各部門體系運行匯報情況記錄

1、各部門體系運行匯報情況記錄綜合管理部體系運行報告：綜合管理部依據(jù)審核計劃要求，對質量體系在本部的實施運行的狀況進行評價分析， 并根據(jù)部門在此次評審中所負的職責進行匯報，如有不妥，請予指正。 一、質量管理體 系在本部門的運行狀況； 從年初體系運行開始，綜合管理部在每一個環(huán)節(jié)、和工作中都 是依據(jù) GB/T19001-2016 標準進行的，三個多月來質量體系在本部門的運行呈現(xiàn)如下特點： 1、員工的質量意識進一步提高，從過去的被動應付逐步成為自覺的規(guī)范操作，已融入質量 管理體系內。2、員工對質量方針、質量目標以及體系文件有了一定層次的理解和認識，能夠有效的利用體系文件指導業(yè)務操作；3、能夠不斷實施質量

2、改進和工作效果的評估，提升部門的管理工作水平。 雖然對主控文件中的活動過程進行了改進和優(yōu)化， 但個別流 程仍不夠簡潔。 4、本次內審發(fā)現(xiàn)輕微不符合項 1 項，已按要求實施了糾正和預防。二、質量體系的有效性和適宜性評價：1、文件化體系的評價； 本部文件化體系結構是根據(jù)識別出的過程活動找出標準條款編寫完成的， 主控文件能夠體現(xiàn)出與實際活動的關聯(lián)性。 同時 在運行中強調“過程”控制，基本達到了對人力資源、薪酬福利、績效、培訓等活動的控制 和管理。經過三個月的有效運行，本部的文件化體系描述過程與實際活動相適宜。2、質量體系運行過程的領導能力和管理能力的評價； 部門主管在質量管理體系中起到了帶領、 引

3、導的作用， 同時促使并且激勵綜合管理部的工作團隊積極參與， 貫徹質量體系的始終， 在運 行過程中，針對工作中出現(xiàn)的各種問題， 及時做出分析和判斷， 確保質量管理體系的有效性。 與此同時對本部員工工作做了明確的設計，確定內部各接口的信息流向，明確各崗位職責， 按照文件要求不定期實施內部自查， 提高員工的執(zhí)行能力， 在管理上強調持續(xù)改進， 促成了 貫標工作在本部門的有效運行。3、持續(xù)改進工作中文件修改完善過程的自我評價；綜合管理部通過檢查、 部門內部審核， 及時找出了一些體系文件當中與實際活動銜接不暢， 存在 的問題的環(huán)節(jié)，反復進行調研，提出修改意見，例如員工守則、員工招聘規(guī)定、關鍵崗位任 職要求

4、等及時申請追加完善， 滿足實際需求。 同時還果斷做出了文件合并， 重組流程的措施， 確保了主控文件流程的簡潔有效。4、培訓教育評價；綜合管理部定期開展對體系文件以及更改后的體系文件的培訓，通過行政內部計算機信息平臺、工作例會對員工進行宣講， 加深員工的理解和記憶。 使員工進一步理解了質量方針的內涵， 提高了本部各級人員的服務 意識。5、質量體系在本部門運行過程的分析評價；綜合管理部文件資料根據(jù)文件管理的標準要求， 保證了文件和質量記錄的清晰、 完整， 同時對于各種互傳性的資料建立了相應 的發(fā)放記錄本， 使體系在本部的運行過程得以體現(xiàn)、 易于識別。 另外在實際運行中有些記錄 并非質量記錄， 但作

5、為一種管理工具， 能夠體現(xiàn)部分質量活動的表單， 如人員異動單等均做 出了明確的界定，予以保留，促使體系運行受控有效。 三、 質量目標完成情況： 1、 員工培訓合格率 100%； 2 、文件控制率 100%； 前三個月綜合管理部質量目標完成情況較為理想， 但這是個動態(tài)改進的過程， 所以必須 進一步引發(fā)思考， 使得我部的質量目標在新的一年里框架更加清晰， 細節(jié)更加細致。 四、 今后的工作重點及對策：1、改變管理人員思維觀念。破除管理人員的經驗主義思想，樹立靠流程管理， 按規(guī)矩辦事的習慣； 同時破除按部就班的思想，樹立持續(xù)改進觀念，質量管 理體系能否運行順暢、取得預期的效果關鍵在于人，在于 “體系”

6、中每個人是否承擔起相應 的職責，取決于人“正確的做事”的能力如何，所以今后，我們要員工任免、是否續(xù)簽合同 和在質量管理體系中的執(zhí)行能力結合到一起考核， 并且在人才的選拔和管理者任用方面實施 動態(tài)管理。2、強化團隊意識。公司經歷了多次人事制度的改革、經營機制的調整及各種市場風險的襲擊，員工的忠誠度和凝聚力與以往相比，呈現(xiàn)下降趨勢， 同時我們也發(fā)現(xiàn)，公 司每個人作為個體時，反而能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢，但作為團隊成員時，合作性就不強，所以今后公司將以團隊建設作為主題， 貫穿到各類工作中， 積極倡導團隊建設， 建立海豐公司的團 隊文化。 3、加強對標準的培訓工作， 通過培訓提高全員參與意識， 逐漸使非人力資

