果酒的開發(fā)的可行性報(bào)告

1、第一章總論1.1項(xiàng)目概要項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：遜克縣文成漿果種植農(nóng)民專業(yè)合作社所有制形式：股份制公司注冊(cè)地址：遜克縣克林鄉(xiāng)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：公司成立于 2014年，注冊(cè)資本400萬。企業(yè)財(cái) 務(wù)情況良好。發(fā)展歷程：出資股東有5人，均信譽(yù)良好，公司自成立以來，運(yùn) 作狀況良好，無任何不良記錄，無任何拖欠職工工資情況。公司 有廠房980平方米，一直從事漿果的種植與開發(fā)，帶動(dòng)百姓家家戶戶參與，免費(fèi)給農(nóng)戶種苗，并教授種植經(jīng)驗(yàn)，取得了可觀的業(yè) 績(jī)，多次在黑河日?qǐng)?bào)及電臺(tái)的創(chuàng)業(yè)節(jié)目中收到表彰。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：黑龍江省黑河市遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：黑河市遜

2、克縣建設(shè)規(guī)模：廠房總占地面積 15000平方米。主要建設(shè)內(nèi)容：廠房建設(shè)、庫房、冷庫、滲水井、運(yùn)輸車。建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目所在地遜克縣克林鄉(xiāng)，東經(jīng) 128 03 129 32 ，北緯47 1948。嶺區(qū)（局）位于小興安 57。項(xiàng)目建設(shè)方案主要產(chǎn)品：高中抵擋藍(lán)莓、藍(lán)靛果系列酒、系列飲品。利用公司本身有的300公頃藍(lán)靛果基地及本地大量的野生資源來作飲料。本地的大量野生資源恰恰提供了充足的原料，可完全滿足全年的生產(chǎn)。本項(xiàng)目由東北林業(yè)大學(xué)、 黑龍江省農(nóng)科院漿果研究、 市農(nóng)業(yè)技術(shù) 研究推廣中心等單位提供技術(shù)支持。進(jìn)度安排：本項(xiàng)目按邊建設(shè)邊生產(chǎn)模式進(jìn)行， 建設(shè)期1年，第一 年生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá)70% ,第二年生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá)

3、100%。項(xiàng)目進(jìn)度安 排靈活緊湊，力求把固定資產(chǎn)占用資金的時(shí)間壓縮到最短。市場(chǎng)營(yíng)銷：實(shí)施品牌戰(zhàn)略，并借助許遜克縣被國(guó)家認(rèn)定為全國(guó)生 態(tài)縣的機(jī)會(huì)，及遜克縣良好聲譽(yù)和成熟完善的物流系統(tǒng)，依托企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的銷售渠道和廣大的客戶群，形成產(chǎn)銷利益共同體， 并逐漸開拓新的客戶群，提高市場(chǎng)占有率。組織管理：本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，權(quán)責(zé)明確，以保證 本項(xiàng)目的順利建設(shè)運(yùn)行。對(duì)項(xiàng)目的施工組織管理，按照有關(guān)規(guī)定， 實(shí)行對(duì)工程施工單位嚴(yán)把資質(zhì)審查關(guān)， 同時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)單位，對(duì)工 程進(jìn)行全程監(jiān)控，保證工程質(zhì)量并嚴(yán)格成本控制。產(chǎn)品方案及規(guī)模1、產(chǎn)品方案：雙藍(lán)系列產(chǎn)品2、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 625噸。3、產(chǎn)品特點(diǎn)：保健、無公害飲

4、品。（1 ）增強(qiáng)自身免疫力藍(lán)莓屬于漿果類水果，耐儲(chǔ)存，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值非常豐富，同時(shí)，具 有很多杰出的功效。藍(lán)莓漿果可以增強(qiáng)對(duì)人體對(duì)傳染病的抵抗力。 藍(lán)莓漿果也是一種高纖維食品，根據(jù) USDA的數(shù)據(jù)，145g藍(lán)莓 果中至少含有2.9g纖維，因此可以作為日常飲食中纖維的良好 來源?？寡趸δ堋p緩衰老。（2）天然的藍(lán)莓花青素是最有效的抗氧化劑。USDA的研究顯示，在人們經(jīng)常食用的的 40多種水果和蔬菜中，藍(lán)莓抗氧化能 力最強(qiáng)。這意味著食用藍(lán)莓可以有更多的針對(duì)衰老、癌癥和心臟疾病的抗氧化能力。一直以來，藍(lán)莓因其具有極高的抗氧化活性， 富含大量的營(yíng)養(yǎng)而在歐美大受歡迎。在世界衛(wèi)生組織公布的綠茶等十大健康食品中

5、，藍(lán)莓是唯一入選的水果。下面介紹藍(lán)莓的功 效與作用。(3) 預(yù)防高血壓英美研究人員合作完成的一項(xiàng)大規(guī)模研究顯示，多吃富含花青素的藍(lán)莓有助于預(yù)防高血壓及其引起的各種疾病。(4 )增強(qiáng)記憶力消除眼疲勞資料顯示，國(guó)外許多機(jī)構(gòu)都非常重視藍(lán)莓：美國(guó)自2000年開始，美國(guó)教育部將藍(lán)莓列為中小學(xué)生保護(hù)眼睛的營(yíng)養(yǎng)配餐食品， 要求每人每周至少食用一杯藍(lán)莓鮮果或加工品；在日本，人們把藍(lán)莓視為“聰明之果”，中、小學(xué)生已從昔日“每天一杯牛奶、 提高一代人體質(zhì)”，轉(zhuǎn)為“每天一袋藍(lán)莓、聰明一代人大腦”；二戰(zhàn)時(shí)期，英國(guó)空軍每天都食藍(lán)莓果醬， 投彈準(zhǔn)確率大大提高?！霸?微明中能清楚地看到東西”。美國(guó)軍方供給特種部隊(duì)，作為改善

