采購控制程序

1、文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.15全文編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：1.目的：對采購作業(yè)進行控制，確保采購作業(yè)能做到適時、適量、適質(zhì)以配合生產(chǎn)所需，降低庫存，提高產(chǎn)品競爭能力。2.范圍：2.1.本公司對外采購與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的直接、非直接原材（物）料、零組件及包裝材料等2.2.相關(guān)原材（物）料、零組件分包商的確定。3.定義：3.1.采購方針3.1.1.選擇優(yōu)秀廠商，確保料源，積極開發(fā)新廠商。3.1.2.確保物品質(zhì)量，做好檢驗工作。3.1.3.適時控制采購作業(yè)，做到適時、適量。3.1.4.提高采購作業(yè)效率和人員的作業(yè)品質(zhì)。3.1.5.防止作業(yè)異常發(fā)生，針對異常與問題

2、點能迅速妥善處理。3.2.分包商：提供本廠所需之直接原材（物）料、零組件、包裝材料的供應(yīng)廠家。3.3.資料：包括圖面、檢驗規(guī)范。3.4.直接生產(chǎn)用材料：是指生產(chǎn)用、組成最終產(chǎn)品的材料、外構(gòu)件、 輔助材料。3.5.非直接生產(chǎn)用材料：是指對最終產(chǎn)品生產(chǎn)有間接影響的材料、輔助材料、設(shè)備、工裝及非生產(chǎn)用辦公用品、勞保用品等。4. 流程： 4.1.新開發(fā)件采購流程 流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單簽發(fā)訂單數(shù)量及批次確認(rèn)分包商選擇樣件承認(rèn)分包商提供樣件發(fā)包議價報價 n y y采購部、產(chǎn)品工程部依分包商控制辦法進行分包商的選擇采購部分包商提出報價，由采購受理采購部依報價資料，由采購向分包商進行議價直接生產(chǎn)用材料推薦

3、表采購部價格簽決后，由采購向分包商發(fā)出意向書定點意向書產(chǎn)品工程部、sqe分包商初期樣件批準(zhǔn)辦法產(chǎn)品工程部、sqe分包商初期樣件批準(zhǔn)辦法產(chǎn)品工程部采購申請單采購部向分包商簽發(fā)采購單準(zhǔn)備采購采購單4.2.量產(chǎn)品采購流程流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單采購訂單發(fā)放銷售計劃記錄管理入庫生產(chǎn)計劃驗收收料進度跟蹤采購訂單變更與通知采購單維護銷售部生產(chǎn)制造部物料部程式編號：.5.7物料部采購單物料部若訂單有變更時，須更新訂單并注明變更事項采購單物料部倉庫搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序質(zhì)保部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序倉庫搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序物料部5.內(nèi)容：5.1.分包商選擇：5.1.1.產(chǎn)品工程根

4、據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要提出采購項目。和依分包商控制辦法（wi-7.4-001）執(zhí)行。5.1.2.產(chǎn)品工程師根據(jù)采購項目提供圖紙、材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品試驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求。5.1.3.財務(wù)依據(jù)材料成本、制造成本、管理成本等提出內(nèi)部價格。5.1.4.采購根據(jù)采購項目技術(shù)、生產(chǎn)要求，收集整理推薦潛在分包商。5.1.5.由采購、產(chǎn)品工程、sqe負(fù)責(zé)對潛在分包商的質(zhì)量體系，技術(shù)生產(chǎn)能力進行評審。5.1.6.經(jīng)評審，把符合要求的對象正式列入潛在合格分包商名單。5.2報價5.2.1.采購向已獲得本公司評估為合格潛在分包商發(fā)出報價單。5.2.2.如果顧客已提供一份核準(zhǔn)的潛在分包商名單時，應(yīng)從這份名單中所列的分包商選擇報價、采

5、購各項相關(guān)的物料。如需變更，則需經(jīng)客戶核準(zhǔn)后才可變更。5.2.3.凡采購品涉及特殊特性、危險性及有毒性的物料，須取得符合當(dāng)?shù)卣踩h(huán)保法規(guī)證明文件。而且需考慮在制造和銷售上國家有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定。5.2.4.每一種原材（物）料、零組件包裝材料原則上需兩家以上的分包商進行報價。5.3.議價5.3.1.采購部接到報價單后，需進行多輪議價、比價，以達(dá)到內(nèi)部目標(biāo)價或更低價格，作成直接生產(chǎn)用材料推薦表。5.3.2.屬下列情況者，則無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但在報價單中應(yīng)有記錄。5.3.3.由采購部組織召開，sqe、產(chǎn)品工程、質(zhì)保、財務(wù)參加的采購會議

