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文檔簡介
1、青島*海產(chǎn)品有限公司質(zhì)量管理手冊任 命 書為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求,經(jīng)研究決定,自即日起任命 擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人,具有以下職責(zé)和權(quán)限:.協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持,組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)有關(guān)的問題。5.代表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。6.任命 擔(dān)任本公司質(zhì)檢科長,對產(chǎn)品質(zhì)量有處置權(quán), 負(fù)責(zé)
2、化驗(yàn)工作,本公司所有職工在質(zhì)量方面必須服從上述二人的監(jiān)督和管理。 經(jīng)理:2010年 月 日質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針: 鍥而不舍 追求品質(zhì)卓越 誠信為本 致力人類健康質(zhì)量目標(biāo): 嚴(yán)格的選料 原輔材料合格率100% 精心的制作 產(chǎn)品出廠合格率100% 放心的產(chǎn)品 顧客消費(fèi)滿意率100%質(zhì)量是公司贏得顧客信賴的保障,質(zhì)量是公司持續(xù)發(fā)展之生命;精益求精、超群卓越是公司對質(zhì)量鍥而不舍的永恒追求;誠實(shí)真摯、信譽(yù)卓著是公司致力于人類健康的永恒宗旨。這是公司對質(zhì)量的要求,對顧客的承諾,也是全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊的管理1.質(zhì)量手冊的編輯、評審、出版、發(fā)放、驗(yàn)證、修訂以及換版工作由有關(guān)質(zhì)檢人員進(jìn)行。2.質(zhì)
3、量手冊發(fā)放前要統(tǒng)一標(biāo)識,注明編號、修改碼,并說明“受控”和“非受控”標(biāo)記,發(fā)放前數(shù)量要嚴(yán)格控制,發(fā)放時要統(tǒng)一編號,進(jìn)行登記造冊,持有人要簽名領(lǐng)取并承擔(dān)保管義務(wù),不得丟失、翻印、復(fù)印、外傳。3.“非受控”為保證質(zhì)量手冊的適應(yīng)性,可根據(jù)需要進(jìn)行多次補(bǔ)充、修訂、換版,具體按集團(tuán)公司的文件和資料控制程序執(zhí)行。質(zhì)量手冊換版時收回原版并注明,按文件和資料控制程序出版新版本。質(zhì)量手冊由經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。組織機(jī)構(gòu)圖和人員職責(zé)和權(quán)限一、組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理質(zhì)量負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部綜合部采購部質(zhì)檢科設(shè)備維修科生產(chǎn)車間上上 (2)工廠二、組織機(jī)構(gòu)1、總經(jīng)理a.組織做好生產(chǎn)、營銷、服務(wù)工作,保證按質(zhì)、按量、按期完成
4、任務(wù)。b.組織本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。c.貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,接受上級部門的檢查監(jiān)督。d.定期召開本公司質(zhì)量會議,分析質(zhì)量信息,處理質(zhì)量問題,采取措施,提高質(zhì)量管理水平。e.及時向上級反饋質(zhì)量信息,協(xié)助有關(guān)部門分析質(zhì)量狀況。f.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本公司各級人員按相關(guān)職責(zé)和工作程序?qū)嵤┫鄳?yīng)職能。g.領(lǐng)導(dǎo)本公司員工協(xié)助或參加質(zhì)量培訓(xùn),參與質(zhì)量控制。h.組織對本公司質(zhì)量文件和資料、技術(shù)統(tǒng)計(jì)的管理控制工作。2、副總經(jīng)理a.在組織和領(lǐng)導(dǎo)完成任務(wù)中,以身作則,堅(jiān)持貫徹qs質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并不斷檢查監(jiān)督相關(guān)的管理人員和生產(chǎn)工人,在保證質(zhì)量的前提下,按計(jì)劃完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。b.領(lǐng)導(dǎo)和組織生產(chǎn)車間,按本公
5、司有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定進(jìn)行操作,對生產(chǎn)過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行有效的控制管理,并接受上級部門的檢查監(jiān)督。c.組織和參加質(zhì)量分析會,分析質(zhì)量信息,研究處理質(zhì)量問題,采取糾正和預(yù)防措施。d.及時向上級反饋質(zhì)量信息,協(xié)助有關(guān)部門分析質(zhì)量狀況。e.指導(dǎo)、監(jiān)督檢查本公司各級人員按相關(guān)職責(zé)和工作程序?qū)嵤┫鄳?yīng)職能。f.組織本公司員工參加質(zhì)量培訓(xùn),參與質(zhì)量控制。g.組織對本公司質(zhì)量文件和資料、技術(shù)統(tǒng)計(jì)的管理控制工作。3、質(zhì)檢科a.做好原料檢驗(yàn),負(fù)責(zé)半成品的檢驗(yàn)及成品的感官等指標(biāo)檢驗(yàn),對不合格品提出處置意見,并監(jiān)督執(zhí)行。b.做好有關(guān)質(zhì)量記錄,并妥善保管質(zhì)量記錄。c.協(xié)助經(jīng)理召開質(zhì)量會議
6、,分析質(zhì)量問題,采取糾正和預(yù)防措施,執(zhí)行質(zhì)量決議。d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的管理。e.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,制定糾正和預(yù)防措施。f.對檢驗(yàn)器具和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn),并按規(guī)定使用。4、設(shè)備維修科a制定生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程,建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬,對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理。b.制定生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃,設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)管理制度,并貫徹執(zhí)行。c.搞好日常維修、保養(yǎng)、并做好記錄。d.參加設(shè)備的安裝、調(diào)試、交付使用工作。e.及時處理設(shè)備緊急故障,做好記錄。f.驗(yàn)收設(shè)備及零部件的質(zhì)量情況,向采購中心反饋質(zhì)量信息。5、采購部1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作,負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存安全管理工作。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的采購、儲運(yùn)
7、工作,保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。3.負(fù)責(zé)編制原輔材料采購計(jì)劃,并掌握信息,保證合理庫存。4.按生產(chǎn)技術(shù)科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購,對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。5.做好物資的倉儲管理工作,對原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制,負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。6.原材料的耗用及庫存情況每月上報(bào)一次,定期盤點(diǎn)并向經(jīng)理報(bào)告。6、生產(chǎn)車間a. 貫徹國家行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),制定質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程和工序作業(yè)指導(dǎo)書,并檢查監(jiān)督按規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)。按質(zhì)量體系相關(guān)文件進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)。b.接受相關(guān)部門的檢查監(jiān)督。c.對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行控制,以符合規(guī)定要求,并做好質(zhì)量記錄,標(biāo)識工作,妥善保管