6、 視力、增強(qiáng)夜戰(zhàn)能力的特殊食品。藍(lán)莓果實(shí)單果重平均2克，最大5克，果實(shí)呈藍(lán)色并有一層白 色果粉，果肉細(xì)膩，種子極小，清淡芳香，為一鮮食佳品。藍(lán)莓 富含VC、VE、VA、SOD、花青素、食用纖維等其他品種少有 的特殊成分以及豐富的鉀、鐵、鋅、錳等微量元素。而根據(jù)美國(guó) Tufts大學(xué)的分析，在40種具有抗氧化效力的蔬菜和水果中，藍(lán)莓的花青素含量排名第一。維生素C和維生素E、SOD對(duì)于抗衰老、美容養(yǎng)顏的作用已 眾所周知，值得一提的是，能夠修復(fù)受傷的膠原蛋白和彈性纖維藍(lán)莓中還富含珍貴的花青素， 花青素能夠修復(fù)受傷的膠原蛋白和 彈性纖維，是純天然的抗衰老營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑， 研究證明是當(dāng)今人類 發(fā)現(xiàn)最有效的抗氧

7、化劑，在歐洲被稱為“口服的皮膚化妝品”，能清除體內(nèi)有害的自由基、防止皮膚皺紋的提早生成，減少皮膚病和波紋，甚至消除疤痕、祛除色斑、美白肌膚，并且使皮 膚長(zhǎng)期光滑，富有彈性?；ㄇ嗨氐目寡趸阅鼙染S生素 E高五十 倍，比維生素C高二百倍。投資概算及資金來源本項(xiàng)目總投資為1450萬元，其中固定資產(chǎn)投資（含廠房及附屬 設(shè)施）549.5萬元，設(shè)備369萬元，流動(dòng)資金497萬元，主要是 購(gòu)買包裝，產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，保證庫存量，往來賬目等。本項(xiàng)目財(cái)政資金主要為林業(yè)廳財(cái)政資金590萬元，及地方財(cái)政配套122萬元，主要投資廠房及設(shè)備。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高檔果酒的包裝及銷售成本為每瓶113元，酒汁的成本為65元，批發(fā)價(jià)

8、為124元。中檔果酒的包裝及銷售成本為每瓶25.8元，酒汁的成本為18元，批發(fā)價(jià)為34元。由此可計(jì)算出高中低檔的每瓶利潤(rùn)為 11元、8.2元，每天按每 品種按120、200瓶計(jì)算，每天的總利潤(rùn) 2760元，每年的利潤(rùn) 為993萬元。中檔飲料的包裝及銷售成本為每瓶 0.7元，汁的成本為2.3元， 批發(fā)價(jià)為3.4元。由此可計(jì)算出每瓶利潤(rùn)為 0.4元，每天按每品 種按3000瓶計(jì)算，每天的利潤(rùn)為1200元，每年的利潤(rùn)為72萬元.項(xiàng)目批發(fā)價(jià)包裝成 本酒汁成 本每瓶利 潤(rùn)每日生產(chǎn)量日利潤(rùn)年利潤(rùn)高檔果酒124654811120148804910400中檔果酒347.8188.220068002244000

9、中檔飲料3.40.72.30.43000102003366000總計(jì)161.419.633203188010520400指數(shù)：1年達(dá)產(chǎn)后年均總成本1560萬元，含設(shè)備折舊，生產(chǎn)人工開支， 銷售成本，人工開支，損耗，廠房折舊，稅費(fèi)，運(yùn)費(fèi)、水費(fèi)、電 費(fèi)、燃料煤費(fèi)、工人保險(xiǎn)、運(yùn)輸車輛折舊等。年均銷售收入3230 萬元，年毛利潤(rùn)總額1052萬元（按11個(gè)月生產(chǎn)期）；年純潤(rùn)總 額470萬元投資回收期為3年（含建設(shè)期）。1.2 項(xiàng)目期限自2015年月至2017年1月，總計(jì)2年1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)農(nóng)辦2006223號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指

10、南（2）國(guó)農(nóng)辦2006224號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱的通知（3）發(fā)改投資20061325號(hào)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法及參數(shù)的通知（4）財(cái)政部令200529號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理 辦法（5）中發(fā)20041號(hào)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入 若干政策的意見（6）黑龍江省相關(guān)文件（7 ）伊春市相關(guān)文件（8）公司相關(guān)材料1.4綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)遜克縣藍(lán)莓果酒及飲料等保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)原生態(tài)森林天然保健食品規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品的數(shù) 量和質(zhì)量進(jìn)行有效的控制， 形成品牌，提高企業(yè)產(chǎn)品附加值，增加與項(xiàng)

11、目形成地區(qū)集生產(chǎn)、加工、服務(wù)于一體的龍頭帶動(dòng)效應(yīng)，相關(guān)聯(lián)地區(qū)職工及農(nóng)民的收入，帶動(dòng)職工及農(nóng)民走規(guī)模經(jīng)濟(jì)之路， 產(chǎn)生較理想的社會(huì)效益和可觀的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)促進(jìn)地區(qū)農(nóng)民整體效益的提高和生活的改善將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。這符 合我們國(guó)家“一五”期間建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和加快建設(shè)小康 社會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民盡快脫貧致富，實(shí)現(xiàn)共同富裕的總體思路。同時(shí)， 本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)保護(hù)野生資源和提高我國(guó)森林食品在國(guó)際市場(chǎng) 上的競(jìng)爭(zhēng)力具有戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目在技術(shù)上借鑒國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的漿果資源，運(yùn)用企業(yè)多年摸索和積累的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)可控，工藝先進(jìn)。依靠現(xiàn)有的品牌、商標(biāo)及在 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都建立的比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品的銷售沒有問題。從環(huán)境影響

12、來看，本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施完善，不會(huì)污染周邊環(huán)境。 根據(jù)市場(chǎng)情況和經(jīng)濟(jì)分析，企業(yè)達(dá)產(chǎn)后年銷售收入3200萬元，年純潤(rùn)總額470萬元，投資回收期為 3年（含建設(shè)期）， 低于8年的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。另外，從盈虧平衡分析和敏感性分析來看， 該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)過較詳盡的市場(chǎng)調(diào)查，成本核算，財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目 立足本地實(shí)際，把握了當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、 社會(huì)主義新農(nóng)村 建設(shè)、林業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大好時(shí)機(jī)， 前瞻森林食品發(fā)展的方向以及 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好、投資回收快、利民利企、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的示范基地建設(shè)項(xiàng)目第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景目前，發(fā)展森林保健食品經(jīng)濟(jì)還是一個(gè)有前景的課題，

