百萬畝優(yōu)質蘋果基地建設項目可行性研究報告

1、第一章總論1-1項目概要1-1-1項目單位基本情況 項目單位名稱：某某鑫源果業(yè)有限責任公司，是省農業(yè)龍頭企業(yè)，注冊資本1億元，2007年度實現利稅3754萬元。技術依托單位：某某果樹技術推廣站。1-1-2項目建設內容項目名稱：某某百萬畝優(yōu)質蘋果基地建設。項目建設性質：屬新建項目項目建設地點：某某各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；某某果樹實驗場，某某某某鄉(xiāng)某某園藝場。項目建設規(guī)模及主要建設內容，年果樹發(fā)展2萬畝，5年發(fā)展10萬畝良種苗木組培擴繁年200畝，120萬株，5年繁育480萬株；建立標準化基地10萬畝，5年達50萬畝；老果園改造，每年1萬畝，5年5萬畝。1-1-3項目建設方案采用國家農業(yè)部948項目成果，引進國際

2、矮化栽培先進技術，引進世界頂尖優(yōu)良品種，進行老果園改造，建立標準化基地等均屬目前我國及世界各國果樹的前沿技術，先進性強。項目進度安排，從2008年起到2012年五年時間完成。市場營銷及組織管理方案：果樹發(fā)展，老果園改造，建立標準化基地，采用農民經濟合作組織和家庭承包經營結合，苗木繁育采用企業(yè)規(guī)?；a，實行市場化經營。1-1-4投資概算及資金來源項目總投資3249.087萬元，其中果樹發(fā)展987.15萬元，苗木繁育213.76萬元，老果園改造748.1萬元，建立標準化基地781萬元。資金來源：自籌2749.087萬元，申請上級扶持500萬元。1-1-5主要技術經濟指標果樹發(fā)展，老果園改造：當年

3、栽植，三年成形，五年掛果、七年豐產，畝產達到1000公斤。良種苗木組培擴繁：莖尖脫毒，組培擴繁，當年建圃，兩年出圃，畝出無毒苗木6000株以上。建立標準化基地：通過標準化管理，兩年內優(yōu)質果率達到80%以上，畝產優(yōu)質果達到2000公斤以上。1-2可行性研究報告編制依據一是中共中央十七屆三中全會，關于發(fā)展現代農業(yè)精神；二是某某省2008年農業(yè)結構調整農業(yè)主導產業(yè)重點縣項目申報指南；三是2008年某某省農業(yè)結構調整項目可行性研究報告編寫大綱；四是國家農業(yè)部20022012年蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃；五是某某20082012年果品產業(yè)規(guī)劃。1-3綜合評價項目建設符合中共中央十七屆三中全會精神和國家果業(yè)發(fā)展

4、規(guī)劃，符合二十一世紀果品產業(yè)發(fā)展的方向和趨勢，項目設計充分考慮了某某的資源環(huán)境和產業(yè)化發(fā)展現狀，優(yōu)先選擇了果樹發(fā)展，良種苗木組培擴繁，建立標準化基地，老果園改造四項重要內容。采用果樹發(fā)展與良種苗木組培擴繁相配套，老果園改造與建立標準化基地相結合的技術模式。引進世界頂尖優(yōu)良品種，采用果樹栽培最新技術，高標準、高起點建園，標準化管理。本項目實施后，可解決傳統(tǒng)生產中存在的突出問題。社會經濟效益顯著，生態(tài)效益良好，輻射面廣，必將對某某、某某省乃至我國中西部地區(qū)高效農業(yè)的發(fā)展和農民收入的提高產生積極的推動作用。第二章背景及必要性2-1項目建設背景某某位于某某省西部，以盛產蘋果而聞名全國，素有“蘋果之鄉(xiāng)”

5、的美稱，是國家優(yōu)質蘋果商品生產基地、外貿基地、無公害蘋果生產示范基地，園藝產品出口示范區(qū)和優(yōu)勢蘋果產業(yè)帶。全市現有果樹100萬畝，其中蘋果75萬畝，年產蘋果8.5億公斤，產值21.25億元，農民人均蘋果收入3664元，果品產業(yè)已成為某某經濟的支柱產業(yè)。當前，在新的歷史時期，提出農業(yè)結構調整果品主導產業(yè)重點項目申報的依據是：（1）黨的十七屆三中全會關于“積極發(fā)展現代農業(yè)，提高農業(yè)綜合生產能力，發(fā)展現代農業(yè)，必須按照高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，推進農業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農業(yè)物質技術裝備，健全農業(yè)產業(yè)體系，提高土地產出率，資源利用率，勞動生產率，增強農業(yè)抗風險能力，國

