有害物質(zhì)管理辦法

1、一、 目的為確保我公司提供的產(chǎn)品符合與環(huán)境有害物質(zhì)減免有關(guān)的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。二、 范圍本辦法適用于對公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品(包括包裝)的環(huán)境有害物質(zhì)的管控。三、 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶環(huán)保物質(zhì)要求的識別、確定，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通、處理或傳遞。3. 2采購部：負(fù)責(zé)購買合格供方之材料，并聯(lián)合品質(zhì)部對供應(yīng)商進行稽核，要求其簽訂環(huán)保協(xié)約，定期收 集更新SGS測試報告及MSDS資料。3. 3工程部：負(fù)責(zé)承認(rèn)材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。3. 4倉庫組：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示，劃區(qū)存放，同時對進出庫進行管控.3. 5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按單生產(chǎn)及防止制程交義污染。.

2、3. 6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對環(huán)保材料從進料到制程及成品出貨，均需作有效的全程物料管控。負(fù)責(zé)對全體員工開展環(huán)境有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練工作,并負(fù)責(zé)建立相關(guān)的體系文件，以及記錄的歸檔；四、 定義4.1.環(huán)境有害物質(zhì)(EHS: EW-IRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES):零件、材料等里含有的物質(zhì)或是 制造時使用的物質(zhì)，對人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響的物質(zhì)；4. 2.管理級別 -按照以下3種管理級別進行管理.(a) . 1級:對于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用；(b) . 2級：對于該物質(zhì)及其用途規(guī)定一定時期予以禁止.超過表中規(guī)定的日期之后，不能在部件及材料 中使用，到達期限時指定為“1

3、級”.(c) . 3級：|_|前雖然沒有規(guī)定日期以及削減口標(biāo)，但指定了計劃削減在部件中、材料中含量的物質(zhì)及其用途.4. 3.含有-含有系指無論是否有意，所有在產(chǎn)品的部件，設(shè)備或使用的材料中添加，填充、混入或粘附的物質(zhì)(包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì))。4. 4.雜質(zhì)-包含在天然材料中，作為工作材料使用，在精制過程中技朮上不 能完全去除的(natural impurity),或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技朮上不能完全去除的物質(zhì)。此 外，為了與主原料加以區(qū)別，在為了改變材料的特性而使用稱為“雜質(zhì)”時，也按“含有”處理。 但是，在制造半導(dǎo)體設(shè)備等使用的摻朵劑(Dopant),雖然是有意

4、添加的，但實質(zhì)上在半導(dǎo)體設(shè)備中 僅有極微的殘存，這種情況不作為“含有”處理。4. 5 SGS-Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集團，總部於 1878 年在瑞士日內(nèi)成立（瑞士通用集團SGS與中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司CSTC合資成立通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司SGS-CSTC.國際論證服務(wù)部亦於同時成立.4.6 MSDS-Material Safety Data Sheet物質(zhì)安全資料表4.7.ICP-Inductively Coupled Plasma 誘導(dǎo)結(jié)合等離子4.8 XRF-檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質(zhì)中的元素成份4.9 GP-G

5、reen Partner 綠色伙伴4.10 RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronicequipment.在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令4lj.輔助材料 -泛指用於產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備工冶具等及產(chǎn)品之包材粘附等材料.4.12溶劑-指為方便作業(yè)或作其他作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的液體狀物質(zhì).例如:本公司所使用的酒精洗面水脫模劑甲笨4.13不使用証明書 -原材料零部件.輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料零部件,輔材必須達到法律規(guī)定的“環(huán)境管理物質(zhì)的管