13、全國(guó)各地林業(yè)都在積極探索和研究其發(fā)展的有效模式。森林保健食品加工業(yè)定義概括起來講，是指以林地林業(yè)資源為依托，以科技為支撐， 充分利用原生態(tài)資源，選擇適合的漿果及植物種類進(jìn)行管理及繁 育，進(jìn)行合理管理及加工，以達(dá)到資源的永續(xù)利用，以構(gòu)建穩(wěn)定 的生態(tài)系統(tǒng)，達(dá)到林地生物的多樣性， 從而成為林區(qū)經(jīng)濟(jì)新的增 長(zhǎng)點(diǎn)，為林業(yè)職工增收致富開辟新路子。其特點(diǎn)主要是：首先，它是一種林業(yè)經(jīng)濟(jì)，是充分利用林地資源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。 其次， 它是一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在充分保護(hù)和利用森林資源的基礎(chǔ)上發(fā)展的，有效利用資源等自然條件，既可以構(gòu)建穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng),而且可增加林地生物多樣性；第三，它是一種高效經(jīng)濟(jì)，以科技 為支撐，具有投資

14、少、產(chǎn)出值高，且見效快、優(yōu)質(zhì)、安全、節(jié)省 勞動(dòng)力等特點(diǎn)。從經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和效益進(jìn)行分析，發(fā)展天然野生資源的加工具有重要 意義，主要表現(xiàn)在：一是有利于林業(yè)綜合效益的提高?？梢允沽?業(yè)產(chǎn)業(yè)從單純利用林產(chǎn)資源轉(zhuǎn)向林產(chǎn)資源和林地資源結(jié)合利用， 起到近期得利、長(zhǎng)期得林、遠(yuǎn)近結(jié)合、以短補(bǔ)長(zhǎng)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn) 業(yè)化效應(yīng)，使林業(yè)綜合效益得到不斷提高。 而天然野生資源的加 工業(yè)又會(huì)反過來促進(jìn)林業(yè)生產(chǎn)， 進(jìn)而可以探索出一條發(fā)展生態(tài)產(chǎn) 業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新路子。二是有利于農(nóng)民增收。在現(xiàn)有條件下， 由于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲的可能很小，傳統(tǒng)農(nóng)作物單產(chǎn)增加的空間也十分有限，依靠傳統(tǒng)種植業(yè)大幅度提高農(nóng)民收入幾乎不 可能，在不新增占地的

15、情況下，為農(nóng)民開辟出了一個(gè)新的增收渠 道。三是有利于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。通過發(fā)展天然食品及保健品經(jīng)濟(jì)，促使農(nóng)林牧各業(yè)相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展，將有效帶動(dòng) 加工、運(yùn)輸、物流、信息服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸納農(nóng)村剩余勞 動(dòng)力就業(yè)。同時(shí)，促進(jìn)農(nóng)民生活質(zhì)量的不斷提高。天然野生資源 的加工業(yè)的迅速發(fā)展，還將會(huì)引導(dǎo)帶動(dòng)更多的農(nóng)民更加重視學(xué)習(xí)、 掌握和應(yīng)用科技知識(shí)、經(jīng)營(yíng)管理本領(lǐng)，必將產(chǎn)生更多的農(nóng)民技術(shù)員和農(nóng)民企業(yè)家，成為推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的強(qiáng)勁動(dòng)力。本項(xiàng)目正是基于這樣的背景下提出并實(shí)施建設(shè)，也將成為林業(yè)生態(tài)功能區(qū)“在保護(hù)中發(fā)展，在發(fā)展中保護(hù)”的又一成功模式。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性221有利于促進(jìn)森林食品產(chǎn)業(yè)化

16、經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目通過人工管護(hù)進(jìn)而增加森林保健食品的產(chǎn)量，提高森林保健食品的質(zhì)量，優(yōu)化當(dāng)?shù)亓之a(chǎn)品區(qū)域布局， 促進(jìn)優(yōu)勢(shì)林產(chǎn)品生產(chǎn) 基地的建設(shè)，形成地區(qū)集生產(chǎn)、加工、服務(wù)于一體的龍頭帶動(dòng) 壯大 以森林保健食品為主導(dǎo)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，該效應(yīng)，項(xiàng)目還可以使生產(chǎn)、加工、銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)利益能夠有效連接在一起， 變地方資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)和影響 當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和進(jìn)一步調(diào)整，對(duì)當(dāng)?shù)亓謽I(yè)和林業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略性調(diào)整具有十分重要的意義。有利于提高林地效益，增加職工收入該項(xiàng)目采用科學(xué)的管理，可以提質(zhì)量，降低風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)成本，提 高漿果等產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，利于實(shí)現(xiàn)漿果的規(guī)?；?、集約化、商 品化生產(chǎn)

17、，并節(jié)省勞力，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)效益， 推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 該項(xiàng)目實(shí)施完工后，預(yù)計(jì)可輻射周 邊農(nóng)戶380戶。增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民總收入 510萬元。223有利于帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)以后，以公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式進(jìn)行生 產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，以推動(dòng)種植、加工、包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)下游企業(yè)的發(fā) 展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，在帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的職工共同富裕的基礎(chǔ)之上，提高社會(huì)整體消費(fèi)水平， 增加政府稅收收 入，在當(dāng)?shù)啬酥寥行纬奢^好的影響和較強(qiáng)的帶動(dòng)輻射作用。在黑河滿足部分零售市場(chǎng)需求， 在本地建成了一個(gè)可供參觀學(xué)習(xí) 的、起帶頭作用的工廠。引領(lǐng)黑河經(jīng)濟(jì)向規(guī)?；l(fā)展，為黑河林 業(yè)經(jīng)

18、濟(jì)開辟了一條新路。能向提供優(yōu)質(zhì)低價(jià)漿果種苗， 簽訂收購(gòu)合同，可為種植者提供技 術(shù)指導(dǎo)、支持。對(duì)栽種的環(huán)境條件及經(jīng)營(yíng)的方式方法等給予技術(shù) 上的支持，把黑河漿果飲品產(chǎn)品打造成一個(gè)優(yōu)秀品牌。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目所在地遜克縣克林鄉(xiāng)，東經(jīng) 128 03 129 32 ，北緯47 1948。嶺區(qū)（局）位于小興安 57。自然資源狀況萬立方米，針、闊葉樹種繁多森林，除180 克林鎮(zhèn)總蓄積量紅松外，還有落葉松、樟子松、楊樹、樺樹、椴 樹、榆木等樹種。多種，山特產(chǎn)品有30山野菜有蕨菜、刺老牙、 猴腿、黃花菜等木耳、猴頭蘑、榛蘑、元蘑等。野生動(dòng)物有野豬、 馬鹿、獐子等多種。藍(lán)莓、刺五

