水泥廠化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)

1、 xxxxxx公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)（第一部分：管理制度）xxxxxx公司化驗(yàn)室xxxxx年x月x日文件編號(hào)：xxx受控狀態(tài)：xxx版 本：xxx順 序 號(hào):發(fā)放日期：xxx年x月x日實(shí)施日期：xxx年x月x日編寫(xiě)人：xxx審核人：xxx批準(zhǔn)人：xxx聯(lián)系地址：xxxxx郵政編碼：xxxx聯(lián)系電話：xxx目 錄第一部分 （管理制度）01 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施令-102 目的和使用范圍-203 引用標(biāo)準(zhǔn)-304 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的管理規(guī)定-405 化驗(yàn)室基本概況-506 化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限-707 各組職責(zé)、權(quán)限、工作范圍-808 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖-1009 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)-1110 水泥生

2、產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制及指標(biāo)一覽表-1211 各品種出廠水泥控制指標(biāo)-1412 例會(huì)制度-1513 生產(chǎn)試驗(yàn)樣品管理制度-1614 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及復(fù)標(biāo)制度-1715 化學(xué)試劑管理制度-1816 標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度-1917 檢驗(yàn)工作抽查對(duì)比制度-2018 質(zhì)量記錄管理規(guī)定-2419 文件控制管理制度-2520 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核制度-2621 出廠水泥判斷依據(jù)及統(tǒng)計(jì)方法的要求-2721 質(zhì)量售后服務(wù)制度-2822 質(zhì)量事故管理制度-3023 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制事故匯報(bào)制度-3223 檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)制度-3324 檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)、審核、簽發(fā)蓋章的規(guī)定-35檢驗(yàn)報(bào)告審核人及代理人簽字識(shí)別-3625 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管

3、理制度-3726 標(biāo)準(zhǔn)容器檢定制度-3827 抗壓、抗折夾具管理制度-3928 化驗(yàn)室安全管理制度-4029 交接班管理制度-4130 關(guān)于熒光分析的管理規(guī)定-4230 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度-4331 化驗(yàn)室職業(yè)道德規(guī)范-44化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施令化驗(yàn)室根據(jù)本公司質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量管理程序文件以及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件、水泥產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證制度、水泥企業(yè)化驗(yàn)室驗(yàn)收考核管理辦法，制定了化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)化驗(yàn)室的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的工作程序、操作方法、各項(xiàng)記錄作了具體的描述和規(guī)定，它是化驗(yàn)室質(zhì)量管

4、理和質(zhì)量保證的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布并從xxxx年x月x日正式實(shí)施，望化驗(yàn)室全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。管理者代表：xxx年x月x日目的和適用范圍目的：公司制定化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)，是為了闡明本公司化驗(yàn)室的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目標(biāo),描述化驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求。確?；?yàn)室依據(jù)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)所建的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大客戶的要求。適用范圍：本手冊(cè)適用于公司化驗(yàn)室進(jìn)行的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)的內(nèi)部管理，從而證實(shí)化驗(yàn)室能科學(xué)、公正為水泥生產(chǎn)提供檢測(cè)結(jié)果和為客戶提供優(yōu)質(zhì)的水泥產(chǎn)品。引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用如下：水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件水泥企業(yè)化驗(yàn)室驗(yàn)收考核辦法

5、水泥產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證制度xxxxxxx公司質(zhì)量管理手冊(cè)xxxxxxx質(zhì)量管理程序文件 在引用上述規(guī)程文件時(shí)，均為現(xiàn)行有效版本?；?yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的管理規(guī)定1 概述為保證化驗(yàn)室所用手冊(cè)的現(xiàn)行有效性，包括其編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、更改和對(duì)作廢、失效版本的及時(shí)回收、存檔或銷毀等，必須確保所有人員能夠及時(shí)獲得最新或現(xiàn)行有效版本。文件管理制度有關(guān)章節(jié)所敘述內(nèi)容，也適用于本手冊(cè)的管理。2 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布2.1手冊(cè)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)2.2經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任審核、管理者代表批準(zhǔn)后，在發(fā)布日予以實(shí)施。2.3質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)手冊(cè)更改、換版、發(fā)放、回收、處理。3 質(zhì)量手冊(cè)更改與換版3.1化驗(yàn)室所有人員均有權(quán)

6、利和義務(wù)根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容提出適當(dāng)?shù)男薷暮蛽Q版意見(jiàn)或建議，由質(zhì)量工程師組織進(jìn)行修改或換版。3.2當(dāng)對(duì)手冊(cè)章節(jié)部分修改時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的修訂狀態(tài)進(jìn)行修改標(biāo)識(shí)。手冊(cè)修改后，質(zhì)量工程師向質(zhì)量手冊(cè)受控本持有者發(fā)出修改通知書(shū)，手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)填寫(xiě)質(zhì)量“手冊(cè)更改記錄”。3.3作廢頁(yè)及作廢版本手冊(cè)均由質(zhì)量工程師在發(fā)放修改頁(yè)/版本時(shí)負(fù)責(zé)收回銷毀，并做好記錄，如需保存作廢版本時(shí)，需加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。3.4 出現(xiàn)下列情況，質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行全面評(píng)審，并換版：有關(guān)法律、政策、法規(guī)發(fā)生重大變化；作為編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；本化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)及主要負(fù)責(zé)人發(fā)生重大調(diào)整；發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在嚴(yán)重缺陷；一次修改超過(guò)20

