肉用種羊養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、肉用種羊養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目摘要1、項(xiàng)目名稱xx肉用種羊場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目；2、項(xiàng)目建設(shè)單位 xx有限公司；3、建設(shè)地點(diǎn)xx 4、建設(shè)年限一年，2010年1月至2011年2月；5、建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3200 m2、獸醫(yī)室200 m2；購(gòu)置便攜式b超儀1臺(tái)、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測(cè)及防疫設(shè)備2套。引進(jìn)專用優(yōu)良肉用羊品種薩?？?、陶賽特、特克塞爾基礎(chǔ)母羊300只，其中薩?？?50只、陶塞特100只，特克塞爾50只。6、產(chǎn)品方案年出售優(yōu)良肉羊品種薩?？?、陶塞特、特克塞爾種母羊500只，純種羔羊500只；生產(chǎn)薩福克、陶塞特、特

2、克塞爾胚胎500枚/年自用；出售雜交羊2000只。7、投資規(guī)模及資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)投資508.3萬(wàn)元。根據(jù)建設(shè)單位提供的籌措方案，企業(yè)自籌資金508.3萬(wàn)元。8、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用與效益分析項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本費(fèi)用為197.87萬(wàn)元，年銷售收入462萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)98.5萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.90%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）619.4萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期6.04年，動(dòng)態(tài)投資回收期7.87年，經(jīng)濟(jì)效益良好。項(xiàng)目可帶動(dòng)養(yǎng)羊大戶1000個(gè)，形成年產(chǎn)5萬(wàn)只優(yōu)質(zhì)雜交肉羊的產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)基地。項(xiàng)目符合國(guó)家的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的方針政策，對(duì)于積極實(shí)施xxx畜牧業(yè)畜禽良種繁育戰(zhàn)略和推動(dòng)地區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

3、，增加農(nóng)民收入和地方財(cái)政收入，促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富奔小康，均具有重要的戰(zhàn)略意義。項(xiàng)目主要污染物是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水，通過(guò)對(duì)以上污染物進(jìn)行有效處理再施肥還田，有利于改良農(nóng)田，提高土壤肥力，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的土地、植被、土壤、空氣、水體不但沒(méi)有污染，而且有循環(huán)凈化和保護(hù)的作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景概述xxx是我國(guó)綿羊的故鄉(xiāng)，曾為祖國(guó)養(yǎng)羊業(yè)和新興羊肉加工業(yè)的起步與發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，肉羊成為xx畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的重要支柱，優(yōu)質(zhì)羊肉也是我區(qū)具規(guī)模、上檔次、初具產(chǎn)業(yè)化雛形并有巨大影響力的大宗畜產(chǎn)品之一。 2.1.1 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國(guó)加入wot后，畜牧業(yè)在國(guó)際競(jìng)

4、爭(zhēng)中具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出：“穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加速發(fā)展肉牛、肉羊和禽肉生產(chǎn)，突出發(fā)展優(yōu)質(zhì)細(xì)毛羊和奶牛生產(chǎn)”。 我國(guó)肉羊業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)趨勢(shì)是：生產(chǎn)方式逐步從傳統(tǒng)方式向規(guī)?；⒓s化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變，加大肉羊良種化的力度，充分利用專門化父本品種和母本品種的特性優(yōu)勢(shì)，建立社會(huì)化生產(chǎn)服務(wù)體系，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作。2.1.2 地方政府的產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展xxx是我國(guó)五大牧區(qū)之一，畜牧業(yè)是我區(qū)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)羊業(yè)又是我區(qū)畜牧業(yè)中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中新的增長(zhǎng)點(diǎn)。xxx黨委和政府高度重視畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在“十一五”規(guī)劃中明確提出：充分利用我區(qū)畜牧業(yè)的優(yōu)勢(shì)和條件，確定畜牧產(chǎn)業(yè)在

5、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位，大力發(fā)展畜牧業(yè)。優(yōu)質(zhì)種畜是畜牧業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效現(xiàn)代畜牧業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2.2項(xiàng)目區(qū)概況2.2.1畜牧業(yè)生產(chǎn)狀況xxxx天然草場(chǎng)5065萬(wàn)畝，其中有可利用草場(chǎng)2228萬(wàn)畝；人工草場(chǎng)6萬(wàn)畝；全地區(qū)耕地面積80萬(wàn)畝，飼草料資源豐富。年末牲畜存欄頭數(shù)114.43萬(wàn)頭(只)，比上年增長(zhǎng)1.5%；全年牲畜出欄134.07萬(wàn)頭(只)，增長(zhǎng)12.7%。肉類總產(chǎn)量4.20萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.1%，其中，牛肉產(chǎn)量0.64萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.6%；羊肉產(chǎn)量1.84萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.1%；豬肉產(chǎn)量1.42萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.3%。牛奶產(chǎn)量5.31萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.5%。禽蛋產(chǎn)量0.23萬(wàn)噸，增

6、長(zhǎng)5.8%。羊毛產(chǎn)量0.12萬(wàn)噸，下降0.8%。水產(chǎn)品產(chǎn)量0.12萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.5%。目前，畜禽繁育養(yǎng)殖業(yè)，飼料加工、肉食加工、奶業(yè)加工、羊腸衣加工等加工各行業(yè)發(fā)展迅速，龍頭的產(chǎn)業(yè)化格局已呈現(xiàn)，基礎(chǔ)條件十分優(yōu)越。2.2.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況xxxx38個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中有純牧業(yè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）14個(gè)。2009年末全地區(qū)總?cè)丝?6.78萬(wàn)人，2009年xxxx實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值130.12億元，比上年增長(zhǎng)10.5%；農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值24.75億元，比上年增長(zhǎng)13.6%，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到3370美元。其中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值13.16億元，增長(zhǎng)9.7%；林業(yè)產(chǎn)值0.68億元，增長(zhǎng)18.0%；牧業(yè)產(chǎn)值10.44億元，增長(zhǎng)19.