19、多種，有啄木鳥、貓頭鷹、飛龍 等飛禽3020、五味子、三棵針、山梨、等中草藥遍布加、松樹（提煉汁飲料）山野。社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況萬元，按可比價(jià)格計(jì)算同209997遜克縣地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)萬元，131304。其中 第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 2013年相比增長(zhǎng)13.5%，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增 加值2947214.9%萬元，同2011年相比增長(zhǎng)同2011年相比增 長(zhǎng)23.9%，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值49221萬元，同2011年相比增 長(zhǎng)5.0%，三次產(chǎn)業(yè)對(duì) GDP的貢獻(xiàn)率分別是 68.0% 22.4% 9.6% ； 拉動(dòng)GDP同2011年相比增長(zhǎng)分別是9.2、3.0、1.3個(gè)百分點(diǎn)， 人均地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 20325元，同2

20、011年相比增長(zhǎng)13.3%。2012年單位GDP能耗同2011年相比下降3.3%。項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r2012年，遜克縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)（計(jì)劃總投資500年相比增長(zhǎng)2011萬元及以上的建設(shè)項(xiàng)目） 完成93683萬元，同年相比下降2011。其中房地產(chǎn)開發(fā)投資 7819萬元，同43.7%個(gè)，同392012年，遜克縣固定資產(chǎn)投資施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)11.8%。89919萬元。年相比增加2個(gè)，2012年新增固定資產(chǎn)2011與 上年持平，公頃，遜克縣農(nóng)業(yè)總播種面積1541302012年，;19.1%2011年相比下降其中大豆播種面積 100887公頃，同；水 稻年相比增長(zhǎng)323.7%玉米播種面積1509

21、4公頃，同2011 ;小 麥播種面積年相比增長(zhǎng) 95.5%播種面積129公頃，同 2011418127。糧食總產(chǎn)量達(dá)到 2011年相比下降14.1%公頃， 14665同噸，同，其中大豆產(chǎn)量 2057012011年相比增長(zhǎng)10.2% 噸，同年相比2011 ;玉米產(chǎn)量95832噸，同年相比下降201123.1% ； 210.5% 噸，同 2011 年相比增長(zhǎng)增長(zhǎng) 238.0% ； 水 稻產(chǎn)量1093。年相比下降31.7%小麥產(chǎn)量47293噸，同2011 萬元，同427512012年，遜克縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額萬元， 同。其中，批發(fā)業(yè)貿(mào)易額2011年相比增長(zhǎng)年萬元， 同2011年相比增長(zhǎng)8.0%

22、;零售業(yè)貿(mào)易額373922011相比增長(zhǎng)； 8.1%同萬元，2011年相比增長(zhǎng)16.4% ;住宿業(yè)零售額 210.1。 年相比增長(zhǎng)8.1%2011餐飲業(yè)零售額5020.2萬元，同年相比增 長(zhǎng)萬噸，同201155012年，遜克縣完成貨運(yùn)量2年相比增長(zhǎng)萬 噸公里，同201134.1% ；貨物周轉(zhuǎn)量完成 5840 ；旅客6.0%2011 年相比下降4725.5% ;完成客運(yùn)量萬人，同3.1%年相比增長(zhǎng)。 周轉(zhuǎn)量完成5650萬人公里，同2011 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇遜克縣位于黑龍江省北部邊陲，小興安嶺中段 北麓，黑龍公理的邊境線，與俄羅斯阿穆爾州米哈伊洛江中游右 岸，有135夫區(qū)隔江相望。氣候特征：地處中

23、高緯度地區(qū)，屬 寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候， 度，年平-23001700度2600年日照時(shí) 數(shù)小時(shí)左右，有效積溫天，南 125650毫米。無霜期：沿江區(qū)均 氣溫0.5度，年降水量 天。適宜農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)和植物生長(zhǎng)繁 育。部山區(qū)95鎮(zhèn)鄉(xiāng)2面積及人口：行政區(qū)劃面積17344平方公 里，轄7萬人，有鄂倫春、達(dá)翰爾、俄羅斯等個(gè)行政村，境內(nèi)人口11762個(gè)鄉(xiāng)、2個(gè)鎮(zhèn)、5。遜克縣轄15個(gè)少數(shù)民族，占總?cè)丝诘?0% 個(gè)民族鄉(xiāng)：奇克街道；邊疆鎮(zhèn)、遜河鎮(zhèn)、干岔子鄉(xiāng)、松樹溝鄉(xiāng)、 車陸鄉(xiāng)、新鄂鄂倫春族鄉(xiāng)、新興鄂倫春族鄉(xiāng)、克林鄉(xiāng)、寶山鄉(xiāng)。境內(nèi)有：良種場(chǎng)、種畜場(chǎng)、道干林場(chǎng)、干岔子林場(chǎng)、新立林場(chǎng)、 三間房林場(chǎng)、遜克農(nóng)場(chǎng)。164

24、萬畝，其中耕地面積年，遜克縣土地總面積25542012 19畝。萬畝，可墾荒地40萬畝，農(nóng)業(yè)人口人均占有耕地遜年，億 立方米。截至2010遜克縣水資源總量2012年，38萬人。遜克 縣境內(nèi)居住有漢族、鄂倫春族、10克縣人口數(shù)量為個(gè)民族。達(dá)斡爾族、俄羅斯族等16項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2 政策優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目實(shí)施還正處于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，加快 發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的大背景下。 國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)扶持政策，地方政府也出臺(tái)了相應(yīng)的文件及配套政策。 該項(xiàng)目的建設(shè)得到了地方政府 強(qiáng)有力的支持，屬地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重點(diǎn)扶持和建設(shè)項(xiàng)目，而且相關(guān)政府部門也會(huì)在土地征用、 環(huán)保衛(wèi)生等多方面給予了大力幫助 和支持，為 企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了

