果酒的開(kāi)發(fā)的可行性報(bào)告

1、第一章總論1.1項(xiàng)目概要項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：遜克縣文成漿果種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社所有制形式：股份制公司注冊(cè)地址：遜克縣克林鄉(xiāng)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：公司成立于 2014年，注冊(cè)資本400萬(wàn)。企業(yè)財(cái) 務(wù)情況良好。發(fā)展歷程：出資股東有5人，均信譽(yù)良好，公司自成立以來(lái)，運(yùn) 作狀況良好，無(wú)任何不良記錄，無(wú)任何拖欠職工工資情況。公司 有廠房980平方米，一直從事漿果的種植與開(kāi)發(fā)，帶動(dòng)百姓家家戶(hù)戶(hù)參與，免費(fèi)給農(nóng)戶(hù)種苗，并教授種植經(jīng)驗(yàn)，取得了可觀的業(yè) 績(jī)，多次在黑河日?qǐng)?bào)及電臺(tái)的創(chuàng)業(yè)節(jié)目中收到表彰。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱(chēng)：黑龍江省黑河市遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：黑河市遜

2、克縣建設(shè)規(guī)模：廠房總占地面積 15000平方米。主要建設(shè)內(nèi)容：廠房建設(shè)、庫(kù)房、冷庫(kù)、滲水井、運(yùn)輸車(chē)。建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目所在地遜克縣克林鄉(xiāng)，東經(jīng) 128 03 129 32 ，北緯47 1948。嶺區(qū)（局）位于小興安 57。項(xiàng)目建設(shè)方案主要產(chǎn)品：高中抵擋藍(lán)莓、藍(lán)靛果系列酒、系列飲品。利用公司本身有的300公頃藍(lán)靛果基地及本地大量的野生資源來(lái)作飲料。本地的大量野生資源恰恰提供了充足的原料，可完全滿(mǎn)足全年的生產(chǎn)。本項(xiàng)目由東北林業(yè)大學(xué)、 黑龍江省農(nóng)科院漿果研究、 市農(nóng)業(yè)技術(shù) 研究推廣中心等單位提供技術(shù)支持。進(jìn)度安排：本項(xiàng)目按邊建設(shè)邊生產(chǎn)模式進(jìn)行， 建設(shè)期1年，第一 年生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá)70% ,第二年生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá)

3、100%。項(xiàng)目進(jìn)度安 排靈活緊湊，力求把固定資產(chǎn)占用資金的時(shí)間壓縮到最短。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：實(shí)施品牌戰(zhàn)略，并借助許遜克縣被國(guó)家認(rèn)定為全國(guó)生 態(tài)縣的機(jī)會(huì)，及遜克縣良好聲譽(yù)和成熟完善的物流系統(tǒng)，依托企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的銷(xiāo)售渠道和廣大的客戶(hù)群，形成產(chǎn)銷(xiāo)利益共同體， 并逐漸開(kāi)拓新的客戶(hù)群，提高市場(chǎng)占有率。組織管理：本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，權(quán)責(zé)明確，以保證 本項(xiàng)目的順利建設(shè)運(yùn)行。對(duì)項(xiàng)目的施工組織管理，按照有關(guān)規(guī)定， 實(shí)行對(duì)工程施工單位嚴(yán)把資質(zhì)審查關(guān)， 同時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)單位，對(duì)工 程進(jìn)行全程監(jiān)控，保證工程質(zhì)量并嚴(yán)格成本控制。產(chǎn)品方案及規(guī)模1、產(chǎn)品方案：雙藍(lán)系列產(chǎn)品2、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 625噸。3、產(chǎn)品特點(diǎn)：保健、無(wú)公害飲

4、品。（1 ）增強(qiáng)自身免疫力藍(lán)莓屬于漿果類(lèi)水果，耐儲(chǔ)存，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值非常豐富，同時(shí)，具 有很多杰出的功效。藍(lán)莓漿果可以增強(qiáng)對(duì)人體對(duì)傳染病的抵抗力。 藍(lán)莓漿果也是一種高纖維食品，根據(jù) USDA的數(shù)據(jù)，145g藍(lán)莓 果中至少含有2.9g纖維，因此可以作為日常飲食中纖維的良好 來(lái)源?？寡趸δ堋p緩衰老。（2）天然的藍(lán)莓花青素是最有效的抗氧化劑。USDA的研究顯示，在人們經(jīng)常食用的的 40多種水果和蔬菜中，藍(lán)莓抗氧化能 力最強(qiáng)。這意味著食用藍(lán)莓可以有更多的針對(duì)衰老、癌癥和心臟疾病的抗氧化能力。一直以來(lái)，藍(lán)莓因其具有極高的抗氧化活性， 富含大量的營(yíng)養(yǎng)而在歐美大受歡迎。在世界衛(wèi)生組織公布的綠茶等十大健康食品中

5、，藍(lán)莓是唯一入選的水果。下面介紹藍(lán)莓的功 效與作用。(3) 預(yù)防高血壓英美研究人員合作完成的一項(xiàng)大規(guī)模研究顯示，多吃富含花青素的藍(lán)莓有助于預(yù)防高血壓及其引起的各種疾病。(4 )增強(qiáng)記憶力消除眼疲勞資料顯示，國(guó)外許多機(jī)構(gòu)都非常重視藍(lán)莓：美國(guó)自2000年開(kāi)始，美國(guó)教育部將藍(lán)莓列為中小學(xué)生保護(hù)眼睛的營(yíng)養(yǎng)配餐食品， 要求每人每周至少食用一杯藍(lán)莓鮮果或加工品；在日本，人們把藍(lán)莓視為“聰明之果”，中、小學(xué)生已從昔日“每天一杯牛奶、 提高一代人體質(zhì)”，轉(zhuǎn)為“每天一袋藍(lán)莓、聰明一代人大腦”；二戰(zhàn)時(shí)期，英國(guó)空軍每天都食藍(lán)莓果醬， 投彈準(zhǔn)確率大大提高?！霸?微明中能清楚地看到東西”。美國(guó)軍方供給特種部隊(duì)，作為改善