7、頁(yè)或累計(jì)修改超過(guò)60頁(yè)； 4.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、收回及保管4.1化驗(yàn)室人員所持有的質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)為最新有效版本。4.2質(zhì)量手冊(cè)在發(fā)放時(shí)，應(yīng)作好登記記錄，確保手冊(cè)持有的唯一性。4.3質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的登記、發(fā)放和失效文件的收回、處理、確保在有效運(yùn)轉(zhuǎn)起重要作用的場(chǎng)所使用有效手冊(cè)。5.質(zhì)量手冊(cè)的使用：本質(zhì)量手冊(cè)分“受控”版本和“非受控”版本，封面分別蓋有“受控”和“非受控”字樣， “受控”版本的分發(fā)范圍為本化驗(yàn)室工作人員。6.質(zhì)量手冊(cè)的對(duì)外提供與管理:質(zhì)量手冊(cè)系為本化驗(yàn)室獨(dú)有的保密性文件，不得隨意對(duì)外發(fā)放。如確需對(duì)外發(fā)放，須經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。“非受控”版本發(fā)放范圍包括上級(jí)機(jī)關(guān)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)等。7

8、.質(zhì)量手冊(cè)的持有與管理:質(zhì)量手冊(cè)持有者均應(yīng)承擔(dān)保管義務(wù)，不得丟失、復(fù)印、外借。持有者調(diào)離時(shí)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)收回歸檔并作好記錄。8.質(zhì)量手冊(cè)的更換與管理:質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，由質(zhì)量工程師按規(guī)定發(fā)放新版本并收回作廢版本。除加蓋“作廢”章的舊版本手冊(cè)存檔外，其余全部銷毀?；?yàn)室基本概況xxxxxxx化驗(yàn)室是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的專職質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督、控制機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定制定公司水泥質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)程（制度）以及確定合理的質(zhì)量考核指標(biāo)，并對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量考核；負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制，水泥生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品試驗(yàn)開(kāi)發(fā)等工作。行使水泥產(chǎn)品出廠質(zhì)量決定權(quán)、監(jiān)督檢查權(quán)、評(píng)

9、價(jià)權(quán)、否決權(quán)、責(zé)任追究權(quán)?；?yàn)室人員配備合理，軟硬件設(shè)施齊全，具體情況如下：一、人員配備：化驗(yàn)室由武川化驗(yàn)室和玉泉化驗(yàn)室組成，內(nèi)設(shè)質(zhì)量管理組、控制組、化學(xué)分析組、物理組?；?yàn)室化驗(yàn)室主任、質(zhì)量管理工程師、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量信息管理員、檢驗(yàn)員配置齊全。目前化驗(yàn)室在職人員30人，化驗(yàn)室人員整體專業(yè)素質(zhì)較高，化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任多年從事水泥企業(yè)的生產(chǎn)管理工作，具有專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)和豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。其余人員也均從事過(guò)水泥企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量控制管理工作或經(jīng)過(guò)相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)，均能夠滿足目前所在崗位的要求。二、工作環(huán)境：化驗(yàn)室房間布局合理，分為控制室、分析室、物理檢驗(yàn)室。其中化學(xué)分析室、天平室、高溫爐室等房間各自獨(dú)立，

10、互不影響?；瘜W(xué)分析室、高溫爐室、藥品庫(kù)等房間分別配備有通風(fēng)櫥和排風(fēng)扇，確保有害氣體能夠及時(shí)排出。熒光分析室、物理成型凝結(jié)室、物理養(yǎng)護(hù)室、氧彈儀室、天平室等等房間分別配備了分體空調(diào)，確保了各房間的溫濕度均能滿足檢驗(yàn)要求。三、設(shè)備配置化驗(yàn)室設(shè)備配備先進(jìn)齊全，完全滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水泥企業(yè)化驗(yàn)室的要求，主要設(shè)備配置如下：mxf-2400大型多通道熒光分析儀：該設(shè)備是日本島津公司生產(chǎn)的目前配置最為先進(jìn)的熒光檢測(cè)設(shè)備，具有檢測(cè)數(shù)據(jù)精確、快捷，數(shù)據(jù)反饋迅速及時(shí)，能夠確保生料質(zhì)量穩(wěn)定，從而可以有效的保證熟料的質(zhì)量和水泥的質(zhì)量。sdcam-3000全自動(dòng)氧彈量熱儀：該設(shè)備由電腦自動(dòng)控制，人工稱完樣品后電腦自動(dòng)完成

11、點(diǎn)火、攪拌、數(shù)據(jù)計(jì)算及打印等程序。該設(shè)備具有檢測(cè)準(zhǔn)確、誤差小等優(yōu)點(diǎn)，其熱容復(fù)現(xiàn)性可達(dá)0.050.10%。sdsm-iv型全自動(dòng)測(cè)硫儀（1臺(tái)）：該設(shè)備由電腦自動(dòng)控制，具有檢測(cè)快捷準(zhǔn)確、誤差小等優(yōu)點(diǎn)。其測(cè)硫范圍可達(dá)010%，精度0.01%。fp-6410型火焰光度計(jì)（1臺(tái)）：該設(shè)備為雙通道數(shù)字顯示式，讀數(shù)范圍k：0.09.9mmol/l，na：0.0199mmol/l。其數(shù)據(jù)重復(fù)性2%，線性誤差5%，該設(shè)備檢測(cè)精度及范圍能夠我公司對(duì)水泥中堿含量的控制要求。fa-2004n分析天平（6臺(tái)）：該天平由上海精密科學(xué)儀器廠生產(chǎn)制造，其測(cè)量范圍為0200g，精度0.1mg，該天平操作簡(jiǎn)便，稱量準(zhǔn)確快捷。ya