8、文件和資料。d.及時反饋質(zhì)量信息,協(xié)助質(zhì)檢人員處理不合格品,實(shí)施糾正和預(yù)防措施。e.定期組織職工參加培訓(xùn)。f.搞好車間衛(wèi)生及安全工作,負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識并進(jìn)行監(jiān)督檢查。g.對生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行有效的控制管理。h.參加本公司召開的質(zhì)量會議,分析質(zhì)量問題,執(zhí)行質(zhì)量決議。i.按規(guī)定手續(xù)辦理出庫手續(xù),做到賬、卡、物相符。并妥善保管在庫物品,做好標(biāo)識以防混淆。7.質(zhì)檢員a.執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書,監(jiān)督檢查原材料、半成品、成品的質(zhì)量,并填寫記錄。b.出具檢驗(yàn)報(bào)告,及時反饋質(zhì)量信息。c.做好所使用的設(shè)備和工器具的維護(hù)和保養(yǎng)工作。d.對原材料、半成品、成品嚴(yán)格把關(guān),做到不合格原材料不入庫、不投產(chǎn);不合
9、格半成品不轉(zhuǎn)環(huán)節(jié);不合格成品不出廠。e.參加定期培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)水平。8、計(jì)量員a.計(jì)量員負(fù)責(zé)測量設(shè)備臺帳和周檢計(jì)劃的建立,實(shí)施有關(guān)計(jì)量管理的規(guī)定。b.計(jì)量員負(fù)責(zé)測量設(shè)備的維護(hù)和正確使用,做好相應(yīng)記錄。9、采購員a.采購員按采購計(jì)劃認(rèn)真做好采購工作, 嚴(yán)格執(zhí)行采購制度。b.密切配合質(zhì)檢科做好貨物驗(yàn)收和交付工作。c.負(fù)責(zé)提供采購貨物的各種驗(yàn)證資料,負(fù)責(zé)更換不合格采購品,做好相應(yīng)記錄。10、保管員a.嚴(yán)格按貯存的有關(guān)文件要求,做好庫房產(chǎn)品的管理。b.嚴(yán)格按出入庫手續(xù),做好入庫、出庫工作。c.建立庫存產(chǎn)品臺帳,對貯存的物資按類別、日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)行明確標(biāo)識,做到帳、卡、物相符。d.要對庫存產(chǎn)品的
10、貯存情況進(jìn)行常規(guī)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時向經(jīng)理匯報(bào)。e.保持庫房清潔整齊,分區(qū)定位存放,保證防水、防污染。11、生產(chǎn)工人a.熟悉工序操作要點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)專業(yè)術(shù)語,嚴(yán)格按工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作,完成生產(chǎn)任務(wù)。b.學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識,做好本工序崗位的質(zhì)量控制,做好有關(guān)質(zhì)量記錄。c.及時反映質(zhì)量問題,參與原因分析,采取糾正和預(yù)防措施。d.搞好設(shè)備、器具的維護(hù)和保養(yǎng)。e.搞好個人衛(wèi)生和保持良好的工作環(huán)境,文明生產(chǎn)。12.營銷部1.根據(jù)市場情況編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃,完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。2.負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望,對顧客訂貨要求進(jìn)行評審,并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。3.做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,及時收集顧客意見,處
11、理顧客投訴或抱怨。4.負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研,及時掌握市場狀況和顧客需求,為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。質(zhì)量管理制度l、堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則,認(rèn)真貫徹執(zhí)行海產(chǎn)加工品行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求。2、對首次供貨單位要確定其法定資格,索取產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)經(jīng)營、衛(wèi)生許可證,對其產(chǎn)品和質(zhì)量保證體系進(jìn)行評價,確認(rèn)其產(chǎn)品質(zhì)量保證能力后才能進(jìn)貨,嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品入庫。3、熟悉所生產(chǎn)品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真處理用戶對產(chǎn)品質(zhì)量問題查詢、投訴和退換貨問題。4、加強(qiáng)技術(shù)性文件和資料的管理,建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、購入日期、生產(chǎn)單位、供貨單位、生產(chǎn)日期或批號、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、使用說明書
12、和用戶反映等。5、定期搜集和分析來自質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、管理等上級部門的文件、報(bào)告以及媒體提供的質(zhì)量信息,為經(jīng)營工作提供依據(jù)和信息。6、嚴(yán)格產(chǎn)品入庫驗(yàn)收和銷售,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報(bào)告經(jīng)理,經(jīng)確認(rèn)后做出退貨處置。7、采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵紀(jì)守法,嚴(yán)守職業(yè)道德、不購進(jìn)假冒偽劣產(chǎn)品及未經(jīng)注冊、無合格證明或淘汰、過期、失效的產(chǎn)品和器具。8、銷售產(chǎn)品做到正確宣傳、合法銷售、保證質(zhì)量、不夸大療效。9、對庫存產(chǎn)品要每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),做到帳物相符,認(rèn)真貫徹“先進(jìn)先出,后進(jìn)后出”原則,防止因積壓而造成報(bào)廢損失。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品可能影響食用時,應(yīng)立即報(bào)告經(jīng)理并停止銷售、配用,同時報(bào)請質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)銷售。
13、質(zhì)量職責(zé)考核辦法為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理工作,使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行,做到人盡其責(zé),特制訂本考核辦法。.生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理工作,對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任,有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。.本考核辦法采用打分制,每月考評1次,每次10分為滿分,年終進(jìn)行總評比。總分為120分。.凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個人,每發(fā)現(xiàn)一次扣15分。.對玩忽職守,造成質(zhì)量損失的,要追究其責(zé)任,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,對造成重大質(zhì)量事故的,按考核不合格執(zhí)行。.對質(zhì)量管理做出突貢獻(xiàn),或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人,給予15分的加分;
14、特殊貢獻(xiàn)者,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),增加520分。.年終總評比,總分低于100分,年度考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金。高于110分者,發(fā)給年終獎金,高于120分者,由本公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。文件管理制度一.目的為保證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行,使有關(guān)的文件得到有效控制,各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本,特制訂本制度。二.適用范圍本制度適于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。三.職責(zé)1.生產(chǎn)技術(shù)科是文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理;2.各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的各種文件的編寫和控制;3.外來文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。四.工
