2015茶葉質(zhì)量手冊(cè)講解

1、目 錄1.0 頒布令2.0 質(zhì)量管理者代表授權(quán)書3.0 公司簡(jiǎn)介4.0 質(zhì)量方針與目標(biāo)5.1 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖5.2 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 6.0 質(zhì)量手冊(cè)的控制程序7.0 人力資源控制程序8.0 職責(zé)和權(quán)限場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)供銷副場(chǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)副場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)基地負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)生產(chǎn)主任崗位職責(zé)辦公室主任崗位職責(zé)化驗(yàn)室主任崗位職責(zé)評(píng)審室職責(zé)會(huì)計(jì)人員工作職責(zé)審評(píng)員崗位職責(zé)9.0 質(zhì)量記錄控制程序10.0 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄控制程序11.0 生產(chǎn)過程控制程序12.0 設(shè)備管理控制程序13.0 產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控程序14.0 企業(yè)誠(chéng)信控制制度15.0 不合格品控制程序16.0 從業(yè)人員健康檢查制度

2、17.0 庫(kù)房管理控制程序18.0 食品安全知識(shí)培訓(xùn)控制19.0 糾正和預(yù)防措施控制程序 20.0 產(chǎn)品工藝文件殺青工序操作規(guī)程 揉捻工序操作規(guī)程 烘干工序操作規(guī)程包裝工序操作規(guī)程21.0 服務(wù)控制程序 22.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)23.0產(chǎn)品防護(hù)24.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)25.0衛(wèi)生管理制度 1.0 頒布令為確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，保證連續(xù)生產(chǎn)和供應(yīng)合格產(chǎn)品，不斷完善企業(yè)質(zhì)量管理，本公司在原有制度、文件、資料的基礎(chǔ)上，依據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法、中華人民共和國(guó)計(jì)量法補(bǔ)充編制此質(zhì)量管理手冊(cè)，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)闡述了各項(xiàng)職能必須遵循的準(zhǔn)則和要求，是公司開展工作的活

3、動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，并在工作中經(jīng)常對(duì)照本手冊(cè)自檢工作規(guī)范，以提高執(zhí)行制度的自覺性。本手冊(cè)將在實(shí)施中據(jù)本公司的發(fā)展而不斷完善、修訂。本手冊(cè)于 年 月 日生效?？偨?jīng)理：2007年08月05日2.0質(zhì)量管理者代表授權(quán)書茶場(chǎng)各部門：根據(jù)我公司貫徹GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的需要，特任命 同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表，具體履行的職能如下：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3.在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2007年08月05日3.0公司簡(jiǎn)介一、

4、企業(yè)基本情況 茶場(chǎng)成立于1998年6月，位于南水北調(diào)水源區(qū)的 鎮(zhèn)，其瀕臨千里悠悠的漢江，依附道教圣地武當(dāng)山。境內(nèi)山青水秀，氣候宜人，高山云霧，土地肥沃。土質(zhì)酸堿度適宜茶葉生長(zhǎng)，屬于典型的秦巴高香綠茶區(qū)，該場(chǎng)通過十幾年的建設(shè)，已發(fā)展成為一家機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，產(chǎn)品不斷優(yōu)化，營(yíng)銷策略恰當(dāng)，管理機(jī)制完善，帶動(dòng)作用顯著的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。該場(chǎng)所轄12個(gè)茶葉分場(chǎng)，擁有高標(biāo)準(zhǔn)茶園面積15000畝，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員30人，機(jī)械設(shè)備50余套，固定資產(chǎn)1894余萬元，年產(chǎn)茶葉82余噸，年產(chǎn)值達(dá)2300余萬元，實(shí)現(xiàn)年銷售收入2100余萬元，創(chuàng)稅收15萬元。該場(chǎng)茶園主要分布在海拔7001000米的高山腹地，遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，無污染

5、、無公害栽培。所生產(chǎn)的綠茶，得武當(dāng)之靈氣，汲漢水之精華，融傳統(tǒng)的家園茶制作工藝與現(xiàn)代工藝于一體，具有形美、色翠、香高，味醇、湯正、耐沖泡等特點(diǎn)。多年來該場(chǎng)在“六統(tǒng)一”上狠下功夫，即統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建園、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采摘、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售。目前，已發(fā)展成擁有青山鳳舌，青山翠毫 等12類，18個(gè)品種的系列茶，并先后在國(guó)家工商總局注冊(cè)“青鳳”商標(biāo)，還通過了99國(guó)際體系認(rèn)證，并且申報(bào)了有機(jī)茶，其主要品牌“青山鳳舌”、“青山翠毫”等名優(yōu)茶，先后榮獲首屆、第二屆、第三屆陸羽杯金獎(jiǎng)、首屆國(guó)際食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)，二、三屆鄂茶杯金獎(jiǎng)。1998年中國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì)金獎(jiǎng)等，1998年在中國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì)上被評(píng)定為

6、中國(guó)國(guó)際名茶，1999年在中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)上被評(píng)定為湖北省名牌產(chǎn)品。經(jīng)中國(guó)茶葉質(zhì)檢中心全面評(píng)審達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，青鳳茶2001年榮獲中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)名牌產(chǎn)品，因此，青山鎮(zhèn)被授予“中國(guó)國(guó)際名茶之鄉(xiāng)”。本場(chǎng)被 人民政府評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)“重點(diǎn)龍頭企業(yè)”發(fā)展成為 茶葉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)。本場(chǎng)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和較高的管理水平。二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況目前本場(chǎng)總資產(chǎn)為2000余萬元，其中固定資產(chǎn)1360余萬元 ，存貨70余萬元元，應(yīng)收賬款17余萬元。三、本場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況本場(chǎng)在發(fā)展過程中，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，注重銷售市場(chǎng)的開發(fā)與維護(hù)。2008年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了100%的訂單化經(jīng)營(yíng)，完全擺脫了盲目銷售的被