6、 視力、增強(qiáng)夜戰(zhàn)能力的特殊食品。藍(lán)莓果實(shí)單果重平均2克，最大5克，果實(shí)呈藍(lán)色并有一層白 色果粉，果肉細(xì)膩，種子極小，清淡芳香，為一鮮食佳品。藍(lán)莓 富含VC、VE、VA、SOD、花青素、食用纖維等其他品種少有 的特殊成分以及豐富的鉀、鐵、鋅、錳等微量元素。而根據(jù)美國(guó) Tufts大學(xué)的分析，在40種具有抗氧化效力的蔬菜和水果中，藍(lán)莓的花青素含量排名第一。維生素C和維生素E、SOD對(duì)于抗衰老、美容養(yǎng)顏的作用已 眾所周知，值得一提的是，能夠修復(fù)受傷的膠原蛋白和彈性纖維藍(lán)莓中還富含珍貴的花青素， 花青素能夠修復(fù)受傷的膠原蛋白和 彈性纖維，是純天然的抗衰老營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑， 研究證明是當(dāng)今人類(lèi) 發(fā)現(xiàn)最有效的抗氧

7、化劑，在歐洲被稱(chēng)為“口服的皮膚化妝品”，能清除體內(nèi)有害的自由基、防止皮膚皺紋的提早生成，減少皮膚病和波紋，甚至消除疤痕、祛除色斑、美白肌膚，并且使皮 膚長(zhǎng)期光滑，富有彈性?；ㄇ嗨氐目寡趸阅鼙染S生素 E高五十 倍，比維生素C高二百倍。投資概算及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為1450萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資（含廠房及附屬 設(shè)施）549.5萬(wàn)元，設(shè)備369萬(wàn)元，流動(dòng)資金497萬(wàn)元，主要是 購(gòu)買(mǎi)包裝，產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，保證庫(kù)存量，往來(lái)賬目等。本項(xiàng)目財(cái)政資金主要為林業(yè)廳財(cái)政資金590萬(wàn)元，及地方財(cái)政配套122萬(wàn)元，主要投資廠房及設(shè)備。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高檔果酒的包裝及銷(xiāo)售成本為每瓶113元，酒汁的成本為65元，批發(fā)價(jià)

8、為124元。中檔果酒的包裝及銷(xiāo)售成本為每瓶25.8元，酒汁的成本為18元，批發(fā)價(jià)為34元。由此可計(jì)算出高中低檔的每瓶利潤(rùn)為 11元、8.2元，每天按每 品種按120、200瓶計(jì)算，每天的總利潤(rùn) 2760元，每年的利潤(rùn) 為993萬(wàn)元。中檔飲料的包裝及銷(xiāo)售成本為每瓶 0.7元，汁的成本為2.3元， 批發(fā)價(jià)為3.4元。由此可計(jì)算出每瓶利潤(rùn)為 0.4元，每天按每品 種按3000瓶計(jì)算，每天的利潤(rùn)為1200元，每年的利潤(rùn)為72萬(wàn)元.項(xiàng)目批發(fā)價(jià)包裝成 本酒汁成 本每瓶利 潤(rùn)每日生產(chǎn)量日利潤(rùn)年利潤(rùn)高檔果酒124654811120148804910400中檔果酒347.8188.220068002244000

9、中檔飲料3.40.72.30.43000102003366000總計(jì)161.419.633203188010520400指數(shù)：1年達(dá)產(chǎn)后年均總成本1560萬(wàn)元，含設(shè)備折舊，生產(chǎn)人工開(kāi)支， 銷(xiāo)售成本，人工開(kāi)支，損耗，廠房折舊，稅費(fèi)，運(yùn)費(fèi)、水費(fèi)、電 費(fèi)、燃料煤費(fèi)、工人保險(xiǎn)、運(yùn)輸車(chē)輛折舊等。年均銷(xiāo)售收入3230 萬(wàn)元，年毛利潤(rùn)總額1052萬(wàn)元（按11個(gè)月生產(chǎn)期）；年純潤(rùn)總 額470萬(wàn)元投資回收期為3年（含建設(shè)期）。1.2 項(xiàng)目期限自2015年月至2017年1月，總計(jì)2年1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)農(nóng)辦2006223號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指

10、南（2）國(guó)農(nóng)辦2006224號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱的通知（3）發(fā)改投資20061325號(hào)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法及參數(shù)的通知（4）財(cái)政部令200529號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理 辦法（5）中發(fā)20041號(hào)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入 若干政策的意見(jiàn)（6）黑龍江省相關(guān)文件（7 ）伊春市相關(guān)文件（8）公司相關(guān)材料1.4綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)遜克縣藍(lán)莓果酒及飲料等保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)原生態(tài)森林天然保健食品規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品的數(shù) 量和質(zhì)量進(jìn)行有效的控制， 形成品牌，提高企業(yè)產(chǎn)品附加值，增加與項(xiàng)

11、目形成地區(qū)集生產(chǎn)、加工、服務(wù)于一體的龍頭帶動(dòng)效應(yīng)，相關(guān)聯(lián)地區(qū)職工及農(nóng)民的收入，帶動(dòng)職工及農(nóng)民走規(guī)模經(jīng)濟(jì)之路， 產(chǎn)生較理想的社會(huì)效益和可觀的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)促進(jìn)地區(qū)農(nóng)民整體效益的提高和生活的改善將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。這符 合我們國(guó)家“一五”期間建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和加快建設(shè)小康 社會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民盡快脫貧致富，實(shí)現(xiàn)共同富裕的總體思路。同時(shí)， 本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)保護(hù)野生資源和提高我國(guó)森林食品在國(guó)際市場(chǎng) 上的競(jìng)爭(zhēng)力具有戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目在技術(shù)上借鑒國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的漿果資源，運(yùn)用企業(yè)多年摸索和積累的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)可控，工藝先進(jìn)。依靠現(xiàn)有的品牌、商標(biāo)及在 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都建立的比較完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品的銷(xiāo)售沒(méi)有問(wèn)題。從環(huán)境影響

12、來(lái)看，本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施完善，不會(huì)污染周邊環(huán)境。 根據(jù)市場(chǎng)情況和經(jīng)濟(jì)分析，企業(yè)達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入3200萬(wàn)元，年純潤(rùn)總額470萬(wàn)元，投資回收期為 3年（含建設(shè)期）， 低于8年的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。另外，從盈虧平衡分析和敏感性分析來(lái)看， 該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)過(guò)較詳盡的市場(chǎng)調(diào)查，成本核算，財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目 立足本地實(shí)際，把握了當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、 社會(huì)主義新農(nóng)村 建設(shè)、林業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大好時(shí)機(jī)， 前瞻森林食品發(fā)展的方向以及 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好、投資回收快、利民利企、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的示范基地建設(shè)項(xiàng)目第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景目前，發(fā)展森林保健食品經(jīng)濟(jì)還是一個(gè)有前景的課題，