25、良好的外部環(huán)境，也為企業(yè)帶來了 發(fā)展機(jī)遇。322技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科研開發(fā)能力在經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)技術(shù) 和研發(fā)方面，有著雄厚的技術(shù)實(shí)力，黑河市委和市政府非常重視 農(nóng)業(yè)和林業(yè)多種經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍的建設(shè)， 不斷地從全國(guó)高校吸引相關(guān)人 才，充實(shí)林下經(jīng)濟(jì)課題的研究，并取得了突破性的成果。林業(yè)科研推廣成果累累，科教培訓(xùn)遍地開花。成為黑河市林下種植業(yè)的一個(gè)特色產(chǎn)業(yè)。市推廣中心等單位可以為本市林科院、 此外， 東農(nóng)、東林、項(xiàng)目的實(shí)施提供科技支持。主要障礙因素及解決方案 資金短缺是其中主要的障礙因素。 解決方案如下：不斷擴(kuò)大企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，加強(qiáng)企業(yè)管理，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自 有資金支付能力；依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，積極向國(guó)、

26、省及市、區(qū)各 級(jí)政府爭(zhēng)取優(yōu)惠政策和扶持資金。第四章項(xiàng)目單位基本情況遜克縣文成漿果種植農(nóng)民專業(yè)合作社不斷加強(qiáng)同高等院校、科研院所的聯(lián)系，尋求他們的技術(shù)支持。近幾年，與東農(nóng)、東林、 農(nóng)研中心等科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了較為廣泛的技術(shù)交流與合作，為項(xiàng)目開展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。企業(yè)目前還已擁有一支專業(yè)技術(shù)人才 隊(duì)伍，其中本科占60%，專業(yè)涉及北藥開發(fā)、果樹栽培、蔬菜 生產(chǎn)、水土以及產(chǎn)品檢測(cè)、銷售等專業(yè)。同時(shí)，企業(yè)還經(jīng)常邀請(qǐng) 市內(nèi)外專家到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作，長(zhǎng)期聘請(qǐng)多名教授、博士等專 業(yè)人才作為企業(yè)技術(shù)顧問，不斷加強(qiáng)自身技術(shù)隊(duì)伍的培訓(xùn)。2014年12月30日，總資產(chǎn)805.27萬元，固定資產(chǎn)原值 562.56 萬元，

27、固定資產(chǎn)凈值514.40萬元，負(fù)債總額25.63萬元（其中長(zhǎng) 期負(fù)債0萬元,流動(dòng)負(fù)債25.63萬元），完成銷售收入1241.50萬 元，總成本費(fèi)用586.49萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)141.36萬元。法人陳麗，1974年出生，44歲，女，漢族，1989畢業(yè)于南京 氣象學(xué)院，專業(yè)天氣動(dòng)力學(xué)，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師 ，八年來一 直從事北藥的種植及開發(fā)。每年都受到市政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀項(xiàng)目產(chǎn)品主要對(duì)原生態(tài)森林漿果加工提煉，它們來自大森林，屬于天然的森林保健食品、飲品。因污染低、安全、保健、高附加 值等特性，森林保健食品、飲品被業(yè)內(nèi)稱之為朝陽產(chǎn)業(yè)中的朝陽 產(chǎn)業(yè)

28、，近年來隨著人們對(duì)森林食品的認(rèn)識(shí)，對(duì)森林食品的消費(fèi)在不斷的增長(zhǎng)。有限的林地資源，有限的森林保健食品產(chǎn)出量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了人們的需求，市場(chǎng)缺口大。森林食品、飲品是純天然 綠色食品，我國(guó)森林保健食品資源豐富，但開發(fā)利用率還比較低， 無論是在開發(fā)利用種類、 產(chǎn)量和品質(zhì)方面，還是在深加工方面都 有巨大的潛力。據(jù)專家分析，我國(guó)野生森林保健食品開發(fā)有望成 為外貿(mào)食品出口的重頭戲，開發(fā)現(xiàn)有可食性森林保健食品資源的 15%，每年可為國(guó)家創(chuàng)匯200億元，因此森林保健食品、 飲品市 場(chǎng)空間大。市場(chǎng)前景分析隨著生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、滋補(bǔ)、 保健、天然食品倍加關(guān)注，綠色天然的森林食品、飲品倍受

29、消費(fèi) 者青睞，市場(chǎng)前景廣闊。目前，我縣森林食品以天然野生為主，人工培植的較少。山野果及森林植物等森林食品、飲 品十分暢銷，價(jià)格逐年大幅度提高，具有巨大的市場(chǎng)潛力。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品會(huì)表現(xiàn)出強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 這主要是因?yàn)椋?一是企業(yè)的有強(qiáng)有力技術(shù)后盾，為項(xiàng)目建設(shè)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)； 二是企業(yè)的自然環(huán)境好， 產(chǎn)品綠色保健，而且企業(yè)質(zhì)量安全控制 體系完善；三是具有銷售優(yōu)勢(shì)。并借助本地企業(yè)及自身成熟完善 的銷售系統(tǒng)，不斷拓展和加強(qiáng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；四是企業(yè)具有服務(wù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)自建立始，就始終堅(jiān)持為農(nóng)民服務(wù)的宗旨，始終堅(jiān)持企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益雙增長(zhǎng)， 立足提高社會(huì)效益，提高企業(yè)的社 會(huì)

30、形象，從而形成了企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 并得到了當(dāng)?shù)孛癖姷?認(rèn)可。5.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式在產(chǎn)品的銷售方面，企業(yè)采取了 “全過程合作”的銷售策略，嚴(yán) 把質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品實(shí)行訂單銷售，目前依靠并借助國(guó)有企業(yè)商標(biāo)和 成熟完善的銷售系統(tǒng)，依托市森林食品協(xié)會(huì)的銷售渠道和廣大的 客戶群，形成產(chǎn)銷利益共同體，并逐漸開拓新的客戶群，如本地 的山特產(chǎn)品大廳及外地大型山特產(chǎn)品市場(chǎng)及超市，提高市場(chǎng)占有率。并積極在外地尋求一級(jí)批發(fā)商，盡可能的讓產(chǎn)品走出國(guó)門，掙得外匯。通過良好的質(zhì)量和信譽(yù)，形成穩(wěn)定的供求合作。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析該項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于自產(chǎn)自銷模式，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)定而且有