7、2%；漁業(yè)產(chǎn)值0.13億元，增長(zhǎng)10.3%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值0.34億元，增長(zhǎng)2.5%。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1 優(yōu)良肉羊種質(zhì)資源純種繁育的需要到2007年底，全區(qū)羊存欄4265.53萬(wàn)只，占牲畜總存欄量的81.53%。但由于受良種率、生產(chǎn)方式等因素的影響，致使我區(qū)肉羊業(yè)發(fā)展緩慢，整體生產(chǎn)水平低下。目前，羊肉生產(chǎn)仍以當(dāng)?shù)匮驗(yàn)橹?，普遍存在胴體脂肪含量高、屠宰率低、生長(zhǎng)速度緩慢、產(chǎn)肉性能低等缺點(diǎn)，難以符合當(dāng)今市場(chǎng)的需求，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，致使養(yǎng)羊業(yè)產(chǎn)肉性能較低，效益低下。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)資料表明，在畜牧業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，品種的貢獻(xiàn)率在40%以上，這一數(shù)據(jù)充分表明優(yōu)質(zhì)肉羊品種的純種繁育是肉

8、羊業(yè)發(fā)展應(yīng)該首先解決的第一要素。肉羊良種是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)羔羊肉的基礎(chǔ)。我國(guó)尚無(wú)自己的優(yōu)良肉羊品種，而國(guó)內(nèi)對(duì)肉羊良種的需求日益增長(zhǎng)，價(jià)格不斷攀升。本項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)外專用優(yōu)良肉羊品種薩福克、陶賽特、特克塞爾等資源進(jìn)行保護(hù)與選育提高，建立良種肉羊繁育基地，緩解我國(guó)肉用種羊依賴進(jìn)口、供不應(yīng)求的矛盾，并以其適應(yīng)性和價(jià)格優(yōu)勢(shì)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)xxx和全國(guó)肉羊業(yè)與優(yōu)質(zhì)肥羔肉的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，上升空間很大，市場(chǎng)前景廣闊。2.3.2形成區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)布局，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整肉羊業(yè)是xxx的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施本項(xiàng)目，將進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提升優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，切實(shí)打造區(qū)域優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)肉羊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶的形成與健康發(fā)展。本項(xiàng)

9、目達(dá)產(chǎn)后，將在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)繁育純種肉羊，提升xxx地區(qū)肉羊生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化水平。項(xiàng)目對(duì)于進(jìn)一步深化農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)布局，提高xxx大農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)和效益具有重要意義。2.3.3 有利于提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力本項(xiàng)目在良種肉羊品種純種繁育的基礎(chǔ)上，建立優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)無(wú)公害的肉羊產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)基地，擴(kuò)大了種羊場(chǎng)規(guī)模，成為xxx地區(qū)重要的種畜禽基地，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行集中生產(chǎn)、加工，達(dá)到較高的生產(chǎn)水平，形成較大的市場(chǎng)規(guī)模，降低了生產(chǎn)成本，在較短的時(shí)間內(nèi)提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于有效提高企業(yè)生產(chǎn)能力、管理能力具有重大現(xiàn)實(shí)意義。2.3.4 有利于提高牧業(yè)生產(chǎn)水平和農(nóng)牧民收入增長(zhǎng)本項(xiàng)目新建基礎(chǔ)母羊存欄500只的國(guó)外專用肉羊繁育基

10、地，可以在短時(shí)期內(nèi)提升當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)力，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)率先基本實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)現(xiàn)代化，并帶動(dòng)周邊肉羊養(yǎng)殖戶增加收入，加快致富步伐。2.4項(xiàng)目建設(shè)的可行性2.4.1我區(qū)豐富的畜牧業(yè)資源和地理環(huán)境為項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ)xxx擁有天然草場(chǎng)7億畝，飼草(料) 和畜牧資源豐富，自然資源的人均占有量為全國(guó)平均值的兩倍以上。xxxx同xx個(gè)國(guó)家接壤，有向西開(kāi)放的地緣優(yōu)勢(shì)。這些突出的資源、地緣優(yōu)勢(shì)和廣闊的發(fā)展空間，對(duì)項(xiàng)目的發(fā)展將起到?jīng)Q定性的作用。2.4.2 當(dāng)前和未來(lái)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)肉用種羊有較大的需求由于進(jìn)口肉羊肉質(zhì)鮮嫩可口，具有低脂肪、低膽固醇等特點(diǎn)，近年來(lái)在我區(qū)被肉羊養(yǎng)殖業(yè)普遍接受，市場(chǎng)需求正在增加，已出現(xiàn)一個(gè)巨大的純種肉

11、羊市場(chǎng)。但是，目前我區(qū)純種肉羊品種緊缺，滿足不了市場(chǎng)需求，影響肉羊業(yè)養(yǎng)殖效益的提高，因此加速進(jìn)口肉羊品種的純種繁育，建立高效的專用純種肉羊繁育基地勢(shì)在必行。2.4.3 項(xiàng)目建設(shè)具有良好原料優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)不僅有大面積的草場(chǎng)資源和耕地，而且還有豐富的農(nóng)作物秸稈資源和當(dāng)?shù)鼐茝S、糖廠、食用油廠等提供的大量育肥糟渣原料；同時(shí)，由于項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)羊基礎(chǔ)條件較好，使項(xiàng)目建設(shè)具備了明顯的原材料優(yōu)勢(shì)。2.4.4 項(xiàng)目建設(shè)具備技術(shù)與經(jīng)營(yíng)管理上的高起點(diǎn)項(xiàng)目承擔(dān)單位xxxxx現(xiàn)有技術(shù)成熟可靠，并擁有一定的品牌優(yōu)勢(shì)，積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目建設(shè)利用xxxx在管理、人才和融資上的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，以現(xiàn)代化的

12、管理機(jī)制和水平以及營(yíng)銷戰(zhàn)略建設(shè)項(xiàng)目。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)具備市場(chǎng)、原料、技術(shù)和管理的優(yōu)勢(shì)，因而項(xiàng)目可行。三、市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)3.1羊肉市場(chǎng)供需分析3.1.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀世界羊肉產(chǎn)量從1999年的1141.7萬(wàn)噸增加到2004年的1210.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了6%。亞洲國(guó)家增長(zhǎng)最快，歐洲、美洲和澳洲增長(zhǎng)速度緩慢或出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。我國(guó)是世界第一大羊肉生產(chǎn)國(guó)，名列世界第一。羊肉產(chǎn)量連年持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度最快，從1999年的231.9萬(wàn)噸增加到2004年的399.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了72.19%。3.1.2 國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛從19992004年國(guó)際羊肉主產(chǎn)區(qū)澳大利亞、新西蘭羊肉產(chǎn)量下降，引起國(guó)際羊肉價(jià)格持續(xù)上

13、漲。自從發(fā)生口蹄疫后，歐洲的羊肉產(chǎn)量2004年減少了10左右。美國(guó)羊肉生產(chǎn)同樣令人擔(dān)憂，未來(lái)數(shù)年內(nèi)羊肉產(chǎn)量將下降1.8萬(wàn)噸，降幅達(dá)到14%。中東地區(qū)的土壤和氣候條件決定了該地羊肉產(chǎn)量在近年內(nèi)不會(huì)增加，且供應(yīng)更趨緊張。因此，世界主要羊肉出口國(guó)羊肉產(chǎn)量下降已成定局，需求供應(yīng)差距進(jìn)一步拉大。這為我國(guó)羊肉出口帶來(lái)了良好的機(jī)遇。3.1.3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求潛力巨大世界養(yǎng)羊業(yè)正在由以毛用為主轉(zhuǎn)向肉毛兼用，進(jìn)而發(fā)展到以肉用為主。在這個(gè)大趨勢(shì)的拉動(dòng)下，中國(guó)肉用羊生產(chǎn)得到迅速發(fā)展。特別是進(jìn)入九十年代，肉羊生產(chǎn)發(fā)展迅猛，肉羊業(yè)作為畜牧業(yè)生產(chǎn)的新型產(chǎn)業(yè)正在逐步形成。2007年全國(guó)羊存欄量達(dá)28564萬(wàn)只。由于肉羊在養(yǎng)殖