15、作程序1.質(zhì)量管理文件1.1質(zhì)量手冊:是指導(dǎo)本公司質(zhì)量行為的綱領(lǐng)性文件;1.2質(zhì)量管理程序、管理制度:闡述本公司對各質(zhì)量管理過程的規(guī)定,明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件;1.3技術(shù)性文件:原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、各過程崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝衛(wèi)生指導(dǎo)細(xì)則、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件;1.4外來文件:包括本公司適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn),接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。1.5文件編號質(zhì)量管理手冊:qms-年代號質(zhì)量記錄:jl-順序號2.文件的編寫、審核、批準(zhǔn)2.1文件編寫:各類文件由各分
16、管部門組織人員進(jìn)行編寫;質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出并組織有關(guān)人員編寫。2.2文件的審批文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)。審批部門或人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。2.3文件的發(fā)放根據(jù)文件的使用范圍,由文件管理部門在“文件發(fā)放審批記錄表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。2.4受控文件發(fā)放前的標(biāo)識經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來文件、由發(fā)放部門加蓋“受控”章,并注明分發(fā)號,做好發(fā)放記錄,便于追溯。2.5文件的更改在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時,使用部門可提出更改申請。填寫“文件更改申請單”,注明提出部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、建議更改內(nèi)容等,報(bào)文件
17、原編制部門,按規(guī)定進(jìn)行審批。更改方法:在原文件上直接劃改、將原文件更改部分換頁、將原文件換版。2.6文件的銷毀受控文件作廢或失效時,由文件管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并作好記錄。已作廢文件有參考價值需要存檔,應(yīng)加蓋“作廢”章。作廢文件集中銷毀,報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn),并作好銷毀記錄。2.7文件的日常管理文件的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文件,不允許丟失。未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可,使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件,更不準(zhǔn)外借。文件的編制部門為該文件的歸檔部門,對存檔文件應(yīng)防火、防潮、防蛀和防盜,保持文件清晰,便于查尋。 對于各種時效性文件、臨時性文件,如各類計(jì)劃、工藝通知書等應(yīng)按使用期予以控制,過
18、期自動失效。2.8外來文件的控制 對于外來文件經(jīng)識別、確認(rèn)適宜后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。保證衛(wèi)生質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行的要求a、制定并有效執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序,做好記錄。b、建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄,確保加工用水、食品接觸面、有毒有害物質(zhì)、蟲害防治等處于受控狀態(tài)。c、對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序,要制定明確的操作規(guī)程,并得到連續(xù)的監(jiān)控,同時必須有監(jiān)控記錄。d、制定并執(zhí)行對不合格品的控制制度,包括不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置和可追溯性等內(nèi)容。e、制訂產(chǎn)品標(biāo)識,質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度,確保出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時能夠及時召回。f、制訂并
19、執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)工序,保證加工設(shè)備生產(chǎn)加工的需要。g、制訂并實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃,并做好培訓(xùn)記錄,保證不同崗位的人員熟練完成本職工作。h、建立內(nèi)部審核制度,一般每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核,每年進(jìn)行一次管理評審。并做好記錄,i.對反映產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量情況的有關(guān)記錄,應(yīng)制訂制度并執(zhí)行標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存檔、儲存、保管和處理等管理規(guī)定,所有衛(wèi)生質(zhì)量記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范,具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性,保質(zhì)期不少于2年。1原料衛(wèi)生控制程序a、原料的產(chǎn)地必須進(jìn)行充分的調(diào)查,選擇食品衛(wèi)生、安全、無污染的產(chǎn)地。b、盛放原料的容器采用無毒、耐腐蝕、易清洗、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固的容器,并經(jīng)常清洗消毒,保持清潔。c、運(yùn)輸工具的
20、材料和結(jié)構(gòu)必須便于清洗消毒,并保持清潔,防止原料受污染,運(yùn)輸時避免雨淋、日曬,搬運(yùn)時做到輕裝輕卸,避免損傷原料。d、原料進(jìn)廠后必須經(jīng)過檢查、分選或其他方法進(jìn)行必要的處理,以確保它們是新鮮的,適合加工成品產(chǎn)品,而且必須貯存在適當(dāng)條件下,使其不會受污染,并將腐敗變質(zhì)降低到最低程度。必要時必須對原料進(jìn)行清洗以除去泥土或其他污物,清洗用水必須是安全的、完全符合水產(chǎn)成品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。e、進(jìn)廠的原料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能使用,并標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài),先進(jìn)廠先加工,如遇特殊情況不能加工完畢,必須存放在適合溫度的庫房內(nèi)(冷庫或冷風(fēng)庫)貯存,并有原料進(jìn)庫和出庫時間記錄,貯存原料的庫房不得存放其他有毒有害及有異味的物品,定期消
21、毒并保持清潔。f、冷凍原料貯存必須保持冷凍狀態(tài),如果使用前需解凍,解凍方式必須防止原料成為摻雜食品。g、超過保質(zhì)期限的原料不得用于食品生產(chǎn)。2輔料控制程序a、輔料進(jìn)廠后:(1)必須索取產(chǎn)地檢驗(yàn)合格單。(2)檢查是否超過規(guī)定的保質(zhì)期。(3)包裝輔料的材料是否符合衛(wèi)生要求、有無污染。(4)檢查其色澤、組織形態(tài)、氣味和滋味是否符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。(5)有明確規(guī)定化學(xué)指標(biāo)的,對規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行符合性檢驗(yàn)。b、凡合同、信用證或輸入國及地區(qū)對輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有安全、衛(wèi)生方面特殊要求的,按其相應(yīng)的規(guī)定檢驗(yàn)。c、輔料經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方能使用。d、貯存輔料的倉庫必須通風(fēng)良好、干燥、清潔,具有防蠅、防鼠措施,輔料應(yīng)按品種離墻、
22、離地存放,并標(biāo)明入庫日期、檢驗(yàn)狀態(tài),做到先進(jìn)先出,庫內(nèi)不得貯存雜物。3半成品衛(wèi)生控制程序a、據(jù)不同的產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)置不同的工藝流程,將半成品的處理加工與原料處理、工器具清洗消毒、成品的內(nèi)外包裝、成品的檢驗(yàn)與貯存等不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開,防止交叉污染。b、同一車間內(nèi)不得同時生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品,也不得同時加工影響車間衛(wèi)生或產(chǎn)品質(zhì)量的副產(chǎn)品。c、各工序應(yīng)嚴(yán)格避免半成品積壓,防止食品變質(zhì)。d、各工序設(shè)專職質(zhì)檢員,對各道工序的半成品,按規(guī)定隨機(jī)抽樣檢查,做到不合格的半成品不轉(zhuǎn)序,并對檢驗(yàn)的半成品做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。e、對加工過程中出現(xiàn)的不合格半成品,要對產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,并及時采取糾正措施。f、殺菌前的