6、際競爭能力，可持續(xù)發(fā)展能力”的指導思想。（2）2008年某某省農業(yè)結構調整農業(yè)主導產業(yè)重點縣項目申報指南。（3）2008年某某省農業(yè)結構調整項目可行性研究報告編寫大綱。（4）國家農業(yè)部2002-2012年蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。（5）某某2008-2012年果品產業(yè)規(guī)劃。（6）某某具有優(yōu)越的自然條件和良好的區(qū)位優(yōu)勢，有雄厚的技術力量和集中連片的土地資源，有“某某蘋果”品牌優(yōu)勢。（7）果品產業(yè)發(fā)展迅速，改革開發(fā)以來，以蘋果為主的某某果品產業(yè)得到了快速發(fā)展。某某果品產業(yè)發(fā)展大體上經歷了三個階段：一是1983年前果樹面積15.5萬畝；二是1983-2006年發(fā)展果樹58萬畝；三是2007 -2008年

7、市委、市政府投入1230萬元扶持資金，新發(fā)展果園24.6萬畝，蘋果總面積達到75萬畝。期間經歷了1985-1996年蘋果高價快銷，規(guī)模迅速擴張的輝煌發(fā)展時期，19972005銷售市場低迷，發(fā)展勢頭減緩的結構調整時期。目前，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，果品質量逐年提高，服務體系日臻完善，產業(yè)鏈條逐步拉長，以蘋果為主的果品產業(yè)已成為我市社會經濟的最大支柱產業(yè)和優(yōu)勢產業(yè)。自2006年開始，受農副產品全面漲價，果品加工能力提升，我市目前的果品加工能力，由2003年的5家發(fā)展到11家，果品加工能力由2003年的1.5萬噸增加到42萬噸，其中濃縮果汁28萬噸；同時帶動果品包裝業(yè)，由2003年10家，發(fā)展到22家。果

8、品加工能力提升和濃縮果汁國際市場價格攀升等因素拉動，我市蘋果銷售價格一路走高，出現了近十年來最好的產銷形勢，果農收入大幅度增長。農民人均蘋果收入，由2003年1100元增加到3664元。20072008年市委、市政府因勢引導，資金扶持，發(fā)展果樹24.6萬畝，全市果樹面積達到75萬畝，產量達8.5億公斤。蘋果產銷形勢好轉，極大地調動了果農發(fā)展的積極性，全市正在形成新一輪大發(fā)展熱潮。面對新的蘋果產銷形勢和發(fā)展機遇，為進一步做大做強果品產業(yè)，市委、市政府決定全面啟動新一輪蘋果大發(fā)展工程，搶抓機遇，乘勢而上，加快發(fā)展，強化管理，努力實現我市果業(yè)發(fā)展新的輝煌。到2010年把我市建成全國最大的果品生產加工

9、基地。在這樣一個背景條件下，我們擬定“某某百萬畝優(yōu)質蘋果基地建設”項目，十分必要，非常及時。項目實施主要內容是果樹發(fā)展，良種苗木繁育、老果園改造、標準化生產。采用良種苗木組培擴繁與果樹發(fā)展相配套，老果園改造與標準化生產相結合。目的就是要把國內外先進的果樹高新技術成果吸引到某某來，引進世界頂尖的優(yōu)良品種，采用最先進的栽培制度，以求獲得最大的經濟、社會生態(tài)效益。整個項目實施后，將顯著提高項目區(qū)及周邊地區(qū)果品產量、質量和經濟效益，同時也將大大增加項目區(qū)農民的收入水平。為某某的高效農業(yè)探索出蘋果生產嶄新的發(fā)展模式。2-2項目建設的必要性2-2-1符合中央十七屆三中全會精神和國家水果業(yè)發(fā)展規(guī)劃2008年

10、10月12日中央十七屆三中全會關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定中指出“推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，以市場需求為導向，科技創(chuàng)新為手段，質量效益為目標，構建現代農業(yè)產業(yè)體系，搞好產業(yè)布局規(guī)劃，科學確定區(qū)域農業(yè)發(fā)展重點，形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產業(yè)帶，引導加工、流通、儲運設施向優(yōu)勢產業(yè)聚集”，本項目完全符合中央的這一要求。水果是“菜籃子”工程重要組成部分，屬于國家鼓勵發(fā)展的農產品，特別是當前和今后一個時期，農民增收的壓力越來越大，在這種情況下，國家對水果生產越來越重視。要求因地制宜發(fā)展特色產業(yè)，鼓勵開發(fā)利用荒山、荒坡、荒灘發(fā)展果樹等經濟作物。這不僅有利于增加農民收入，而且對保持水土，實現可持續(xù)發(fā)展