14、過(guò)程中以飼草為主，很少用精料和飼料添加劑而逐漸成為一種理想、安全的替代品。從市場(chǎng)需求層次看，優(yōu)質(zhì)分割、精選肉缺口較大，生產(chǎn)前景好。同時(shí)由于具有生產(chǎn)成本低等優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大羊肉出口的潛力較大。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有200多家肉類食品行業(yè)的加工企業(yè)，有總量300萬(wàn)噸以上的冷藏設(shè)施，肉類食品加工能力在全球名列前茅。隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加，消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，今后國(guó)內(nèi)牛羊肉市場(chǎng)應(yīng)有較大的需求空間。3.1.4 xxx市場(chǎng)需求空間上升xxxx是我國(guó)傳統(tǒng)的羊肉生產(chǎn)區(qū)域，由于污染少，羊肉質(zhì)量好，味道香，深受國(guó)內(nèi)消費(fèi)者歡迎。生產(chǎn)的育肥羊在中東市場(chǎng)也倍受青睞。xxx近年來(lái)羊肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重維持在41%左右，名列第一位，其次是牛肉

15、，占24%，第三位是豬肉，占18.51%。這說(shuō)明xxxx的肉類消費(fèi)主要以羊肉為主。xxx人均消費(fèi)羊肉逐年遞增，由1999年的19.06kg/人增加到2005年的27.88kg/人，7年間增加了8.8個(gè)百分點(diǎn)，年平均遞增5.58%。xxx是多民族聚集區(qū)，占人口總數(shù)51%以上的少數(shù)民族，從歷史上就有喜食牛羊肉的傳統(tǒng)和習(xí)慣，對(duì)羊肉的需求空間巨大。如果xxxx均消費(fèi)羊肉能達(dá)到澳大利亞2003年38.9kg/人的水平，那末，xxx羊肉產(chǎn)量將達(dá)到85.6萬(wàn)噸，與2005年相比，還有25.7萬(wàn)噸的上升空間。3.2良種母羊繁育方案本項(xiàng)目利用胚胎移植技術(shù)，每年生產(chǎn)純種肉羊品種胚胎500枚自用，年出售種母羊500

16、只，純種羔羊500只。3.3產(chǎn)品銷售策略xxxx下設(shè)的人工授精站點(diǎn)既承擔(dān)養(yǎng)羊大戶的配種任務(wù)，又負(fù)責(zé)回收服務(wù)費(fèi)用和育肥羔羊，同時(shí)擔(dān)負(fù)大戶的骨干培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)等項(xiàng)任務(wù)，形成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)肉羊生產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)體系，以完成產(chǎn)、供、加、銷一條龍產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)基地建設(shè)。公司對(duì)各站點(diǎn)工作人員不但進(jìn)行良種羊繁育方面的技術(shù)知識(shí)普及，而且要加強(qiáng)良種羊推廣和銷售知識(shí)培訓(xùn)，使他們掌握并指導(dǎo)服務(wù)區(qū)域內(nèi)養(yǎng)羊大戶飼養(yǎng)管理等情況，建設(shè)一支既懂得良種羊繁育知識(shí)，又擅長(zhǎng)產(chǎn)品銷售技能的人才隊(duì)伍。3.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策3.4.1項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析（swot分析）本項(xiàng)目采用定性預(yù)測(cè)方法德?tīng)柗欠ㄟM(jìn)行swot分析，通過(guò)對(duì)xxx農(nóng)

17、牧行業(yè)、畜牧科研教學(xué)、政策研究和金融等方面的二十幾位專家的德?tīng)柗欠ㄕ{(diào)查，經(jīng)過(guò)整理、分析、匯總和加權(quán)計(jì)算，分別得出本項(xiàng)目的內(nèi)部因素和外部因素評(píng)價(jià)矩陣表如下：本項(xiàng)目的內(nèi)部因素評(píng)價(jià)矩陣本項(xiàng)目的外部因素評(píng)價(jià)矩陣3.4.2本項(xiàng)目的戰(zhàn)略選擇根據(jù)swot分析，本項(xiàng)目外部環(huán)境較為寬松，機(jī)會(huì)和威脅并存，從當(dāng)?shù)卣姆龀至Χ?、金融信貸的支持和企業(yè)掌握良種肉牛飼養(yǎng)管理技術(shù)與銷售能力來(lái)看，對(duì)項(xiàng)目最為有利，不利因素是其他替代品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有可能隨時(shí)出現(xiàn)，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)得分1.05分。從企業(yè)占有的資源條件、企業(yè)的組織能力、產(chǎn)品的質(zhì)量和銷售網(wǎng)絡(luò)體系等分析評(píng)判，項(xiàng)目的內(nèi)部條件極為有利，特別要注意資金的落實(shí)和核心技術(shù)的掌握，化不利

18、為有利。 o 機(jī)會(huì) 扭轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略 增長(zhǎng)性戰(zhàn)略 1.05分劣勢(shì) 優(yōu)勢(shì)w 1.5分 s 防御性戰(zhàn)略 多元化戰(zhàn)略t 威脅經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià),本項(xiàng)目?jī)?nèi)部因素綜合得分1.5分。據(jù)此畫(huà)出swot分析圖，從圖中可以看出本項(xiàng)目落在了第一象限，所以，應(yīng)選擇增長(zhǎng)性戰(zhàn)略。增長(zhǎng)型戰(zhàn)略屬于發(fā)展戰(zhàn)略，也稱為進(jìn)攻型戰(zhàn)略，它要求充分利用項(xiàng)目的外部機(jī)會(huì)，挖掘項(xiàng)目?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)資源，謀求項(xiàng)目在更高層次上的發(fā)展。就本項(xiàng)目而言，應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加大科技含量，努力增加投入，抓好政策扶持，加速優(yōu)質(zhì)良種牛飼養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。3.4.3 主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策3.4.3.1 核心技術(shù)及其改進(jìn)與應(yīng)用方案項(xiàng)目核心技術(shù)是良種肉羊品種純種繁育。純種種公羊精液質(zhì)量是影響