6、理標(biāo)準(zhǔn)，且沒有管理等級1的物質(zhì)及其用途的証明文件4. 14高風(fēng)險物料 -物料直接與產(chǎn)品有矢系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：&）直接物料，如：塑膠原料、塑膠色種/色粉；硅膠原料、硅膠色膠、硫化劑；塑膠/硅膠的噴涂用油 墨、絲印用油墨；b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：點膠劑、膠粘接劑等；4. 15中風(fēng)險物料 -與產(chǎn)品間接的有矢系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）化學(xué)品如：油墨用固化劑和稀釋劑、酒精、白電油、脫模劑等；b ）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料如PE袋、紙箱、膠帶等；4. 16低風(fēng)險物料 -與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的設(shè)備、工具、冶具等，如：模具、鋼網(wǎng)、網(wǎng)盤、手套

7、、手指套等。五、作業(yè)程序5.1建立環(huán)境有害物質(zhì)管理的組織架構(gòu)，制定環(huán)境和HSF方針、LI標(biāo)。為確保環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法順利執(zhí)行,特成立本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí) 行、稽核公司所制定的環(huán)境和HSF方針政策，確保運行效果達標(biāo)，該組織架構(gòu)同質(zhì)量管理的組織架構(gòu)。5. 2物料承認(rèn)5.2.1對于新料號之導(dǎo)入承認(rèn),要求供方提交產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。5. 2.2需提交SGS測試報告,且符合法律法規(guī)要求、客戶要求及本公司環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定之要求.5. 2. 3材料的最小包裝單體及外箱上需有綠色環(huán)保標(biāo)示.5. 3采購5. 3. 1采購部應(yīng)根據(jù)采購管理程序進行供方調(diào)查評佔

8、，以鑒別其供貨能力、品質(zhì)及有害物質(zhì)管控是否 達到要求優(yōu)先選擇供方的條件可參照如下：5. 3.1. 1客戶對環(huán)保沒有特別要求的情況下，以環(huán)保供方為優(yōu)先考量.5. 3.1.2客戶對環(huán)保有特別要求的情況下，所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求.供方需針對治工具，機臺，模具，人員，場所作明顯標(biāo)示以利區(qū)別為環(huán)保產(chǎn)品制程專用.5. 3. 1.3客戶指定供方.5. 3. 2采購在訂購符合環(huán)保要求之物料前，應(yīng)要求供方簽訂或提交如下協(xié)議、保證函或技術(shù)資料：5. 3. 2. 1質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書、SGS檢測報告、MSDS資料.5. 3. 2. 2產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。5. 3. 2. 4管理變更確認(rèn)書5

9、. 3. 2. 5對所有環(huán)保物料，釆購應(yīng)要求供方在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。5. 3. 2. 6所有新開發(fā)供應(yīng)商，山工程部聯(lián)合品質(zhì)部對其進行全面評估，初步確認(rèn)合格后報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 采購才可正式向供方下單。5.4生產(chǎn)部制程管制：5.4.1生管于生產(chǎn)通知單注明之具體環(huán)保要求：5. 4. 2無綠色標(biāo)識的原材料、零部件不能用作綠色產(chǎn)品生產(chǎn)；5.4. 3作業(yè)指導(dǎo)書要明確規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)；5.4.4每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時返工補足，訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品，防 止發(fā)生混料，用料錯誤現(xiàn)象。5.4.5至包裝時須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料，并劃分HSF專區(qū)進行包裝

10、作業(yè)，以防用錯料，包裝 好后，經(jīng)檢驗合格后方可入庫出貨。5. 4. 6對所有環(huán)保物料，應(yīng)在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標(biāo)示。5. 4. 7管理變更:變更原材料，部材，生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)場所時，應(yīng)充分確認(rèn)是否含有環(huán)境有害物 質(zhì)；相關(guān)變更事項必須填寫管理變更確認(rèn)書且要得到客戶的承認(rèn)后再實施變更。特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做 環(huán)保標(biāo)示，只需對進料和出貨進行環(huán)保標(biāo)示和核對SGS等報告資料的管控。且無需劃出 HSF專區(qū)。5.5品質(zhì)管制：5. 5. 1進料檢驗時，有環(huán)保要求的，要求其提供岀貨檢驗報告、SGS測試報告、HSDS資料，并檢查標(biāo)識是

