn)生活動危害來源危害后果時態(tài)狀態(tài)類型過去現(xiàn)在將來常規(guī)非常規(guī)機械能電能熱能化學(xué)能放射能生物因素人體工程因素其它類危險源匯總與風(fēng)險評價表類型序號產(chǎn)生活動危險源危害后果是否違 反法規(guī)已發(fā)生事故 情況有否員工 嚴(yán)重抱怨可能性（L）頻繁程 度（E）事故 后果 （C）風(fēng)險指 數(shù)（D）風(fēng)險等級備注部門:日期:編號:YB-R-