19、生產(chǎn)效率的關(guān)鍵因素。本項(xiàng)目將利用先進(jìn)的鮮精低溫保存技術(shù)，凍精生產(chǎn)技術(shù)及對(duì)輸配器械進(jìn)行改造，實(shí)行規(guī)范化操作，以提高精液質(zhì)量和配種妊娠率，進(jìn)而提高純種繁育效率。3.4.3.2 關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)及其調(diào)控方案優(yōu)良肉羊品種薩福克、陶塞特品種核心群的選育提高是本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，不僅涉及母羊的繁殖效率、羔羊的生長(zhǎng)發(fā)育速度，還涉及基礎(chǔ)母羊群的更新淘汰，進(jìn)而影響群體生產(chǎn)水平的提高。項(xiàng)目將按現(xiàn)代遺傳育種理論，采用先進(jìn)的種畜價(jià)值評(píng)定方法，將單個(gè)目標(biāo)性狀的選擇與多性狀的綜合選擇相結(jié)合，重點(diǎn)在產(chǎn)羔率、體重、泌乳量、生長(zhǎng)發(fā)育等指數(shù)的選擇，提高選種的準(zhǔn)確性和群體的綜合生產(chǎn)力水平，為基礎(chǔ)生產(chǎn)群的更新不斷提供優(yōu)秀個(gè)體。四、項(xiàng)目

20、承擔(dān)單位的基本情況4.1建設(shè)單位概況項(xiàng)目建設(shè)單位為xxxxxx4.2現(xiàn)有基礎(chǔ)條件xxxxxxx4.3 建設(shè)單位人員情況xxxxx4.4 建設(shè)單位技術(shù)能力xxxxxx五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析5.1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于xxxxxx，地理位置優(yōu)越，交通便利。該項(xiàng)目是在xxxxxx的基礎(chǔ)上擴(kuò)建的，該基地的建設(shè)初期已經(jīng)按照xxx畜牧部門制定的畜牧點(diǎn)建設(shè)“三通四有五配套”的要求進(jìn)行選址。5.2 項(xiàng)目所在地區(qū)自然條件5.2.1地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)xxxxxx5.2.2自然資源狀況1、水文氣象項(xiàng)目區(qū)位于歐亞大陸腹地，屬典型的大陸性干旱氣候，其氣候特點(diǎn)為；干旱、少雨、溫差變化大，夏季炎熱、冬季干冷

21、，四季多風(fēng)。多年平均氣溫9.8，極端最高溫度49.3,極端最低氣溫-32，七月平均氣溫27.3，1月平均氣溫-12.3，全年10積溫4058，平均無(wú)霜期182天，年平均日照時(shí)數(shù)3358小時(shí)，多年平均降水量33.8毫米，多年平均蒸發(fā)量3092毫米，七月平均相對(duì)溫度34，平均日照時(shí)數(shù)10.8小時(shí)/天，平均風(fēng)速3.1米/秒。2、土壤項(xiàng)目區(qū)土壤普遍棕漠土，土壤中有機(jī)質(zhì)含量高，土層深厚，剖面層次發(fā)育明顯，碳酸鈣呈全剖面分布。土壤保水、保肥性較強(qiáng)。3、水資源本項(xiàng)目區(qū)灌溉水源為地表水和地下水，區(qū)域內(nèi)地表水和地下水補(bǔ)給源為石城子水系，水資源較為豐富。5.3 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀xxxxxx六、生產(chǎn)工藝技術(shù)方

22、案分析6.1良種羊繁育技術(shù)方案本項(xiàng)目引進(jìn)優(yōu)良肉羊品種薩?？?、陶塞特、特克塞爾等品種肉羊，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和人工授精、胚胎移植等繁育技術(shù)手段，開(kāi)展純種繁育，采用先進(jìn)技術(shù)手段保護(hù)、利用、開(kāi)發(fā)優(yōu)良肉羊種質(zhì)資源，穩(wěn)定羊肉產(chǎn)量高、品質(zhì)好、早熟、繁殖力高等優(yōu)良特性，強(qiáng)化選擇、嚴(yán)格淘汰，擴(kuò)大群內(nèi)選擇差、縮小世代間隔，加快遺傳進(jìn)展。堅(jiān)持開(kāi)展大范圍的人工授精技術(shù)，最大限度的擴(kuò)大優(yōu)秀肉種公羊的利用率，建立科學(xué)的肉種羊育種檔案及數(shù)據(jù)庫(kù)，建立優(yōu)良的個(gè)體基因庫(kù)。在基地建立育種核心群，按照育種目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)選種，并通過(guò)聯(lián)牧戶的形式輻射整個(gè)項(xiàng)目區(qū)，以期提高肉用羊的綜合品質(zhì)。加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各育種改良站的技術(shù)骨干培訓(xùn)，提高專業(yè)

23、技術(shù)水平和畜牧業(yè)生產(chǎn)管理水平，進(jìn)一步建立和完善縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)育種組織，形成完整的肉羊繁殖、生產(chǎn)、推廣、技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。本項(xiàng)目技術(shù)方案擬采用先進(jìn)育種技術(shù)與生物繁殖手段，引進(jìn)配套先進(jìn)設(shè)備、儀器和設(shè)備，結(jié)合肉種公羊及其良種凍精，引進(jìn)優(yōu)秀種母羊通過(guò)人工授精、外源激素誘導(dǎo)發(fā)情、精液冷凍、超數(shù)排卵、胚胎移植、鮮胚或凍胚移植、雙羔素技術(shù)處理等一系列技術(shù)手段，結(jié)合當(dāng)代動(dòng)物繁殖、育種領(lǐng)域等領(lǐng)先技術(shù)，生產(chǎn)、推廣優(yōu)秀肉用母羊及其胚胎和與之配套的技術(shù)服務(wù)。6.2 良種羊群方案6.2.1引進(jìn)母羊引進(jìn)優(yōu)良專用肉用良種薩?？?、陶塞特、特克塞爾基礎(chǔ)母羊300只，其中薩?？?50只、陶塞特100只、特克塞爾50只。6.2.2

24、羊群結(jié)構(gòu)構(gòu)成及存欄羊群結(jié)構(gòu)構(gòu)成及存欄項(xiàng) 目品 種生產(chǎn)母羊合 計(jì)備 注受體母羊雜交羊300300薩福克150150供體陶塞特100100母羊特克塞爾5050 合 計(jì)6006006.3純種繁育方案根據(jù)現(xiàn)代遺傳育種基本理論，采用blup法對(duì)種羊繁殖率、日增重、脂肪覆蓋率、瘦肉率等性狀進(jìn)行綜合指數(shù)和各性狀相對(duì)育種值評(píng)定，在提高選種準(zhǔn)確性的同時(shí)，采用胚胎移植、人工授精技術(shù)進(jìn)行本品種選育，做好選種選配，進(jìn)行純繁。保護(hù)優(yōu)良肉羊種質(zhì)資源，加速遺傳進(jìn)展，提高羊群綜合生產(chǎn)力水平。 6.3.1 胚胎移植以純種肉羊?yàn)楣w，選擇空懷雜交基礎(chǔ)母羊400只為受體，開(kāi)展胚胎移植，每年生產(chǎn)胚胎500枚。6.3.2 胚胎移植技術(shù)