11、 否明顯、正確。SGS檢測報告有效期為一年；5. 5. 2每年笫一個月的第一個工作日（節(jié)假日順延）要求合格的在供方提交環(huán)保材料符合聲明書。對新 供方則在首次下單前提交產(chǎn)品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。必要時可山我司委托公 證機構(gòu)代為測試證明；5. 5.3品質(zhì)部應(yīng)對各單位之文件及作業(yè)過程嚴(yán)加查核、監(jiān)督，避免發(fā)生異?，F(xiàn)象，所有品質(zhì)記錄山品質(zhì) 部統(tǒng)訃并按單整理歸檔備查；. 5.4在制程中環(huán)保物料之作業(yè)務(wù)必按生產(chǎn)通知單作業(yè)，品質(zhì)部跟蹤稽核，若有異常及時所映并需有處 理結(jié)果；5.5.5制程疔0（：發(fā)現(xiàn)能尸異常時，首先對取樣的物料及范圍進行標(biāo)示、隔離,立即停止生產(chǎn)，馬上將異常 報告交品質(zhì)經(jīng)理及管理者

12、代表審核確認(rèn)是原材不良導(dǎo)致還是制程污染導(dǎo)致并在3小時內(nèi)口頭通知客戶和 我司相關(guān)單位，并在24小時內(nèi)向客戶提出書面報告。5. 6.倉庫管理：5. 6.1.原材料倉劃分HSF來料專區(qū)與不合格品區(qū)，以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5. 6. 2.成品倉劃分HSF成品專區(qū)與不合格品區(qū)，以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5. 6. 3所有環(huán)保原物料及自制入庫半成品以及成品，均在材料的最小包裝單體上和外箱上貼綠色環(huán)保標(biāo) 示；. 6.4倉管點收環(huán)保物料時，檢視是否有綠色環(huán)保標(biāo)示，無綠色標(biāo)識的綠色釆購產(chǎn)品拒絕入庫或作不合 格處理；5. 6. 5倉管發(fā)料時，先核對生產(chǎn)通知單，領(lǐng)料單，對應(yīng)料號按單依需求

13、量發(fā)放,若有退、補情形同樣按單 退補料及標(biāo)示，對車間退回之物料如有標(biāo)示不清或包裝不完整，在無法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時 則轉(zhuǎn)為一般用料。特別說明：因我司目前所有生產(chǎn)物料全部為環(huán)保物料，故無需對內(nèi)部制程轉(zhuǎn)序的物料做 環(huán)保標(biāo)示，只需對進料和出貨進行環(huán)保標(biāo)示的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。5. 7.環(huán)保材料品質(zhì)異常處理方式：若進料、制程、成品或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質(zhì)異常處理流程”處置.不良批確認(rèn)水平調(diào)查同 j調(diào)査污料號物料A染源客戶水平調(diào)查供-應(yīng)商NG5. 8.教育訓(xùn)練:5. 8.1對于新進人員，在上崗前培訓(xùn)中增加環(huán)境有害物質(zhì)培訓(xùn)課程,本環(huán)

14、境有害物質(zhì)管理辦法與 環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)也可同時作為此培訓(xùn)教材內(nèi)容。5. 8. 2品質(zhì)部將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)練.5. 8. 3必須保存相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄.5. 9.稽核管理：5. 9. 1對供應(yīng)商的稽核：5. 9. 1. 1山品質(zhì)部編制供應(yīng)商審核年度訃劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)、計劃至少要確保對重要環(huán)保供應(yīng)商或新 開發(fā)的環(huán)保供應(yīng)商進行每年一次現(xiàn)場審核，審核山采購負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，會同工程部、品質(zhì)部進行。5. 9.1.2要求供應(yīng)商制訂對其上游廠商定期的稽核計劃，以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。5. 9. 1. 3稽核時編制供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評審表，并要求每次之稽核成

