加油站現(xiàn)場(chǎng)檢查細(xì)則

1、附件1現(xiàn)場(chǎng)檢查具體檢查項(xiàng)目及扣分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢查考核包括規(guī)范服務(wù)、站容站貌、數(shù)質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、加油卡系統(tǒng)、設(shè)備安全管理、政工 和勞資工作、非油品管理 8部分內(nèi)容，分為明查和暗查。明查單站平均分與暗查單站平均分之和為地區(qū)管 理團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查部分的得分，其中明查過程中發(fā)現(xiàn)暗查項(xiàng)存在問題，同樣扣分，計(jì)入明查單站平均分。一、規(guī)范服務(wù)（一）服務(wù)態(tài)度（暗查項(xiàng)）1、 未主動(dòng)問候顧客“您好”（包含對(duì)外服務(wù)所有區(qū)域，如加油現(xiàn)場(chǎng)、便利店、售卡點(diǎn)、開票點(diǎn)等），每人 扣1分2、 沒有微笑服務(wù)，每人扣1分3、 顧客離站時(shí)未主動(dòng)與顧客道別，每人扣1分（二）儀容儀表（暗查項(xiàng)）1、 員工染怪發(fā)，每人次扣0.5分2、 女員工化濃

2、妝、涂指甲、長發(fā)不束起，每人次扣0.5分3、 男員工留長發(fā)、長胡須、大鬢角，每人次扣0.5分（三）著裝管理（暗查項(xiàng)）1、 員工上崗時(shí)，不按公司統(tǒng)一規(guī)定著裝（包括工裝、工作帽、腰包），每人次扣0.5分2、 混穿不同季節(jié)的工作服，每人次扣0.5分3、 工裝紐扣未扣緊、拉練未到位，穿高跟鞋、釘子鞋、拖鞋，每人次扣0.5分4、 工裝不整潔、破損。每人次扣0.5分5、 門店促銷活動(dòng)期間，銷售人員不按規(guī)定著裝，每人次扣0.5分（四）胸徽臂章（暗查項(xiàng)）1、 當(dāng)班人員未佩帶胸徽（胸卡、星級(jí)標(biāo)志、笑臉牌等）、臂章（站經(jīng)理、帶班長、安全員），每人次扣0.5分2、 當(dāng)班人員佩帶胸徽（胸卡、星級(jí)標(biāo)志、笑臉牌等）、臂章

3、（站經(jīng)理、帶班長、安全員）位置不正確，每人次扣0.5分（五）形體動(dòng)作（暗查項(xiàng)）1、 員工站姿不正直、平穩(wěn)，倚靠物品，每人次扣0.5分2、 員工站泵時(shí)，雙手有插兜、抱肩、攏袖等動(dòng)作，有聚集聊天現(xiàn)象，每人次扣0.5分3、 便利店員工收款時(shí)，拿遞商品、現(xiàn)金不用雙手拿遞、接送，每人次扣1分。（六）加油操作（暗查項(xiàng)）1、 加油站進(jìn)口第一個(gè)泵島無人候車；夜間車輛進(jìn)站，30秒內(nèi)員工未上前服務(wù)，每次扣0.5分2、 未用正確的手勢(shì)引導(dǎo)車輛進(jìn)入泵島加油位置，每人次扣1分3、 顧客進(jìn)入加油位置后至開啟油槍時(shí)間超過1分鐘，每人次扣0.5分5、6、7、8、9、車輛停穩(wěn)后，未提醒顧客熄火（如顧客已熄火可不提示） 未主動(dòng)給

4、顧客開、蓋油箱蓋（顧客已自己操作除外） 力口油前，加油員未詢問顧客加油品種和數(shù)量， 員工加油前未提示加油機(jī)已回零，每人次扣 員工未做到“加一看二照顧三”，每人次扣 加油結(jié)束后，員工未提示顧客確認(rèn)加油數(shù)量，每人次扣0.5分1分每人次扣，每人次扣0.5分，每人次扣0.5分0.5分0.5分10、員工收取現(xiàn)金未唱收唱付，每人次扣0.5分11、對(duì)加油卡客戶加油前未提示卡內(nèi)余額，每人次扣0.5分；加油后未提示卡內(nèi)余額，每人次扣0.512 、員工加油過程中沒有主動(dòng)營銷行為，每人次扣 0.5 分。（七）交接班（此項(xiàng)須通過視頻監(jiān)控進(jìn)行檢查，為明查項(xiàng)）1 、接班員工崗前不召開班前會(huì)，每班次扣1 分2、接班員工班前