23、半成品衛(wèi)生狀況(細(xì)菌污染情況)要求每星期抽查一次,做好記錄。4成品衛(wèi)生控制程序a、靜置后的產(chǎn)品,由專職人員進(jìn)行檢查,剔除不合格品后轉(zhuǎn)入待檢區(qū),以一個生產(chǎn)日為一批抽樣,進(jìn)行感官理化及商業(yè)無菌檢查,待檢查合格后,將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入成品庫。b、成品存放區(qū)應(yīng)保持清潔、干燥、防止袋體銹蝕;并有防蟲防鼠設(shè)施。c、成品包裝必須在衛(wèi)生條件下進(jìn)行,避免成品污染。d、包裝成品的材料必須無毒、清潔衛(wèi)生、干燥牢固、符合國家標(biāo)準(zhǔn)。e、成品包裝前,應(yīng)逐袋目測和打檢,剔除不良袋并存放于不合格品標(biāo)識的塑料筐內(nèi)。f、貼標(biāo)要求:端正、不斜、不松、不臟、粘貼不壓文字及圖案。g、裝箱要求:外箱日期必須與袋碼相符,防止裝箱時擦傷商標(biāo)及袋體。h
24、、堆放產(chǎn)品應(yīng)距地面不少于10cm,距離墻壁不少于30cm。i、定時檢查堆垛的紙箱及墊板是否發(fā)霉、污染、有水漬,紙箱是否完整、封箱是否完全,發(fā)現(xiàn)問題做進(jìn)一步檢查。j、集裝箱工廠直接取貨,注意檢查箱內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生,并填寫集裝箱監(jiān)裝記錄。注明產(chǎn)品目的港、箱號、鉛封號、車號及裝箱數(shù)量等。5生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序a、防止交叉污染(1)車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備,根據(jù)加工工藝必須有合理的布局,并保持清潔完好。(2)生產(chǎn)設(shè)備、工具、器具、容器、場地等嚴(yán)格執(zhí)行ssop規(guī)定的清洗消毒制度,盛放食品的容器不得直接接觸地面。(3)班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作,各工序質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查,并做檢查記錄。(4)原料、輔料、半成品、成品及生、熟品
25、均分區(qū)存放在不受污染區(qū)域 。(5)按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn),將原料處理,半成品處理和加工,工器具的清洗消毒,成品內(nèi)包裝,成品的外包裝,成品的檢驗(yàn)和成品的貯存等不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設(shè)置,防止交叉污染。(6)對加工過程中產(chǎn)生的不合格品,跌落在地面的產(chǎn)品及廢棄物,在固定地點(diǎn)使用次品專用箱和廢品專用箱收集盛裝,在該工序質(zhì)檢員的監(jiān)督下及時處理,并對容器和運(yùn)輸工具及時消毒。(7)對過程產(chǎn)生的不合格品的發(fā)生原因進(jìn)行分析,并及時采取糾正措施。b、容器(8)外購容器須有檢驗(yàn)檢疫部門注冊登記的生產(chǎn)廠的檢驗(yàn)合格單,進(jìn)廠后經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。(9)金屬、塑料容器經(jīng)82以上的熱水清洗消毒,然后在清潔的臺
26、面上充分瀝干后方可使用,清洗時應(yīng)仔細(xì)檢查,徹底清除雜物。(10)容器在生產(chǎn)和搬運(yùn)過程中,應(yīng)避免碰撞,以免損壞產(chǎn)品質(zhì)量。(11)容器只能裝填產(chǎn)品,任何時候不得盛放其它物品,以免投入生產(chǎn)線造成質(zhì)量事故。(12)車間只能存放即將使用的容器,清掃車間,必須移開或遮蓋好生產(chǎn)線上的容器以免玷污。c.裝袋:按照殺菌工藝規(guī)程的要求,控制裝袋量、頂隙,并保持封口區(qū)清潔。d.封袋:封袋機(jī)必須調(diào)試到成品密封質(zhì)量符合要求后方可使用,封口機(jī)應(yīng)經(jīng)常保持清潔,注意保養(yǎng)。e.封口的檢驗(yàn)(1)封口外觀質(zhì)量檢查:由專職封口質(zhì)檢員定時檢查封口外觀質(zhì)量,當(dāng)封袋機(jī)發(fā)生故障經(jīng)調(diào)試后或長期停機(jī)開始使用前都要對封口外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查后才能使用
27、。(2)成品卷邊的剖檢:由專職封口質(zhì)檢員定時對成品卷邊結(jié)構(gòu)進(jìn)行解剖檢查,并做好記錄,如不符合標(biāo)準(zhǔn),必須立即停車校正之后恢復(fù)正常方可生產(chǎn)。f.洗滌:殺菌后成品應(yīng)及時清洗,除去外壁依附的污物,以減少再污染機(jī)會。生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員的衛(wèi)生考核規(guī)定1、與食品生產(chǎn)有接觸的人員經(jīng)體檢后方可上崗。2、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員每年進(jìn)行一次健康檢查,必要時做臨時檢查,凡是有影響食品衛(wèi)生的疾病者,必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位。3、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員保持個人清潔,不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間,工作時不得戴首飾、手表,不得化妝。進(jìn)入車間時洗手、消毒,并穿著工作服、帽、鞋,工作服、帽、鞋應(yīng)當(dāng)定期消毒。4、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員經(jīng)培訓(xùn)并考核合
28、格后方可上崗。5、配備足夠數(shù)量的具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事質(zhì)量管理工作。6、填寫衛(wèi)生考核記錄衛(wèi)生環(huán)境的要求1、廠區(qū)周圍不得存在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域,廠區(qū)內(nèi)不得兼營、存放有礙食品衛(wèi)生的其它產(chǎn)品。2、廠區(qū)路面平整,無積水,廠區(qū)無裸露地面。3、廠區(qū)衛(wèi)生間應(yīng)當(dāng)有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施,墻裙以淺色、平滑、不透水、無度、耐腐蝕的材料修建,并保持清潔。4、生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料的排放或者處理符合國家有關(guān)規(guī)定。5、廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存等輔助設(shè)施和廢物垃圾暫存設(shè)施。6、生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。生產(chǎn)設(shè)施的要求1.a、車間與生產(chǎn)能力相適應(yīng),布局合理。 b、排
29、水暢通。 c、車間地面用防滑、堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無度材料修建,平坦無積水并保持清潔。 d、車間、出口及與外界相連的排水通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。2.車間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、無脫落易于清潔的材料修建,墻角、底角、頂角具有弧度。3.a、車間窗戶有內(nèi)窗臺的,內(nèi)窗臺下斜約45。 b、車間門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作,結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。4.a、車間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施裝有防護(hù)罩。 b、工作場所以及檢驗(yàn)臺的照明度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求,光線以不改變被加工物的本色為宜。5.有溫度要求的工序和場所安裝溫度顯示裝置,車間溫度按照產(chǎn)品工藝要求控