7、動(dòng)經(jīng)營(yíng)局面。與 公司建立了長(zhǎng)期的銷售合作關(guān)系。生產(chǎn)中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了眾多客戶。實(shí)行了統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)策略，目前取得了很好的市場(chǎng)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本場(chǎng)2009年創(chuàng)收總營(yíng)業(yè)收入達(dá)1500余萬元，向國(guó)庫(kù)上繳稅金11余萬元；2010年創(chuàng)收總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2100余萬元，向國(guó)庫(kù)上繳稅金15萬元。四、農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展情況 茶已有幾百年的歷史，但自古以來都是以一家一戶為單位，自采自制自售，管理跟不上，質(zhì)量起不來，包裝用報(bào)紙，銷售價(jià)格特低，規(guī)模特?。?998年以前只有4000余畝茶園）。為了使 茶迅速提檔升級(jí)，形成規(guī)模效益， 茶場(chǎng)便運(yùn)營(yíng)而生。自1998年，該場(chǎng)成立后，便嚴(yán)格按照“公司+分廠+基地+農(nóng)戶”的模式。

8、通過市場(chǎng)化運(yùn)作，先后在青山鎮(zhèn)的 村、 溝等10個(gè)村，新發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)茶園9000余畝，使茶園面積達(dá)到15000余畝。通過統(tǒng)一建園、統(tǒng)一施農(nóng)家肥、統(tǒng)一修剪、統(tǒng)一采摘、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售，使 茶迅速由小不點(diǎn)發(fā)展成 的大哥大。使 茶由足不出戶，迅速發(fā)展成俏銷鄂豫陜，遠(yuǎn)銷京津滬，如今，該場(chǎng)已帶動(dòng)3000余戶，12000余群眾脫貧致富。本場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已進(jìn)入一個(gè)良好的循環(huán)狀態(tài)，資金運(yùn)營(yíng)正常，管理過程有序，發(fā)展穩(wěn)步持續(xù)，現(xiàn)已具備了良好的獲利能力。五、企業(yè)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)規(guī)劃 茶場(chǎng)被 納入小進(jìn)規(guī)企業(yè)后，在縣委、縣政府和社會(huì)各界的大力扶持下，企業(yè)正在向積極健康、良性循環(huán)、科學(xué)發(fā)展的軌道上運(yùn)行，發(fā)展前景十分看好

9、，同時(shí)，南水北調(diào)不斷加大對(duì)水源區(qū)的有機(jī)農(nóng)業(yè)扶持力度，也給 茶場(chǎng)帶來了千載難逢的機(jī)遇，并且全省打造武當(dāng)?shù)啦瑁沟闷髽I(yè)在資金、技術(shù)、文化、市場(chǎng)所遭遇瓶頸得以根本解決。企業(yè)計(jì)劃用13年的時(shí)間，不斷擴(kuò)規(guī)模、提質(zhì)量、創(chuàng)名牌、把企業(yè)打造成鄂西北乃至湖北省的知名企業(yè)、具體規(guī)劃是：第一期（即2011年2月2012年6月），將 茶場(chǎng)所轄的十二個(gè)分場(chǎng)全部整合，在 鎮(zhèn)中心位置建一個(gè)規(guī)模型加工廠和綜合樓，將全鎮(zhèn)農(nóng)戶所有采摘的鮮葉、統(tǒng)一放到一個(gè)車間加工，并與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與省果茶研究所聯(lián)系，研發(fā)各類新包裝，以滿足不同層次客戶的需求，并新發(fā)展有機(jī)茶園80畝。引進(jìn)兩條新的生產(chǎn)線，加工烏龍茶。第二期：（即2012年6月2012

10、年12月），力爭(zhēng)在2012年將本公司打造成省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，為 實(shí)現(xiàn)一個(gè)公司，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售的茶葉產(chǎn)業(yè)格局奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第三期（即2012年12月2013年3月），由 茶場(chǎng)投種，與農(nóng)戶簽訂合同，結(jié)合土地整理項(xiàng)目，新發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)茶園1000畝，并融入武當(dāng)?shù)馈＝?jīng)過三期建設(shè)，力爭(zhēng)十二五期末達(dá)到產(chǎn)值、銷售收入均超過1.5億元，利稅過1000萬元的中型茶葉龍頭企業(yè)。要完成以上規(guī)劃，需要得到各級(jí)政府和各職能部門的大力支持和重點(diǎn)扶持，我們企業(yè)一定上下齊心協(xié)力，努力工作，盡快實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)十堰茶葉產(chǎn)業(yè)的宏偉目標(biāo)，向各級(jí)政府交出一份滿意的答卷。 4.0質(zhì)量方針及目標(biāo)各科室、車間、基地：為使

11、我廠產(chǎn)品能夠更上一層樓，特提出“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，現(xiàn)予以發(fā)布，希望全場(chǎng)職工緊緊圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)開展各項(xiàng)工作。一、質(zhì)量方針以優(yōu)質(zhì)的原料，一流的工藝，精心的制作，以質(zhì)取勝，來達(dá)到卓越的品質(zhì)，爭(zhēng)創(chuàng)名牌，走向市場(chǎng)。二、質(zhì)量目標(biāo)1、嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，保證合格率達(dá)到100。2、產(chǎn)品出廠合格率為100%3、及時(shí)處理消費(fèi)者意見，保證滿意率達(dá)到100。三、方案：1、加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量管理水平2、制訂質(zhì)量分解目標(biāo)，并按期考核3、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，加強(qiáng)過程質(zhì)量控制4、嚴(yán)格產(chǎn)品過程，成品抽樣及檢驗(yàn)制度5、不斷提高售后服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度5.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖場(chǎng) 長(zhǎng)財(cái)務(wù)供銷副場(chǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)