5、會(huì)召開不認(rèn)真（未演練八步法、員工態(tài)度不認(rèn)真、站長或帶班長未安排本班工作） 每班次扣 0.5 分3 、班前會(huì)時(shí)間不足 10 分鐘，每班次扣 0.5 分。4 、交接班期間中斷加油操作超過 5 分鐘，每班次扣 0.5 分5 、班組交接記錄填寫不及時(shí)、內(nèi)容不完整，延后填寫，每班次扣0.5 分6 、便利店接班員工沒有在 POS 機(jī)進(jìn)行交班登錄，清點(diǎn)現(xiàn)金及商品，每班次扣1 分二、站容站貌（一）加油區(qū)（含 LOGO 標(biāo)識(shí)）（暗查項(xiàng)）1 、加油場(chǎng)地地面不干凈、有油污、紙屑等雜物?？?.5 分2 、加油機(jī)上放置雜物。每處扣 0.5 分（二）營業(yè)廳（便利店、發(fā)卡點(diǎn)） （暗查項(xiàng)）1 、便利店?duì)I業(yè)區(qū)（含泵島、小庫房）

6、沒有按照陳列手冊(cè)要求進(jìn)行擺放，每處扣0.5 分2 、營業(yè)廳玻璃、門、窗有污漬，每處扣0.5 分3 、張貼的通知、公告、宣傳畫破損、過期，每處扣0.5 分4 、便利店、潤滑油貨架上有積塵，每處扣0.5 分5 、各類商品表面不清潔，有積塵（包括室內(nèi)、外全部商品），每處扣 0.5 分6 、商品價(jià)格牌內(nèi)容不完整、不清晰，貨簽不對(duì)位或沒有價(jià)簽的，每處扣0.5 分7 、便利店、發(fā)卡點(diǎn)內(nèi)有蚊蠅，每處扣 1 分（三）衛(wèi)生間（暗查項(xiàng)）1 、對(duì)外開放的衛(wèi)生間未設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，扣0.5 分2 、便池不清潔、有污漬，每處扣 1 分3 、衛(wèi)生間地面不清潔、有雜物、有蚊蠅，扣1 分4 、洗手池臺(tái)面、整容鏡鏡面有污漬、積水，扣

7、0.5 分5 、衛(wèi)生間玻璃、門、窗有污漬，每處扣0.5 分6 、洗手間保潔用品臟、未集中、定點(diǎn)存放，扣1 分（四）辦公用房（站長室、結(jié)賬員室、員工結(jié)賬室） （明查項(xiàng)）1 、辦公桌上各種臺(tái)帳、文具等物品擺放無序、雜亂無章。扣0.5 分2 、暖氣片、窗臺(tái)等擺放物品，扣 0.5 分。2 、辦公室地面有塵土、紙屑等雜物。每處扣0.5 分3、文件柜內(nèi)文件、資料未按規(guī)定分類歸檔，無序擺放，扣1 分4 、辦公室內(nèi)有蚊蠅，扣 0.5 分（五）設(shè)備設(shè)施（加油機(jī)、管控系統(tǒng)、發(fā)票打印機(jī)、電腦） （明查項(xiàng)）1 、加油機(jī)外殼不整潔、有積塵，每處扣0.5 分2 、加油機(jī)內(nèi)部有積塵、蛛網(wǎng)，每處扣 1 分3 、管控設(shè)備有積塵

8、、鍵盤有塵土，扣 0.5 分4 、加油機(jī)管控設(shè)備數(shù)據(jù)線混亂擺放，未整齊捆綁，扣0.5 分5 、機(jī)打票機(jī)外殼不清潔，扣 0.5 分6 、加油機(jī)油槍膠管擺放位置易造成車輛碾壓的，扣0.5 分7 、加油站標(biāo)識(shí)牌（ LOGO 標(biāo)識(shí)、出入口標(biāo)識(shí)、油品標(biāo)識(shí)牌、營業(yè)室門頭標(biāo)識(shí)、營業(yè)室高光白墻體、 廣告位、立柱、價(jià)格牌等）不清潔，有水漬、積塵，每處扣 0.5 分8 、便利店 POS 機(jī)設(shè)備有積塵、鍵盤有塵土，扣0.5 分9 、冰箱、冰柜、飲水機(jī)等服務(wù)設(shè)施外殼、內(nèi)部有塵土，每處扣0.5 分六）油罐及卸油區(qū)（明查項(xiàng)）1 、罐區(qū)卸油口地面有油污，每處扣0.5 分2 、卸油標(biāo)牌有破損、脫落，每塊扣0.5 分3 、卸油