12、w-300b壓力試驗(yàn)機(jī)（2臺(tái)）：該設(shè)備由濟(jì)南試金集團(tuán)專門(mén)為水泥生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)制造，由電腦進(jìn)行全自動(dòng)控制，人工鍵入試體編號(hào)后，電腦控制進(jìn)行自動(dòng)加壓，自動(dòng)計(jì)算試塊強(qiáng)度，自動(dòng)剔除超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定范圍的數(shù)據(jù)。該設(shè)備具有加壓穩(wěn)定，排除了手動(dòng)加壓帶來(lái)的壓力不穩(wěn)定等因素，以及由此帶來(lái)的對(duì)水泥強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果造成的影響和偏差。kz-5000抗折實(shí)驗(yàn)機(jī)（2臺(tái)）：該設(shè)備由山東榮成石島儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)備具有加荷速度穩(wěn)定，人為誤差小性能穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。sm-500型標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)小磨（3臺(tái)）:該實(shí)驗(yàn)小磨由無(wú)錫建儀儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)備設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔，操作維護(hù)方便，其設(shè)備自帶的液晶顯示計(jì)時(shí)裝置，增強(qiáng)了其實(shí)用性，此設(shè)備滿足我公司水泥生產(chǎn)

13、實(shí)驗(yàn)及熟料強(qiáng)度檢測(cè)等需要。 四、制度建設(shè)：化驗(yàn)室建設(shè)初期，就確定了本部門(mén)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的工作方針。明確了要建立起符合iso9000族系列標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并使之在實(shí)際工作當(dāng)中得到有效的貫徹執(zhí)行，確保本公司水泥產(chǎn)品的質(zhì)量。目前化驗(yàn)室已經(jīng)建立較為完備的規(guī)章制度，根據(jù)gb/t-iso9000族標(biāo)準(zhǔn)編制了保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必需的程序文件；結(jié)合本公司的生產(chǎn)實(shí)際情況，建立了生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制流程圖以及原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；建立健全化驗(yàn)室內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度，具體包括各組職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和崗位程序文件、抽查對(duì)比制度、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度、文件

14、管理制度等，能夠確保所編制的體系文件能夠有效的運(yùn)行。同時(shí)為了提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，制定了培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案?；?yàn)室職責(zé)與權(quán)限直接上級(jí)：主管副總經(jīng)理部門(mén)本職：水泥生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品試驗(yàn)開(kāi)發(fā)?；韭毮埽?.依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定公司水泥質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)程（制度）。強(qiáng)化過(guò)程質(zhì)量控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原燃材料、半成品、和不合格品的控制，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。2.負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。3.用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)

15、行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作，確保出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量合格。4.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)，從而滿足質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督的要求。5.根據(jù)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量要求，開(kāi)展科研工作，滿足市場(chǎng)需求。6.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)許可證、免檢證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的申報(bào)和管理工作。7.負(fù)責(zé)制定合理的考核指標(biāo)，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量考核。8.負(fù)責(zé)組織調(diào)查、分析水泥質(zhì)量事故，提出處理意見(jiàn)。9.及時(shí)向總經(jīng)理部及有關(guān)部門(mén)和股份質(zhì)管部提供公司質(zhì)量管理信息。10.負(fù)責(zé)全公司“三廢”資源的管理工作。權(quán)限：1.參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間（部門(mén)）的過(guò)程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。2.對(duì)公司熟料、水泥產(chǎn)品有出

16、廠質(zhì)量決定權(quán)。3.監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施預(yù)防和及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。對(duì)水泥產(chǎn)品質(zhì)量有監(jiān)督檢查權(quán)、評(píng)價(jià)權(quán)、否決權(quán)、責(zé)任追究權(quán)。4.有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。5.對(duì)化驗(yàn)室員工有任免、調(diào)配權(quán)。協(xié)作關(guān)系：1.向礦山部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資供應(yīng)部、銷售部等部門(mén)下達(dá)相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)及書(shū)面質(zhì)量通知單等，積極配合有關(guān)部門(mén)工作。2.配合銷售部為客戶提供其所需的質(zhì)量方面的服務(wù)。3.原燃材料的產(chǎn)地、品質(zhì)發(fā)生變化時(shí)，在物資供應(yīng)部配合下，對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行考察，并對(duì)物資供應(yīng)部提供供方質(zhì)量考察報(bào)告。4.接受政府、行業(yè)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查，接受質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查，接

17、受股份公司質(zhì)管部每季度的水泥質(zhì)量監(jiān)督抽查。5.定期向股份公司質(zhì)管部匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況。各組職責(zé)、權(quán)限、工作范圍一、質(zhì)量管理組的職責(zé)、權(quán)限及工作范圍1、宣傳貫徹有關(guān)國(guó)家法律和法規(guī)，積極推行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及先進(jìn)國(guó)家的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助完善、修改質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并督促有效實(shí)施。2、搞好原料的資源調(diào)查及供方評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)把原燃材料進(jìn)廠的質(zhì)量關(guān)。3、負(fù)責(zé)原燃材料過(guò)程控制及水泥出廠的質(zhì)量管理和技術(shù)管理，提出合理配料方案及水泥粉磨、出入庫(kù)的質(zhì)量控制方案。4、確定和提出生產(chǎn)控制指標(biāo)，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量考核。5、搞好新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，質(zhì)量策劃，組織試驗(yàn)工作。6、對(duì)各組的工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。7、及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工