12、副場(chǎng)長(zhǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室化驗(yàn)室生產(chǎn)車間 青鳳基地青鳳基地青鳳基地地5.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表部 門要 素管理層公司辦采購(gòu)部項(xiàng)目辦生產(chǎn)部（含車間）采茶組加工組包裝組1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.2質(zhì)量方針目標(biāo)1.3管理職責(zé)2.1廠區(qū)要求2.2車間要求 *2.3庫(kù)房要求3.1生產(chǎn)設(shè)備 *3.2人員要求3.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) *3.4工藝文件3.5文件管理4.1采購(gòu)制度4.2采購(gòu)文件4.3采購(gòu)驗(yàn)證 *5.1過程管理5.2質(zhì)量控制 *5.3產(chǎn)品防護(hù)6.1檢驗(yàn)設(shè)備 *6.2檢驗(yàn)管理6.3過程檢驗(yàn)6.4出廠檢驗(yàn)注：主要負(fù)責(zé)人 主要職能 相關(guān)職能 * 重點(diǎn)審查6.0質(zhì)量手冊(cè)的控制程序6.1目的確保本廠質(zhì)量體系有效運(yùn)行，職能

13、部門正確使用質(zhì)量體系文件的有效版本，對(duì)與組織質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制。6.2范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。6.3職責(zé)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量文件的編制，修改和控制，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、修改和控制，辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)文件的歸檔和保存，相關(guān)部門予以配合。6.4工作程序6.4.1文件分類與保管6.4.1.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢科備案保存6.4.1.2 各項(xiàng)管理制度及各崗位職責(zé)由各部門保存，辦公室存檔。6.4.1.3 上級(jí)管理性文件、廠部發(fā)放文件、外來相關(guān)文件及有關(guān)法律法規(guī)性文件，由辦公室保存。6.4.1.4 失效或作廢的質(zhì)量文件應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、保留一份辦公室存檔，其余銷毀。6.4.2 文件的編寫

14、、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。6.4.2.1 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量文件及相關(guān)文件，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。6.4.3 文件的領(lǐng)用、保存、銷毀。6.4.3.1 文件使用者應(yīng)經(jīng)主管人審批后方可借閱并按時(shí)歸還。6.4.3.2 文件由辦公室統(tǒng)一整理歸檔管理。 7.0人力資源控制程序7.1.目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員應(yīng)規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。7.2.范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員、搬運(yùn)工人。7.3.職責(zé)7.3.1綜合辦公室7.3.1.1 負(fù)責(zé)編制各部門崗位人員責(zé)任要求7.3.1.2 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育7.3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技

15、能培訓(xùn)7.4.程序7.4.1人員要求在崗人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、食品衛(wèi)生等法律法規(guī)的基礎(chǔ)教育。從事技術(shù)工種的員工必須持證上崗。鼓勵(lì)在崗技術(shù)人員不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。7.4.2 辦公室負(fù)責(zé)將培訓(xùn)情況作詳細(xì)記錄，并負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)及員工檔案。8.0職責(zé)和權(quán)限8.1.目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。8.2.主要人員質(zhì)量職責(zé)8.2.1場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)8.2.1.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，全面領(lǐng)導(dǎo)本場(chǎng)各項(xiàng)的日常工作，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各基地、車間、科室工作。8.2.1.2 制

16、定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。8.2.1.3 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。8.2.1.4監(jiān)督檢查各分管場(chǎng)長(zhǎng)和部門負(fù)責(zé)人的分管工作，根據(jù)完成情況，按考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8.2.1.5定期召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、中層以上干部會(huì)和職工大會(huì)，宣貫政策方針，研究本場(chǎng)有關(guān)事宜、工作動(dòng)員、總結(jié)等。8.2.1.6負(fù)責(zé)上級(jí)各有關(guān)部門匯報(bào)本場(chǎng)的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等情況。8.2.2 供銷副場(chǎng)長(zhǎng)8.2.2.1 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)。不斷開拓和占領(lǐng)市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售量，對(duì)提高市場(chǎng)占有率、成產(chǎn)品銷售任務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)負(fù)主要責(zé)任。8.2.2.2 負(fù)責(zé)組織簽訂銷售產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)合同，進(jìn)行合同的評(píng)審與管理，保證按合同

17、和協(xié)議的要求進(jìn)行生產(chǎn)，組織控制產(chǎn)品入庫(kù)、儲(chǔ)存、裝卸、發(fā)運(yùn)的質(zhì)量，保證產(chǎn)品交付的質(zhì)量。8.2.2.3 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行用戶回訪、走訪用戶、征詢意見，履行質(zhì)量承諾。8.2.3 生產(chǎn)、技術(shù)副廠長(zhǎng)8.2.3.1 貫徹執(zhí)行質(zhì)量第一的方針，按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。8.2.3.2 在實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、試制全過程負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)各部門間技術(shù)接口。8.2.3.3 主持重大質(zhì)量安全事故的技術(shù)分析，負(fù)責(zé)作出技術(shù)結(jié)論和糾正與補(bǔ)救措施，并對(duì)技術(shù)結(jié)論和措施的正確性負(fù)責(zé)。8.2.3生產(chǎn)技術(shù)副場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)8.2.3.1貫徹黨和國(guó)家的方針政策，負(fù)責(zé)全場(chǎng)的生產(chǎn)、技術(shù)工作。8.2.3.2定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)于生產(chǎn)、技術(shù)上

18、出現(xiàn)的問題要及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)。8.2.3.3監(jiān)督檢查各崗位職責(zé)和工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況，按考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8.2.3.4定期對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)，宣傳國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)和規(guī)章，貫徹執(zhí)行場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。8.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)8.2.4.1 在管理者代表的授權(quán)下，組織體系運(yùn)行實(shí)施，督促檢查，協(xié)調(diào)有關(guān)部門制訂相應(yīng)的管理文件并督促實(shí)施。8.2.4.2 承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量和售后服務(wù)工作，組織實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8.2.4.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、糾正預(yù)防措施、顧客滿意度等質(zhì)量信息的傳遞、上報(bào)。8.2.4.4認(rèn)真開展全場(chǎng)職工的質(zhì)量培訓(xùn)教育，宣傳國(guó)家