9、口、罐井蓋或計(jì)量口未上鎖，每個(gè)扣 0.5 分4 、油罐區(qū)地面不清潔、有紙屑、雜物，扣 0.5 分5 、罐井內(nèi)或卸油口處管線有銹蝕，扣 0.5 分 （七）生活用房（宿舍、廚房、淋浴室、小庫房） （明查項(xiàng)）1 、員工宿舍、廚房、淋浴室、小庫房未懸掛管理制度，每處扣 0.5 分2 、室內(nèi)地面不干凈、有紙屑，扣 0.5 分3 、員工生活用品和衣物隨便堆放，未放入衣柜，扣 0.5 分4 、床鋪被褥整理不規(guī)范（下發(fā)被褥要成正方形） ，每床扣 0.5 分5 、室內(nèi)物品擺放無序，雜亂無章，扣 0.5 分6 、廚房衛(wèi)生未及時(shí)清理 ,廚具、餐具未及時(shí)清洗 ,擺放雜亂，扣 0.5 分7 、淋浴室內(nèi)地面不干凈，有積水

10、、紙屑，扣 1 分8、便利店小庫房未按照規(guī)定擺放，物品堆碼無序，雜亂無章，物品混放，扣1 分9 、宿舍、廚房、淋浴室、小庫房內(nèi)有蚊蠅，扣 1 分（八）設(shè)備用房（配電室、鍋爐房） （明查項(xiàng)）1、配電室、鍋爐房未懸掛管理制度，扣 0.5 分2、配電室內(nèi)擺放易燃、無關(guān)物品，扣 0.5 分3、鍋爐房內(nèi)物品擺放無序，雜亂無章，扣 0.5 分4、配電室、鍋爐房有積塵、蛛網(wǎng)，每處扣 0.5 分5、配電室、鍋爐房設(shè)備設(shè)施有銹蝕，扣 0.5 分（九）保潔用品1、新形象站配發(fā)的保潔用品未集中保管、存放，扣1 分2、新形象站配發(fā)的保潔用品損壞、丟失，扣1 分三、數(shù)質(zhì)量及接卸 （明查項(xiàng)）（一）數(shù)質(zhì)量檢查1 、每月加油

11、站核銷損溢數(shù)量未按核銷損溢通知單進(jìn)行核銷，每次扣 1 分2 、加油站自?；蚧毓尬刺顚懴鄳?yīng)單據(jù)，單據(jù)簽字不齊全，每次扣 1 分3 、未按月打印回罐油品交易流水記錄，記錄未簽字，每次扣 1 分4 、驗(yàn)量卡、維修卡由加油站保管的，扣 1 分5 、加油站驗(yàn)量時(shí)，片區(qū)經(jīng)理、站長無故不在站全程驗(yàn)量的，每次扣1 分6 、未每十日進(jìn)行手工檢尺與液位儀核對(duì)，未在加油站運(yùn)行日志中做記錄，扣 1 分（二）接卸（通過現(xiàn)場(chǎng)及視頻監(jiān)控檢查） 白天與夜間卸油各檢查一次1 、卸油前穩(wěn)油不足 15 分鐘便開始卸油的，扣 1 分2 、油罐車到站停穩(wěn)后， 1 分鐘內(nèi)沒有連接導(dǎo)靜電接地夾的，扣 1 分3、加油站卸油人員不檢查罐車鉛封