18、作，按規(guī)定負(fù)責(zé)出據(jù)水泥產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)通知單。8、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)管理，保證儀器設(shè)備使用的完好狀態(tài)，協(xié)助計(jì)量單位對(duì)儀器設(shè)備的標(biāo)定工作。9、檢測(cè)人員的業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)抽查對(duì)比工作，加強(qiáng)控制人員的責(zé)任心。10、做好檢測(cè)人員的培訓(xùn)工作。11. 負(fù)責(zé)全公司“三廢”資源的管理工作。二、分析組職責(zé)和工作范圍1、負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過(guò)程所有原燃材料、半成品、成品的化學(xué)全分析，并接受科研試驗(yàn)、廠院對(duì)比和外單位委托樣品檢測(cè)工作。2、負(fù)責(zé)藥品、標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定。 4、正確使用分析儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)容器，定期標(biāo)定校準(zhǔn)。5、原始記錄要清楚工整，臺(tái)帳要整潔，妥善保管。6、按時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果。三、物理檢驗(yàn)組的職責(zé)及工作范圍1、按標(biāo)

19、準(zhǔn)規(guī)定的方法完成熟料、出磨水泥、出廠水泥的全套物理檢驗(yàn)，并接受科研試驗(yàn)、廠院對(duì)比、與總部對(duì)比和外單位委托樣品的全套物理檢驗(yàn)工作。2、負(fù)責(zé)出廠水泥樣品的封存及保管工作。3、搞好試驗(yàn)條件的標(biāo)準(zhǔn)化，儀器設(shè)備的技術(shù)要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，成型室、 養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)池的溫、濕度必須嚴(yán)格控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，做好物理檢驗(yàn)儀器設(shè)備的自檢自校工作。4、如實(shí)填寫(xiě)檢測(cè)記錄，不得任意涂改，臺(tái)帳要完整清潔，并妥善保管。四、控制組職責(zé)和工作范圍1、根據(jù)質(zhì)量體系有關(guān)規(guī)定，完成生產(chǎn)控制和例行檢測(cè)工作，完成物理檢驗(yàn)和化學(xué)分析樣品的采集及制備工作，具體工作范圍如下：2、進(jìn)廠原燃材料取樣、水份測(cè)定及樣品制備。4、進(jìn)廠原材料、生料、熟料、

20、出磨水泥、出廠水泥的熒光分析。5、出磨生料、入窯生料、入窯煤粉的細(xì)度和水份檢測(cè)。6、熟料的取樣及樣品制備，f-cao測(cè)定。7、入磨石膏so3的檢測(cè)。8、出磨/出廠水泥比面積、so3、摻加量、細(xì)度的檢測(cè)。9、出磨/出廠水泥的取樣、樣品制備、袋重的測(cè)定。10、產(chǎn)品質(zhì)量管理控制工作，合理出入庫(kù)，并監(jiān)督執(zhí)行。11、正確使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備及取樣設(shè)備，定期檢查維修。12、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，做到交清接嚴(yán)。13、檢測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)反饋給有關(guān)生產(chǎn)崗位。14、依照質(zhì)量記錄管理規(guī)定，如實(shí)填寫(xiě)檢測(cè)記錄，原始記錄清楚工整，不得任意涂改。15、保持室內(nèi)外清潔干凈。組 織 結(jié) 構(gòu) 框 圖管理者代表化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任武川化驗(yàn)室主任質(zhì)

21、量工程師質(zhì)量工程師物理組長(zhǎng)信息管理化學(xué)分析質(zhì)量調(diào)度質(zhì)量調(diào)度分析組長(zhǎng)熒光分析簡(jiǎn)易分析全分析簡(jiǎn)易分析物檢人員設(shè)備維護(hù)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)一.質(zhì)量目標(biāo)1.出磨生料hm：目標(biāo)xxxx 合格率xxxx sm：目標(biāo)xxxx 合格率xxxxxim：目標(biāo)xx 合格率 xxxxx (每小時(shí)監(jiān)測(cè)一次，月合并計(jì)算)。2.出窯熟料 hm：目標(biāo)xxxxx合格率xxx sm：目標(biāo)xxxxx合格率xxx im：目標(biāo)xxxxx合格率xxx （八小時(shí)監(jiān)測(cè)一次，月合并計(jì)算）3.入窯煤粉：熱值xxxxx4.出廠水泥：xxxxx優(yōu)等品率xx，xxxxx合格品率xx，xxxxx合格品率xx。5.出廠水泥28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)xxxxxx（每

22、月各品種水泥cv加權(quán)平均）。6.與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率xxxx二、質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量管理1、由統(tǒng)計(jì)人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)每月測(cè)量一次。2、當(dāng)1、2、3、4、5目標(biāo)沒(méi)有完成時(shí)，由信息管理員及時(shí)將測(cè)量信息反饋給質(zhì)量工程師，并依據(jù)糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)的規(guī)定采取措施。3、當(dāng)6目標(biāo)沒(méi)有完成時(shí)，由信息管理員及時(shí)將測(cè)量信息反饋給化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任，化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任組織各組長(zhǎng)及相關(guān)檢驗(yàn)人員，查找試驗(yàn)環(huán)境、人員操作、設(shè)備儀器等方面存在的問(wèn)題，及時(shí)糾正不合格的檢測(cè)工序。xxxxxxxxx公司質(zhì)量指標(biāo)控制一覽表控制點(diǎn)物料名稱取樣地點(diǎn)取樣頻次控制內(nèi)容控制指標(biāo)合格率例會(huì)制度1、目的 為提高質(zhì)量管理水平，及時(shí)準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)過(guò)程