13、全國(guó)各地林業(yè)都在積極探索和研究其發(fā)展的有效模式。森林保健食品加工業(yè)定義概括起來(lái)講，是指以林地林業(yè)資源為依托，以科技為支撐， 充分利用原生態(tài)資源，選擇適合的漿果及植物種類(lèi)進(jìn)行管理及繁 育，進(jìn)行合理管理及加工，以達(dá)到資源的永續(xù)利用，以構(gòu)建穩(wěn)定 的生態(tài)系統(tǒng)，達(dá)到林地生物的多樣性， 從而成為林區(qū)經(jīng)濟(jì)新的增 長(zhǎng)點(diǎn)，為林業(yè)職工增收致富開(kāi)辟新路子。其特點(diǎn)主要是：首先，它是一種林業(yè)經(jīng)濟(jì)，是充分利用林地資源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。 其次， 它是一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在充分保護(hù)和利用森林資源的基礎(chǔ)上發(fā)展的，有效利用資源等自然條件，既可以構(gòu)建穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng),而且可增加林地生物多樣性；第三，它是一種高效經(jīng)濟(jì)，以科技 為支撐，具有投資

14、少、產(chǎn)出值高，且見(jiàn)效快、優(yōu)質(zhì)、安全、節(jié)省 勞動(dòng)力等特點(diǎn)。從經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和效益進(jìn)行分析，發(fā)展天然野生資源的加工具有重要 意義，主要表現(xiàn)在：一是有利于林業(yè)綜合效益的提高。可以使林 業(yè)產(chǎn)業(yè)從單純利用林產(chǎn)資源轉(zhuǎn)向林產(chǎn)資源和林地資源結(jié)合利用， 起到近期得利、長(zhǎng)期得林、遠(yuǎn)近結(jié)合、以短補(bǔ)長(zhǎng)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn) 業(yè)化效應(yīng)，使林業(yè)綜合效益得到不斷提高。 而天然野生資源的加 工業(yè)又會(huì)反過(guò)來(lái)促進(jìn)林業(yè)生產(chǎn)， 進(jìn)而可以探索出一條發(fā)展生態(tài)產(chǎn) 業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新路子。二是有利于農(nóng)民增收。在現(xiàn)有條件下， 由于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲的可能很小，傳統(tǒng)農(nóng)作物單產(chǎn)增加的空間也十分有限，依靠傳統(tǒng)種植業(yè)大幅度提高農(nóng)民收入幾乎不 可能，在不新增占地的

15、情況下，為農(nóng)民開(kāi)辟出了一個(gè)新的增收渠 道。三是有利于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。通過(guò)發(fā)展天然食品及保健品經(jīng)濟(jì)，促使農(nóng)林牧各業(yè)相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展，將有效帶動(dòng) 加工、運(yùn)輸、物流、信息服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸納農(nóng)村剩余勞 動(dòng)力就業(yè)。同時(shí)，促進(jìn)農(nóng)民生活質(zhì)量的不斷提高。天然野生資源 的加工業(yè)的迅速發(fā)展，還將會(huì)引導(dǎo)帶動(dòng)更多的農(nóng)民更加重視學(xué)習(xí)、 掌握和應(yīng)用科技知識(shí)、經(jīng)營(yíng)管理本領(lǐng)，必將產(chǎn)生更多的農(nóng)民技術(shù)員和農(nóng)民企業(yè)家，成為推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的強(qiáng)勁動(dòng)力。本項(xiàng)目正是基于這樣的背景下提出并實(shí)施建設(shè)，也將成為林業(yè)生態(tài)功能區(qū)“在保護(hù)中發(fā)展，在發(fā)展中保護(hù)”的又一成功模式。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性221有利于促進(jìn)森林食品產(chǎn)業(yè)化

16、經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目通過(guò)人工管護(hù)進(jìn)而增加森林保健食品的產(chǎn)量，提高森林保健食品的質(zhì)量，優(yōu)化當(dāng)?shù)亓之a(chǎn)品區(qū)域布局， 促進(jìn)優(yōu)勢(shì)林產(chǎn)品生產(chǎn) 基地的建設(shè)，形成地區(qū)集生產(chǎn)、加工、服務(wù)于一體的龍頭帶動(dòng) 壯大 以森林保健食品為主導(dǎo)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，該效應(yīng)，項(xiàng)目還可以使生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節(jié)利益能夠有效連接在一起， 變地方資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)和影響 當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和進(jìn)一步調(diào)整，對(duì)當(dāng)?shù)亓謽I(yè)和林業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略性調(diào)整具有十分重要的意義。有利于提高林地效益，增加職工收入該項(xiàng)目采用科學(xué)的管理，可以提質(zhì)量，降低風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)成本，提 高漿果等產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，利于實(shí)現(xiàn)漿果的規(guī)?；?、集約化、商 品化生產(chǎn)

17、，并節(jié)省勞力，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)效益， 推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 該項(xiàng)目實(shí)施完工后，預(yù)計(jì)可輻射周 邊農(nóng)戶(hù)380戶(hù)。增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民總收入 510萬(wàn)元。223有利于帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)以后，以公司+基地+農(nóng)戶(hù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式進(jìn)行生 產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，以推動(dòng)種植、加工、包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)下游企業(yè)的發(fā) 展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，在帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的職工共同富裕的基礎(chǔ)之上，提高社會(huì)整體消費(fèi)水平， 增加政府稅收收 入，在當(dāng)?shù)啬酥寥行纬奢^好的影響和較強(qiáng)的帶動(dòng)輻射作用。在黑河滿(mǎn)足部分零售市場(chǎng)需求， 在本地建成了一個(gè)可供參觀學(xué)習(xí) 的、起帶頭作用的工廠。引領(lǐng)黑河經(jīng)濟(jì)向規(guī)?；l(fā)展，為黑河林 業(yè)經(jīng)

18、濟(jì)開(kāi)辟了一條新路。能向提供優(yōu)質(zhì)低價(jià)漿果種苗， 簽訂收購(gòu)合同，可為種植者提供技 術(shù)指導(dǎo)、支持。對(duì)栽種的環(huán)境條件及經(jīng)營(yíng)的方式方法等給予技術(shù) 上的支持，把黑河漿果飲品產(chǎn)品打造成一個(gè)優(yōu)秀品牌。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目所在地遜克縣克林鄉(xiāng)，東經(jīng) 128 03 129 32 ，北緯47 1948。嶺區(qū)（局）位于小興安 57。自然資源狀況萬(wàn)立方米，針、闊葉樹(shù)種繁多森林，除180 克林鎮(zhèn)總蓄積量紅松外，還有落葉松、樟子松、楊樹(shù)、樺樹(shù)、椴 樹(shù)、榆木等樹(shù)種。多種，山特產(chǎn)品有30山野菜有蕨菜、刺老牙、 猴腿、黃花菜等木耳、猴頭蘑、榛蘑、元蘑等。野生動(dòng)物有野豬、 馬鹿、獐子等多種。藍(lán)莓、刺五