12、（卸油口、罐車計(jì)量口）是否完好，鉛封號(hào)碼是否相符就卸油， 扣1分4 、卸油前未擺放“卸油現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁煙火”警示牌，扣 1 分5 、卸油前不測(cè)量油站地罐水高（液位儀準(zhǔn)確的加油站可使用液位儀替代手工計(jì)量） ，扣 1 分6 、加油站卸油口、回氣口管線由承運(yùn)方接，扣 1 分1分7 、加油站卸油流程“十步法”程序檢查表 、地罐交接確認(rèn)單提前、推后填寫或簽字代簽，扣9 、卸油期間，計(jì)量員未在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸，扣 1 分10 、卸油完畢，反向鉛封未由加油站人員施打，扣1 分；無減斷多余鋼絲動(dòng)作，扣 1 分。11 、卸油完畢，未穩(wěn)油 15 分鐘就測(cè)量油高或記錄液位儀的，扣 1 分12 、卸油完畢，不測(cè)量油站地罐水高（液

13、位儀準(zhǔn)確的加油站可使用液位儀替代手工計(jì)量） ，扣 1 分13 、卸油完畢，未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)（ 2 分鐘之內(nèi)），扣 1 分14 、加油站無油罐對(duì)應(yīng)加油機(jī)（槍）平面圖，扣 1 分（三）鉛封盤點(diǎn)1 、加油站鉛封管理臺(tái)帳 、班組鉛封使用臺(tái)帳填寫不及時(shí)，扣 1 分；填寫內(nèi)容不完整（無正、反 向鉛封編號(hào)等） ，每缺一項(xiàng)扣 1 分2 、鉛封使用臺(tái)賬相關(guān)人員簽字不全或代簽，每處扣1 分3、站長每月兩次對(duì)加油站鉛封使用情況盤點(diǎn)，無檢查記錄及結(jié)果，每次扣1 分4 、鉛封未妥善保管，存放在無鎖的柜子或抽屜中，扣1 分5 、現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)鉛封，無故帳實(shí)不符的，每缺1 個(gè)扣 1 分。四、財(cái)務(wù)管理 （明查項(xiàng)）（一）賬表（明查項(xiàng)）

14、1 、加油機(jī)泵碼走字?jǐn)?shù)與電子系統(tǒng)核對(duì)不一致的,手工加油站交接班表 與電子賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的，每處扣 1 分2 、泵碼跳變無原因說明，修改加油機(jī)泵碼站內(nèi)無修改說明及維修單證明；修改泵碼說明及維修單證 明中簽字不齊全的（簽字人員：當(dāng)班加油員、帶班長、記賬員、站長、片區(qū)經(jīng)理、維修人員或廠家蓋章證 明），每筆扣 3 分發(fā)卡充值業(yè)務(wù)、潤滑1分，扣 1 分加油站督導(dǎo)記錄中加油站3、未按照業(yè)務(wù)類型分戶建立加油站營業(yè)款上繳臺(tái)賬的（包含：加油業(yè)務(wù)、 油業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)，以后再有新的業(yè)務(wù)應(yīng)許分戶建賬） ，扣 1 分4、未按照業(yè)務(wù)類型、發(fā)票種類分戶建立加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄的，扣5、未及時(shí)登記加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄的（要求

15、在領(lǐng)取當(dāng)時(shí)就要進(jìn)行登記）6、未及時(shí)填寫加油站站內(nèi)培訓(xùn)管理記錄和加油站督導(dǎo)記錄的，對(duì)整改情況反饋不及時(shí)的（注：以本記錄“主要問題及整改要求”記錄內(nèi)容規(guī)定的時(shí)限為準(zhǔn)）扣 1 分7 、文件存檔或帳表單填制、打印、裝訂、保管不符合規(guī)范的，扣1 分8 、經(jīng)查證各類帳表（包含電子系統(tǒng)數(shù)據(jù)）不真實(shí)的，扣3 分9 、手工交接班表沒有保持原始狀態(tài)，出現(xiàn)重抄現(xiàn)象，扣1 分10 、未按中心規(guī)定啟用和填制帳表的，每項(xiàng)扣1 分（二）保險(xiǎn)柜（明查項(xiàng)）1、未使用投幣式保險(xiǎn)柜，扣 1 分2、投幣式保險(xiǎn)柜未固定，扣 1 分3 、保險(xiǎn)柜未亂碼，保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼一人保管未分人管理，每項(xiàng)扣1 分4 、加油站未填寫投幣記錄，扣兩分 ;