25、流程供體羊飼養(yǎng) 超數(shù)排卵 手術(shù)采卵 胚胎鑒定 冷凍 輸精配種受體羊飼養(yǎng) 同期發(fā)情 胚胎移植 液氮保存 純種繁育 胚胎解凍6.3.3人工授精年生產(chǎn)60萬(wàn)劑精液，繁殖季節(jié)采用鮮精稀釋配種，非繁殖季節(jié)制作凍精，除炎熱酷暑季節(jié)外，每周可采精23次。6.3.4人工授精技術(shù)流程采精 精液檢測(cè) 精液稀釋 低溫保存 冷凍保存液 輸精 產(chǎn)羔 冷凍 分裝 液氮保存 凍精解凍6.3.5種羊選種與鑒定工藝技術(shù)方案選種是按照育種方案，以被選公羊的系普、個(gè)體外形、生產(chǎn)性能等方面的特性為準(zhǔn)，對(duì)原種基地種羊群開(kāi)展后裔測(cè)定，強(qiáng)化鑒定整群，采用出生、斷奶、育成公羊鑒定和成年羊鑒定等多次選擇，淘汰不合格種羊，選擇最理想的公羊，實(shí)現(xiàn)

26、良種化。種羊鑒定工藝技術(shù)流程圖：種 羊生產(chǎn)性能測(cè)定、遺傳性能測(cè)定系譜查對(duì)后裔測(cè)定表型鑒定明確等級(jí)及適用范圍品質(zhì)資源供需平臺(tái)6.3.6基本生產(chǎn)指標(biāo)一只種公羊年可生產(chǎn)細(xì)管凍精6000支。肉羊凍精配種受胎率為4050%。胚胎移植受胎率50%。6.4 草畜平衡計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)6.4.1項(xiàng)目需要的草料估算根據(jù)良種肉羊的生活特性和xxx當(dāng)?shù)仫曫B(yǎng)肉羊的習(xí)慣，每只羊的日糧標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)下表： 羊的日糧標(biāo)準(zhǔn) kg/日、只項(xiàng) 目秸 稈苜 蓿青 貯玉 米餅 粕生產(chǎn)母羊0.80.42.00.20.1種 羊1.00.62.00.30.1羔 羊0.10.20.250.05 項(xiàng)目區(qū)飼草飼料需求量 噸/年、只項(xiàng) 目秸 稈苜 蓿青 貯玉 米

27、餅 粕生產(chǎn)母羊175.287.643843.821.9種 羊182.5109.536554.718.25合計(jì)357.7197.180398.540.15單價(jià)350元1200元300元1300元550元6.4.2項(xiàng)目區(qū)飼草飼料產(chǎn)出量按照xxxx2008年飼草產(chǎn)量預(yù)測(cè)，全年的生產(chǎn)量完全可以滿足項(xiàng)目區(qū)的需要量。另外養(yǎng)殖區(qū)位于xxxxx，周圍種植面積大，精料和秸稈及飼草資源豐富，擬采用訂單農(nóng)業(yè)與農(nóng)民簽訂合同，可以確保飼草料的常年供應(yīng)。6.5所選工藝技術(shù)評(píng)價(jià)先進(jìn)性評(píng)價(jià)：本項(xiàng)目所選工藝技術(shù)新穎，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，具備獨(dú)有的技術(shù)潛力和快速發(fā)展的市場(chǎng)，其產(chǎn)品的獨(dú)特性可以創(chuàng)造較高的利潤(rùn)。成熟性評(píng)價(jià)：項(xiàng)目使用的繁

28、育技術(shù)發(fā)展前景明確，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大，容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，成熟度很高?？煽啃栽u(píng)價(jià)：本項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)能保證產(chǎn)品質(zhì)量、性能和生產(chǎn)能力，能夠避免資源浪費(fèi)、生態(tài)污染和安全危害，已經(jīng)多次在生產(chǎn)實(shí)踐中充分驗(yàn)證和使用，具有較高的可靠性。經(jīng)濟(jì)實(shí)用型評(píng)價(jià)：項(xiàng)目采用的工藝流程、設(shè)備配置、生產(chǎn)線能力和專業(yè)化協(xié)作合理，工序緊湊、均衡、協(xié)調(diào)，原料供應(yīng)有保障，運(yùn)輸距離短，可節(jié)省成本；項(xiàng)目采用的繁育技術(shù)是本行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步有積極的影響，對(duì)改造傳統(tǒng)畜牧業(yè)有很強(qiáng)的輻射作用。6.6 技術(shù)依托公司肉羊繁育、養(yǎng)殖技術(shù)力量雄厚。技術(shù)依托單位有xxxxxxx。七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)本擴(kuò)建項(xiàng)目在基地原有養(yǎng)殖設(shè)施的基礎(chǔ)上進(jìn)行

29、改擴(kuò)建，改擴(kuò)建含：標(biāo)準(zhǔn)化圈舍及附屬設(shè)施維護(hù)與建設(shè)、良種引進(jìn)、種畜推廣、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等。7.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則遵循xxxxxxx畜禽良種繁育規(guī)劃，結(jié)合項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)的實(shí)際情況，引進(jìn)國(guó)外優(yōu)良肉羊品種，加速當(dāng)?shù)厝庋蚱贩N的改良和繁育，提高企業(yè)和項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民養(yǎng)羊的經(jīng)濟(jì)效益，為xxxx畜牧業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。7.2項(xiàng)目建設(shè)的總體思路及建設(shè)布局7.2.1建設(shè)總體思路項(xiàng)目應(yīng)用數(shù)量遺傳學(xué)理論和方法，掌握相關(guān)遺傳參數(shù)和規(guī)律，堅(jiān)持本品種選育，按照育種方向、群體品質(zhì)、親緣關(guān)系、種群屬性等制定選種。引進(jìn)優(yōu)秀肉羊個(gè)體進(jìn)行保護(hù)、開(kāi)發(fā)、利用，嚴(yán)格進(jìn)行選種選配，組建核心群，并開(kāi)展品系繁育，不斷擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)種群，建立原種基地，

30、促進(jìn)良種羊品種良種化進(jìn)程。7.2.2 項(xiàng)目建設(shè)布局公司已規(guī)劃面積27公頃，設(shè)檢測(cè)檢疫中心、計(jì)算機(jī)管理中心、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)中心,xxx立方米青貯池，年產(chǎn)xxx噸精飼料加工廠，宿舍、辦公室、供水、采暖、羊舍等配套設(shè)施。7.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模引進(jìn)國(guó)外專用優(yōu)良肉用品種薩?？恕⑻召愄?、特克塞爾基礎(chǔ)母羊300只，其中薩?？?50只、陶塞特100只，特克塞爾50只。擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3200 m2、獸醫(yī)室200 m2；購(gòu)置便攜式b超儀1臺(tái)、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測(cè)及防疫設(shè)備2套。7.4項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)年出售優(yōu)良肉羊品種薩?？?、陶塞特、特克塞爾種母羊500只，純