11、具有重要的作用。該項目以果樹發(fā)展、良種苗木組培擴繁，老果園改造、標準化生產為首要任務，符合農業(yè)部的種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2-2-2實行果樹優(yōu)良品種無病毒矮化栽培是解決高產、優(yōu)質、高效的根本途徑病毒感染造成了優(yōu)良品種性狀的退化，嚴重影響果樹生產力的提高，這些問題不可能通過田間管理來解決。實踐證明，栽培無毒苗木既可有效地防治病毒的危害，也可明顯地提高果品產量和質量。無毒果樹一般可增產20%，優(yōu)質果率增加3050%。其苗木根系發(fā)達，抗逆性強，適合山地和脊薄地栽培，有助于解決糧果爭地矛盾。而且，還可以減少化肥用量和環(huán)境污染，符合生態(tài)農業(yè)的要求。因此，采用良種苗木組培擴繁，實行無病毒矮化栽培已成為當今世界果樹

12、生產發(fā)展的方向，是提高果品質量、增加經濟效益的根本途徑。第三章建設條件3-1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍某某位于某某省西部、豫、秦、晉三省交界處，南依秦嶺，北瀕黃河，土地總面積3011平方公里。某某區(qū)位優(yōu)越，隴海鐵路、鄭西高鐵、連霍高速、310國道橫穿東西，209國道縱貫南北；市域東西有某某和風陵渡兩座黃河大橋與山西省溝通；東西各200公里處有西安、洛陽兩大航空港，進出境十分方便。其基礎設施完備，通訊快捷，電力充足。3-1-2自然資源狀況某某地處亞熱帶向暖溫帶的過渡帶，屬暖溫帶季風性氣候。四季分明，光照充足，雨量適中，年均降雨量619毫米，年平均氣溫13.8，晝夜溫差10-6，無霜期

13、為215天，年平均日照時間2277.9小時。某某地處黃土高塬東緣，地形地貌復雜，大致是“七山二塬一分川”，地勢高溫差變化較大，海拔六百五十米至二千四百一十四米，土層深厚，質地較好，耕作層有機質含量0.953%，含氮0.054%，含磷0.162%，速效鉀149ppm，ph值7-8.5，特別有利于果樹生產。3-1-3社會經濟狀況1、教育和文化科技事業(yè)有了很大發(fā)展，據2006年人口普查，全市高中以上文化程度25.5萬人，占總人口的34.8%，大中專以上有2.4萬人，占總人口的32.8%。每千人中平均有高中以上的348人，大中專以上的328人。目前，全市有農、林、果、牧、水、機等科技人員2450人，平

14、均每萬個農業(yè)人口有335人。全縣有農民果樹技術員1萬多人。其中中高級果樹技師100余人。2、工副業(yè)體系基本形成，還有很大潛力。2007年全市有金礦、氮肥、磷肥、乳品加工、果品加工等工副企業(yè)159個，工業(yè)總產值達45.8億元。其中果品加工6家，年總產值達6億元。果品相關產業(yè)總產值達14.59億元。3-1-4建設地點選擇該項目包括果樹發(fā)展、良種苗木組培擴繁、老果園改造、建立標準化基地四項。果樹發(fā)展項目建設地點設在十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。良種苗木組培擴繁項目建設地點設在某某果樹實驗場。老果園改造設在某某鄉(xiāng)某某園藝場。建立標準化基地設在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3-1-5本行業(yè)及關聯產業(yè)現狀3-1-5-1本行業(yè)現狀全市現有

15、果園100萬畝，其中蘋果75萬畝，年產果品10億公斤，年產值21.25億元，果品收入占農業(yè)總產值的60%，部分村果品收入占農業(yè)總收入的80%以上。全市農民人均果品收入3664元。蘋果無公害生產分布388個行政村、14萬戶、58萬人。某某是國家確定的蘋果外貿出口基地和優(yōu)質商品生產基地。2001年被農業(yè)部、對外經濟貿易部確定為全國園藝產品出口示范區(qū)；2002年被國家農業(yè)部確定為蘋果優(yōu)勢產業(yè)帶；2003年被農業(yè)部確定為全國首批無公害蘋果生產示范基地市。3-1-5-2、帶動相關產業(yè)狀況我市立足果品資源綜合開發(fā)和利用，以果品生產和加工兩大基地建設為龍頭，帶動了生產資料經營、果品包裝加工、貯藏、運輸、食用