16、5、投幣記錄不真實(shí)，保險(xiǎn)柜內(nèi)資金金額、筆數(shù)與投幣記錄不一致，每筆記錄扣1 分6 、上一班組貨款與當(dāng)班貨款放在滾筒保險(xiǎn)柜同一格中的，扣2 分（三）防盜門（明查項(xiàng)）1 、防盜門不鎖，或鑰匙插在防盜門上的，扣1 分2 、結(jié)賬不在安裝防盜門室內(nèi)的，或防盜門不鎖的，扣1 分（四）資金票據(jù)（明查項(xiàng)）1、加油站各項(xiàng)業(yè)務(wù)貨款未按時(shí)、足額上繳銀行的（含加油款、發(fā)卡充值款、潤滑油款、便利店款或其他經(jīng)營業(yè)務(wù)收取的款項(xiàng)） ，每項(xiàng)扣 2 分2 、未按規(guī)定在保險(xiǎn)柜存放現(xiàn)金票證的 ,扣 1 分3、個(gè)人財(cái)物存放于站內(nèi)保險(xiǎn)柜的，扣1 分4、加油卡白卡、增值稅票、財(cái)務(wù)章等未放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，未使用的普通發(fā)票未放入帶鎖的文件柜或保 險(xiǎn)

17、柜內(nèi)，每項(xiàng)扣 1 分5、未按規(guī)定開具發(fā)票的，扣 1 分6 、加油發(fā)票替代便利店商品、潤滑油發(fā)票，扣1 分7 、已開具的剩余發(fā)票次日未及時(shí)蓋作廢章，扣1 分8 、不及時(shí)領(lǐng)取各類經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)票的（經(jīng)核實(shí)檢查前一日，領(lǐng)取時(shí)公司無票提供的除外） ，扣 1 分9 、加油員現(xiàn)場(chǎng)攜帶錢款超出規(guī)定范圍的，扣 1 分（五）開具增值稅發(fā)票加油站檢查點(diǎn)1 、檢查本月的增值稅發(fā)票存根聯(lián)后面是否有“換開憑證”或充值三聯(lián)單， 發(fā)票名稱及充值金額是否匹配 相同。不符扣 1 分。2、檢查加油站開具的增值稅發(fā)票是否存有開票單位的稅務(wù)登記證副本及一般納稅人資格證書復(fù)印件。 手續(xù)不全扣一分。3 、檢查同一客戶當(dāng)月加油業(yè)務(wù)開具增值稅發(fā)

18、票金額累計(jì)超過 1 萬元的，其換開憑證是否有片區(qū)經(jīng)理 簽字確認(rèn)。超過一萬未簽字的扣 1 分。4 、檢查加油站單筆現(xiàn)金充值業(yè)務(wù)超過 50000 元的，是否開具增值稅發(fā)票。每張扣一分。5 、增值稅發(fā)票是否設(shè)專人管理，發(fā)票是否存放于保險(xiǎn)柜中。未存在保險(xiǎn)柜中的扣 2 分。6、作廢發(fā)票、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票聯(lián)數(shù)是否齊全，重新開具發(fā)票的內(nèi)容必須與原票一致。不齊全或內(nèi)容不 一致的扣 2 分。7、加油站是否建立增值稅發(fā)票開具后，客戶領(lǐng)取記錄。未建立領(lǐng)取記錄且記錄不全的扣 1 分。8 、現(xiàn)場(chǎng)詢問是否有客戶私自持換開憑證到增值稅開票網(wǎng)點(diǎn)換開增值稅的情況。如有扣 1 分。（六）下發(fā)通知1 、加油站未按中心要求打印、存檔相關(guān)

19、通知、學(xué)習(xí)資料，扣 1 分；學(xué)習(xí)完后員工未在相關(guān)臺(tái)帳和學(xué) 習(xí)資料上簽字，扣 0.5 分。五、電子系統(tǒng) （明查項(xiàng)）1、零管電子帳系統(tǒng)、發(fā)卡系統(tǒng)、管控系統(tǒng)原始密碼未修改，或密碼保存在桌面等易發(fā)現(xiàn)的地方，發(fā) 卡系統(tǒng)多人在同一用戶名下做業(yè)務(wù)，扣 1 分2 、發(fā)卡系統(tǒng)界面在發(fā)卡人員離開時(shí)未退出，扣 1 分3 、員工卡未施行實(shí)名制，扣 1 分4 、在崗員工手持員工卡以外的其他卡片（驗(yàn)泵卡、維修卡、用戶卡、出租車專用卡、顧客遺棄卡） ， 每張扣 0.5 分5 、加油站內(nèi)部卡管理臺(tái)帳未按規(guī)定記錄，內(nèi)容有缺項(xiàng)，臺(tái)帳中記錄信息與實(shí)際不符，扣 1 分；加油 卡系統(tǒng)賬冊(cè)未及時(shí)填寫，每種扣 1 分6 、加油卡業(yè)務(wù)辦理原