19、多種，有啄木鳥(niǎo)、貓頭鷹、飛龍 等飛禽3020、五味子、三棵針、山梨、等中草藥遍布加、松樹(shù)（提煉汁飲料）山野。社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況萬(wàn)元，按可比價(jià)格計(jì)算同209997遜克縣地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)萬(wàn)元，131304。其中 第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 2013年相比增長(zhǎng)13.5%，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增 加值2947214.9%萬(wàn)元，同2011年相比增長(zhǎng)同2011年相比增 長(zhǎng)23.9%，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值49221萬(wàn)元，同2011年相比增 長(zhǎng)5.0%，三次產(chǎn)業(yè)對(duì) GDP的貢獻(xiàn)率分別是 68.0% 22.4% 9.6% ； 拉動(dòng)GDP同2011年相比增長(zhǎng)分別是9.2、3.0、1.3個(gè)百分點(diǎn)， 人均地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 20325元，同2

20、011年相比增長(zhǎng)13.3%。2012年單位GDP能耗同2011年相比下降3.3%。項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r2012年，遜克縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)（計(jì)劃總投資500年相比增長(zhǎng)2011萬(wàn)元及以上的建設(shè)項(xiàng)目） 完成93683萬(wàn)元，同年相比下降2011。其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 7819萬(wàn)元，同43.7%個(gè)，同392012年，遜克縣固定資產(chǎn)投資施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)11.8%。89919萬(wàn)元。年相比增加2個(gè)，2012年新增固定資產(chǎn)2011與 上年持平，公頃，遜克縣農(nóng)業(yè)總播種面積1541302012年，;19.1%2011年相比下降其中大豆播種面積 100887公頃，同；水 稻年相比增長(zhǎng)323.7%玉米播種面積1509

21、4公頃，同2011 ;小 麥播種面積年相比增長(zhǎng) 95.5%播種面積129公頃，同 2011418127。糧食總產(chǎn)量達(dá)到 2011年相比下降14.1%公頃， 14665同噸，同，其中大豆產(chǎn)量 2057012011年相比增長(zhǎng)10.2% 噸，同年相比2011 ;玉米產(chǎn)量95832噸，同年相比下降201123.1% ； 210.5% 噸，同 2011 年相比增長(zhǎng)增長(zhǎng) 238.0% ； 水 稻產(chǎn)量1093。年相比下降31.7%小麥產(chǎn)量47293噸，同2011 萬(wàn)元，同427512012年，遜克縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額萬(wàn)元， 同。其中，批發(fā)業(yè)貿(mào)易額2011年相比增長(zhǎng)年萬(wàn)元， 同2011年相比增長(zhǎng)8.0%

22、;零售業(yè)貿(mào)易額373922011相比增長(zhǎng)； 8.1%同萬(wàn)元，2011年相比增長(zhǎng)16.4% ;住宿業(yè)零售額 210.1。 年相比增長(zhǎng)8.1%2011餐飲業(yè)零售額5020.2萬(wàn)元，同年相比增 長(zhǎng)萬(wàn)噸，同201155012年，遜克縣完成貨運(yùn)量2年相比增長(zhǎng)萬(wàn) 噸公里，同201134.1% ；貨物周轉(zhuǎn)量完成 5840 ；旅客6.0%2011 年相比下降4725.5% ;完成客運(yùn)量萬(wàn)人，同3.1%年相比增長(zhǎng)。 周轉(zhuǎn)量完成5650萬(wàn)人公里，同2011 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇遜克縣位于黑龍江省北部邊陲，小興安嶺中段 北麓，黑龍公理的邊境線(xiàn)，與俄羅斯阿穆?tīng)栔菝坠谅褰杏斡?岸，有135夫區(qū)隔江相望。氣候特征：地處中

23、高緯度地區(qū)，屬 寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候， 度，年平-23001700度2600年日照時(shí) 數(shù)小時(shí)左右，有效積溫天，南 125650毫米。無(wú)霜期：沿江區(qū)均 氣溫0.5度，年降水量 天。適宜農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)和植物生長(zhǎng)繁 育。部山區(qū)95鎮(zhèn)鄉(xiāng)2面積及人口：行政區(qū)劃面積17344平方公 里，轄7萬(wàn)人，有鄂倫春、達(dá)翰爾、俄羅斯等個(gè)行政村，境內(nèi)人口11762個(gè)鄉(xiāng)、2個(gè)鎮(zhèn)、5。遜克縣轄15個(gè)少數(shù)民族，占總?cè)丝诘?0% 個(gè)民族鄉(xiāng)：奇克街道；邊疆鎮(zhèn)、遜河鎮(zhèn)、干岔子鄉(xiāng)、松樹(shù)溝鄉(xiāng)、 車(chē)陸鄉(xiāng)、新鄂鄂倫春族鄉(xiāng)、新興鄂倫春族鄉(xiāng)、克林鄉(xiāng)、寶山鄉(xiāng)。境內(nèi)有：良種場(chǎng)、種畜場(chǎng)、道干林場(chǎng)、干岔子林場(chǎng)、新立林場(chǎng)、 三間房林場(chǎng)、遜克農(nóng)場(chǎng)。164

24、萬(wàn)畝，其中耕地面積年，遜克縣土地總面積25542012 19畝。萬(wàn)畝，可墾荒地40萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè)人口人均占有耕地遜年，億 立方米。截至2010遜克縣水資源總量2012年，38萬(wàn)人。遜克 縣境內(nèi)居住有漢族、鄂倫春族、10克縣人口數(shù)量為個(gè)民族。達(dá)斡爾族、俄羅斯族等16項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2 政策優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目實(shí)施還正處于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，加快 發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的大背景下。 國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)扶持政策，地方政府也出臺(tái)了相應(yīng)的文件及配套政策。 該項(xiàng)目的建設(shè)得到了地方政府 強(qiáng)有力的支持，屬地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重點(diǎn)扶持和建設(shè)項(xiàng)目，而且相關(guān)政府部門(mén)也會(huì)在土地征用、 環(huán)保衛(wèi)生等多方面給予了大力幫助 和支持，為 企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了