30、制在規(guī)定的范圍內(nèi),保持良好通風(fēng)。6.車間供電、供汽、供水滿足生產(chǎn)需要。7.在車間入口、車間關(guān)鍵工序設(shè)置洗手、清潔消毒、烘干手的設(shè)備,洗手水龍頭為非手動開關(guān)。8.根據(jù)產(chǎn)品加工需要,車間入口處設(shè)有鞋、靴和車輪消毒設(shè)施。9.設(shè)有與車間相連的更衣室,不同清潔程度要求的區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室,視需要設(shè)立與更衣室相連的衛(wèi)生間和淋浴室,更衣室、衛(wèi)生間、淋浴室應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生,其設(shè)施和布局不得對車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。10.車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和工器具用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作,其構(gòu)造易于清潔消毒。原輔料的衛(wèi)生要求1. 生產(chǎn)用原料、輔料應(yīng)當(dāng)符合安全衛(wèi)生規(guī)定,避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥
31、料中的農(nóng)藥、獸藥其他有害物質(zhì)的污染。2. 作為生產(chǎn)原料的動物,應(yīng)當(dāng)來自非疫區(qū),并檢疫合格。3. 生產(chǎn)用原料、輔料有檢驗(yàn)、檢疫合格證,經(jīng)進(jìn)廠驗(yàn)收合格后方準(zhǔn)用。超過保值期的原料、輔料不得用于食品生產(chǎn)。加工用水應(yīng)當(dāng)符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等必要的標(biāo)準(zhǔn),對水質(zhì)的公共衛(wèi)生防疫衛(wèi)生檢測每年不少于兩次。生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求1.生產(chǎn)設(shè)備布局合理,并保持清潔完好。2.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度。3.班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作,專人負(fù)責(zé)檢查并做好檢查記錄。4.原料、輔料、半成品、成品以及生、熟品分別存放在不會受到污染的區(qū)域。5.按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn),將原料處理、半成品處理和加工、工
32、器具的清洗消毒、成品內(nèi)包裝、成品檢驗(yàn)和成品貯存等不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設(shè)置,防止交叉污染。6.對加工過程中產(chǎn)生的不合格品,跌落地面的產(chǎn)品和廢物,在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集、盛裝,并在檢驗(yàn)人員的監(jiān)督下及時處理,其容器和運(yùn)輸工具及時消毒。7.對不合格品的原因進(jìn)行分析,并及時采取糾正措施。包裝運(yùn)輸(倉庫、儲存)管理制度及衛(wèi)生要求1.用于包裝食品的物料符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),并保持清潔衛(wèi)生,不得含有有毒有害物質(zhì),不易褪色。2.包裝物料間干燥、通風(fēng)。內(nèi)、外包裝物料分別存放,不得有污染。3.運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求,并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等措施。4.庫房要保持清潔,庫內(nèi)物品與墻、地面
33、保持一定距離。庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品,同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染的食品。有毒有害物質(zhì)的控制嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品的儲存和使用管理規(guī)定,確保廠區(qū)、車間和化驗(yàn)室使用的洗滌劑、消毒劑、燃油、潤滑劑和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到存放控制,避免對食品、食品接觸表面和食品包裝物料造成污染。衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)1.廠內(nèi)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員。2.廠內(nèi)設(shè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具備檢驗(yàn)工作的需要的標(biāo)準(zhǔn)資料,檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備,檢驗(yàn)儀器按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定,檢驗(yàn)要有檢測記錄。3.使用社會實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)本公司的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)工作的,該實(shí)驗(yàn)室具有相應(yīng)的資格,并簽訂合同。生產(chǎn)過程控制程序.目的:對水產(chǎn)成品的生產(chǎn)過
34、程進(jìn)行有效控制,保證生產(chǎn)、作業(yè)按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行。.適用范圍:本程序適用于水產(chǎn)成品生產(chǎn)過程各影響因素的控制。.職責(zé):3.1 生產(chǎn)人員3.1.1負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃,并按計(jì)劃組織生產(chǎn),負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí);3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理;3.1.3負(fù)責(zé)原、輔料的計(jì)量、發(fā)放;3.1.4負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等;3.1.5負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到生產(chǎn)技術(shù)科,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn);3.1.6負(fù)責(zé)設(shè)備的管理,負(fù)責(zé)水、電、汽的供給。3.2技術(shù)人員3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控;3.2.2負(fù)責(zé)制定各種工藝技術(shù)要示、操作規(guī)程等工藝文件,并監(jiān)督實(shí)施;3.2.3負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn),
35、衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核;3.2.4負(fù)責(zé)人員的配置培訓(xùn)和資格認(rèn)可。3.4各生產(chǎn)車間3.4.1負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn),并對過程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);3.4.2負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng);3.4.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控;按規(guī)程要求進(jìn)行操作控制;3.4.4負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的半成品轉(zhuǎn)入下一道工庫3.4.5貫徹執(zhí)行成品食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求,做好設(shè)備的清理消毒和環(huán)境保持.4.工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制4.1.1生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)采購部提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)理審批后,下發(fā)到各有關(guān)部門,每月編制生產(chǎn)計(jì)劃,24日前下發(fā)到生產(chǎn)車間;4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排每日生產(chǎn)
36、,做到均衡生產(chǎn);4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場要求和銷售情況可由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行調(diào)整,車間配合做好調(diào)整工作。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定各水產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求和原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等文件,經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。4.2.2生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求向車間下發(fā)通知單,車間根據(jù)生產(chǎn)要求領(lǐng)料單,由倉庫管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放,領(lǐng)料員對原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。4.2.3生產(chǎn)車間根據(jù)通知單的要求,配送到各班組.4.2.4車間操作工對送至現(xiàn)場的原、輔材料質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后,投入生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.1生產(chǎn)過程分為一般過程和關(guān)鍵