20、始單據(jù)憑證未及時(shí)填寫，相關(guān)記錄填寫不完整，未按規(guī)定裝訂保存，每種扣 1 分；需由顧客簽字，顧客沒有簽字的，或原始單據(jù)填寫缺項(xiàng)，扣 0.5 分7 、加油卡系統(tǒng)內(nèi)安裝非公司制定或允許的軟件的，扣 1 分8 、加油站替用戶保管加油卡，扣 2 分9 、非授權(quán)用戶或非加油站員工操作加油卡系統(tǒng)，扣 3 分10 、電子帳中資金上繳檢查模塊中檢查近兩個(gè)月中，未繳金額不是零的，扣 1 分。六、設(shè)備、安全管理 （明查項(xiàng)）1 、加油站設(shè)備是否有滲漏現(xiàn)象，每滲漏一處扣 1 分；2、應(yīng)急預(yù)案不切合實(shí)際（未按照班組進(jìn)行分工演練） ，扣 1 分。3、預(yù)案內(nèi)容不全，未按要求進(jìn)行演練（每月每站要至少演練4 個(gè)應(yīng)急預(yù)案） ，扣

21、1 分。4 、預(yù)案人員變化未及時(shí)變更，每一人扣 1 分；5 、加油站導(dǎo)靜電裝置是否完好， 包括導(dǎo)靜電夾子、 卸油軟管和加油軟管， 每不合格一處扣 0.5 分；（建 議包含防爆手電）6 、違反資金安全管理規(guī)定的，未按照規(guī)定使用保險(xiǎn)柜、鑰匙未分開保管，每不合格一處扣 0.5 分；7 、防盜門未關(guān)閉或鑰匙插在門上，扣 0.5 分；8、加油站員工 “四懂四會(huì)”不掌握，“十大禁令”和“八大紀(jì)律”不熟悉，每不合格一人扣1 分；9 、檢查監(jiān)控錄像，片區(qū)經(jīng)理到站檢查是否與巡查管理臺(tái)帳記錄相符，不相符扣1 分。10 、加油站員工對(duì)本崗位或全體員工安全職責(zé)不掌握，每不合格一人扣0.5 分；11 、未及時(shí)制止員工違

22、章操作行為，出現(xiàn)突發(fā)事件不會(huì)報(bào)警，每次扣1 分；12、消防沙板結(jié)，消防器材衛(wèi)生差，四定牌責(zé)任人不符，無鉛封，應(yīng)急燈不起作用，消防器材挪作它 用，每項(xiàng)不合格扣 0.5 分；（建議增加二氧化碳滅火器稱重項(xiàng)目）13 、當(dāng)班安全員未盡職盡責(zé)的（不按規(guī)定執(zhí)行摩托車、散裝容器加油的規(guī)定），扣 1 分；14 、卸油時(shí)未按規(guī)程操作，每項(xiàng)次扣1 分（查視頻：夾靜電夾、放置消防器材） ；（建議增加警示標(biāo)牌項(xiàng)目）15 、未建立安全日查表 ，扣 2 分；檢查不認(rèn)真或未檢查先簽字的，扣 0.5 分；16 、安全管理臺(tái)帳中站內(nèi)安全教育非本人簽字，記錄不認(rèn)真，教育次數(shù)或形式不符合要求，每項(xiàng)不合 格扣 0.5 分；17、未按