25、良好的外部環(huán)境，也為企業(yè)帶來(lái)了 發(fā)展機(jī)遇。322技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科研開(kāi)發(fā)能力在經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)技術(shù) 和研發(fā)方面，有著雄厚的技術(shù)實(shí)力，黑河市委和市政府非常重視 農(nóng)業(yè)和林業(yè)多種經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍的建設(shè)， 不斷地從全國(guó)高校吸引相關(guān)人 才，充實(shí)林下經(jīng)濟(jì)課題的研究，并取得了突破性的成果。林業(yè)科研推廣成果累累，科教培訓(xùn)遍地開(kāi)花。成為黑河市林下種植業(yè)的一個(gè)特色產(chǎn)業(yè)。市推廣中心等單位可以為本市林科院、 此外， 東農(nóng)、東林、項(xiàng)目的實(shí)施提供科技支持。主要障礙因素及解決方案 資金短缺是其中主要的障礙因素。 解決方案如下：不斷擴(kuò)大企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，加強(qiáng)企業(yè)管理，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自 有資金支付能力；依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，積極向國(guó)、

26、省及市、區(qū)各 級(jí)政府爭(zhēng)取優(yōu)惠政策和扶持資金。第四章項(xiàng)目單位基本情況遜克縣文成漿果種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社不斷加強(qiáng)同高等院校、科研院所的聯(lián)系，尋求他們的技術(shù)支持。近幾年，與東農(nóng)、東林、 農(nóng)研中心等科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了較為廣泛的技術(shù)交流與合作，為項(xiàng)目開(kāi)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。企業(yè)目前還已擁有一支專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才 隊(duì)伍，其中本科占60%，專(zhuān)業(yè)涉及北藥開(kāi)發(fā)、果樹(shù)栽培、蔬菜 生產(chǎn)、水土以及產(chǎn)品檢測(cè)、銷(xiāo)售等專(zhuān)業(yè)。同時(shí)，企業(yè)還經(jīng)常邀請(qǐng) 市內(nèi)外專(zhuān)家到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作，長(zhǎng)期聘請(qǐng)多名教授、博士等專(zhuān) 業(yè)人才作為企業(yè)技術(shù)顧問(wèn)，不斷加強(qiáng)自身技術(shù)隊(duì)伍的培訓(xùn)。2014年12月30日，總資產(chǎn)805.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值 562.56 萬(wàn)元，

27、固定資產(chǎn)凈值514.40萬(wàn)元，負(fù)債總額25.63萬(wàn)元（其中長(zhǎng) 期負(fù)債0萬(wàn)元,流動(dòng)負(fù)債25.63萬(wàn)元），完成銷(xiāo)售收入1241.50萬(wàn) 元，總成本費(fèi)用586.49萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)141.36萬(wàn)元。法人陳麗，1974年出生，44歲，女，漢族，1989畢業(yè)于南京 氣象學(xué)院，專(zhuān)業(yè)天氣動(dòng)力學(xué)，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師 ，八年來(lái)一 直從事北藥的種植及開(kāi)發(fā)。每年都受到市政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案5.1市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀項(xiàng)目產(chǎn)品主要對(duì)原生態(tài)森林漿果加工提煉，它們來(lái)自大森林，屬于天然的森林保健食品、飲品。因污染低、安全、保健、高附加 值等特性，森林保健食品、飲品被業(yè)內(nèi)稱(chēng)之為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)中的朝陽(yáng) 產(chǎn)業(yè)

28、，近年來(lái)隨著人們對(duì)森林食品的認(rèn)識(shí)，對(duì)森林食品的消費(fèi)在不斷的增長(zhǎng)。有限的林地資源，有限的森林保健食品產(chǎn)出量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了人們的需求，市場(chǎng)缺口大。森林食品、飲品是純天然 綠色食品，我國(guó)森林保健食品資源豐富，但開(kāi)發(fā)利用率還比較低， 無(wú)論是在開(kāi)發(fā)利用種類(lèi)、 產(chǎn)量和品質(zhì)方面，還是在深加工方面都 有巨大的潛力。據(jù)專(zhuān)家分析，我國(guó)野生森林保健食品開(kāi)發(fā)有望成 為外貿(mào)食品出口的重頭戲，開(kāi)發(fā)現(xiàn)有可食性森林保健食品資源的 15%，每年可為國(guó)家創(chuàng)匯200億元，因此森林保健食品、 飲品市 場(chǎng)空間大。市場(chǎng)前景分析隨著生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、滋補(bǔ)、 保健、天然食品倍加關(guān)注，綠色天然的森林食品、飲品倍受

29、消費(fèi) 者青睞，市場(chǎng)前景廣闊。目前，我縣森林食品以天然野生為主，人工培植的較少。山野果及森林植物等森林食品、飲 品十分暢銷(xiāo)，價(jià)格逐年大幅度提高，具有巨大的市場(chǎng)潛力。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品會(huì)表現(xiàn)出強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 這主要是因?yàn)椋?一是企業(yè)的有強(qiáng)有力技術(shù)后盾，為項(xiàng)目建設(shè)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)； 二是企業(yè)的自然環(huán)境好， 產(chǎn)品綠色保健，而且企業(yè)質(zhì)量安全控制 體系完善；三是具有銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。并借助本地企業(yè)及自身成熟完善 的銷(xiāo)售系統(tǒng)，不斷拓展和加強(qiáng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；四是企業(yè)具有服務(wù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)自建立始，就始終堅(jiān)持為農(nóng)民服務(wù)的宗旨，始終堅(jiān)持企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益雙增長(zhǎng)， 立足提高社會(huì)效益，提高企業(yè)的社 會(huì)

30、形象，從而形成了企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 并得到了當(dāng)?shù)孛癖姷?認(rèn)可。5.2銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式在產(chǎn)品的銷(xiāo)售方面，企業(yè)采取了 “全過(guò)程合作”的銷(xiāo)售策略，嚴(yán) 把質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品實(shí)行訂單銷(xiāo)售，目前依靠并借助國(guó)有企業(yè)商標(biāo)和 成熟完善的銷(xiāo)售系統(tǒng)，依托市森林食品協(xié)會(huì)的銷(xiāo)售渠道和廣大的 客戶(hù)群，形成產(chǎn)銷(xiāo)利益共同體，并逐漸開(kāi)拓新的客戶(hù)群，如本地 的山特產(chǎn)品大廳及外地大型山特產(chǎn)品市場(chǎng)及超市，提高市場(chǎng)占有率。并積極在外地尋求一級(jí)批發(fā)商，盡可能的讓產(chǎn)品走出國(guó)門(mén)，掙得外匯。通過(guò)良好的質(zhì)量和信譽(yù)，形成穩(wěn)定的供求合作。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析該項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)模式，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)定而且有

