物流公司管理制度

1、、公司宗旨：以人為本，誠信服務(wù)，追求實效，實現(xiàn)雙贏二、公司原則：應(yīng)用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現(xiàn)。（1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務(wù)線路做成有特色的 精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。（2）要以精品專線為依托立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發(fā)展國際物流業(yè)務(wù)。（3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事 ”的服務(wù)理念，使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。三、物流工作的崗位要求1、調(diào)度工作職責（1）調(diào)度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務(wù)市場。（2）負責現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的管理、建立業(yè)務(wù)客戶檔案，同時也要做好調(diào)度的收發(fā)貨臺帳。（3

2、）負責車輛調(diào)配工作，協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。（4）協(xié)助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發(fā)送與回收。（5）參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調(diào)與處理，并給客戶做出合理的解 釋與善后處理工作。6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應(yīng)的良好作風（7）要對工作主要業(yè)務(wù)信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。2、業(yè)務(wù)員的工作職責（1）聽從調(diào)度安排，服從調(diào)度管理，熱愛本職工作。（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。（3 ）全面掌握每筆業(yè)務(wù)的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載盡量減少運輸工具的浪費。（ 4 ）做好業(yè)務(wù)檔案、

3、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數(shù)量、質(zhì)量、單價、全額等詳細資料，以明確經(jīng)濟責任。（5）要把握好貨物質(zhì)量關(guān)，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質(zhì)承運的業(yè)務(wù)，一律不接，并和用戶解釋清楚。（6）業(yè)務(wù)員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。（7）業(yè)務(wù)員應(yīng)即時的將每筆業(yè)務(wù)的真實情況向總經(jīng)理和調(diào)度反映，使其做出正確的安排。3、制單員工作職責1）制單員應(yīng)服從財務(wù)部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務(wù)知（2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數(shù)量、質(zhì)量，包裝等詳細情況，應(yīng)用專門方法進行紀錄、匯總和上報。（3）驗證無誤的業(yè)務(wù)應(yīng)給用戶打印

4、協(xié)議協(xié)議文本內(nèi)容按業(yè)務(wù)部門與客戶商定為準，私自不得改變，協(xié)議一式四份，客戶一份，財務(wù)一份，自留一份，調(diào)度 一份，待雙方簽字后，及時傳遞，妥善保管。（4）貨物裝卸車時應(yīng)與倉庫保管員一同參加，并指導(dǎo)搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。（5）對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數(shù)量制造標簽貼在物品上，以備業(yè)務(wù)部使用。（6）制單員應(yīng)將所紀錄的業(yè)務(wù)即時報告給業(yè)務(wù)部門和調(diào)度，使業(yè)務(wù)部門和調(diào)度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。4.跟單員的職責：（1）跟單員應(yīng)服從調(diào)度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24

5、小時不關(guān)機， 保證查貨熱線的暢通， 對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤， 每小時查 詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。（ 2 ）跟單員應(yīng)對每票業(yè)務(wù)的托運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯(lián)系人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。（3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知 客戶。免除客戶的擔心。（4）承運的貨物到達目的地后，應(yīng)督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回 單。（5）承運貨物的司機回來后，協(xié)調(diào)回單管理員，對照裝車清單，逐一核對 收取回單，并通知客戶取回回單，同時告知公司財務(wù)部門辦理會計結(jié)算。5.回單管理員的工作職責（1）回單管理員服從業(yè)務(wù)部門個財務(wù)部

6、門的管理和安排，建立回單管理檔 案。（2）加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式對回單進行分類 保管和處理。（ 3）回單收取后應(yīng)在承運協(xié)議上簽“回單已收 ”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協(xié)議到財務(wù)部門辦理財務(wù)結(jié)算。（4）對于客戶不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶 和本單位查詢。（5）對經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來的客戶，并采取月結(jié)方式付款的回單，客戶在取回 單時應(yīng)出示身份證明，并在回單領(lǐng)取簿上簽字后領(lǐng)走回單。6、財務(wù)管理部門工作職責（1）財務(wù)應(yīng)根據(jù)會計法和財務(wù)準則、財務(wù)通知及有關(guān)規(guī)定，對本單位的財務(wù)進行會計核算， 執(zhí)行會計監(jiān)督。 并且財務(wù)主管每月對公司經(jīng)營情 況用

7、真實數(shù)據(jù)進行分析報表給總經(jīng)理。2）在不違反第一款規(guī)定的條件下， 制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定（3）財務(wù)部門應(yīng)全面掌握本單位的經(jīng)濟運行情況，合理調(diào)度使用好每一筆 資金。（4）財務(wù)部門應(yīng)處理好公司和工商、稅務(wù)、銀行的協(xié)調(diào)關(guān)系，給企業(yè)創(chuàng)造 良好的經(jīng)營環(huán)境。（5）會計傳票應(yīng)保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務(wù)數(shù)據(jù)能夠及時準確的 上報給公司經(jīng)營管理者，做為經(jīng)營決策的可靠數(shù)據(jù)。（6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內(nèi)對外 報送的會計資料必須一致。（7）會計結(jié)算對內(nèi)對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務(wù)制度辦理每筆 會計業(yè)務(wù)。7、配送司機管理（1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流