19、有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。8.2.4.4協(xié)助場(chǎng)長(zhǎng)組織處理茶場(chǎng)各部門工作，并負(fù)責(zé)向上級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)茶場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量工作。8.2.5基地負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)8.2.5.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，負(fù)責(zé)本基地的各項(xiàng)工作，并對(duì)本基地的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。8.2.5.2定期召開本基地生產(chǎn)、質(zhì)量會(huì)議，及時(shí)處理本基地在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的各種問題。8.2.5.3貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，按考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8.2.5.4定期向場(chǎng)部匯報(bào)本基地的生產(chǎn)、技術(shù)、人員、衛(wèi)生等情況，并及時(shí)傳達(dá)貫徹執(zhí)行場(chǎng)部的各項(xiàng)決議。8.2.6生產(chǎn)主任崗位職責(zé)8.2.6.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，負(fù)責(zé)生

20、產(chǎn)車間各工序的各項(xiàng)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益。8.2.6.2監(jiān)督檢查、督促執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程。根據(jù)車間員工的表現(xiàn)給予適當(dāng)獎(jiǎng)懲。8.2.6.3應(yīng)定期召開車間生產(chǎn)人員會(huì)議，通報(bào)生產(chǎn)、質(zhì)量、員工表現(xiàn)及傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，帶領(lǐng)車間員工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)。8.2.6.4應(yīng)及時(shí)向場(chǎng)長(zhǎng)和分管場(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)生產(chǎn)、質(zhì)量、人員、安全等情況，并接受場(chǎng)部的各項(xiàng)檢查。8.2.6.5做好生產(chǎn)活動(dòng)記錄，包括產(chǎn)品、產(chǎn)量、質(zhì)量、考勤及執(zhí)行手冊(cè)情況。8.2.7辦公室主任崗位職責(zé)8.2.7.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，負(fù)責(zé)辦公室的各項(xiàng)工作。8.2.7.2帶頭執(zhí)行并監(jiān)督檢查質(zhì)量手冊(cè)及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況

21、，根據(jù)工作完成情況，實(shí)行獎(jiǎng)懲結(jié)合。8.2.7.3定期檢查財(cái)務(wù)、供銷、收發(fā)及文件管理、用戶意見反饋等工作的完成情況，并及時(shí)將各項(xiàng)工作完成情況及分析報(bào)告上交場(chǎng)長(zhǎng)和分管場(chǎng)長(zhǎng)。8.2.7.4認(rèn)真做好各項(xiàng)工作記錄、臺(tái)帳、報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)。8.2.7.5認(rèn)真處理用戶和消費(fèi)者意見，做好上傳下達(dá)工作，熱情接待來往客人。8.2.8化驗(yàn)室主任崗位職責(zé)8.2.8.1必須帶頭貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及本場(chǎng)質(zhì)量手冊(cè)，認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理工作。8.2.8.2認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理技術(shù)，熟練掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。8.2.8.3應(yīng)該按規(guī)定要求對(duì)出場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，經(jīng)檢驗(yàn)合格簽發(fā)合格證明后

22、方可出場(chǎng)銷售。8.2.8.4對(duì)不合格產(chǎn)品要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行處理，并對(duì)生產(chǎn)車間提出處理意見。8.2.8.5認(rèn)真做好各種原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表等，并及時(shí)上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量和管理中發(fā)現(xiàn)的問題。8.2.9評(píng)審室職責(zé)8.2.9.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，對(duì)不合格品進(jìn)行控制和處理，對(duì)最終產(chǎn)品的放行負(fù)全面責(zé)任。8.2.9.2收集有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。8.2.9.3對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。8.2.9.4全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理。8.2.9.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工序、人員、設(shè)備、場(chǎng)所等的衛(wèi)生檢查和監(jiān)督。8.2.10會(huì)計(jì)人員工作職責(zé)會(huì)計(jì)人員首先必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，以會(huì)計(jì)法作為會(huì)計(jì)工作的基本法；以（會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

23、）約束會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，對(duì)違法亂紀(jì)行為堅(jiān)決予以抵制，使會(huì)計(jì)工作在單位經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮越來越大的作用。8.2.10.1嚴(yán)格把好單位資金流向第一關(guān)，對(duì)于報(bào)銷的原始憑證必須做到有批準(zhǔn)人、證明人、經(jīng)辦人、手續(xù)齊備后方可予以報(bào)銷。8.2.10.2按時(shí)填制現(xiàn)金收、付憑證；現(xiàn)金做到日清月結(jié)；銀行存款月底帳面余額與銀行對(duì)帳單月底余額加以核對(duì)，作出“銀行末達(dá)帳調(diào)節(jié)表”；現(xiàn)金、銀行兩帳月底余額必須與總帳余額相核對(duì)。8.2.10.3妥善保管銀行空白現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，每日下班前需放入保險(xiǎn)箱，并建立轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人簽字制度，避免后患。8.2.11審評(píng)員崗位職責(zé)8.2.11.1熟悉產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。8.2.1

24、1.2嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)原輔材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和處置，及時(shí)出具檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。8.2.11.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程各道工序之間質(zhì)量的檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)處理及時(shí)報(bào)告并為領(lǐng)導(dǎo)采取糾正。預(yù)防措施提供依據(jù)。8.2.11.4做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的記錄，參加相關(guān)的質(zhì)量分析活動(dòng)。8.2.11.5認(rèn)真做好產(chǎn)品化驗(yàn)工作，嚴(yán)格遵守化驗(yàn)室管理制度。8.2.11.6熟悉各類化驗(yàn)設(shè)備，儀器的性能、使用及保養(yǎng)方法。8.2.11.7對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備建卡，定期通知設(shè)備管理人員定期鑒定。8.2.11.8熟悉食品安全法和衛(wèi)生檢查，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)“衛(wèi)生管理制度”對(duì)衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督和檢查。8.3管理職責(zé)8