23、質(zhì)量管理信息，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2、參會(huì)人員化驗(yàn)室主任、質(zhì)量工程師、質(zhì)量調(diào)度、各組組長(zhǎng)、質(zhì)量信息管理員。3、例會(huì)時(shí)間3.1、日例會(huì)：x3.2、周例會(huì)：x3.3、月例會(huì)：x4、例會(huì)程序4.1、日例會(huì)程序4.1.1、由零點(diǎn)班質(zhì)量調(diào)度匯報(bào)本班及上班生產(chǎn)運(yùn)行情況，進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量和數(shù)量情況，生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出廠水泥質(zhì)量控制情況及存在的問(wèn)題。4.1.2、分析和物理組長(zhǎng)匯報(bào)前一天檢驗(yàn)工作主要情況。4.1.3、質(zhì)量工程師，總結(jié)前一天的質(zhì)量控制及管理中存在的問(wèn)題，并布置當(dāng)天的主要工作。4.2、周例會(huì)程序4.2.1、各質(zhì)量調(diào)度和分析、物理組長(zhǎng)匯報(bào)一周的班組管理、生產(chǎn)運(yùn)行、質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)方面存在的

24、問(wèn)題及解決的措施，提出下周工作計(jì)劃。4.2.2、設(shè)備維護(hù)人員匯報(bào)取樣及檢驗(yàn)儀器設(shè)備的運(yùn)行情況。4.2.3、質(zhì)量工程師總結(jié)一周進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量和數(shù)量情況，生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出廠水泥質(zhì)量控制中存在的問(wèn)題及解決的措施，并提出下周工作計(jì)劃。4.2.4、化驗(yàn)室主任傳達(dá)本周公司調(diào)度會(huì)會(huì)議精神并提出下周工作要求。4.3、月例會(huì)程序4.3.1各質(zhì)量調(diào)度和分析、物理組長(zhǎng)匯報(bào)當(dāng)月的班組管理、生產(chǎn)運(yùn)行、質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)方面存在的問(wèn)題及解決的措施，提出下月工作計(jì)劃。4.3.2、質(zhì)量工程師總結(jié)當(dāng)月進(jìn)廠原燃材料、生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出廠水泥質(zhì)量控制中存在的問(wèn)題及解決的措施，提出下月工作計(jì)劃。4.3.3

25、、其他參會(huì)人員總結(jié)和匯報(bào)當(dāng)月主要工作的完成情況，并提出下月主要工作計(jì)劃。4.3.3、化驗(yàn)室主任總結(jié)化驗(yàn)室本月工作情況及布置下月工作任務(wù)。5、例會(huì)要求5.1、參會(huì)人員按時(shí)到會(huì)，認(rèn)真做好記錄，會(huì)后把會(huì)議精神傳達(dá)給班組成員。5.2 參會(huì)人員遲到2分鐘扣績(jī)效工資5元，無(wú)故不到會(huì)者扣績(jī)效工資20元。5.3、會(huì)議主持人：質(zhì)量工程師5.4、會(huì)議記錄人：質(zhì)量信息管理員生產(chǎn)試驗(yàn)樣品管理制度1、目的妥善保管各類生產(chǎn)試驗(yàn)樣品，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可追溯性。2、范圍原燃材料、生料、熟料、出磨和出廠水泥、出廠水泥封存樣品。3、職責(zé)3.1過(guò)程質(zhì)量控制中出現(xiàn)的簡(jiǎn)易分析樣品，由控制組當(dāng)班簡(jiǎn)分人員負(fù)責(zé)保管。3.2原燃材料、生

26、料、熟料、出磨水泥、出廠水泥的全分析樣品，由分析組崗位人員負(fù)責(zé)保管。3.2熟料小磨試驗(yàn)樣品、出磨和出廠水泥、出廠水泥封存樣品由物理成型崗位人員負(fù)責(zé)管理。4、程序4.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制中出現(xiàn)的簡(jiǎn)易分析樣品在進(jìn)行完例行控制檢驗(yàn)項(xiàng)目后，應(yīng)保存在帶蓋的磨口瓶中，保存24小時(shí)，以備復(fù)驗(yàn)和抽查。4.2物理檢驗(yàn)樣品應(yīng)于試驗(yàn)前8小時(shí)送入實(shí)驗(yàn)室，以保持與實(shí)驗(yàn)室相同的溫度。檢驗(yàn)完成后剩余的樣品保存1個(gè)月，用來(lái)復(fù)驗(yàn)和抽查對(duì)比。4.3出廠封存樣的管理 每一取樣單位的水泥試樣，應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆蚝蠓殖蓛傻确?，一份供本廠做全套物理化學(xué)檢驗(yàn)，一份按規(guī)定要求用食品塑料袋（雙層）裝好，放入密封的留樣桶內(nèi)，密封保存期為3個(gè)月（保存日

27、期從該編號(hào)水泥最后出廠之日起計(jì)算），以便需要時(shí)，送水泥質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)復(fù)檢或仲裁。同時(shí)填寫(xiě)水泥封存樣到期處理記錄。4.4向質(zhì)檢機(jī)構(gòu)送檢樣品的管理 凡是監(jiān)督檢驗(yàn)樣必須與廠自檢樣、封存樣同時(shí)抽取，隨機(jī)取樣18公斤，均勻混合為三等份，一份自檢使用；一份為封存樣；另一份為監(jiān)督樣，該樣品必須在該編號(hào)水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）出。同時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)好送樣單，并做好送樣記錄。5、產(chǎn)生記錄水泥封存樣到期處理記錄、水泥廠（站）送樣單標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度1、目的保證標(biāo)準(zhǔn)溶液配制的精確性,提高化學(xué)成分分析的準(zhǔn)確性。2、范圍水泥化學(xué)成分分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液。3、職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)。數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。4、程序