7、源的 人力資源管理成為各級管理人員有效管理下級的基本勝任特征， 綜合管理部就績效管理、 培 訓管理、 激勵管理， 勞動關系管理四大模塊向所有管理者進行宣貫。 使每一位管理人員都成 為人力資源管理者， 形成公司整體聯(lián)動， 共同開發(fā)和培養(yǎng)員工素質， 實現(xiàn)公司員工隊伍整體 素質的提高。4、實現(xiàn)人員考核。 綜合管理部在過去三個月考核工作的基礎上， 著手進行公司績效評價體系的完善， 并持之以恒地貫徹和運行。 由于績效考核工作牽涉到各部門各職 員的切身利益， 因此綜合管理部在保證績效考核基礎上， 要做好績效考核根本意義的宣傳和 釋疑。 從正面引導員工用積極的心態(tài)對待績效考核， 以期達到通過績效考核改善工作

8、、 校正 目標的目的。 綜合管理部在操作過程中將注重聽取各方面各層次人員的意見和建議， 及時調 整和改進工作方法，使績效考核的運用助力于公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 綜合管理部： XXX2017.7.20 技 術 研 發(fā)部體系運行報告：為滿足顧客的需求， 建立完善的質量保證體系， 是市場和顧客對企業(yè)的要求； 為加強企 業(yè)對市場的適應性， 本公司根據(jù) GB/T9001-2016 標準及相關法律法規(guī)的要求， 建立了質量管 理體系。為了配合公司的整體行動，本部門努力加強本部門內部管理，認真做好本職工作， 現(xiàn)將本部門一季度的運行情況提交管理評審。 一、技術研發(fā)部質量過程運行情況 本 部門嚴格按照質量管理手冊的

9、各項適用條款，貫徹公司質量方針，努力實現(xiàn)公司質量目標， 并將質量目標分解， 明確到每個人， 明確各崗位人員職責、權限， 使公司制定的質量管理體 系在本部門持續(xù)有效的運行。1、產品實現(xiàn)過程的控制：由各項目負責人組織對設計與開發(fā)輸入進行評審， 記錄并制定實施方案， 根據(jù)計劃提供相應技術支持文件， 明確產品質 量目標與要求， 明確產品實現(xiàn)各過程的檢驗試驗活動。 沒有因策劃出現(xiàn)嚴重質量問題及引起 顧客的抱怨。因此產品實現(xiàn)過程的策劃運行有效。2、本部門文件資料的控制：技術研發(fā)部根據(jù)公司制定的文件控制程序管理本部門文件，并制定了相關的軟件管理辦法， 詳細管理本部門的內部技術文件； 并建立本部門的受控文件清

10、單， 對外來文件 （標準、規(guī)范） 進行確認登記。 對發(fā)放各部門的文件例行審批登記手續(xù)， 對需歸檔的文件建立檔案易于檢索 并進行防護，防止過期失效、作廢文件的誤用。3、開發(fā)和服務提供的控制：在開發(fā)和服務提供過程中，技術研發(fā)部為指導產品的研發(fā)，編寫了軟件操作技術指南 ，和服務 規(guī)范，并對用戶安裝服務過程提供周到的技術服務、產品使用培訓服務等。 二、存在的問 題和糾正預防措施 存在的問題： 1、產品策劃過程不太完善，造成后續(xù)工作不太順利。今 后在項目策劃時多召開幾次論證會，最少三次。參加的人員要擴大，必要時邀請顧客參加， 以達到使我們的項目策劃更加完善。2、我們對質量體系的理解還不夠透徹，未能準確理

11、解和掌握質量管理體系的精髓， 因而沒能掌握正確的工作方式。 沒有從思想上真正重視質量 管理體系。 糾正預防措施 1、加強質量意識培訓教育， 轉變觀念，應正確認識到質量管 理體系確實能提高我們的管理水平和工作效率，并對我們的工作有促進作用。2、增進對質量管理體系文件的理解和掌握，要達到人人熟知，人人明白嚴格按文件規(guī)定操作。 三、 改進建議 我們現(xiàn)處在高速發(fā)展時代， 技術和知識在不斷地更新， 為了跟上時代的步伐， 為 了公司的發(fā)展， 我部建議希望公司對技術人員多進行知識結構的培訓， 使我公司有一支過硬 的技術隊伍，提高公司的競爭力。四 、 本 部 門 質 量 目 標 完 成 情 況 ： 研 發(fā) 產