25、.3.1 管理承諾最高管理者通過向全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，確保資源的獲得，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效提供證據(jù)。8.3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8.3.2.1 本廠的生存發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)將增進(jìn)顧客滿意作為本廠的根本追求，識(shí)別顧客需求，并確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為本廠的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。8.3.2.2 最高管理者確保識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品、社會(huì)有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的安全要求。8.3.2.3 本廠以增進(jìn)顧客滿意為目的，不僅要識(shí)別顧客當(dāng)前的要求，還要致力于識(shí)別顧

26、客未來的需求，通過市場(chǎng)調(diào)研和走訪用戶等活動(dòng)收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息和用戶意見和建議，并將信息分析、綜合，向最高管理者報(bào)告。8.3.2.4 最高管理者隨時(shí)掌握顧客滿意情況的反饋信息，并及時(shí)責(zé)成相關(guān)職能部門提出改進(jìn)措施。8.3. 質(zhì)量方針8.3.1 最高管理者制訂質(zhì)量方針，并確保其有效貫徹實(shí)施。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本廠的目標(biāo)和顧客的期望，對(duì)顧客作出質(zhì)量承諾并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，是本廠的質(zhì)量方向。8.3.2 本廠將質(zhì)量方針傳達(dá)給每位員工，采取培訓(xùn)、工作考核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹，并對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂。8. 4 質(zhì)量目標(biāo)8.4.1 本廠在相關(guān)職能和層次上建

27、立質(zhì)量目標(biāo)，具體見年度工作計(jì)劃。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)和展開，包括滿足所需要求，并便于測(cè)量。8.4.2 最高管理者確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和完善質(zhì)量管理體系的要求，授權(quán)任命管理者代表，規(guī)定其職權(quán)范圍，采取糾正或預(yù)防措施，開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。8. 5 管理者代表最高管理者負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量體系的建立和日常管理工作，確保本廠質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成，同時(shí)提出改進(jìn)的要求。9.0質(zhì)量記錄控制程序9.1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。9.2.范圍適用于本廠對(duì)所有質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果作出的記錄的管理。9.3.職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序，相

28、關(guān)部門予以配合。9.4.程序9.4.1 質(zhì)量記錄要能反映該部門的工作結(jié)果；9.4.2 質(zhì)量記錄填寫時(shí)應(yīng)達(dá)到以下要求：9.4.2.1記錄的對(duì)象、部門明確；.9.4.2.2數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，不允許有虛假現(xiàn)象；9.4.2.3字跡清晰，不允許涂改（應(yīng)杠改并簽字）；9.4.2.4內(nèi)容完整（有記錄人簽字并注明日期）；9.4.2.5質(zhì)量記錄保存二年。10.0進(jìn)貨查驗(yàn)記錄控制程序10.1目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。10.2適用范圍適用對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)及供方所提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。10.3 職責(zé)10.3.1 供應(yīng)部門負(fù)責(zé)按廠里的要求進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)供方的質(zhì)

29、量保證能力及供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，建立供方檔案。10.3.2 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。10.3.3 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的分類管理、發(fā)放。10.4工作程序10.4.1（一）食品原料（包括輔助材料）、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄是實(shí)施食品可追索的重要依據(jù)，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)作為食品安全第一責(zé)任人的重要保證，必須真實(shí)。驗(yàn)收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗(yàn)報(bào)告（簡(jiǎn)稱三證）復(fù)印件，產(chǎn)品的外觀、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品的一般衛(wèi)生狀況、幾何尺寸等。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)供貨方所提供材料的真實(shí)性，并如實(shí)記錄查驗(yàn)情況。10.4.1.1主要原

30、輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購(gòu)買的原材料要求供方提供小樣，小樣經(jīng)過公司確認(rèn)后封存，驗(yàn)收時(shí)根據(jù)小樣的質(zhì)量對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收：10.4.1.1.1外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。有小樣的原輔料應(yīng)對(duì)照小樣驗(yàn)收。 10.4.1.1.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求（食品安全法第四十二條、第四十七條、第四十八條，GB 7718預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則，食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定(國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2009年第123號(hào)令)）；對(duì)納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。10.4.1.1.3 原材料外觀用感官檢驗(yàn)，是否有肉眼可見的雜質(zhì)；10.4.1.2食品包裝物：包裝物的外觀檢驗(yàn)如下項(xiàng)目：批量印制

31、包裝物要求供方提供材質(zhì)、目測(cè)感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對(duì)批量印制包裝物進(jìn)行驗(yàn)收： 10.4.1.2.1 對(duì)納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。10.4.1.2.2對(duì)規(guī)定選用的材質(zhì)要求注明，是否是食用材質(zhì)，提供檢驗(yàn)報(bào)告單，驗(yàn)收時(shí)對(duì)材質(zhì)進(jìn)行核對(duì)；10.4.1.2.3是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；10.4.1.2.4幾何尺寸用卷尺或游標(biāo)卡尺測(cè)量；10.4.1.3洗滌劑、消毒劑的驗(yàn)收方法：10.4.1.3.1 包裝是否完好。10.4.1.3.2是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。10.4.1.3.3性能以供方提供的自檢報(bào)告或合格證明進(jìn)行驗(yàn)證。10.4.2必須對(duì)所購(gòu)進(jìn)的食品原輔材料、食品添加劑、食品包

32、裝物及洗滌劑、消毒劑等建立查驗(yàn)記錄。10.4.2.1記錄的內(nèi)容：食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。10.4.2.2對(duì)驗(yàn)收合格的填寫驗(yàn)收入庫(kù)單，并有質(zhì)量登記，及時(shí)入庫(kù)；對(duì)驗(yàn)收不合格物品有處理結(jié)論，并不得入庫(kù)。10.4.3食品加工企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。10.4.4對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé)的相關(guān)人員，發(fā)現(xiàn)一次予以警告，并罰款200元；發(fā)現(xiàn)二次扣除500元；發(fā)現(xiàn)三次及以上者調(diào)離崗位或開除；對(duì)有觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。10.4.5查驗(yàn)記錄資料必須保存2年以上。11.0生產(chǎn)過程