28、4.1配制溶液所用水必須是離子交換水，配制標(biāo)準(zhǔn)溶液前必須對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可使用。4.2“標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做三次平行試驗(yàn)，三次平行測(cè)定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%。兩人測(cè)定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，結(jié)果取平均值，保留四位有效數(shù)字。4.3經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測(cè)定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。4.4經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上標(biāo)簽和封條，儲(chǔ)存?zhèn)溆?。?biāo)簽上應(yīng)注明溶液名稱、濃度、配制標(biāo)定日期。4.5標(biāo)準(zhǔn)溶液配制過(guò)程中所用移液管、滴定管、容量瓶按常用玻璃量器定期進(jìn)行校檢。4.6分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃

29、度均指20時(shí)的濃度，當(dāng)溫度（尤其是室溫）變化較大時(shí)應(yīng)重新校正其濃度。4.7 分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液在常溫下，保存時(shí)間一般不得超過(guò)兩個(gè)月，如滿兩個(gè)月必須重新標(biāo)定。naoh標(biāo)準(zhǔn)溶液使用一個(gè)月后重新標(biāo)定其濃度。各種標(biāo)準(zhǔn)溶液在使用中當(dāng)濃度產(chǎn)生懷疑時(shí)應(yīng)及時(shí)復(fù)標(biāo)。 4.8所用藥品更換產(chǎn)地時(shí)，要與原來(lái)配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液做對(duì)比實(shí)驗(yàn)，并做好記錄。4.9 naoh標(biāo)準(zhǔn)溶液的平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范圍為0.05ml；edta標(biāo)準(zhǔn)溶液的平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范圍為0.03ml。5、相關(guān)文件:水泥化學(xué)分析方法（gb176-1996）6、產(chǎn)生記錄:標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)記錄化學(xué)試劑管理制度1、目的：對(duì)所用化學(xué)試劑加

30、強(qiáng)管理，避免測(cè)試中引入不必要誤差，避免傷害事故。2、范圍：適用于化驗(yàn)室所有化學(xué)試劑。3、職責(zé)3.1庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)化學(xué)試劑的管理、發(fā)放工作。3.2庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)化學(xué)試劑計(jì)劃的制定和手續(xù)辦理。3.3使用人員負(fù)責(zé)本崗位所用試劑的管理工作。4、程序4.1試劑的計(jì)劃、采購(gòu)和出入庫(kù)管理：4.1.1庫(kù)房管理人員根據(jù)各崗位工作的需要，每月20日前將使用計(jì)劃報(bào)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任。計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明廠家、規(guī)格、數(shù)量、級(jí)別及對(duì)試劑質(zhì)量的特殊要求。4.1.2庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān)，按計(jì)劃書(shū)的要求檢查入庫(kù)試劑，如果與計(jì)劃不符，通知使用人員，使用人員做好空白值及對(duì)比工作，并記錄,不符合質(zhì)檢要求時(shí)做退貨處理。4.1.3

31、所用化學(xué)試劑一經(jīng)確定盡可能固定廠家，定點(diǎn)供應(yīng)，保持穩(wěn)定。4.1.4使用人員嚴(yán)格按支領(lǐng)手續(xù)辦理，支領(lǐng)人員開(kāi)具領(lǐng)料單一式兩份，交所在班組負(fù)責(zé)人簽字后由化驗(yàn)室主任審批，一份交庫(kù)房管理人員保管，另一份交化驗(yàn)室主任后支領(lǐng)物品。4.2試劑保管規(guī)定：4.2.1易燃類化學(xué)試劑：乙醇、乙醚等，對(duì)此類試劑的存放要求陰涼、通風(fēng)，室溫不得超過(guò)30，且要與其它易燃和易產(chǎn)生火花的物品隔開(kāi)放置。4.2.2強(qiáng)腐蝕類化學(xué)試劑如：硫酸、鹽酸、氫氟酸、冰醋酸、氫氧化鉀、氫氧化鈉、氨水等，存放要求陰涼通風(fēng)，并與其他試劑隔離。4.2.3強(qiáng)氧化劑類化學(xué)試劑如：硝酸鉀、重鉻酸鉀、高錳酸鉀、過(guò)硫酸銨等，存放這一類物質(zhì)要求陰涼通風(fēng)，并與酸類、

32、硫化物等易燃物隔離，并注意散熱。4.2.4大量的化學(xué)試劑必須保存在專門(mén)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并指派專人保管，未經(jīng)管理人員允許任何人不得隨意進(jìn)入庫(kù)房，藥品進(jìn)出庫(kù)要有明細(xì)帳。4.2.5化學(xué)試劑倉(cāng)庫(kù)要避免陽(yáng)光照射，室內(nèi)要陰涼干燥，通風(fēng)良好。4.3對(duì)使用人員的要求：4.3.1使用人員只允許支領(lǐng)本崗位操作中所必需的試劑。4.3.2支回的試劑，如果廠家、規(guī)格與以往不同，應(yīng)做空白試驗(yàn)或必要的驗(yàn)證，如果反常不可使用，將情況報(bào)庫(kù)管人員妥善解決。4.3.3將支領(lǐng)的試劑妥善保存，不可隨意亂放。5 相關(guān)文件：物資訂貨采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)6 產(chǎn)生記錄：出入庫(kù)明細(xì)賬領(lǐng)料單試劑對(duì)比試驗(yàn)記錄 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度1、目的對(duì)新購(gòu)入和使用中的水泥標(biāo)準(zhǔn)砂