31、逐年增多的趨勢(shì)，特別是韓國(guó)、意大利、新家坡、美 國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家，注重保健食品，而烏伊嶺區(qū)由于經(jīng)度、緯度 的關(guān)系，品質(zhì)是最優(yōu)的，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值比吉林及南方個(gè)省要高出 30% 個(gè)百分點(diǎn)，而且許多營(yíng)養(yǎng)及元素是它們不具備的。隨著產(chǎn)品質(zhì)量 的提升和產(chǎn)能的提高，還可以通過精深加工提高產(chǎn)品附加值。比如制作松汁系列飲品、五味子酒、五味子飲料、野玫瑰酒、山丁子日飲料等一系列天然飲品，植物的汁大部分均可用來作飲料，因此項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小。532防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策首先，著力打造本企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，樹立品牌效應(yīng)，狠抓質(zhì) 量、嚴(yán)加管理，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)水平，并根據(jù)市場(chǎng)的變化調(diào)整產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)。其次，加強(qiáng)市場(chǎng)的研究，找出其變化規(guī)

32、律，用以指導(dǎo)生產(chǎn) 計(jì)劃的制定，降低價(jià)格下跌給企業(yè)造成的損失。第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目擬建于遜克縣克林鄉(xiāng)，廠房及庫房面積2750平方米，直接用工180人，間接用工320人。達(dá)產(chǎn)后年出產(chǎn)產(chǎn)品 4670噸c 建設(shè)內(nèi)容包括道路、廠房建設(shè)維修、設(shè)備購(gòu)置安裝及附屬設(shè)施建 設(shè)等。項(xiàng)目建設(shè)1年內(nèi)完成，并達(dá)到相應(yīng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局建筑規(guī)模本項(xiàng)目擬建粗加工廠占地面積為15000m2，合計(jì)建筑面積為 2750m2，其余空地主要作冷藏庫、室外中轉(zhuǎn)堆場(chǎng)、道路使用。藍(lán)莓、藍(lán)靛果粗加工車間藍(lán)莓、藍(lán)靛果粗加工車間主要用于對(duì)藍(lán)莓、藍(lán)靛果果實(shí)進(jìn)行包裝 加工，建筑面積950m2，其中包裝車間150m

33、2、辦公室100 m2，變電、工具房及輔料庫房等 100m2。建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)建議采用條形基礎(chǔ)?；狙b飾標(biāo)準(zhǔn)為：外墻噴涂防水涂料，車間內(nèi)墻裙采用瓷磚、其 它墻面及天花刷涂乳膠漆，地面水泥砂漿面層。變配電房、水泵房、污水處理站等配套用房基本裝飾 建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)建議采用條形基礎(chǔ)。標(biāo) 準(zhǔn)為：外墻噴涂防水涂料，門窗選用防火門及塑鋼窗，內(nèi)墻、天 花大白漿，地面水泥砂漿。該項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的總體 要求，符合當(dāng)?shù)卣l(fā)展產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 擴(kuò)大林區(qū)職工相關(guān)政策及 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的整體思路和要求，項(xiàng)目布局符合當(dāng)?shù)亍笆晃濉币?guī)劃的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 和布局要求。 生產(chǎn)技術(shù)方案6.3所 提供生

34、產(chǎn)工藝術(shù)，進(jìn)一步深化細(xì)化。果酒生產(chǎn)流程圖活性炭過濾器原水鈉離子交換器石英砂過濾器反滲透水處理機(jī)組高剪切冷熱乳化調(diào)配罐CIP就地清洗系統(tǒng)緩沖缸雙聯(lián)過濾器高壓均質(zhì)乳化機(jī)組緩沖缸超高溫瞬時(shí)火菌機(jī)組緩沖缸自動(dòng)沖灌圭寸流水生產(chǎn)線（12-12-1 ） 自動(dòng)噴碼機(jī) 縮標(biāo)機(jī) 熱收縮成品包裝入庫包裝機(jī)飲料生產(chǎn)流程圖原水石英砂過濾器活性炭過濾器鈉離子交換器雙聯(lián)過濾器高溫萃取罐細(xì)磨乳化反滲透水處理機(jī)組高剪切冷熱乳化調(diào)配罐CIP就地清洗系統(tǒng)緩沖缸 雙聯(lián)過濾器高壓均質(zhì)乳化機(jī)組緩沖缸超高溫瞬時(shí)火菌機(jī)組緩沖缸自動(dòng)沖灌封流水生產(chǎn)線（12-12-1 ） 自動(dòng)噴碼機(jī)縮標(biāo)機(jī) 熱收縮包裝機(jī)成品包裝入庫6.4項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容（1） 土

35、建。）（表一基礎(chǔ)設(shè)施投入明細(xì)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)（元）總計(jì)（元）備注廠房建設(shè)950M 22,1502, 185,000酒、飲料、水的生產(chǎn) 車間含鍋爐房廠房裝修950M21460874,000按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝修庫房（成品）530M 2650344,500按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝修冷庫（原料）1300M2750975,000按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝修路道1200M25566,000標(biāo)準(zhǔn)20噸卡車噸烝汽鍋爐41臺(tái)175,000175,000引風(fēng)機(jī)含熱交換 器閥等300KW變壓器1臺(tái)29,80029,800商標(biāo)使用費(fèi)1150,000150,000電源線路配置115,00015,000排水溝500米2010,000清洗果類、葉的水滲水

36、井1眼12,00012,000清洗果類、葉的水機(jī)電井1眼18,50018,500果類基地澆灌運(yùn)輸車2臺(tái)85,000170,000總計(jì)000，64602 ）科技措施（企業(yè)成立了由多名具有豐富實(shí)踐技術(shù)人才組成 的技術(shù)服務(wù)隊(duì)，同時(shí)，企業(yè)與相關(guān)等單位進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流與 合作，經(jīng)常邀請(qǐng)市內(nèi)外專家到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。不僅加強(qiáng)管理人員和技術(shù)另外，增加技術(shù)含量。工人的培訓(xùn)，還利用先進(jìn)的綜 合配套技術(shù)，堅(jiān)持嚴(yán)格的衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)制度， 配備較先進(jìn)檢 測(cè)設(shè)備，并聘請(qǐng)技術(shù)人員，從而保證消費(fèi)者的食品消費(fèi)安全，實(shí) 施進(jìn)度安排， 本項(xiàng)目建設(shè)期為2年。第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和建