33、控制程序11.1目的對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效地控制，以確保滿足顧客的需要和期望。11.2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形式，過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付活動(dòng)、標(biāo)識(shí)或可追溯性控制。11.3 職責(zé)11.3.1 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。11.3.2 生產(chǎn)（技術(shù)）科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。11.3.3行政部門負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。11.3.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及可溯性控制。11.3.5供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。11.4. 程序11.4.1 生產(chǎn)計(jì)劃11.4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，

34、考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力制訂月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)科室作為采購(gòu)、生產(chǎn)的依據(jù)。11.4.1.2 車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料組織生產(chǎn)。11.4.1.3 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)），并作好相應(yīng)記錄。11.4.2 包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存11.4.2.1包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，包裝袋標(biāo)識(shí)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。11.4.2.2根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)按包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)。11

35、.4.2.3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備），以保護(hù)安全適宜的貯存環(huán)境，所有貯存的物品應(yīng)做到帳、卡、物一致。11.4.3關(guān)鍵過程11.4.3.1人員及人員衛(wèi)生的控制：11.4.3.1.1生產(chǎn)人員必須持證、掛牌上崗。11.4.3.1.2生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到：生產(chǎn)人員在上崗前、處理食品原料后、上廁后必須用肥皂及流動(dòng)清水洗手；接觸直接入口食品之前應(yīng)冼手消毒；生產(chǎn)人員在工作時(shí)，必須穿戴潔凈的工作衣、帽、鞋以及手套，同時(shí)將頭發(fā)置于帽內(nèi)；對(duì)工作衣、帽、鞋要做到勤洗、勤換；工作人員應(yīng)講究個(gè)人衛(wèi)生，勤洗頭、勤洗澡、勤換衣，不留長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)指甲、長(zhǎng)胡須，工作時(shí)不使用化妝品、不戴戒

36、指，不穿戴工作衣、帽進(jìn)入衛(wèi)生間等與生產(chǎn)無關(guān)的場(chǎng)所，不在生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、吐痰、會(huì)客、吃食物、喝酒、亂扔雜物。11.4.3.1.3外來人員獲準(zhǔn)進(jìn)入車間參觀、檢查時(shí)，應(yīng)穿戴工作衣、帽，并經(jīng)洗手后，方可進(jìn)入車間參觀、檢查；閑雜人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入加工場(chǎng)所。11.4.3.1.4各崗位人員上崗前，必須進(jìn)行一次食品安全知識(shí)與基本技能培訓(xùn)，考核合格方能上崗。11.4.3.1.5每年對(duì)生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員按照崗位職責(zé)進(jìn)行考核，不合格者須重新培訓(xùn)至合格方能上崗。11.4.3.1.6各生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員必須熟練掌握操作技術(shù)、規(guī)程，并嚴(yán)格按照操作技術(shù)、規(guī)程進(jìn)行操作和檢驗(yàn)。11.4.3.1.7質(zhì)量管理人員必須了解產(chǎn)

37、品質(zhì)量法、食品安全法、生產(chǎn)許可證監(jiān)督管理?xiàng)l例等法律法規(guī)的規(guī)定，并嚴(yán)格按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，嚴(yán)把食品質(zhì)量安全關(guān)。11.4.3.2 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生的控制：11.4.3.2.1保持車間內(nèi)整潔，不亂堆放雜物?？刂茀^(qū)、潔凈區(qū)要根據(jù)規(guī)定認(rèn)真清掃，工作前要用物理及化學(xué)方法消毒滅菌。11.4.3.2.2車間內(nèi)的各種規(guī)章制度整潔、美觀、掛牌上墻。11.4.3.2.3工作區(qū)要做到窗明地凈，四壁無塵，物品存放有序，標(biāo)志規(guī)范，環(huán)境清新；防鼠、防蠅、防蟲、防塵措施齊全。11.4.3.2.4衛(wèi)生區(qū)包干到人，堅(jiān)持每日工作前后各打掃一次，每周進(jìn)行一次大掃除。11.4.3.2.5在生產(chǎn)區(qū)域特殊環(huán)境的工

38、作人員，應(yīng)遵守該工作區(qū)的特殊規(guī)定要求。對(duì)生產(chǎn)用的各種材料進(jìn)行分類保管，不得混雜。主要包括：原料、輔料、半成品、廢料、副產(chǎn)品、包裝材料。11.4.3.2.6可能對(duì)環(huán)境造成污染的廢棄物品，存放在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間的加蓋廢物桶里，并及時(shí)清運(yùn)出廠。11.4.3.2.7定期檢查，認(rèn)真記錄檢查情況。11.4.3.2.8查驗(yàn)記錄必須保存2年以上。11.4.3.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒的控制：11.4.3.3.1定期維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)所有的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，有專人負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)管理，一月一小保養(yǎng)，半年一次大保養(yǎng)，確保設(shè)備正常工作。11.4.3.3.2定期清洗消毒：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，根據(jù)不同要求，定期

39、用滅菌液消毒處理（當(dāng)班一次、一周二次、批批處理）由操作人員實(shí)施，并有專人負(fù)責(zé)檢查記錄。11.4.3.3.3操作人員應(yīng)對(duì)所操作的機(jī)器設(shè)備的性能、運(yùn)行情況十分熟悉，能及時(shí)排除各種故障，并熟悉機(jī)器保養(yǎng)的程序和時(shí)間，以確保機(jī)器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并認(rèn)真做好防護(hù)工作。11.4.3.3.4認(rèn)真執(zhí)行當(dāng)班生產(chǎn)人員交接班登記制度，明確工作職責(zé)，預(yù)防事故發(fā)生。11.4.3.3.5操作人員在使用設(shè)備期間必須保證設(shè)備正常工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理，確保設(shè)備使用壽命。11.4.3.3.6在工作前要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，工作后對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。11.4.3.3.7堅(jiān)持班清班潔，每班停車