31、逐年增多的趨勢(shì)，特別是韓國(guó)、意大利、新家坡、美 國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家，注重保健食品，而烏伊嶺區(qū)由于經(jīng)度、緯度 的關(guān)系，品質(zhì)是最優(yōu)的，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值比吉林及南方個(gè)省要高出 30% 個(gè)百分點(diǎn)，而且許多營(yíng)養(yǎng)及元素是它們不具備的。隨著產(chǎn)品質(zhì)量 的提升和產(chǎn)能的提高，還可以通過(guò)精深加工提高產(chǎn)品附加值。比如制作松汁系列飲品、五味子酒、五味子飲料、野玫瑰酒、山丁子日飲料等一系列天然飲品，植物的汁大部分均可用來(lái)作飲料，因此項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小。532防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策首先，著力打造本企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，樹(shù)立品牌效應(yīng)，狠抓質(zhì) 量、嚴(yán)加管理，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)水平，并根據(jù)市場(chǎng)的變化調(diào)整產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)。其次，加強(qiáng)市場(chǎng)的研究，找出其變化規(guī)

32、律，用以指導(dǎo)生產(chǎn) 計(jì)劃的制定，降低價(jià)格下跌給企業(yè)造成的損失。第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目擬建于遜克縣克林鄉(xiāng)，廠房及庫(kù)房面積2750平方米，直接用工180人，間接用工320人。達(dá)產(chǎn)后年出產(chǎn)產(chǎn)品 4670噸c 建設(shè)內(nèi)容包括道路、廠房建設(shè)維修、設(shè)備購(gòu)置安裝及附屬設(shè)施建 設(shè)等。項(xiàng)目建設(shè)1年內(nèi)完成，并達(dá)到相應(yīng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局建筑規(guī)模本項(xiàng)目擬建粗加工廠占地面積為15000m2，合計(jì)建筑面積為 2750m2，其余空地主要作冷藏庫(kù)、室外中轉(zhuǎn)堆場(chǎng)、道路使用。藍(lán)莓、藍(lán)靛果粗加工車(chē)間藍(lán)莓、藍(lán)靛果粗加工車(chē)間主要用于對(duì)藍(lán)莓、藍(lán)靛果果實(shí)進(jìn)行包裝 加工，建筑面積950m2，其中包裝車(chē)間150m

33、2、辦公室100 m2，變電、工具房及輔料庫(kù)房等 100m2。建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)建議采用條形基礎(chǔ)?；狙b飾標(biāo)準(zhǔn)為：外墻噴涂防水涂料，車(chē)間內(nèi)墻裙采用瓷磚、其 它墻面及天花刷涂乳膠漆，地面水泥砂漿面層。變配電房、水泵房、污水處理站等配套用房基本裝飾 建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)建議采用條形基礎(chǔ)。標(biāo) 準(zhǔn)為：外墻噴涂防水涂料，門(mén)窗選用防火門(mén)及塑鋼窗，內(nèi)墻、天 花大白漿，地面水泥砂漿。該項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的總體 要求，符合當(dāng)?shù)卣l(fā)展產(chǎn)業(yè)化發(fā)展， 擴(kuò)大林區(qū)職工相關(guān)政策及 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的整體思路和要求，項(xiàng)目布局符合當(dāng)?shù)亍笆晃濉币?guī)劃的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 和布局要求。 生產(chǎn)技術(shù)方案6.3所 提供生

34、產(chǎn)工藝術(shù)，進(jìn)一步深化細(xì)化。果酒生產(chǎn)流程圖活性炭過(guò)濾器原水鈉離子交換器石英砂過(guò)濾器反滲透水處理機(jī)組高剪切冷熱乳化調(diào)配罐CIP就地清洗系統(tǒng)緩沖缸雙聯(lián)過(guò)濾器高壓均質(zhì)乳化機(jī)組緩沖缸超高溫瞬時(shí)火菌機(jī)組緩沖缸自動(dòng)沖灌圭寸流水生產(chǎn)線(xiàn)（12-12-1 ） 自動(dòng)噴碼機(jī) 縮標(biāo)機(jī) 熱收縮成品包裝入庫(kù)包裝機(jī)飲料生產(chǎn)流程圖原水石英砂過(guò)濾器活性炭過(guò)濾器鈉離子交換器雙聯(lián)過(guò)濾器高溫萃取罐細(xì)磨乳化反滲透水處理機(jī)組高剪切冷熱乳化調(diào)配罐CIP就地清洗系統(tǒng)緩沖缸 雙聯(lián)過(guò)濾器高壓均質(zhì)乳化機(jī)組緩沖缸超高溫瞬時(shí)火菌機(jī)組緩沖缸自動(dòng)沖灌封流水生產(chǎn)線(xiàn)（12-12-1 ） 自動(dòng)噴碼機(jī)縮標(biāo)機(jī) 熱收縮包裝機(jī)成品包裝入庫(kù)6.4項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容（1） 土

35、建。）（表一基礎(chǔ)設(shè)施投入明細(xì)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)（元）總計(jì)（元）備注廠房建設(shè)950M 22,1502, 185,000酒、飲料、水的生產(chǎn) 車(chē)間含鍋爐房廠房裝修950M21460874,000按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝修庫(kù)房（成品）530M 2650344,500按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝修冷庫(kù)（原料）1300M2750975,000按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝修路道1200M25566,000標(biāo)準(zhǔn)20噸卡車(chē)噸烝汽鍋爐41臺(tái)175,000175,000引風(fēng)機(jī)含熱交換 器閥等300KW變壓器1臺(tái)29,80029,800商標(biāo)使用費(fèi)1150,000150,000電源線(xiàn)路配置115,00015,000排水溝500米2010,000清洗果類(lèi)、葉的水滲水

36、井1眼12,00012,000清洗果類(lèi)、葉的水機(jī)電井1眼18,50018,500果類(lèi)基地澆灌運(yùn)輸車(chē)2臺(tái)85,000170,000總計(jì)000，64602 ）科技措施（企業(yè)成立了由多名具有豐富實(shí)踐技術(shù)人才組成 的技術(shù)服務(wù)隊(duì)，同時(shí)，企業(yè)與相關(guān)等單位進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流與 合作，經(jīng)常邀請(qǐng)市內(nèi)外專(zhuān)家到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。不僅加強(qiáng)管理人員和技術(shù)另外，增加技術(shù)含量。工人的培訓(xùn)，還利用先進(jìn)的綜 合配套技術(shù)，堅(jiān)持嚴(yán)格的衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)制度， 配備較先進(jìn)檢 測(cè)設(shè)備，并聘請(qǐng)技術(shù)人員，從而保證消費(fèi)者的食品消費(fèi)安全，實(shí) 施進(jìn)度安排， 本項(xiàng)目建設(shè)期為2年。第七章投資概算與資金來(lái)源7.1投資概算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和建