12、 品 一 次 性 驗 收 通 過 率 100% ； 編制：XXX質量部體系運行報告自體系建立以來，質量部根據(jù)公司的質量體系實施部署，依據(jù) GB/T19001-2015 質量 管理體系標準、 公司質量管理手冊相關要求， 認真地履行本部門崗位職責， 與其他部門相互協(xié)調， 對軟件研發(fā)的過程質量控制進行了策劃， 根據(jù)軟件產品的質量特點， 與技術研發(fā)部共 同編制了軟件開發(fā)操作技術指南 和服務規(guī)范， 對軟件的研發(fā)初期的立項、評審到為客戶 方使用軟件的安裝和培訓， 進行了全過程質量監(jiān)督， 為客戶提供滿意的軟件做了大量的工作， 面對市場的激烈競爭， 我們認為， 只有靠過硬的產品質量才能贏得市場、 只有依法依規(guī)

13、的滿 足顧客的要求、只有標新立異，我們才有可能在眾多競爭對手中得到市場銷售份額。 同其它產品相比， 軟件產品的質量有其明顯的特殊性。 這是不爭的事實， 雖然軟件產品在質 量上沒有絕對的合格和不合格界限，雖然軟件不可能做到零缺陷 ，但我們認為“滿足了用戶需求的軟件質量，就是最好的軟件質量” ，所以我們在軟件質量控制方面，依靠流程管理 （如缺陷處理過程、開發(fā)文檔控制管理、發(fā)布過程等） ，嚴格按軟件工程執(zhí)行，來保證產品 質量因此我們做到了：1、通過從 用戶功能確認書 到 軟件詳細設計 過程的過程定義、控制和不斷改善，確保軟件的 功用性 ； 2 通過 系統(tǒng)測試 、 回歸測試 過程的定義、執(zhí) 行和不斷改

14、善， 確保軟件的 可靠性 和可用性 ； 3、通過性能測試 ，確保軟件的 效率 ；4、通過軟件架構的設計過程及 開發(fā)中代碼、文檔的實現(xiàn)過程，確保軟件的 可維護性 ；5、通過引入適當?shù)木幊谭椒?、編程工具和設計思路，確保軟件的可移植性 等等。6、運用技術手段保證質量，利用多種工具軟件進行質量保證的各種工作，如用CVS軟件進行配置管理和文檔管理、用MR軟件進行變更控制、用RATIONAL ROS軟件進行軟件開發(fā)等。 采用先進的系統(tǒng)分析方法和軟件設計方法（OOA、OOD軟件復用等）來促進軟件質量的提高。 7、應用質量管理思維滿足顧客需要， 交付的軟件產品在使用當中常常出現(xiàn)一些缺陷， 在研發(fā)操作過程中，為

15、避免軟件使用中的缺陷首先我做了預防措施：（ 1）分析過去遇到過的缺陷并采用響應的措施以避免這些類型的缺陷以后再次出現(xiàn)。（2）規(guī)劃缺陷預防活動。（ 3）找出并確定引起缺陷的通常原因。（ 4）對引起缺陷的通常原因劃分優(yōu)先級并系統(tǒng)地消除。8、在質量控制上緊緊扣住用戶需求，軟件用戶分為兩種顧客 （ Customer ）和使用者（User）。前者是付錢的，而后者才是使用者。兩者的要求有時是不同的。所以兩 方面的要求都要滿足。我們采用快速原型法，盡快演示（Demo）給用戶并及時獲取用戶的反饋，根據(jù)用戶的反饋不斷修改軟件，提升產品品質，最終達到客戶滿意。9 改進建議：應進一步加大對員工的標準和知識的培訓力度

16、，進一步提高產品質量意識。10 、 本 部 質 量 目 標 完 成 情 況 ： 關 鍵 過 程 質 量 控 制 率 98% ； 質量部： XXX2017 年 7 月 20日市場部體系運行報告 市場部是市場推廣、產品銷售，與顧客溝通，了解顧客需求的關鍵部門，為了更好的 持續(xù)改進質量管理體系的符合性和有效運行，市場部在前一個季度主要做了以下的工作： 一、體系運行方面 組織員工學習 GB/T19001：2016 標準和公司的質量管理體系文件，提高 理解能力， 增強服務意識。 作為公司對外的窗口部門， 肩負著市場推廣和對外與顧客溝通， 對內及時傳達顧客的要求的重要責任。 為了更好的履行職責， 市場部年

17、初組織本部門員工重 點學習了標準和手冊中與顧客有關的內容， 加深了理解， 提高了認識， 并結合自身的業(yè)務特 點，進行了業(yè)務知識的學習和培訓，增強了服務意識，調動了大家的工作積極性。二、合同評審的情況。 為了使顧客的要求得到滿足， 市場部通過電話、 傳真以及走訪等各種渠道， 充分了解顧客明示的、 隱含的和法律、 法規(guī)必須履行的要求， 并結合公司的實際情況附加了 自己的要求，目的是為了持續(xù)滿足顧客的要求，并組織綜合管理部、技術研發(fā)部、質量部對所有的合同進行了評審， 特別是顧客有特殊要求的合同都認真進行了評審， 確保合同的正常 履行。 三、顧客滿意度調查的情況。 為了調查顧客對本公司的產品實用性、服務質量、 等方面的滿意度情況， 于四月中旬對已履行完合同的 2 個用戶進行了電話問詢式 顧客滿意 度調查，通過調查 2 家