40、后，應(yīng)及時(shí)打掃車間衛(wèi)生，對(duì)機(jī)器設(shè)備、設(shè)施及時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生保養(yǎng)，檢查機(jī)器設(shè)備是否正常，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)匯報(bào)處理。同時(shí)對(duì)儀器、儀表，要經(jīng)常進(jìn)行校對(duì)，定期檢查并登記清楚。11.4.3.3.8停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)前后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施安全控制情況進(jìn)行登記。11.4.3.3.9生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)專人保養(yǎng)，并建立使用、維修、保養(yǎng)檔案。11.4.3.3.10當(dāng)班人所使用的設(shè)備，如因使用不當(dāng)而發(fā)生損壞的，應(yīng)要求使用者按設(shè)備修理費(fèi)的高低酌情進(jìn)行賠償。11.4.3.3.11經(jīng)常對(duì)設(shè)備電源、電路、電壓進(jìn)行檢查和維修。11.4.3.3.12相關(guān)記錄必須保存2年以上。11.4.3.4生產(chǎn)用食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑質(zhì)

41、量的控制：必須使用經(jīng)進(jìn)貨查驗(yàn)合格的物料，并對(duì)所使用的物料進(jìn)行感官檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可使用。11.4.3.5生產(chǎn)工藝的控制：11.4.3.5.1嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)工藝、食品安全標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，不得超量、超范圍使用食品添加劑，不得使用食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、可能危害人體健康的物質(zhì)和回收的食品生產(chǎn)食品；11.4.3.5.2根據(jù)食品生產(chǎn)工藝確定合理的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并做好記錄。綠茶生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn): 鮮葉采收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄主要包括：生產(chǎn)投料記錄、生產(chǎn)溫（濕）度、產(chǎn)品特性控制指標(biāo)控制記錄、車間衛(wèi)生控制記錄、生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制記錄、半成品檢驗(yàn)記錄等。11.4.3.5.3生產(chǎn)投料記

42、錄包括投放原料的種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量、生產(chǎn)廠家的詳細(xì)信息（名稱、地址、生產(chǎn)許可證編號(hào)、聯(lián)系方式）等；11.4.3.5.4食品加工過程檢驗(yàn) 班組領(lǐng)料時(shí)要對(duì)核對(duì)原料是否齊全，是否有變質(zhì)的原輔料。質(zhì)檢員每天對(duì)班組生產(chǎn)的產(chǎn)品、規(guī)格、形狀、包裝做抽檢，檢查頻率不少于每天兩次。包裝過程中對(duì)產(chǎn)品做感官檢查，并做好不合格品的記錄。每月對(duì)批量產(chǎn)品做一次全項(xiàng)出廠檢驗(yàn)。新產(chǎn)品檢驗(yàn)要依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡檢驗(yàn)其各項(xiàng)指標(biāo)，并驗(yàn)證其保質(zhì)期。質(zhì)檢員定期對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)、包裝倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件進(jìn)行檢查。生產(chǎn)用水檢驗(yàn)，一、四季度每月檢驗(yàn)一次，二、三季度每月檢驗(yàn)二次。對(duì)當(dāng)班檢驗(yàn)或復(fù)檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品要及時(shí)報(bào)有關(guān)部

43、門進(jìn)行處理，防止不合格半成品流入下道工序。11.4.3.5.5容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題:鮮葉因各種原因造成有害有毒物質(zhì)污染，造成茶葉農(nóng)藥殘留量及重金屬含量超標(biāo)；茶葉加工過程中，工藝參數(shù)控制不當(dāng)，影響茶葉衛(wèi)生質(zhì)量和茶葉品質(zhì)；茶葉在加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏的過程中，易受設(shè)備、用具、場(chǎng)所和人員行為的污染，影響品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量。11.4.3.5.6以上各項(xiàng)檢查均須做好檢查記錄或檢驗(yàn)記錄，相關(guān)記錄保存2年以上。12.0設(shè)備管理控制程序12.1目的加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。12.2 適用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。12.3職責(zé)

44、12.3.1 生產(chǎn)（設(shè)備）科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。12.3.2 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。12.4. 程序12.4.1 設(shè)備的配置12.4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)需要提出設(shè)備的配置申請(qǐng)，經(jīng)主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)采購(gòu)（在設(shè)備的選型過程中需要權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等多方面因素）。12.4.1.2 需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織加工制造。12.4.2 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)12.4.2.1 設(shè)備投入運(yùn)行前，由生產(chǎn)科制訂設(shè)備操作規(guī)程，無設(shè)備操作規(guī)程不得投入運(yùn)行。12

45、.4.2.2關(guān)鍵過程設(shè)備的操作者須持證上崗操作。并做好相應(yīng)設(shè)備的運(yùn)行和交接班記錄。12.4.2.3 生產(chǎn)科應(yīng)制訂設(shè)備管理規(guī)定，報(bào)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。12.4.2.4 生產(chǎn)科對(duì)設(shè)備實(shí)行定期的周檢、年檢。13.0產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控程序13.1目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過程進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控，以確保滿足顧客要求，以確保不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。13.2適用范圍適用于本廠采購(gòu)物資、生產(chǎn)過程及成品的檢驗(yàn)。13.3 職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)科和車間配合實(shí)施。13.4 工作程序13.4.1 原材料的質(zhì)量控制進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)檢科按標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)，不合格則按程序退貨或讓步接收。13.4.2質(zhì)量控制