31、種羔羊500只；生產(chǎn)薩?？?、陶塞特、特克塞爾胚胎500枚/年自用；出售雜交羊2000只。八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容8.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 引進(jìn)國(guó)外專用優(yōu)良肉用品種薩?？恕⑻召愄?、特克塞爾基礎(chǔ)母羊300只，其中薩?？?50只、陶塞特100只，特克塞爾50只。擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍5000m2、鑒定分群欄5000m、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3200 m2、獸醫(yī)室200 m2；購(gòu)置便攜式b超儀1臺(tái)、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測(cè)及防疫設(shè)備2套。8.2 建筑方案擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍5000m2，鑒定分群欄5000m，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3200 m2、獸醫(yī)室200 m2。項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位結(jié)構(gòu)占地面積備注1羊舍m2磚混鋼500

32、02鑒定分群欄m鋼絲50003運(yùn)動(dòng)場(chǎng)m2磚混32004獸醫(yī)室m2磚混2005水泥地坪m2水泥400008.3 設(shè)備選型購(gòu)置便攜式b超儀1臺(tái)、羊飲水器800套、綠鈀環(huán)保食槽1000 m、檢測(cè)及防疫設(shè)備2套。儀器、設(shè)備配置表序號(hào)設(shè)備名稱產(chǎn)地型 號(hào)單位數(shù)量1便攜式b超儀南京sd-6001a臺(tái)13羊飲水器套8004綠鈀環(huán)保食槽米10005防疫設(shè)備套16檢測(cè)設(shè)備套18.3 其他固定資產(chǎn)投入購(gòu)置國(guó)外專用優(yōu)良肉用品種薩?？?、陶賽特、特克塞爾基礎(chǔ)母羊300只。其他固定資產(chǎn)明細(xì)序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)值(萬(wàn)元)1購(gòu)置種母羊只300300090九、投資估算和資金籌措9.1投資估算的依據(jù)投資估算參照國(guó)家發(fā)改

33、委關(guān)于投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定、輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法的規(guī)定、xxx的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法，以及其他有關(guān)工程造價(jià)的文件；政府部門發(fā)布的物價(jià)指數(shù)、匯率和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒。9.2 建設(shè)投資估算9.2.1 建（構(gòu)）筑工程投資依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案，項(xiàng)目的直接工程投資估算包括土建工程投資估算、公用工程及輔助設(shè)施投資估算。建筑工程費(fèi)366.7萬(wàn)元。建（構(gòu)）筑物工程投資估算表序號(hào)工程名稱新建面積單位造價(jià)新建投資額（平方米）（元/平方米）（萬(wàn)元）1羊舍50006003002鑒定分群欄500073.53運(yùn)動(dòng)場(chǎng)32006019.24獸醫(yī)室2001000205水泥地坪

34、40000624總計(jì)366.79.2.2設(shè)備及工器具投資設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)103.1萬(wàn)元。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)值(萬(wàn)元)1購(gòu)置種母羊只3003000902便攜式b超儀臺(tái)1260002.63羊飲水器套8002524綠鈀環(huán)保食槽米100050.55防疫設(shè)備套1446檢測(cè)設(shè)備套144合 計(jì)103.19.2.3安裝工程投資安裝工程費(fèi)按設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)的3%計(jì)提，共計(jì)7.1萬(wàn)元。9.2.4工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、職工上崗培訓(xùn)費(fèi)和辦公家具費(fèi)等，按3%計(jì)共計(jì)15.3萬(wàn)元。9.2.5基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備

35、費(fèi)為工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用總和的3%，計(jì)16.1萬(wàn)元。9.3總投資額項(xiàng)目建設(shè)投資508.3萬(wàn)元。9.4資金來(lái)源及籌措根據(jù)建設(shè)單位提供的籌措方案，項(xiàng)目所需資金申請(qǐng)財(cái)政投資400萬(wàn)元，占總投資的78.69%；企業(yè)自籌資金108.3萬(wàn)元，占21.3%。項(xiàng)目投資及籌措估算表序號(hào)工程名稱數(shù)量單價(jià)金額占總投資比例一項(xiàng)目總投資508.3100%（1）建設(shè)投資508.3100%1土建工程366.772.14%1.1羊舍50006003001.2鑒定分群欄5000m73.51.3運(yùn)動(dòng)場(chǎng)32006019.21.4獸醫(yī)室2001000201.5水泥地坪400006242設(shè)備及工器具103.120.28%2.1購(gòu)

36、置種母羊300只3000902.2便攜式b超儀1臺(tái)260002.62.3羊飲水器800套2522.4綠鈀環(huán)保食槽1000套50.52.5防疫設(shè)備1套442.6檢測(cè)設(shè)備1套443工程建設(shè)其他費(fèi)用38.57.57%3.1安裝工程費(fèi)7.13.2前期費(fèi)等15.33.3基本預(yù)備費(fèi)16.1二資金籌措508.3100%1申請(qǐng)中央投資40078.69%2企業(yè)自籌108.321.3%十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排10.1 項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期1年（2010年），采取邊改擴(kuò)建邊生產(chǎn)的方式。10.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2010年1-2月完成初步設(shè)計(jì)及施工圖的編制；2010年3月進(jìn)行項(xiàng)目土建工程招標(biāo)工作；2010年4月

37、進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)；2010年5月11月完成基建工程；2010年6-11月同時(shí)進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試工作；2010年12-2011年2月進(jìn)行試運(yùn)行、投產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表工作階段20102011年1-2月123456789101112項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程招標(biāo)改擴(kuò)建施工改建設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)設(shè)備采購(gòu)、安裝與調(diào)試竣工驗(yàn)收并交付使用十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 xxx肉種羊場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目建于xxxxxx院內(nèi)，在原種羊場(chǎng)基礎(chǔ)上擴(kuò)建，項(xiàng)目用地為企業(yè)自有，土地證號(hào)為xxxxx號(hào)。該項(xiàng)目已經(jīng)xxx地區(qū)經(jīng)貿(mào)委備案，文號(hào)xxxxxx；已報(bào)經(jīng)xxx市規(guī)劃局批復(fù)，文號(hào)xxxxx，通過(guò)了xxxxx環(huán)保局環(huán)境評(píng)價(jià)，文號(hào)xxxx號(hào)；項(xiàng)目前

38、期準(zhǔn)備、報(bào)批等工作均已完成。以上文件見(jiàn)附件。十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行12.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分12.1.1 企業(yè)組織管理模式項(xiàng)目依托承擔(dān)企業(yè)的養(yǎng)殖基地，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度、公司化管理、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。必須建立與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作機(jī)制，推行適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)商品化、集約化、規(guī)模化。 12.2經(jīng)營(yíng)管理措施12.2.1工程管理1、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工和主要設(shè)備、材料都要實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，確需采取邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)形式的，要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目主管部門或主管地區(qū)政府批準(zhǔn)。2、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的施工，必須由具備相應(yīng)資質(zhì)條件的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。3、建設(shè)工程的勘察設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)和工程監(jiān)理都要依法訂立合