37、設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)（第二版）中的有關(guān)方法和參數(shù)，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的 設(shè)計(jì)資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編 制。具體指標(biāo)包括：（1 ）設(shè)備的種類(lèi)及數(shù)量由工藝取定，其價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算；（2 ）設(shè)備的安裝費(fèi)按設(shè)備的5%估算；（3） 土建工程費(fèi)按同類(lèi)型廠房和構(gòu)筑物計(jì)算工程量、套用黑 龍江省建筑和裝飾工程預(yù)算定額進(jìn)行估算并考慮目前建筑市場(chǎng) 價(jià)格進(jìn)行修正作了一定調(diào)整；（4 ）工程其他費(fèi)用按黑龍江省建筑工程綜合預(yù)算定額的規(guī) 定作為依據(jù)，并依項(xiàng)目實(shí)際情況作了一

38、定調(diào)整；（5）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分。按有關(guān)規(guī)定，基本預(yù)備費(fèi)率按土建、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用的5%計(jì)算；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率為5% ；（6 ）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)中華人民共和國(guó)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例規(guī)定，稅率為 5.4%。7.2投資估算果酒生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)（表一）序號(hào)稱(chēng)名型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1石英砂過(guò)濾器3T/H個(gè)12.32.32活性碳過(guò)濾器3T/H個(gè)14.34.33樹(shù)脂交換器3T/H個(gè)15.35.34反滲透水處理機(jī)組3T/H套16.86.85冷熱乳化調(diào)配罐配套個(gè)32.98.76貯料缸配套個(gè)13.93.97雙聯(lián)精密過(guò)濾器配套套14.84.88高溫飲料泵配套臺(tái)36.3

39、18.99均質(zhì)乳化機(jī)組配套臺(tái)19.39.310全自動(dòng)三合一沖、灌、封機(jī)組配套套138.638.611程控噴碼機(jī)組配套套14.84.812塑瓶成型機(jī)組PET配套臺(tái)18.98.913紅外線(xiàn)烘瓶機(jī)組配套臺(tái)14.34.314紅外線(xiàn)熱收縮包裝機(jī)組配套臺(tái)112.912.915PET注塑機(jī)組配套套112.512.516全自動(dòng)清洗系統(tǒng)CIP配套套119.719.717發(fā)酵缸配套套1191918咼溫殺菌機(jī)組配套臺(tái)16.986.9817計(jì)合191.98）二（表飲料生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)序 號(hào)名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià) （萬(wàn)元）注備3樹(shù)脂交換器3T/H個(gè)15.35.34反滲透水處理機(jī) 組3T/H套16.86.85冷熱乳

40、化調(diào)配罐配套個(gè)32.98.76貯料缸配套個(gè)13.93.97雙聯(lián)精密過(guò)濾器配套套14.84.88高溫飲料泵配套臺(tái)36.318.99均質(zhì)乳化機(jī)組配套臺(tái)19.39.310全自動(dòng)三合一沖、 灌、封機(jī)組配套套138.638.611程控噴碼機(jī)組配套套14.84.812塑瓶成型機(jī)PET配套臺(tái)18.98.9組14紅外線(xiàn)熱收縮包 裝機(jī)組配套臺(tái)112.912.915PET注塑機(jī)組配套套112.512.516全自動(dòng)清洗CIP系統(tǒng)配套套119.719.7總計(jì)155.1固定資產(chǎn)721萬(wàn)元，包括廠房646按照項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目固定 資產(chǎn)總投資為及按照國(guó)家衛(wèi)生要求裝修，冷庫(kù)、車(chē)輛、鍋爐、電 力設(shè)施等，設(shè)1450萬(wàn)元。備等其他費(fèi)

41、用369萬(wàn)元，總投資為土 建工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置投資估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃布局， 結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，選擇適用的工程設(shè)計(jì)方案和工藝技術(shù)方案， 在確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上利用分項(xiàng)估算法進(jìn)行。流動(dòng)資金722萬(wàn)元。本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 4977.3資金來(lái)源與籌措財(cái)政資金本項(xiàng)目擬申請(qǐng)省林業(yè)廳扶持資金為590萬(wàn)元,其余為自籌。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)原國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)（第三版）項(xiàng)目計(jì)算期假定為12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn) 運(yùn)營(yíng)期11年；設(shè)定2010年為項(xiàng)目實(shí)施第一年，貼現(xiàn)率為8% 用于項(xiàng)目建設(shè)的固定資產(chǎn)投資， 均要在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中提取折舊 費(fèi)

42、，建筑工程投資折舊年限為 20年、設(shè)備及安裝投資折舊年限 為10年。在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。項(xiàng)目建 設(shè)形成的無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)在項(xiàng)目生產(chǎn)期進(jìn)行攤銷(xiāo)，攤銷(xiāo)期分別按10年和5年計(jì)。在稅金計(jì)算方面，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工增值部分計(jì)算 13%的增值稅， 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率5%，教育附加費(fèi)率3%。管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用按照項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入的 5%計(jì)算，資金占用費(fèi)率按2.4%計(jì)8.2銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算821銷(xiāo)售收入項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷(xiāo)售收入為3200萬(wàn)元.822銷(xiāo)售稅金及附加項(xiàng)目屬于工業(yè)食品加工項(xiàng)目，政策稅收為銷(xiāo)售額的5.4%8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目運(yùn)行主要成本為生產(chǎn)成本

43、、人工成本等（見(jiàn)下表）。項(xiàng)目單位成本（萬(wàn)兀）數(shù)量小計(jì)（元）水電1250001125000固定資產(chǎn)折舊2530001253000外購(gòu)原材料5540001554000人工開(kāi)支1890)人 190(359100管理2600)人2(27900保險(xiǎn)費(fèi)及獎(jiǎng)金10800110800其它20250120250合計(jì)3150050832項(xiàng)目總成本估算554萬(wàn)元，外購(gòu)原材料年度平均總成本為 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，315 102元。萬(wàn)元，工資及福利費(fèi) 203萬(wàn)元，電 費(fèi)等費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本估算萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均經(jīng)營(yíng)成本 為315財(cái)務(wù)效益分析8.4盈利能力分析（，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FIRR） 為34.5%所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率；所得

44、3年（含建設(shè)期）8% 時(shí)）為1465萬(wàn)元，投資回收期為=545時(shí)）為=8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值（稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 27.98%i萬(wàn)元，投資回收期為3年（含建設(shè)期）。這說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力 較強(qiáng)。8.5不確定性分析盈虧平衡分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷(xiāo)售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， 計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，來(lái)考察項(xiàng)目的可 靠程度。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 26.46%，即只 要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 26.46%，企業(yè)就可以 保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小 （詳見(jiàn)圖8-1）。圖8 1盈虧平衡分析圖萬(wàn)元0銷(xiāo)售收入盈利區(qū)總成本0出支或虧損區(qū)0入、收 0固定成本00