46、程序13.4.2.1食品生產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)部門，負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。13.4.2.2檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，抽檢所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的質(zhì)量指標(biāo)，保證產(chǎn)品合格率為100%.13.4.2.3成品必須做到批批檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄、出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門加蓋合格簽章后方能出廠。食品生產(chǎn)者不得憑空捏造、涂改食品出廠檢驗(yàn)記錄。13.4.2.4茶葉出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為凈含量、感官品質(zhì)、水分，粉末、碎茶等項(xiàng)目。13.4.2.5嚴(yán)格出車間產(chǎn)品合格證加貼的管理，對(duì)不合格產(chǎn)品，當(dāng)班檢驗(yàn)人員不得發(fā)放合格證。13.4.2.6對(duì)當(dāng)班檢驗(yàn)或復(fù)檢過程發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)告，并報(bào)

47、有關(guān)部門進(jìn)行處理。13.4.2.7檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)工作須不受任何行政的和其他外界的干擾，確保出具的檢驗(yàn)報(bào)告客觀、公正。13.4.2.8檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行定期測(cè)定。13.4.2.9檢驗(yàn)人員應(yīng)配合操作人員對(duì)生產(chǎn)過程中的偶發(fā)性質(zhì)量問題及時(shí)檢驗(yàn)處理，為生產(chǎn)人員提供質(zhì)量分析依據(jù)。13.4.2.10質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備定期送檢，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。13.4.2.11質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立質(zhì)量檢驗(yàn)檔案，并歸檔保存2年以上。14.0企業(yè)誠(chéng)信控制制度14.1企業(yè)是食品安全第一責(zé)任人，承擔(dān)一切食品安全法律責(zé)任，自覺履行食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品質(zhì)量安全承諾書的承諾。14.2自覺遵守市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，依法取得食品

48、生產(chǎn)許可。14.3嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法等法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格按照有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，嚴(yán)把食品質(zhì)量安全關(guān)，誠(chéng)信立業(yè)，守法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的合法利益。14.4建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，切實(shí)加強(qiáng)原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品出廠銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，認(rèn)真記錄原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠銷售等臺(tái)帳；認(rèn)真落實(shí)崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核。14.5自覺接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和社會(huì)各界的監(jiān)督。15.0不合格品控制程序15.1目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。15.2 適用范圍適用于本廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全

49、過程以及交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。15.3職責(zé)15.3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。15.3.2 生產(chǎn)、質(zhì)量副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作出處理決定。15.3.3 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。15.4程序15.4.1進(jìn)貨（原輔料）不合格品的識(shí)別和處理。15.4.1.1不合格品的識(shí)別按產(chǎn)品規(guī)范并進(jìn)行判斷（指包裝物、鮮葉原料），處理方式可采用揀用、退貨拒收等方法。15.4.1.2嚴(yán)格生產(chǎn)過程檢驗(yàn)制度，杜絕不合格半成品流入下道工序。15.4.2嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度，杜絕不合格品產(chǎn)品入庫(kù)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，立即向生產(chǎn)車間退回。15.4.3檢驗(yàn)人員在

50、物料上貼“不合格”標(biāo)識(shí)及處置決定，對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫“不合格品報(bào)告”，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后作出退貨決定，由供銷相關(guān)人員辦理退貨手續(xù)。15.4.4對(duì)于檢驗(yàn)員或車間主任能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者，立即返工或揀用，并將檢驗(yàn)情況記錄在工序檢驗(yàn)記錄中。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定做出相應(yīng)處理。15.4.5生產(chǎn)車間接收退回產(chǎn)品后，應(yīng)立即復(fù)檢并查找原因，及時(shí)糾正。不合格品能二次處理，需經(jīng)分管質(zhì)量的生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行二次處理；對(duì)感官指標(biāo)、微生物等項(xiàng)目不合格的產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)損處理時(shí)，一律按廢料處理。15.4.6采取有效的管理措施，對(duì)合理報(bào)損產(chǎn)品

51、，由保管員提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一報(bào)損銷毀，并做好記錄。15.4.7對(duì)不合格項(xiàng)目由質(zhì)量檢驗(yàn)人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、車間主任和生產(chǎn)操作人員等，共同認(rèn)真分析原因。15.4.8發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)，即刻向食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者召回已經(jīng)上市銷售的食品，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。并對(duì)不合格食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況進(jìn)行記錄。記錄內(nèi)容包括：15.4.8.1企業(yè)通知召回的情況；15.4.8.2實(shí)際召回的情況；15.4.8.3對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄；15.4.8.4整改措施的落實(shí)情況；15.4.8.5向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情

52、況。以上處理辦法必須嚴(yán)格執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，扣除經(jīng)辦人員一月工資并按照實(shí)際造成的經(jīng)濟(jì)損失的10%進(jìn)行處罰；對(duì)有觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。食品經(jīng)營(yíng)者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營(yíng)，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄停止經(jīng)營(yíng)和通知情況。食品生產(chǎn)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)召回的，應(yīng)當(dāng)立即召回。食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)對(duì)召回的食品采取補(bǔ)救、無害化處理、銷毀等措施，并將食品召回和處理情況及時(shí)向縣級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告。16.0從業(yè)人員健康檢查制度16.1目的食品生產(chǎn)管理人員和具體生產(chǎn)加工人員必須了解和掌握有關(guān)食品衛(wèi)生的基本要求，具有一定的食品衛(wèi)生知識(shí)和食品衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。16.2適用范圍適用于從事

53、食品生產(chǎn)加工的人員.16.3程序16.3.1每凡從事食品生產(chǎn)加工的人員，每年必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。16.3.2新調(diào)入、新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。16.3.3從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。16.3.4建立食品生產(chǎn)加工人員健康檔案，對(duì)接觸有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)加工人員，要定期體檢，員工患病應(yīng)及時(shí)申報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)離，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。16.3.5食品生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工的健康狀況和個(gè)人衛(wèi)生情況進(jìn)行定期檢查，并做好相關(guān)記錄。17.0庫(kù)房管理控制程序17.1食品用原材料入庫(kù)管理17.1.1采購(gòu)的食品用原輔材料，應(yīng)有符合規(guī)定要求的包裝，包裝上面應(yīng)有品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠名、廠址、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證編號(hào)（納入生產(chǎn)許可證管理目錄的產(chǎn)品須注