33、實(shí)施管理，減少物理強(qiáng)度檢驗(yàn)誤差。2、職責(zé)物理組負(fù)責(zé)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂的使用管理。3、程序3.1標(biāo)準(zhǔn)砂的來(lái)源化驗(yàn)室物理檢驗(yàn)所用標(biāo)準(zhǔn)砂必須由廈門(mén)艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司定點(diǎn)經(jīng)銷商提供。3.2管理規(guī)定3.2.1新購(gòu)入的標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為統(tǒng)一批次，具有相同或相近的生產(chǎn)日期。3.2.2標(biāo)準(zhǔn)砂外包裝應(yīng)清晰，單袋標(biāo)準(zhǔn)砂凈重量應(yīng)滿足13505g，且單袋破損率為零。每次成型前要檢查標(biāo)準(zhǔn)砂袋有無(wú)破漏，發(fā)現(xiàn)破漏應(yīng)剔除。3.2.3購(gòu)入的標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)儲(chǔ)存在干燥，無(wú)污染的環(huán)境中。使用時(shí)提前將標(biāo)準(zhǔn)砂移入物理組成型室，使之具有與室溫相同的溫度，有利于檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。3.2.4新購(gòu)入的標(biāo)準(zhǔn)砂在正式使用前應(yīng)與最近使用的標(biāo)準(zhǔn)砂做28天抗壓強(qiáng)度對(duì)比試驗(yàn)

34、，結(jié)果相差在1.5%以內(nèi)方可使用。3.2.5標(biāo)準(zhǔn)砂的購(gòu)入與實(shí)驗(yàn)支出由檢驗(yàn)專管負(fù)責(zé)管理，并認(rèn)真做好記錄。4、記錄標(biāo)準(zhǔn)砂購(gòu)進(jìn)與支出記錄新舊標(biāo)準(zhǔn)砂28天抗壓強(qiáng)度對(duì)比記錄檢驗(yàn)工作抽查對(duì)比制度1、目的為正確指導(dǎo)生產(chǎn)，提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性和復(fù)驗(yàn)性，減少檢驗(yàn)的系統(tǒng)誤差，消除偶然誤差,加強(qiáng)工作責(zé)任心，避免因檢測(cè)失誤而造成質(zhì)量控制失誤，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2、范圍 規(guī)定了相關(guān)檢驗(yàn)人員對(duì)原燃材料、半成品、成品的密碼抽查和對(duì)比工作的方法。3、職責(zé)3.1質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)控制組和物理組的密碼抽查和同崗位試驗(yàn)手法對(duì)比工作。3.2分析組長(zhǎng)負(fù)責(zé)化學(xué)分析的檢驗(yàn)抽查及熒光和化學(xué)分析對(duì)比工作。3.3質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)與國(guó)家水泥質(zhì)檢中心及總部監(jiān)

35、督抽查和對(duì)比驗(yàn)證工作。4、程序4.1樣品4.1.1密碼抽取的樣品為各組各崗位按要求存放的樣品。4.1.2手法對(duì)比的樣品由對(duì)比驗(yàn)證責(zé)任人員負(fù)責(zé)制備。4.2抽查：各組各檢驗(yàn)崗位抽查樣品、項(xiàng)目、抽查頻次見(jiàn)附表（1）。4.3同一崗位的手法對(duì)比每月進(jìn)行一次，對(duì)比項(xiàng)目及崗位見(jiàn)附表（2）。5.抽查對(duì)比記錄5.1 分析組密碼抽查檢測(cè)過(guò)程記錄及結(jié)果，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)并統(tǒng)計(jì)抽查誤差和合格率。物理組密碼抽查檢測(cè)過(guò)程記錄及結(jié)果，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)并統(tǒng)計(jì)抽查誤差和合格率。控制組抽查檢測(cè)過(guò)程記錄及結(jié)果，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫(xiě)并統(tǒng)計(jì)抽查誤差和合格率。5.2及時(shí)對(duì)超差原因進(jìn)行分析，及時(shí)糾正不規(guī)范操作，必要時(shí)（指儀器、藥品問(wèn)題造成較大

36、影響時(shí)）通知相關(guān)的質(zhì)量管理人員共同評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量控制的影響。5.3 抽查和同崗位對(duì)比誤差范圍見(jiàn)附表3試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差值。6、產(chǎn)生記錄抽查對(duì)比記錄 附錄 取樣工作抽查方法1.依據(jù)樣品采集與制備要求，對(duì)取樣崗位的及時(shí)性、代表性、樣品制備的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督性抽查。2.控制組組長(zhǎng)及各組組長(zhǎng)每月對(duì)每個(gè)班、每個(gè)取樣崗位人員進(jìn)行2次現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范性操作監(jiān)督抽查，發(fā)現(xiàn)崗位人員在取樣過(guò)程中取樣不及時(shí)、漏取、不取、混樣、不按要求進(jìn)行樣品縮分、粉磨、取樣記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤、標(biāo)識(shí)填寫(xiě)不清、錄入錯(cuò)誤，每出現(xiàn)一次，按化驗(yàn)室質(zhì)量考核制度進(jìn)行考核。班 組抽查樣品抽 查 項(xiàng) 目抽 查 頻 率分析組熟 料全分析例行檢驗(yàn)項(xiàng)目每人每月兩個(gè)樣品煤ma

37、d;aad;vad;qb.ad;st2次/月進(jìn)廠粉煤灰loss、so32次/月物理組熟料、水泥比表面積、細(xì)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間4次/月抗折強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度2次/月控制組生料、煤粉細(xì)度每人每月4個(gè)樣品1個(gè)樣品可同時(shí)進(jìn)行一項(xiàng)或幾項(xiàng)抽查。熟料f-cao出磨、出廠水泥摻加量、比表面積原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠水泥取樣規(guī)范性每人2次/每月熒光分析水泥so3、mgo4次/月生料cao、sio2、al2o3、fe2o3、so3、mgo、k2o各班2次/月附表一附表二對(duì) 比 崗 位對(duì)比樣品對(duì) 比 項(xiàng) 目對(duì) 比 頻 率過(guò)程取樣崗位生料、煤粉細(xì)度1次/月簡(jiǎn)分崗位水泥石灰石/粉煤灰摻加量1次/月簡(jiǎn)分