8、運輸?shù)闹饕熑?，要?每位司機具備愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。（2）每位司機必須服從調(diào)度管理和分配，司機不得拒絕。（3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發(fā)動機率，運行噸公 里配給油料消耗。（4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養(yǎng)，時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。嚴格（5）車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場，做好清點數(shù)目，檢驗外觀質(zhì)量。裝好車后必須將雨布， 網(wǎng)子同時覆蓋， 再用繩子固定車子后才可以起步運行， 車輛裝載超高，超寬，超限。（6）車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應(yīng)讓收貨方在

9、回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。（7）司機應(yīng)將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經(jīng)濟實惠的運行方法。（ 8 ）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。8.裝卸工工作要求（1） 調(diào)度室根據(jù)每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車.并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度.（2） 裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規(guī)定操作，同時要清點 貨物數(shù)量、檢查貨物質(zhì)量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量問題時，要及時提出，得到認 可后，方可裝、卸車。否則，可以停止作業(yè)。（3） 裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按

10、“三防 ”要求捆扎牢固（4） 裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統(tǒng)一上 交，由調(diào)度按月核實，發(fā)放勞務(wù)費。（5） 裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完畢后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。9.帶車員工作要求搞好物流管理不僅是庫管員的責任,而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理,(1)帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司托承運協(xié)議，名片，便簽和筆等。(2)帶車前必須先看好地圖，了解到達客戶最近路線(不闖禁區(qū))，如果提 貨地址不詳應(yīng)先和客戶電話聯(lián)系，確保準時到達。(3)帶車前必須主動協(xié)調(diào)好駕駛員和客戶之間的關(guān)系，對客

11、戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應(yīng)先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。(4)配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發(fā)現(xiàn)有誤或者少件,超噸、方、寬、高和距離應(yīng)及時與公司或者客戶聯(lián)系，否則追究責任。(5)帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公 司，否則不予以報銷和認可。(6)帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質(zhì)量，如果發(fā)現(xiàn)不妥之處應(yīng)及時向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經(jīng)濟損失都由帶車者承擔。(7)帶東者在客戶裝完貨后，拿好回單、清單、發(fā)票等?？蛻粢髱?/p>

12、品， 并向司機交代清楚。(8)帶車者回公司后立即將現(xiàn)場客戶交代要求，客戶單據(jù)叫調(diào)度員或者制單員，因工作失誤造成單據(jù)遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損 失由帶車者承擔。搞好物流管理不僅是庫管員的責任,而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理,物流公司管理規(guī)定為生產(chǎn)、營銷等部門提供真實可靠的數(shù)據(jù)，特制定本規(guī)定。、所有物流人員要樹立正確律用排碼號的單據(jù)開單，借用人、批準人應(yīng)在單據(jù)上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收的工作態(tài)度，養(yǎng)成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業(yè)，忠于職守。嚴格執(zhí)行本崗位庫管員作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容。二、按規(guī)定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫手續(xù)，正確

13、開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERPERP系統(tǒng)中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。三、熟練掌握各種物品、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱、規(guī)格型號及其性能，并按規(guī)定擺放整齊，做到分類排放、數(shù)字準確、標識存放、帳實相符。四、堅決拒絕手續(xù)不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規(guī)定填寫出、入庫單，并有經(jīng)手人簽字；對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經(jīng)濟處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數(shù)量填寫出庫單；未投標的新產(chǎn)品、應(yīng)急產(chǎn)品一律由各廠區(qū)第一責任人簽發(fā)工作派遣單發(fā)貨?？倧S簽發(fā)人：江兆坤 放大架簽發(fā)人：劉元春 五、庫管員要經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行清點、對賬。公司將每旬

14、組織有關(guān)人員不定期抽查對賬， 每月月底進行清資調(diào)帳，發(fā)現(xiàn)因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分1010分（合格率98%98%，每差一件罰5 5元）。六、庫管員要保管好有關(guān)單據(jù)，對因失誤丟失單據(jù)的一次扣崗位責任制考核分2020分（每張單據(jù)開的不標準的罰5 5元），造成經(jīng)濟損失的按損失金額給予賠償。七、出入庫產(chǎn)品名稱做到跟 ERPERP軟件名稱相符， 發(fā)現(xiàn)一處不符的扣2020分崗位責任制考核分（每有一張單據(jù)名稱不符的罰5 5元）。 八、外協(xié)加工單據(jù)每月月底前對完，到財務(wù)下帳。 庫管員、財務(wù)結(jié)算員應(yīng)出據(jù)證明，作為外協(xié)加工戶投標資格的主要 依據(jù)。由于庫管員、 財務(wù)結(jié)算員原因造成外協(xié)加工戶對帳、