15、績必須高于75分且不 得有重大違背本公司環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求所規(guī)定之事項。將審核結(jié)果編制成供應(yīng)商評審矯正報 告報總經(jīng)理審批。并傳供應(yīng)商進行改善，直至驗證佐證材料合格或現(xiàn)場復(fù)審合格才能關(guān)閉。5. 9.1.4當(dāng)稽核不合格時（低于75分），由采購部向供應(yīng)商提出整體改善計劃，并通知公司相關(guān)部門， 同時采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應(yīng)商等方式處理。5. 9.1.5稽核成績納入供應(yīng)商評估考量范圍，作為對供應(yīng)商評估考量的一個重要依據(jù)。5.9.2公司內(nèi)部稽核：5. 9. 2. 1每年至少進行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運行狀況之內(nèi)部稽核，以期發(fā)現(xiàn)管控運行的不符合性證 據(jù)以實施持續(xù)改善。一般結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核工作進行；5

16、. 9. 2. 2稽核內(nèi)容：采購管理，材料管理，材料承認(rèn)，進料管制，制程管控，成品出貨管控等。標(biāo)識詢離對策實施附件一:. 9. 2. 3稽核時需編制有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表。5. 9. 2.4對于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題點，將曲管理者代表上報給總經(jīng)理，并要求責(zé)任單位對稽核中 的問題進行分析并改善解決。5. 10管理評審：總經(jīng)理每年至少進行一次環(huán)境有害物質(zhì)管控運行狀況之管理評審，以評審管控運行的不符合性以及改 進的需求。一般結(jié)合質(zhì)量管理評審工作進行。六、 支持性文件6. 1采購管理程序 .TMJ-QP-0096.2HSF異?？刂乒芾沓绦?.TMJ-QP-0236.3環(huán)境有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn).WI-PZ

17、-0176.4環(huán)境有害物質(zhì)管理清單.WI-PZ-0186. 5環(huán)境有害物質(zhì)法律法規(guī)清單.WI-PZ-019七、 相關(guān)窗體、記錄：7. 1產(chǎn)品材料成份宣告表 .FM-CG-0097.2環(huán)保材料符合聲明書 .FM-CG-0107.3質(zhì)量環(huán)保合作協(xié)議書 .FM-CG-011八、附件:管理變更確認(rèn)書所謂變更，是指從開始批量生產(chǎn)時有矣生產(chǎn)的內(nèi)容變化1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更職務(wù)/姓名：總經(jīng)理質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人的變更職務(wù)/姓名：經(jīng)理*不管是否有變更，都請?zhí)韺懶彰?.生產(chǎn)地點的變更和追加生產(chǎn)線的變更（本司制程變更）生產(chǎn)工廠（場址）或產(chǎn)地（國）的變更上游供應(yīng)商（協(xié)力廠商）廠址和原產(chǎn)國的變更請畫上有變更有

18、變更無變更無變更有變更無變更3.材料和部件構(gòu)成主要材料的變更輔助原材料的變更（糊料、溶劑、涂料、油墨、焊錫等） 規(guī)格的變更包裝材料變更保證上述內(nèi)容無誤變更內(nèi)容左有矢因業(yè)務(wù)單位的原因發(fā)生的變更（上述2、3項），請事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分 的批準(zhǔn)。所有變更必須提前二周填寫此單交客戶方批準(zhǔn)備案。附件二:FM-CG-007 AO深圳市天明鑫實業(yè)有限公司供應(yīng)商有害物質(zhì)管理體系評審表供應(yīng)商：Audit日期：年 月 日7治工具是否專用及標(biāo)示2Item稽查項H稽核結(jié)果缺點說明一.文件管制分?jǐn)?shù)得分1是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法22是否有內(nèi)部稽核的執(zhí)行辦法23是否有內(nèi)部的技朮標(biāo)準(zhǔn)可供執(zhí)行24是