38、崗位水泥比表面積1次/月簡(jiǎn)分崗位熟料f-cao1次/月全分析及替班崗位熟料全分析1次/月煤工業(yè)分析及替班崗位煤全套工業(yè)分析、熱值1次/月凝結(jié)及替班崗位水泥凝結(jié)時(shí)間、稠度1次/月削平及替班崗位水泥削平1次/月熒光組和分析組對(duì)比出磨水泥so31次/周石灰石、黏土、砂巖、鐵粉、生料；出廠水泥cao、sio2、al2o3、fe2o3、so3、mgo、k2o1次/月附表三 試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差值 項(xiàng)目同一實(shí)驗(yàn)室允許誤差不同實(shí)驗(yàn)室允許誤差誤 差 類 別抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%相對(duì)誤差細(xì)度0.5% 篩余5.0%1.0% 篩余5.0%1.0% 篩余5.0%；1.5% 篩余5.0%

39、絕對(duì)誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量3.0%5.0%相對(duì)誤差凝結(jié)時(shí)間初凝: 15分鐘終凝: 30分鐘初凝: 20分鐘終凝: 45分鐘絕對(duì)誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對(duì)誤差石灰石摻加量0.40絕對(duì)誤差熟料so30.050.10絕對(duì)誤差入廠石膏0.250.40絕對(duì)誤差水泥so30.150.20絕對(duì)誤差水泥mgo0.150.25絕對(duì)誤差f-caof-cao1.0時(shí) 0.11.02.0%時(shí)0.20絕對(duì)誤差煤工業(yè)分析水分(mad)0.20 (10%)絕對(duì)誤差灰分(aad)0.20 (30%)0.30 (30%)絕對(duì)誤差全硫(st)0.05 (4%)0.10 (4%)絕對(duì)誤差揮 發(fā) 份(vad)0.501.0絕對(duì)

40、誤差高 位發(fā)熱量（qgr.m）120j/g300j/g絕對(duì)誤差質(zhì)量記錄管理規(guī)定1、目的：為加強(qiáng)質(zhì)量記錄的管理，使質(zhì)量記錄規(guī)范化、完善化，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制的可追溯性，特制訂本規(guī)定。2、適用范圍：本規(guī)定適用于各班組各崗位（包括配料、統(tǒng)計(jì)、取樣、檢驗(yàn)等）在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄的控制。3、職責(zé)及權(quán)限3.1化驗(yàn)室長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄更改報(bào)告單和質(zhì)量記錄處理及銷毀意見(jiàn)。3.2質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)組織本部門(mén)各崗位質(zhì)量記錄的格式編制、記錄編號(hào)及修改工作，并保存質(zhì)量記錄的最新版本，同時(shí)建立質(zhì)量記錄一覽表，做到動(dòng)態(tài)管理。4、程序4.1新質(zhì)量記錄的頒布：根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需要，新增加質(zhì)量記錄時(shí)，由使用

41、班組的班組長(zhǎng)向信息管理員提出申請(qǐng)，并附記錄格式。統(tǒng)計(jì)員按公司質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)要求，填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2 質(zhì)量記錄的印制：4.2.1組長(zhǎng)向信息管理員口頭提出空白質(zhì)量記錄的印制申請(qǐng)，信息管理員負(fù)責(zé)空白質(zhì)量記錄的匯總、印制及空白質(zhì)量記錄的保管及發(fā)放。4.2.2每年年底，信息管理員全面清點(diǎn)質(zhì)量記錄的剩余量，提出適宜的印制計(jì)劃。4.3質(zhì)量記錄編號(hào)、填寫(xiě)和修改：按公司質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)中4.1及4.2條款執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存和保管：4.4.1分析組、物理組、控制組質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存和保管由信息管理員負(fù)責(zé)。4.4.2各類質(zhì)量管理通知單，于下月5日交統(tǒng)計(jì)員。

42、4.4.3每本質(zhì)量記錄換新時(shí)，由使用人將新?lián)Q記錄封面進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括記錄名稱、編號(hào)、使用日期等。4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1管理人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)記錄保管人員許可，查閱后及時(shí)歸還。4.5.2顧客、供方及其他單位需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，任何人不允許隨意借閱或提供質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)。4.6質(zhì)量記錄的處置4.6.1原始記錄保存期限3年，臺(tái)帳、報(bào)表檔案為長(zhǎng)期保存。4.6.2對(duì)超期限保存的質(zhì)量記錄，由信息管理員填寫(xiě)質(zhì)量記錄處理及銷毀意見(jiàn)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5 產(chǎn)生記錄質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄處理及銷毀意見(jiàn)質(zhì)量記錄更改報(bào)告單文件控制管理制度1、目的：為保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、和完整性，特制定本管理辦法2、適用范圍：內(nèi)部管理制度、操作規(guī)程、試驗(yàn)方法、質(zhì)量記錄以及外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。3.職責(zé)：質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的發(fā)放、接受與管理。4.程序4.1文件的發(fā)放要有文件發(fā)放清單。使之具有可追溯性。4.2為規(guī)范本部門(mén)工作而制訂的管理類文件，經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任審核。4.3化驗(yàn)室對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)4.4當(dāng)化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)、試驗(yàn)方法發(fā)生變化時(shí) 以紙張形式發(fā)放的文件，修改頁(yè)應(yīng)與原受控文件