39、同。4、項(xiàng)目建成后必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽字負(fù)責(zé)。竣工驗(yàn)收合格后，方可交付使用。12.2.2 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理重點(diǎn)是在優(yōu)質(zhì)雜交肉羊繁育飼養(yǎng)管理方面，制定嚴(yán)格的繁育飼養(yǎng)操作規(guī)程，從種羊繁育秸稈加工利用技術(shù)飼料配方防疫等各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保高產(chǎn)高效。12.2.3 財(cái)務(wù)管理資金實(shí)行專人管理，專戶儲(chǔ)存，專帳核算。嚴(yán)格財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，保證資金專款專用，財(cái)務(wù)制度按財(cái)政部規(guī)定執(zhí)行。12.2.4 銷售管理銷售是項(xiàng)目成功的巨大保障。優(yōu)質(zhì)雜交肉羊養(yǎng)殖需要科學(xué)的生產(chǎn)運(yùn)作、嚴(yán)密細(xì)致的管理和龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。首先，要有自己獨(dú)特的營(yíng)銷思路，如“人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人多我轉(zhuǎn)”，要眼界開(kāi)闊，思維靈

40、活，及時(shí)把握，及時(shí)調(diào)整；其次，要有長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，努力形成規(guī)?；a(chǎn)，提高品質(zhì)以優(yōu)質(zhì)取勝。目前肉羊市場(chǎng)缺口很大，供不應(yīng)求。但是要講市場(chǎng)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)是錯(cuò)誤的。肉羊消費(fèi)市場(chǎng)，不論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，都有一個(gè)需求標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)必然存在。積極進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和精深加工，努力開(kāi)辟新的市場(chǎng)，形成產(chǎn)、加、銷一條龍?？傊?，只有依靠技術(shù)信息，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，把握市場(chǎng)，搞好經(jīng)營(yíng)，才有望成功，才能健康蓬勃發(fā)展，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。12.3 人力資源配置本項(xiàng)目計(jì)劃勞動(dòng)定員12人，主要以當(dāng)?shù)厝藛T為主。為確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由技術(shù)依托單位技術(shù)人員對(duì)養(yǎng)殖生產(chǎn)人員統(tǒng)一培訓(xùn)。12.4技術(shù)培訓(xùn)12.4.1公司在養(yǎng)殖繁育場(chǎng)組建培訓(xùn)中心，依靠自

41、己的技術(shù)力量，定期對(duì)畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。12.4.2 聘請(qǐng)科研教學(xué)單位的專家、學(xué)者來(lái)公司進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)。12.4.3選拔優(yōu)秀的技術(shù)人員送出去進(jìn)修學(xué)習(xí)。12.4.4購(gòu)買專業(yè)性書(shū)籍、報(bào)刊雜志等，對(duì)廣大農(nóng)牧民進(jìn)行宣傳教育和輔導(dǎo)。12.4.5創(chuàng)造條件，積極開(kāi)展網(wǎng)上學(xué)習(xí)教育，及時(shí)掌握世界肉羊飼養(yǎng)繁育先進(jìn)技術(shù)，豐富肉羊養(yǎng)殖知識(shí)。十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)13.1財(cái)務(wù)效益分析13.1.1盈利能力分析項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本費(fèi)用為197.87萬(wàn)元，年銷售收入462萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)98.5萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.90%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）619.4萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期6.04年，動(dòng)態(tài)投資回收期7.87年，經(jīng)濟(jì)效

42、益良好。項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表 名 稱指 標(biāo)單 位本項(xiàng)目行業(yè)平均值現(xiàn)金流量分析所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%20.9010%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元619.4靜態(tài)投資回收期年（含建設(shè)期）6.04動(dòng)態(tài)投資回收期年（含建設(shè)期）7.87投資利潤(rùn)率%18.7銷售收入利潤(rùn)率%33.15總成本利潤(rùn)率%49.5813.1.2不確定性分析1、敏感性分析項(xiàng)目影響財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要不確定因素是固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本的變化。固定資產(chǎn)投入中主要是建設(shè)投資規(guī)?？刂?；產(chǎn)品銷售收入中不確定因素主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)升降；經(jīng)營(yíng)成本中不確定因素主要是原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格變化。敏感性分析圖通過(guò)敏感性分析計(jì)算結(jié)果表明：產(chǎn)品銷售收入變

43、化是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的最敏感因素，其次是經(jīng)營(yíng)成本變化，資規(guī)模變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響最小。綜上所述，項(xiàng)目應(yīng)對(duì)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格周密的調(diào)查研究，對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，實(shí)行準(zhǔn)確的定價(jià)政策。采取有效措施開(kāi)拓市場(chǎng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)成本，通過(guò)各種途徑，降低物耗能耗。通過(guò)合同定單，確保原料供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格的長(zhǎng)期穩(wěn)定。2、盈虧平衡分析利用盈虧平衡分析方法，考察項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（bep）為47.59%，項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較大。盈虧平衡分析圖13.1.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，因此

44、可以說(shuō)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，財(cái)務(wù)效益可行。但是通過(guò)不確定分析可看出，營(yíng)業(yè)收入降低會(huì)使項(xiàng)目效益大幅度下降，對(duì)項(xiàng)目效益影響較大，因此項(xiàng)目也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，建議在實(shí)施過(guò)程中，采取有效措施注意防范風(fēng)險(xiǎn)。13.2 社會(huì)效益分析項(xiàng)目符合國(guó)家的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的方針政策，立足當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)。對(duì)于積極實(shí)施xxx畜牧業(yè)畜禽良種繁育戰(zhàn)略和推動(dòng)xxx畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，增加農(nóng)民收入和地方財(cái)政收入，促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富奔小康，均具有重要的戰(zhàn)略意義。13.2.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目單位通過(guò)“公司+基地+農(nóng)戶”等經(jīng)營(yíng)管理模式，以加強(qiáng)企業(yè)和農(nóng)戶間的利益聯(lián)系，建立利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、長(zhǎng)期穩(wěn)定的利益

45、聯(lián)接機(jī)制，使農(nóng)戶最大限度地分享畜產(chǎn)品加工、流通等環(huán)節(jié)的利益，建立農(nóng)民增收的長(zhǎng)效機(jī)制。13.2.2輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)雜交肉羊養(yǎng)殖基地的發(fā)展，項(xiàng)目通過(guò)農(nóng)戶飼養(yǎng)，集中收購(gòu)，將勞動(dòng)密集型的環(huán)節(jié)留給農(nóng)戶，技術(shù)密集型的環(huán)節(jié)留給企業(yè)，可以使雙方資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)合理分工，實(shí)現(xiàn)雙贏。13.2.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶項(xiàng)目實(shí)施后按每個(gè)農(nóng)戶養(yǎng)殖200只羊計(jì)算，可直接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)1000戶，形成優(yōu)質(zhì)雜交肉羊的產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)基地。13.3 環(huán)境效益分析12.3.1項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響該項(xiàng)目污染物主要是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水。對(duì)項(xiàng)目區(qū)的土地、植被、土壤、空氣、水體不但沒(méi)有污染，而且有循環(huán)凈化和保護(hù)的作用。13.