37、設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)（第二版）中的有關(guān)方法和參數(shù)，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的 設(shè)計(jì)資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編 制。具體指標(biāo)包括：（1 ）設(shè)備的種類及數(shù)量由工藝取定，其價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算；（2 ）設(shè)備的安裝費(fèi)按設(shè)備的5%估算；（3） 土建工程費(fèi)按同類型廠房和構(gòu)筑物計(jì)算工程量、套用黑 龍江省建筑和裝飾工程預(yù)算定額進(jìn)行估算并考慮目前建筑市場(chǎng) 價(jià)格進(jìn)行修正作了一定調(diào)整；（4 ）工程其他費(fèi)用按黑龍江省建筑工程綜合預(yù)算定額的規(guī) 定作為依據(jù)，并依項(xiàng)目實(shí)際情況作了一

38、定調(diào)整；（5）不可預(yù)見費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分。按有關(guān)規(guī)定，基本預(yù)備費(fèi)率按土建、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用的5%計(jì)算；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率為5% ；（6 ）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)中華人民共和國(guó)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例規(guī)定，稅率為 5.4%。7.2投資估算果酒生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)（表一）序號(hào)稱名型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）1石英砂過濾器3T/H個(gè)12.32.32活性碳過濾器3T/H個(gè)14.34.33樹脂交換器3T/H個(gè)15.35.34反滲透水處理機(jī)組3T/H套16.86.85冷熱乳化調(diào)配罐配套個(gè)32.98.76貯料缸配套個(gè)13.93.97雙聯(lián)精密過濾器配套套14.84.88高溫飲料泵配套臺(tái)36.3

39、18.99均質(zhì)乳化機(jī)組配套臺(tái)19.39.310全自動(dòng)三合一沖、灌、封機(jī)組配套套138.638.611程控噴碼機(jī)組配套套14.84.812塑瓶成型機(jī)組PET配套臺(tái)18.98.913紅外線烘瓶機(jī)組配套臺(tái)14.34.314紅外線熱收縮包裝機(jī)組配套臺(tái)112.912.915PET注塑機(jī)組配套套112.512.516全自動(dòng)清洗系統(tǒng)CIP配套套119.719.717發(fā)酵缸配套套1191918咼溫殺菌機(jī)組配套臺(tái)16.986.9817計(jì)合191.98）二（表飲料生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)序 號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià) （萬元）注備3樹脂交換器3T/H個(gè)15.35.34反滲透水處理機(jī) 組3T/H套16.86.85冷熱乳

40、化調(diào)配罐配套個(gè)32.98.76貯料缸配套個(gè)13.93.97雙聯(lián)精密過濾器配套套14.84.88高溫飲料泵配套臺(tái)36.318.99均質(zhì)乳化機(jī)組配套臺(tái)19.39.310全自動(dòng)三合一沖、 灌、封機(jī)組配套套138.638.611程控噴碼機(jī)組配套套14.84.812塑瓶成型機(jī)PET配套臺(tái)18.98.9組14紅外線熱收縮包 裝機(jī)組配套臺(tái)112.912.915PET注塑機(jī)組配套套112.512.516全自動(dòng)清洗CIP系統(tǒng)配套套119.719.7總計(jì)155.1固定資產(chǎn)721萬元，包括廠房646按照項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目固定 資產(chǎn)總投資為及按照國(guó)家衛(wèi)生要求裝修，冷庫、車輛、鍋爐、電 力設(shè)施等，設(shè)1450萬元。備等其他費(fèi)

41、用369萬元，總投資為土 建工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置投資估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃布局， 結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，選擇適用的工程設(shè)計(jì)方案和工藝技術(shù)方案， 在確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上利用分項(xiàng)估算法進(jìn)行。流動(dòng)資金722萬元。本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 4977.3資金來源與籌措財(cái)政資金本項(xiàng)目擬申請(qǐng)省林業(yè)廳扶持資金為590萬元,其余為自籌。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)原國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)（第三版）項(xiàng)目計(jì)算期假定為12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn) 運(yùn)營(yíng)期11年；設(shè)定2010年為項(xiàng)目實(shí)施第一年，貼現(xiàn)率為8% 用于項(xiàng)目建設(shè)的固定資產(chǎn)投資， 均要在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中提取折舊 費(fèi)

42、，建筑工程投資折舊年限為 20年、設(shè)備及安裝投資折舊年限 為10年。在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。項(xiàng)目建 設(shè)形成的無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)在項(xiàng)目生產(chǎn)期進(jìn)行攤銷，攤銷期分別按10年和5年計(jì)。在稅金計(jì)算方面，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工增值部分計(jì)算 13%的增值稅， 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率5%，教育附加費(fèi)率3%。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用按照項(xiàng)目年銷售收入的 5%計(jì)算，資金占用費(fèi)率按2.4%計(jì)8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算821銷售收入項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷售收入為3200萬元.822銷售稅金及附加項(xiàng)目屬于工業(yè)食品加工項(xiàng)目，政策稅收為銷售額的5.4%8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目運(yùn)行主要成本為生產(chǎn)成本

43、、人工成本等（見下表）。項(xiàng)目單位成本（萬兀）數(shù)量小計(jì)（元）水電1250001125000固定資產(chǎn)折舊2530001253000外購(gòu)原材料5540001554000人工開支1890)人 190(359100管理2600)人2(27900保險(xiǎn)費(fèi)及獎(jiǎng)金10800110800其它20250120250合計(jì)3150050832項(xiàng)目總成本估算554萬元，外購(gòu)原材料年度平均總成本為 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，315 102元。萬元，工資及福利費(fèi) 203萬元，電 費(fèi)等費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本估算萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均經(jīng)營(yíng)成本 為315財(cái)務(wù)效益分析8.4盈利能力分析（，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FIRR） 為34.5%所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率；所得

44、3年（含建設(shè)期）8% 時(shí)）為1465萬元，投資回收期為=545時(shí)）為=8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值（稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 27.98%i萬元，投資回收期為3年（含建設(shè)期）。這說明該項(xiàng)目盈利能力 較強(qiáng)。8.5不確定性分析盈虧平衡分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， 計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，來考察項(xiàng)目的可 靠程度。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 26.46%，即只 要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 26.46%，企業(yè)就可以 保本，由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小 （詳見圖8-1）。圖8 1盈虧平衡分析圖萬元0銷售收入盈利區(qū)總成本0出支或虧損區(qū)0入、收 0固定成本00