19、否有內(nèi)部的稽核check list2二.采購系統(tǒng)1是否有對其原材料供方制定合格供貨商名單22廠供貨商變動是否報備23普通材料與環(huán)保材料料號是否分開24是否有依合格供貨商名單下買料25普通材料與環(huán)保材料之倉儲是否完全區(qū)隔2三.廠商管理1是否有要求其供方訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法22是否有與供貨廠商簽訂環(huán)保協(xié)約23是否有定期的稽核計劃24是否有上游廠商不使用環(huán)境有害物質(zhì)的聲明2四.進料品質(zhì)管制1廠商每批入料是否有附重金屬測試報告，及禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián) 物質(zhì)的聲明22進料包裝上是否有環(huán)保材料標(biāo)示23進料檢驗是否有作區(qū)隔24進料檢驗是否有建立歷史記錄及分批號管制，以便很容易進行 追溯25原材料，油墨，溶劑

20、，染色劑等是否區(qū)分管制并明確標(biāo)示26材料檢驗，儲存，移轉(zhuǎn)，生產(chǎn)狀態(tài)是否標(biāo)示清楚27不良品是否劃分區(qū)域集中管理28廠商廠內(nèi)染色后的塑料粒是否每批專業(yè)機構(gòu)測試2五、制程管制1是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單22環(huán)保原物料清單是否有定期更新23環(huán)保原物料清單更新時是否有報備24是否有導(dǎo)入全場環(huán)保物料生產(chǎn)25非全廠導(dǎo)入之廠商，是否有完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn)26生產(chǎn)機臺是否專用及標(biāo)示27治工具是否專用及標(biāo)示28生產(chǎn)機臺是否有保養(yǎng)維護記錄29各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書上是否有環(huán)保標(biāo)示210盛裝之容器是否清潔211不合格品處理是否有標(biāo)示，區(qū)分，隔離212二次料是否有管制（區(qū)分，標(biāo)示，隔離，使用比例）213未導(dǎo)入

21、全廠環(huán)保材料之工廠，是否有書面規(guī)定其二次料不可使 用214從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員，是否有經(jīng)過相關(guān)之教育訓(xùn)練215是否有加料記錄可供追溯216制程或材料變更是否經(jīng)過充分評估且向客戶交管理變更確認(rèn) 書2六.最終成品管制1是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗計劃及教材22成品的管制是否有先進先出23環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制24是否有送樣計劃進行重金屬含量檢測25成品單體是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識26成品的外包裝箱上是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識2七.培訓(xùn)稽核1是否有教育訓(xùn)練計劃22是否有教育訓(xùn)練教材23是否有對員工進行環(huán)境有害物質(zhì)管制培訓(xùn)24是否有對員工進行考試以確定培訓(xùn)的績效25是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的定期內(nèi)審

22、計劃26是否有環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的內(nèi)審稽核記錄27是否有定期的供貨廠商（分包方）審核計劃并進行審核2合計：100分稽核成績:稽核成員:稽核日期：供方確認(rèn):附件三:有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核表4材料放置是否區(qū)隔5進料檢驗是否建立歷史記錄并分批管制6供方追蹤記錄是否完整7是否有定期送測計劃8發(fā)生不良時是否報告管理責(zé)任者9是否要求供方提出改善對策五、制程1生產(chǎn)制程中是否有使用到環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)輔料2對于生產(chǎn)制程中的輔料是否有作環(huán)境調(diào)査3生產(chǎn)治工具是否專用4生產(chǎn)中是否存在使環(huán)保材料污染的可能5測試記錄中是否有記錄材料的制造廠商及生產(chǎn)批號6是否有制程異常品管控方法7生產(chǎn)過程中是否加以管制（如制造令、管制單、各種記 錄等是否有明確標(biāo)識）8各種設(shè)備，治具是否有