46、3.2環(huán)境保護(hù)與治理措施1、通過(guò)秸稈加工，飼喂肉羊，產(chǎn)生的羊糞作為機(jī)肥料進(jìn)行露天堆化處理，然后再施肥還田，有利于改良農(nóng)田，提高土壤肥力，可提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，同時(shí)也保護(hù)了環(huán)境。2、本項(xiàng)目有少量污水排放。含有病原微生物的污水將通過(guò)加入消毒劑或高壓滅菌處理。一般生活污水采取污水三級(jí)處理（污水高級(jí)處理）或水的深處理，進(jìn)一步除去二級(jí)處理后污水中仍含有的磷、氮、和難以用生物降解處理的有機(jī)物等。清洗、消毒廢水及少量的生活污水，經(jīng)沉降、消化處理、達(dá)標(biāo)后排放用于澆灌田地、林帶等。3、含有病原微生物的廢棄物將分別通過(guò)焚燒、消毒劑浸泡、高壓消毒、堆積發(fā)酵的技術(shù)方法進(jìn)行無(wú)害化處理。4、制定秸稈加工、貯存和使用等方面的

47、操作規(guī)程，使其制度化、規(guī)范化生產(chǎn)。5、場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁外來(lái)人員及車輛進(jìn)入加工區(qū)，謝絕參觀。工作人員，要求更換衣服、鞋、帽并按規(guī)定作好消毒。6、為了隨時(shí)消滅可能污染環(huán)境的病原體，場(chǎng)部、羊舍門口均應(yīng)建立消毒設(shè)施及消毒制度。每天對(duì)秸稈加工場(chǎng)地進(jìn)行清掃，定期對(duì)羊舍進(jìn)行清洗和消毒。7、各類建筑物、草料場(chǎng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行消防設(shè)計(jì)。通過(guò)以上有效措施的實(shí)施，可以確保本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。13.4抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析本項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有疫病風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等，在運(yùn)行中要注意防范，采用應(yīng)對(duì)措施，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。13.4.1疫病風(fēng)險(xiǎn)：由于規(guī)模大、輻射面廣，動(dòng)物疫病的預(yù)防和控制難度大，風(fēng)險(xiǎn)大。特

48、別是惡性疫病的發(fā)生，會(huì)給項(xiàng)目帶來(lái)無(wú)法挽回的損失。對(duì)此，本項(xiàng)目始終就要把安全體系建設(shè)放在重要的位置，嚴(yán)格衛(wèi)生防疫制度，養(yǎng)、防、檢、治有機(jī)結(jié)合，建立定期檢疫制度，加強(qiáng)養(yǎng)殖區(qū)的衛(wèi)生消毒，發(fā)現(xiàn)疫病及時(shí)處理，把疫病降到最低限度。13.4.2市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：目前xxxx境內(nèi)羊肉價(jià)格市場(chǎng)尚欠規(guī)范，能否發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，將受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對(duì)此要有足夠的心理準(zhǔn)備。不斷捕捉市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以高質(zhì)量、品牌取勝為營(yíng)銷策略，在牢牢占領(lǐng)區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，向區(qū)處和國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展，有力地控制風(fēng)險(xiǎn)。十四、招標(biāo)方案根據(jù)項(xiàng)目資金來(lái)源和工程特點(diǎn)確定招標(biāo)方式。實(shí)行委托招標(biāo)、全部招標(biāo)和公開(kāi)招標(biāo)；對(duì)企業(yè)和養(yǎng)殖戶自有資金實(shí)行自行招標(biāo)、部分招標(biāo)和邀

49、請(qǐng)招標(biāo)。14.1招標(biāo)依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定，中華人民共和國(guó)合同法。14.2招標(biāo)范圍建筑工程、安裝工程、設(shè)備和儀器購(gòu)置、工程監(jiān)理均實(shí)行招投標(biāo)。14.3招標(biāo)組織形式嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序和項(xiàng)目批復(fù)執(zhí)行，實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)和工程監(jiān)理制度。為保證工程項(xiàng)目在公平、公正、公開(kāi)、透明、有序原則下進(jìn)行，由招投標(biāo)公司在地縣發(fā)改委和畜牧局的全程監(jiān)督下進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)。項(xiàng)目招標(biāo)必須委托有3級(jí)以上的資質(zhì)單位進(jìn)行招投標(biāo)。在資格預(yù)審階段，由招標(biāo)單位組織“資格預(yù)審評(píng)審委員會(huì)”對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查。評(píng)標(biāo)工作應(yīng)按照嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全面、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選、嚴(yán)格保密的原則進(jìn)行，保證

50、所有的投標(biāo)人的合法權(quán)益。評(píng)標(biāo)由招標(biāo)單位按相關(guān)規(guī)定組成的“評(píng)標(biāo)委員會(huì)”完成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)工作接受行政監(jiān)督部門和法律公正部門監(jiān)督。14.4招標(biāo)方式本項(xiàng)目土建實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，由具有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工，聘請(qǐng)有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理，生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備采用招標(biāo)方式采購(gòu)。工程竣工后，由城建部門進(jìn)行驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表表14-1招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備其它14.5標(biāo)底編制在招標(biāo)會(huì)開(kāi)標(biāo)前三天，由建設(shè)單位xxxxx邀請(qǐng)有資質(zhì)的單位做出標(biāo)底。為了保密起見(jiàn)，不能讓原設(shè)計(jì)單位做標(biāo)底。豐鎮(zhèn)市200

51、0只肉用種羊胚胎移植擴(kuò)繁養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建項(xiàng) 目 建 議 書(shū)目 錄第一章 總論3第二章 項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性11第三章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件15第四章 建設(shè)方案18第五章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施24第六章 項(xiàng)目投資估算與資金來(lái)源26第七章 效益分析28第一章 總論1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.1 概況項(xiàng)目實(shí)施主體：豐鎮(zhèn)市蒙豐生物工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象：全市及周邊旗縣的農(nóng)牧民發(fā)展歷程：蒙豐生物工程有限責(zé)任公司，始建于2003年，公司占地16畝，建筑面積2000，飼草料基地200畝。公司設(shè)董事會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部，經(jīng)營(yíng)服務(wù)部，綜合管理部，是豐鎮(zhèn)市第一家畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化民營(yíng)企業(yè)。內(nèi)設(shè)人工采精、授精，胚胎移植、獸醫(yī)防疫等多功能配套設(shè)施。公司現(xiàn)有員工50人，高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱4人；其中：經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師各1人。同年申請(qǐng)辦理了相關(guān)手續(xù)證書(shū)。是我區(qū)僅有的幾個(gè)手續(xù)完備，技術(shù)專業(yè)，較具規(guī)模的良種