23、規(guī)定使用監(jiān)控設(shè)備，擅自移動(dòng)攝像頭，切斷電源，非產(chǎn)品及安裝原因影像模糊或抽查時(shí)間無 影像，每項(xiàng)扣 1 分；18 、配電室碼放雜物，無警示標(biāo)志，未按要求采取封堵膠泥及放置絕緣膠墊，門向內(nèi)開啟，每處不合 格扣 1 分。19 、配電室、罩棚、營業(yè)廳沒有安裝有應(yīng)急燈，或應(yīng)急燈失效的，每處扣0.5 分。19 、檢查監(jiān)控錄像，加油站的安全日查、周查、月查未落實(shí)，檢查記錄不詳實(shí)未簽字，扣1 分；七、政工、勞資工作 （明查項(xiàng)）（一）政工工作1 、加油站站務(wù)公開會(huì)會(huì)議紀(jì)要填寫不完整、缺少員工簽字等情況，扣0.5 分；2 、油品、非油品提成員工二次分配不透明、缺少員工簽字,扣 0.5 分；3 、伙食費(fèi)管理沒有做到專

24、款專用、日清日結(jié)、臺(tái)帳缺少員工簽字，扣0.5 分；4 、潤滑油、便利店提成的開支情況不透明，扣0.5 分；5 、各項(xiàng)福利發(fā)放不及時(shí)、弄虛作假，扣2 分。6 、站務(wù)公開欄、宣傳欄沒有及時(shí)更新內(nèi)容，沒有有效利用的，扣1 分。（二）勞資工作1 、加油站實(shí)際人數(shù)與人員系統(tǒng)人數(shù)不符的，每次扣減5 分；2 、員工辭職、辭退，站里未將本人簽字的辭職報(bào)告和辭退報(bào)告存檔的，每次扣5 分；3 、加油站未制定本站的二次分配細(xì)則，扣減5 分。二次分配細(xì)則未組織員工學(xué)習(xí)并簽字，扣減2 分。4、加油站二次分配細(xì)則不全面、完善，只考核服務(wù)與衛(wèi)生，未包含安全、損溢、經(jīng)營指標(biāo)等項(xiàng)目的，扣 0.5 分。5 、加油站考勤記錄不全，

25、扣減 2 分；6 、未對(duì)工作服、帽子和腰包發(fā)放、退取進(jìn)行記錄的，每次扣減3 分；7 、未建立職業(yè)健康檢查檔案，扣減2 分。8 、加油站未按二次分配細(xì)則進(jìn)行考核分配的扣減2 分。八、非油品管理（一）店容店貌1 、貨架上放置雜物。每處扣 0.5 分2 、貨架商品不充實(shí)（每層不少于貨架的3 分之 2 ），扣 1.5 分3. 冰箱、冰柜內(nèi)沒按要求陳列（商品不能混放；冰箱商品必須前置，商品名稱標(biāo)簽向外） ，放置私人 物品、其他物品的，扣 1.5 分4 、便利店?duì)I業(yè)廳門外兩側(cè)陳列的商品不能遮擋店內(nèi)視線（高度不得超過4 層約 1.2 米），不同商品陳列必須有價(jià)簽標(biāo)明，未按要求陳列的，扣 1.5 分5 、泵島

26、商品陳列，不低于 1.2 米，最高不超過 1.5 米，相鄰商品高度須保持在同一水平面，未按要求1 分。擺放扣 0.5 分；不同商品必須有價(jià)簽標(biāo)明，沒有價(jià)簽的，扣6 、商品小庫房未按品種分類擺放齊整的，扣0.5 分（二）經(jīng)營管理1 、未按要求進(jìn)行銷售、優(yōu)惠、折扣等操作。每筆扣1 分；（查 pos 內(nèi)的銷售價(jià)格是否與貨架價(jià)簽價(jià)格相符）2 、未按規(guī)定進(jìn)行交接班操作，不交班。每次扣1 分；（查 pos 機(jī)內(nèi)交接班）3 、便利店交接班員工沒有清點(diǎn)現(xiàn)金及商品。扣1 分（查監(jiān)控是否清點(diǎn)商品）3 、未經(jīng)允許將 POS 機(jī)挪作他用（安裝與工作無關(guān)軟件的） ，每次扣 1 分；4 、錢箱鑰匙未按要求保存的（鑰匙不能在錢箱上插著），每次扣 1 分。（三）商品管理1 、便利店未按要求進(jìn)貨 （不含非油品鋪貨， 在 pos 機(jī)上查詢門店要貨記錄。 A 類店時(shí)間是每周二、 四、 六 ,B 類店時(shí)間是每周一、三 ,C 類店時(shí)間是每周五） ，造成商品積壓、商品斷貨的，每種商品扣 1 分（指庫 存過大或嚴(yán)重缺貨）2 、便