45、盈虧平衡點(diǎn) 700030002000400060005000100（銷售量8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論企業(yè)稅后、稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，所得稅后的 投資回收期為3年（含建設(shè)期），所得稅前的投資回收期為 3.37 年（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且能滿足償還政 府有償資金的要求。另外，從盈虧平衡分析看，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小， 從敏感性分析看，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 因此由以上財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià)可知，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響1、對(duì)水環(huán)境的影響公司聘請(qǐng)市專家指導(dǎo)，實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 按經(jīng)濟(jì)林改培的標(biāo)

46、準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理，生產(chǎn)全過程對(duì)水環(huán)境無任何影響。為了能進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境，保持水土，防止環(huán)境污染，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)盡量多用農(nóng)家肥，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，盡量減少化肥及農(nóng)藥的施用，使產(chǎn)品盡量向綠色、無公害方向發(fā)展。1、對(duì)該區(qū)田、路、林、渠綜合治理。2、在區(qū)內(nèi)植物、綠化。3、節(jié)約用水，禁止過量開采地下水。4、生活垃圾，經(jīng)過烏伊嶺區(qū)環(huán)保局轉(zhuǎn)運(yùn)處理，達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要是項(xiàng)目建設(shè)過程中的噪聲、 生產(chǎn)廢棄物 以及在項(xiàng)目運(yùn)行過程中產(chǎn)生的生活垃圾。 經(jīng)過治理措施后實(shí)現(xiàn)循 環(huán)利用，均達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境無影響。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)措施如下：項(xiàng)目施工過程中使用的攪拌機(jī)、 粉碎機(jī)等噪聲源使用低噪聲設(shè)備

47、，合理布局，并采取有效的減振、消聲和隔音等綜合性降噪措施，確保廠界噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90 類標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到無三廢（水，氣，物），符合各項(xiàng)目 環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)。9.3評(píng)價(jià)與審批該項(xiàng)目經(jīng)過環(huán)保部門鑒定，認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保要求。第十章項(xiàng)目組織與管理10.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在實(shí)施過程中建立起項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖如下：10-1項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部；總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。銷售部：銷售渠道的拓展新員工的招聘、培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)公司 的接待，項(xiàng)目資金的落實(shí)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作。生產(chǎn)部：組織公司的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生

48、產(chǎn)安全，產(chǎn)品質(zhì)量等。運(yùn)行模式本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目在實(shí)施過程中實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行統(tǒng)一指揮、各負(fù)其責(zé)、互相協(xié)作的運(yùn)行模式。勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部門有關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)工人每天工作時(shí)間8小時(shí)，每年工作300天，項(xiàng)目共需勞動(dòng)定員190-220人。其中：生產(chǎn)工人58人（秋季采摘時(shí)節(jié)用人可達(dá) 180人）技術(shù)人員51人管理人員 銷售人員 10.2經(jīng)營(yíng)管理模式基地建成后實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)管理模式，逐步走向員工股分制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理體制。10.3經(jīng)營(yíng)管理措施該項(xiàng)目建成后，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以“高效、精干、開拓、 靈活”的機(jī)制運(yùn)作，制定長(zhǎng)短期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃；各崗位有 明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指

49、標(biāo)，建立整套完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實(shí)行與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的分配獎(jiǎng)罰 制度和激勵(lì)機(jī)制，使人盡其才，物盡其用，達(dá)最佳運(yùn)行勢(shì)態(tài)。生產(chǎn)管理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，把管理層層分解，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。加大各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度， 建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制體系，嚴(yán)格按照標(biāo) 準(zhǔn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，確保品質(zhì)。根據(jù)市場(chǎng)需求安排計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地 生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的關(guān)系。財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專帳、專人管理，做到專款專用，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。建立健全財(cái)務(wù)管理制度，控制成本， 提高經(jīng)濟(jì)效益。銷售管理在銷售方面，公司與委托收購(gòu)單位簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，并根據(jù)客戶的需要及時(shí)調(diào)整品種和產(chǎn)量。公司銷售管理方面

50、嚴(yán)格應(yīng)收賬款的控制，保證資金及時(shí)回籠。建立有效的銷售激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性。建立有效 的市場(chǎng)調(diào)查與反饋體系，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的變更和最新的市場(chǎng) 信息。10.4技術(shù)培訓(xùn)對(duì)公司人員的培訓(xùn)為保證項(xiàng)目建設(shè)的順利開展和建成后的有效管理與經(jīng)營(yíng)，公司所有涉及本項(xiàng)目的干部、員工都將分批、分類參加技術(shù)與管理 培訓(xùn)，技術(shù)人員必須掌握操作規(guī)程， 主要崗位的技術(shù)和操作人員 要經(jīng)過專家的培訓(xùn)和考核，其他崗位經(jīng)過嚴(yán)格地培訓(xùn)和考核后持 證上崗。1042對(duì)職工的技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)每年將安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)， 用于對(duì)基地生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)， 與 此同時(shí)，成立科技服務(wù)隊(duì)伍，深入基層為農(nóng)民免費(fèi)提供科技咨詢 和技術(shù)指導(dǎo)，10.5勞動(dòng)保

51、護(hù)與安全衛(wèi)生首先，加強(qiáng)從業(yè)人員的健康控制，從業(yè)人員必須持健康證上崗， 且定期進(jìn)行從業(yè)人員的體檢。 從業(yè)人員上崗必須穿戴規(guī)定的服飾 消毒。加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生教育，嚴(yán)格操作的規(guī)章制度，從 而減少人為的影響產(chǎn)品的因素。第三，場(chǎng)區(qū)勞動(dòng)安全由專職人員負(fù)責(zé)，崗位均須制定勞動(dòng)安全規(guī)范和崗位責(zé)任制。職工上崗前必須進(jìn)行勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防等 方面的培訓(xùn)，合格方能上崗。將安全作為考察職工干部工作的重 要方面。第十一章社會(huì)效益分析11.1對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響黑龍江省黑河市遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目加長(zhǎng) 了種植、加工、銷售產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)而帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化種植規(guī) 模，提高雙藍(lán)的產(chǎn)量，帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn) 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，為職工和農(nóng)民增收創(chuàng)造更加有利的發(fā)展條件， 運(yùn)用“公 司+基地+農(nóng)戶