37、過程4.3.2本公司水產(chǎn)成品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程有: 剖腹去內(nèi)臟預(yù)處理、煮熟、烘干、晾曬。除關(guān)鍵過程以外的生產(chǎn)過程為一般過程.4.3.3一般過程4.3.3.1人員控制a.操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn),掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安裝。b. 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)本公司要求和工作需要對操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制a.生產(chǎn)技術(shù)科按生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料,對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。.各過程操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表,對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理,對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。.生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體,有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)
38、頒發(fā)體檢合格證。4.3.3.3原輔材料控制原輔材料進(jìn)入車間,投料前由操作人員核對是否符合要求,及時剔除不合格的原輔料,發(fā)現(xiàn)問題及時報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行檢驗(yàn),并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。4.3.3.4工藝過程控制.生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各水產(chǎn)成品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求組織生產(chǎn),對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制。.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與各水產(chǎn)成品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求中規(guī)定要求一致,車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。.生產(chǎn)技術(shù)科對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),對過程質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.3.5環(huán)境條件控制 由生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生
39、實(shí)施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場,確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求.協(xié)調(diào)水、電、汽的供應(yīng),滿足生產(chǎn)工藝要求。4.3.4關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程控制要點(diǎn)除包含一般過程控制要點(diǎn)外,還應(yīng)進(jìn)行以下控制:4.3.4.1操作人員的控制.必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。.操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作,對工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控,確保符合規(guī)定要求,出現(xiàn)異常及時反映、處理。.過程出現(xiàn)異常,操作人能解決的,立即現(xiàn)場排除;不能解決的由車間報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科會同有關(guān)部門解決。4.3.4.2生產(chǎn)技術(shù)科對關(guān)鍵過程進(jìn)行工藝指導(dǎo),并按過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求實(shí)施監(jiān)控,保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4.3生產(chǎn)技術(shù)科定期將產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,以便
40、掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況,對車間進(jìn)行指導(dǎo)。4.3.4.4車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì);對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理,不得留有滯留物料,防止霉變。4.4執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序.目的為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)施條件滿足水產(chǎn)成品生產(chǎn)過程能力要求。.適用范圍本程序規(guī)定了設(shè)備的選型、驗(yàn)收、報(bào)廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。.職責(zé)由設(shè)備維修工段負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作,生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行,并負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)
41、生清理。.工作程序。4.1設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收4.1.1大型或重要設(shè)備的選購由設(shè)備維修工段根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排,組織調(diào)查研究,進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證,定出最佳配置、采購方案,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科會簽、分管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.1.2新購設(shè)備進(jìn)廠由設(shè)備維修工段組織進(jìn)行開箱檢查,組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。4.1.3設(shè)備安裝調(diào)試完畢,由經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)科、設(shè)備維修工段、車間負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收,運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求,并填寫驗(yàn)收報(bào)告,驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù),形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。4.2設(shè)備使用的日常維護(hù)4.2.1生產(chǎn)車間實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制,
42、實(shí)行定人定機(jī)管理,多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。4.2.2生產(chǎn)車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。4.2.3生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作,定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整。4.3設(shè)備、設(shè)施的檢查4.3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人每天不少于一次對本車間設(shè)備狀況巡回檢查,并記錄。4.3.2對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施,認(rèn)真檢查維修,分析原因,記錄。4.3.3設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故,車間應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科,組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析,查明原因,及時采取措施。4.4設(shè)備、設(shè)施的維修4.4.1設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針,推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的