6、，審議價格和定點意向。5.3.4.采購部、sqe匯總潛在分包商的背景資料、質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)供應(yīng)能力和報價資料，提交采購會議討論。5.3.5.采購會議通過的價格、定點意向經(jīng)簽署作成直接生產(chǎn)用材料推薦表。5.3.6.直接生產(chǎn)用材料推薦表須經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.4.發(fā)包：5.4.1.采購部向核準(zhǔn)的分包商發(fā)出定點意向書。5.4.2.定點意向書內(nèi)容應(yīng)包括：價格、逐年產(chǎn)量、逐年降價幅度、分包商需提供的文件、試驗報告、模具、時間進度要求等。5.5.樣件承認(rèn)：依分包商初期樣件批準(zhǔn)辦法（wi-7.4-002）執(zhí)行。5.6.簽發(fā)訂單：分包商提供樣件核準(zhǔn)合格后，由物料部簽發(fā)采購單。5.7.物料需求計劃展開：

7、5.7.1.物流部將客戶預(yù)測輸入mfg/pro系統(tǒng)中（程式編號：.22.1）后通知it運行mrp（程式編號：.23.17）產(chǎn)生物料需求計劃明細(xì)報表。5.7.2.物料需求明細(xì)報表內(nèi)容包括：零件號、物料名稱、采購提前期、采購單下達(dá)日期、計劃收貨日期、計劃訂貨量、預(yù)計庫存量等。5.8.采購單發(fā)放：5.8.1.物料部采購員應(yīng)結(jié)合mfg/pro系統(tǒng)中的執(zhí)行信息提示報表（程式編號：.23.7）和物料需求計劃明細(xì)報表 （程式編號：.23.17）進行采購單維護（程式編號：.5.7），并經(jīng)物料部經(jīng)理核準(zhǔn)后向分包商發(fā)放。5.8.2.采購單內(nèi)容應(yīng)包括：訂單號、訂單日期、打印日期、版本、供應(yīng)商、貨物發(fā)往、支付方式、零

8、件號、物料名稱、到期日、短缺量、單位成本、成本合計等。5.8.3.采購單的發(fā)放可以采用電話通知、傳真、郵寄或自行送達(dá)等方式，并須保留電話、傳真、郵寄的相關(guān)記錄。5.8.4.任何一筆交易之原材（物）料、零組件、包裝材料，均依采購單的內(nèi)容執(zhí)行。5.8.5.本公司或客戶，如要求在分包商處驗證采購產(chǎn)品時，須按采購單上明文規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品放行方式。5.9.采購訂單變更與通知：采購單下達(dá)后若有修訂需要（如價格、數(shù)量、交期等變更時），由物料部采購員發(fā)放變更通知單給分包商，并注明變更事項。5.10.進度跟蹤5.10.1.為確保交貨期，物料部采購人員應(yīng)安照采購單提前用電話、傳真、信函或親自到分包商處跟催，以確

9、保物料能適時的供應(yīng)。5.10.2.若分包商違反采購規(guī)定，本公司有條件取消訂單或作其他相應(yīng)的處罰。5.10.3.采購應(yīng)確保分包商須達(dá)到100%按時交貨能力，若未達(dá)此目標(biāo)時，sqe須發(fā)出問題報告及解決/prr，要求分包商提出改善對策，并包含追索和記錄額外費用及過多的運費。5.10.4.海外進口件進度異常處理；因天災(zāi)等不可抗力事件所造成的交期延誤（如船運公司誤船、航運公司誤航班等），由分包商出具提貨單核實其出貨日期是否屬實，否則視同分包商責(zé)任，依相關(guān)規(guī)定給予處理。5.11.非直接生產(chǎn)用材料的采購：5.11.1.一般生產(chǎn)設(shè)備、工具、工裝及儀器的采購，由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見后，交總經(jīng)

10、理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部采購實施。5.11.2.大型設(shè)備、工裝及儀器的采購，由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要進行規(guī)劃，由采購部及相關(guān)部門組織采購。5.11.3.辦公用品和勞動防護用品的采購，由使用部門填寫采購申請單，由采購部 、行政人事部門負(fù)責(zé)審批并實施。 5.12.收料：依搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序（tsp7.11）執(zhí)行。 5.13.驗收5.13.1.依產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序（tsp8.6）執(zhí)行。5.13.2.采用客戶指定的分包商，并不能免除本公司以確保分承包的材料、 零組件及服務(wù)品質(zhì)的責(zé)任。5.13.3.客戶對分包商產(chǎn)品的驗證結(jié)果，并不能解除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.14.入庫5.14.1 依產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序（tsp8.6）執(zhí)行。5.14.2.物料部采購員每月匯總?cè)霂鞈{證、出庫憑證、發(fā)票交財務(wù)部，由財務(wù)部審核后按規(guī)定安排付款。5.15.記錄管理：物料部采購員應(yīng)整理保存報價、推薦表、意向書、采購單、采購申請單等記錄資料。保存期為一個日歷年。6.相關(guān)附件： 6.1.直接生產(chǎn)用材料采購?fù)扑]表（fm-7.4-p-001）。 6.2.采購申請單 （fm-7.4-p-002）