15、財務(wù)下帳不及時的，每拖一日扣2020分崗位責任制考核分。九、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門的：未辦理入庫手續(xù)的由檢查員出據(jù)不合格品處置單，工序流轉(zhuǎn)庫庫管員開據(jù)出庫單；已辦理入庫手續(xù)的應(yīng)增加沖|減入庫數(shù)手續(xù)。嚴禁白條出門。十、產(chǎn)品退貨。三包人員將現(xiàn)場服務(wù)單附件到東廠辦理入庫，入庫單由東廠庫管員開據(jù)，一式四份：質(zhì)量部、營銷部、財務(wù)部、留存各一份。三包人員以入庫單、現(xiàn)場服務(wù)報告單作為財務(wù)報銷差旅費附件；營銷部以現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件；質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的，由東廠庫管員開出庫回；外協(xié)戶借用收不回的由批

16、準人代還庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。十單，總廠開入庫單存放到零件成品庫。沒有現(xiàn)場服務(wù)報告單、入庫單的，I營銷部不得為三包人員記出勤，分管領(lǐng)導(dǎo)不得簽字，財務(wù)出納不得報銷差旅費，違反以上規(guī)定的扣責任人崗位責任制考核分5050分，并勒令改正。十一、借用工具、量具等物資，一丨二、廠區(qū)間工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，一律辦理出入庫手續(xù)，沒手續(xù)的產(chǎn)品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執(zhí)行的扣責任人崗位責任制考核分1010分。十三、有關(guān)單據(jù)的要求：1 1、原材料出入庫單。材料入庫時，經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗后，庫管員進行數(shù)量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經(jīng)入庫人（送貨人）和庫管員簽字，一式三聯(lián)，

17、一聯(lián)為存根，一聯(lián)交入庫人結(jié)算用，一聯(lián)交財務(wù)部。2 2、原材料出庫開具部門領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由|領(lǐng)用人和庫管員簽字，將數(shù)量（噸或千克）核算出來。部門領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為領(lǐng)料人，一聯(lián)交財務(wù)核算成本用，一聯(lián)作為出門證。3 3、生產(chǎn)投料單（下料工作令），需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程（工序流轉(zhuǎn)庫）。4 4、委外加工出庫，用“外協(xié)領(lǐng)料單 ”，該單也要經(jīng)過領(lǐng)料人和庫管員簽字，領(lǐng)料單填寫項目有：物料名稱、規(guī)格、單位、工序、數(shù)量。本單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶，一聯(lián)為門衛(wèi)，四聯(lián)對賬。5 5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人（入庫人）|簽字。本單一式四聯(lián)同第4

18、4條。6 6、加工流程單（工序加工單）由車間主任、質(zhì)檢員及統(tǒng)計員分別簽字。 一聯(lián)結(jié)算工資用，一聯(lián)統(tǒng)計員保存，一聯(lián)交操作者，操作者作為核對工資的依據(jù)。該單項目包括計劃、實領(lǐng)、廢品和完工情況物流企業(yè)管理制度為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國 家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)章制度。1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規(guī)章制度和各項決定、規(guī)定、紀律。回；外協(xié)戶借用收不回的由批準人代還庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。十2、 嚴禁任何組織、 個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)；嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽；嚴禁任何組織、個人為小集體、

19、個人利益而損害公 司利益或破壞公司發(fā)展。3、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的個人素質(zhì)、服務(wù)意識，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益4、公司提倡全體員工努力學習業(yè)務(wù)技能，公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的隊伍。5、公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。6、公司為員工提供平等競爭的環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。7、公司提倡員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊精神，不斷滿足客戶的需 求，超越客戶的期望。8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻者

20、給予獎勵、表彰。9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的 待遇，充分發(fā)揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。10、公司為員工提供收入和有關(guān)福利保障，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工的各種待遇。11、公司實行 “按勞取酬，多勞多得 ”的分配制度。12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。13、公司提倡勵行節(jié)約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司員工不得利用職務(wù)和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財物化為己 有或轉(zhuǎn)送他人。16

21、、職員除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司法人代表、總經(jīng)理授權(quán)或批準，不 能從事下列活動：1).以公司名義考察、談判、簽約；2).以公司名義提供擔保、證明；3).以公司名義對新聞媒介發(fā)表意見、消息；4).代表公司出席公眾活動。17、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和規(guī)章制度的行為，都要予以 追究。18、公民基本法道德規(guī)范：愛國守法、明禮誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、 敬業(yè)奉獻。公司物流管理制度I1目的為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生 不必要的損失，特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。3物

22、流管理的要求所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。3.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份3.1產(chǎn)成品3.1.1產(chǎn)成品的入庫3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不 全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。3. 1. 1. 1. 1產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名

23、稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫。3. 1. 1. 1.2入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）價格填寫。3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2產(chǎn)成品出庫3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單財務(wù)部根據(jù)出庫單幵出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。3.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序：第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員幵具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或

24、辦理相關(guān) 手續(xù)，由財務(wù)部幵據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。3.1.2.4發(fā)出貨物退回 ，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手 續(xù)。3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算，若遇

25、特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出庫4.2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5丿元。3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括：領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。321.3 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。322委托加工材料完工入庫3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注