43、全員預(yù)防維修技術(shù),提高檢修水平,縮短檢修時間,降低檢修成本。4.4.2車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài),對設(shè)備進(jìn)行潤滑、維護(hù)、保養(yǎng),并做好記錄。4.4.3大修計(jì)劃由生產(chǎn)車間編制初步計(jì)劃,報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科,設(shè)備維修工段據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況,編制本公司全年大修計(jì)劃,由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢,由設(shè)備維修工段組織車間有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組,按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、試車,經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備大修交接單。4.5設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢:a.已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備,設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求,不能修復(fù)者。b.型號過于老舊,設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求,無法提高效能的。
44、c.嚴(yán)重影響生產(chǎn),繼續(xù)使用會引起危險(xiǎn)、事故,且不能修復(fù)的。d.因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重破壞,無法使用,修復(fù)的。凡固定資產(chǎn)報(bào)廢時,應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)(設(shè)備)報(bào)廢表”報(bào)主管部門審批后,辦理銷賬手續(xù)。4.6設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理4.6.1廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施,污水排放管道保持暢通,廢水不得外溢;4.6.2生活用水清理過程需達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn);4.6.3水產(chǎn)成品必須有專用庫房,不得與其它物品同庫存放,同車運(yùn)輸;4.6.4車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理,防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料,發(fā)生霉變;4.6.5按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生,并定期檢查。人員培訓(xùn)管理程序一.目的:為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)
45、行的要求,對本公司與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二.范圍:適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作。三.職責(zé):生產(chǎn)技術(shù)科是培訓(xùn)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求,編制培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。四.工作程序1.培訓(xùn)計(jì)劃的編制1.1生產(chǎn)技術(shù)科每年年底向各部門發(fā)放培訓(xùn)需求申請表,征詢各部門對培訓(xùn)的需求和意向,各部門按要求填寫,報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科匯總。1.2生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要,各崗位人員所必要的能力需求,以及各部門提出的培訓(xùn)要求,綜合考慮,統(tǒng)一策劃,編制本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1.3年度培訓(xùn)計(jì)劃
46、以外的臨時性專業(yè)培訓(xùn),由相關(guān)部門提出申請,生產(chǎn)技術(shù)科協(xié)助組織。1.4需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員,由各部門向生產(chǎn)技術(shù)科提出申請,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,生產(chǎn)技術(shù)科備案。培訓(xùn)結(jié)束后,將學(xué)習(xí)成績 證明或證書復(fù)印件交生產(chǎn)技術(shù)科記入個人檔案。2.培訓(xùn)實(shí)施2.1生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃,針對不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時間要求分期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)可采取下列方法:a. 生產(chǎn)技術(shù)科舉辦學(xué)習(xí)班,集中授課;b. 參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn);c. 結(jié)合各崗位的實(shí)際操作,在崗培訓(xùn)。2.2每次培訓(xùn)前應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)科制訂具體培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃,規(guī)定培訓(xùn)的時間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等,培訓(xùn)前一周到有關(guān)部門。3.培訓(xùn)的評價和考核3.1. 生產(chǎn)技術(shù)科
47、根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求,組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)??己烁鶕?jù)各崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實(shí)際技能評價等形式進(jìn)行。3.2.對從事特殊工作人員,包括從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門培訓(xùn)的特殊工種人員和從事驗(yàn)證工作的人員(檢驗(yàn)員、計(jì)量員、食品感官品評員、內(nèi)審員),需進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)考核合格取得資格證書后,同生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行資格確認(rèn),持證上崗。3.3.凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者,應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。采購質(zhì)量管理程序1.目的: 通過對采購的原輔材料、包裝物的控制,達(dá)到滿足整個生產(chǎn)過程的需要,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。2.范圍:適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購
48、。3.職責(zé)。3.1采購部是物資采購的歸口管理部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃所需要的全部原材料、包裝物安排。3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求,并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。4.工作程序4.1合格供方的選擇及控制:4.1.1合格供方的選擇:a.已取得iso9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入合格供方名單。b.與本公司業(yè)務(wù)往來超過1年,產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由直接列入合格供方名單c.新開發(fā)的供方必須提供樣品,樣品由生產(chǎn)技術(shù)科和車間分別出具檢驗(yàn)報(bào)告,采購部將報(bào)告及供方基本資料列入供方評價表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入合格供方名單。4.1.2合格供方的控制 a.采購部應(yīng)建立供方檔案。b.對供方的每批進(jìn)貨物