45、盈虧平衡點(diǎn) 700030002000400060005000100（銷(xiāo)售量8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論企業(yè)稅后、稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿(mǎn)足了行業(yè)最低要求， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，所得稅后的 投資回收期為3年（含建設(shè)期），所得稅前的投資回收期為 3.37 年（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且能滿(mǎn)足償還政 府有償資金的要求。另外，從盈虧平衡分析看，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小， 從敏感性分析看，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 因此由以上財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià)可知，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響1、對(duì)水環(huán)境的影響公司聘請(qǐng)市專(zhuān)家指導(dǎo)，實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 按經(jīng)濟(jì)林改培的標(biāo)

46、準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理，生產(chǎn)全過(guò)程對(duì)水環(huán)境無(wú)任何影響。為了能進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境，保持水土，防止環(huán)境污染，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)盡量多用農(nóng)家肥，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，盡量減少化肥及農(nóng)藥的施用，使產(chǎn)品盡量向綠色、無(wú)公害方向發(fā)展。1、對(duì)該區(qū)田、路、林、渠綜合治理。2、在區(qū)內(nèi)植物、綠化。3、節(jié)約用水，禁止過(guò)量開(kāi)采地下水。4、生活垃圾，經(jīng)過(guò)烏伊嶺區(qū)環(huán)保局轉(zhuǎn)運(yùn)處理，達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要是項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的噪聲、 生產(chǎn)廢棄物 以及在項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的生活垃圾。 經(jīng)過(guò)治理措施后實(shí)現(xiàn)循 環(huán)利用，均達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境無(wú)影響。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)措施如下：項(xiàng)目施工過(guò)程中使用的攪拌機(jī)、 粉碎機(jī)等噪聲源使用低噪聲設(shè)備

47、，合理布局，并采取有效的減振、消聲和隔音等綜合性降噪措施，確保廠界噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到無(wú)三廢（水，氣，物），符合各項(xiàng)目 環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)。9.3評(píng)價(jià)與審批該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)環(huán)保部門(mén)鑒定，認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保要求。第十章項(xiàng)目組織與管理10.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中建立起項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖如下：10-1項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部；總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。銷(xiāo)售部：銷(xiāo)售渠道的拓展新員工的招聘、培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)公司 的接待，項(xiàng)目資金的落實(shí)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作。生產(chǎn)部：組織公司的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生

48、產(chǎn)安全，產(chǎn)品質(zhì)量等。運(yùn)行模式本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行統(tǒng)一指揮、各負(fù)其責(zé)、互相協(xié)作的運(yùn)行模式。勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)有關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)工人每天工作時(shí)間8小時(shí)，每年工作300天，項(xiàng)目共需勞動(dòng)定員190-220人。其中：生產(chǎn)工人58人（秋季采摘時(shí)節(jié)用人可達(dá) 180人）技術(shù)人員51人管理人員 銷(xiāo)售人員 10.2經(jīng)營(yíng)管理模式基地建成后實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)管理模式，逐步走向員工股分制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理體制。10.3經(jīng)營(yíng)管理措施該項(xiàng)目建成后，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以“高效、精干、開(kāi)拓、 靈活”的機(jī)制運(yùn)作，制定長(zhǎng)短期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃；各崗位有 明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指

49、標(biāo)，建立整套完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實(shí)行與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的分配獎(jiǎng)罰 制度和激勵(lì)機(jī)制，使人盡其才，物盡其用，達(dá)最佳運(yùn)行勢(shì)態(tài)。生產(chǎn)管理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，把管理層層分解，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。加大各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度， 建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制體系，嚴(yán)格按照標(biāo) 準(zhǔn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，確保品質(zhì)。根據(jù)市場(chǎng)需求安排計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地 生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的關(guān)系。財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專(zhuān)帳、專(zhuān)人管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。建立健全財(cái)務(wù)管理制度，控制成本， 提高經(jīng)濟(jì)效益。銷(xiāo)售管理在銷(xiāo)售方面，公司與委托收購(gòu)單位簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，并根據(jù)客戶(hù)的需要及時(shí)調(diào)整品種和產(chǎn)量。公司銷(xiāo)售管理方面

50、嚴(yán)格應(yīng)收賬款的控制，保證資金及時(shí)回籠。建立有效的銷(xiāo)售激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)銷(xiāo)售人員的積極性。建立有效 的市場(chǎng)調(diào)查與反饋體系，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的變更和最新的市場(chǎng) 信息。10.4技術(shù)培訓(xùn)對(duì)公司人員的培訓(xùn)為保證項(xiàng)目建設(shè)的順利開(kāi)展和建成后的有效管理與經(jīng)營(yíng)，公司所有涉及本項(xiàng)目的干部、員工都將分批、分類(lèi)參加技術(shù)與管理 培訓(xùn)，技術(shù)人員必須掌握操作規(guī)程， 主要崗位的技術(shù)和操作人員 要經(jīng)過(guò)專(zhuān)家的培訓(xùn)和考核，其他崗位經(jīng)過(guò)嚴(yán)格地培訓(xùn)和考核后持 證上崗。1042對(duì)職工的技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)每年將安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)， 用于對(duì)基地生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)， 與 此同時(shí)，成立科技服務(wù)隊(duì)伍，深入基層為農(nóng)民免費(fèi)提供科技咨詢(xún) 和技術(shù)指導(dǎo)，10.5勞動(dòng)保

51、護(hù)與安全衛(wèi)生首先，加強(qiáng)從業(yè)人員的健康控制，從業(yè)人員必須持健康證上崗， 且定期進(jìn)行從業(yè)人員的體檢。 從業(yè)人員上崗必須穿戴規(guī)定的服飾 消毒。加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生教育，嚴(yán)格操作的規(guī)章制度，從 而減少人為的影響產(chǎn)品的因素。第三，場(chǎng)區(qū)勞動(dòng)安全由專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)，崗位均須制定勞動(dòng)安全規(guī)范和崗位責(zé)任制。職工上崗前必須進(jìn)行勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防等 方面的培訓(xùn)，合格方能上崗。將安全作為考察職工干部工作的重 要方面。第十一章社會(huì)效益分析11.1對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響黑龍江省黑河市遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目加長(zhǎng) 了種植、加工、銷(xiāo)售產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)而帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化種植規(guī) 模，提高雙藍(lán)的產(chǎn)量，帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn) 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，為職工和農(nóng)民增收創(chuàng)造更加有利的發(fā)展條件， 運(yùn)用“公 司+基地+農(nóng)戶(hù)