49、資由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行檢驗(yàn)。c.采購部根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價格,每年對供方進(jìn)行一次評價,根據(jù)評價結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。4.2采購計(jì)劃:采購部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃或采購單,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3采購實(shí)施:4.3.1采購部采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選擇供方進(jìn)行采購。4.3.2主要原材料采購時,應(yīng)簽定“采購合同”,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.3.3采購合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.4一般物資或在商場采購的只需在采購計(jì)劃中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。4.4采購產(chǎn)
50、品的驗(yàn)證。a.每批采購產(chǎn)品進(jìn)廠,須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科檢驗(yàn)。b.生產(chǎn)技術(shù)科也可在供方貨生活用處抽樣,經(jīng)檢驗(yàn)決定是否可發(fā)貨,貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5采購產(chǎn)品的入庫:a.采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。b.采購產(chǎn)品按規(guī)定驗(yàn)收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。c.采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級分別堆放整齊,并做好標(biāo)識。不合格品管理制度一.目的:對不合格品進(jìn)行控制,確保不合格品的非預(yù)期使用或出廠。二.范圍:適用于原輔材料、半成品、成品不合格的處理。三.職責(zé):質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理,負(fù)責(zé)不合格品的判定,并組織評審和處置。不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和處置的具體實(shí)施。四.工
51、作程序:4.1不合格品的種類:不合格原輔料、不合格的包裝物、不合格半成品、不合格成品、市場退回的不合格品。4.2不合格品的評審和處置不合格品評審后的處置方法通常為:原料:拒收、讓步接收(降級或降價、挑選)。輔料:拒收、讓步接收(降級或降價、挑選)。半成品:降級、返工、報(bào)廢。成品:降級、返工、報(bào)廢。4.3各類不合格品的控制4.3.1質(zhì)檢科依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格的原材料,檢驗(yàn)員作好記錄,報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科對其進(jìn)行評審,填寫不合格品評審處置單,由采購部處理。不能提供符合要求的證明的原材料一律拒收。a、拒收的原材料由采購部與供貨方交涉退貨。b、降級的原材料,由采購部與供貨方交涉,采購部
52、按降級后的等級掛版標(biāo)識,入庫存放。4.3.2貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料,由各相關(guān)部門通知質(zhì)檢科復(fù)檢,確認(rèn)為不合格品后,作退貨或報(bào)廢處理。4.3.3生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制a.半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn),由質(zhì)檢科通知車間作返工、調(diào)整或降級處理,如出現(xiàn)異常情況(如顏色不正常、有異味等),由質(zhì)檢科通知生產(chǎn)車間查找原因,做好標(biāo)識和記錄,等待處理。b.不合格的半成品的評審意見和處置記錄由質(zhì)檢科和車間分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。4.3.4不合格成品的控制a.感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品,質(zhì)檢員作好記錄,通知成品庫隔離、標(biāo)識,同時填寫不合格品評審處置單送交質(zhì)檢科,評審后進(jìn)行處置。
53、b.包裝質(zhì)量不合格,成品質(zhì)檢員作好記錄,通知成品庫隔離標(biāo)識,同時通知車間返工處理。c.對在包裝間檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品質(zhì)檢員檢驗(yàn)剔除的不合格品,由包裝間直接返工處理。4.3.5不合格品的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存,不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序1、目的:為驗(yàn)證采購產(chǎn)品質(zhì)量,保證只有合格品才投入使用或加工,必須對進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),以達(dá)到預(yù)防和控制目的。2、范圍:本程序規(guī)定了本公司外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序,適用于本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制。2.職責(zé):2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料、包裝物的檢驗(yàn)。2.2采購部和銷售部等有關(guān)使用部門予以配合。3.工作程序。3.1到貨后,由采購部倉庫管理員通知生產(chǎn)技
54、術(shù)科進(jìn)行檢驗(yàn),并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。質(zhì)檢科依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),由原材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽取,檢驗(yàn)合格可辦理入庫。3.2消毒劑產(chǎn)品,由質(zhì)檢員按檢查計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),并對供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明(產(chǎn)品合格證、檢查報(bào)告單等)進(jìn)行驗(yàn)證,符合要求方可入庫。3.3入庫過程中,由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致,有無運(yùn)輸損壞;驗(yàn)證無誤后,辦理入庫手續(xù)。3.4質(zhì)檢科檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,出具完整檢驗(yàn)報(bào)告,明確判定合格與否,由檢驗(yàn)人員簽名,檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)質(zhì)檢科科長審核簽字后有效。3.5檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門,合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。對不合
55、格品,倉庫不予入庫,不允許投入生產(chǎn)使用(讓步產(chǎn)品除外)。對特殊情況下。先入庫后檢驗(yàn)的產(chǎn)品,倉庫要做出待檢標(biāo)識,經(jīng)檢驗(yàn)合格后,方可辦理入庫手續(xù)。不合格產(chǎn)品按不合格品管理制度執(zhí)行。3.6本公司不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品,采購部負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證書及使用指南類文件,作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序一、目的:對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn),確保只有符合要求的半成品,才能轉(zhuǎn)序。二、范圍:本程序規(guī)定了生產(chǎn)過程中半成品檢驗(yàn)的控制要求,適用于本公司過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。三、職責(zé):1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。2、生產(chǎn)車間予以配合。四、工作程序1、過程檢驗(yàn)由生產(chǎn)車間按檢驗(yàn)計(jì)劃要求取樣并進(jìn)行標(biāo)識,存放于適宜的環(huán)境中,檢驗(yàn)人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢驗(yàn)。2、半成品的檢驗(yàn)由質(zhì)檢科質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃和規(guī)程執(zhí)行。3、在所要求
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