16、菌栽植、沼氣開發(fā)板材加工、飼料生產、果膠和果汁包裝桶制造等相關產業(yè)的發(fā)展，形成了“果品生產果品加工果渣飼料加工畜牧養(yǎng)殖沼氣有機肥利用果品生產”和“果樹生產果品枝條食用菌生產果品生產”的生態(tài)型循環(huán)經濟產業(yè)鏈。（1）生資經營業(yè)。全市農藥總銷售量1500噸，果園使用量1200噸，占總銷量的80%；化肥年銷售量10萬噸，果園使用量7萬噸，占總銷售量的70%；形成某某土壤肥料公司、云禾生資公司、興農生資公司、綠博植保公司、無公害蘋果生產生資供應中心等一批農資經營龍頭企業(yè)。（2）果袋加工業(yè)。全市2006年銷果袋30億元，其中紙袋7億只，膜袋23億只，帶動了果袋加工業(yè)發(fā)展，全市現有紙袋加工企業(yè)6家，年生產能

17、力8億只，2006年加工紙袋1.85億只，膜袋5000萬只。（3）包裝加工。全市現有包裝企業(yè)16家，其中紙箱加工企業(yè)4家，年加工紙箱290萬套；發(fā)泡網加工企業(yè)8家，年加工能力12.8億只，實際生產9.36億只；保鮮袋加工企業(yè)4家，年加工保鮮袋730萬條。（4）果品貯藏業(yè)。全市現有蘋果貯藏庫15萬個，機械冷庫84個，年貯量30萬噸，基本實現季產年銷均衡上市。年增收6000萬元。（5）果品市場業(yè)。全市已建成15個果品銷售市場，每年吸引2000多名外地客商來靈購果，在全國19個省、市、區(qū)，168個市場建立350個蘋果銷售窗口和直銷區(qū)，年銷售蘋果20萬噸。果品經營企業(yè)、果農協會等各類果品經營組織201

18、個，加入果農5500人，年經銷蘋果5萬噸。2006年到2008年，以代收供貨、直接出口、邊境貿易等形成，年出口蘋果1萬噸。（6）果品加工業(yè)。全市現有果品加工業(yè)6家，其中2家已成為省級龍頭企業(yè)，年生產蘋果濃縮汁4萬噸，果醬8800噸，罐頭2000噸，果飲5萬噸，果酒1500噸，2006年預計可生產濃縮汁7.2萬噸，果醬9000噸，可轉化蘋果52萬噸。（7）果園養(yǎng)殖業(yè)。全市果園養(yǎng)豬15000頭，產值1500萬元。（8）食用菌產業(yè)。全市果園修剪按70萬畝計，每株年修剪量按10kg計，每畝修剪枝量為500kg，全市每年修剪果枝總量為35萬噸，加工成食用菌袋料為1.2億袋。目前，年生產食用菌總量為300

19、0萬袋，2005年香菇生產每棚（1000袋）產值5572.49元，凈收入3536.36元，成本收益率為173.6%；杏鮑菇、金針菇、白靈菇等珍稀品種袋均收入1.3元，凈收入0.8元，成本收益率為160%；黑木耳袋均收入1.75元，凈收入0.98元，成本收益率126.5%，產值1.3億元。（9）沼氣開發(fā)。在國家對農村沼氣扶持政策的支持下全市沼氣總數達到6821個，其中標準型（一池三改）1490個，提高型（沼氣池、養(yǎng)殖、種植、日光溫室）210個，沼氣用戶50戶以上的村48個，100戶以上的村26個，形成了陽平、焦村、陽店等產果鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“豬沼果”模式，以沼氣為紐帶的生態(tài)果園正在全市迅速推廣，年節(jié)支55

20、0萬元。（10）纖維板制造業(yè)。全市已建利用老果園更新改造的樹樁、枝加工纖維膠合板制造企業(yè)2家，年生產纖維板18萬立方米，年利用果枝果樁25萬噸。產值1.7億元。（11）運輸業(yè)。每年果品運輸需4萬車，運費共計2.42億元。（12）果膠制造業(yè)。年利用果渣生產果膠1000噸。產值9500萬元。（13）飼料生產業(yè)。年利用果渣3萬噸，生產飼料1萬噸。產值2000萬元。（14）果汁包裝桶制造業(yè)。2006年建成果汁包裝桶企業(yè)一家，年生產鐵桶15萬個。產值1500萬元。3-2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3-2-1項目建設的優(yōu)勢條件具有五大優(yōu)勢。一是產業(yè)優(yōu)勢，1985年區(qū)劃調整以來，我市依托“某某蘋果”這一國內知名產

21、品，大力發(fā)展以蘋果為主的果品產業(yè)，經過二十余年的持續(xù)發(fā)展，基地規(guī)模不斷壯大，果品質量逐年提高，配套設施日益完善，產業(yè)鏈條逐步拉長，果品產業(yè)已成為農村經濟發(fā)展的最大支柱產業(yè)。二是規(guī)模優(yōu)勢。我市果業(yè)已具備相當規(guī)模，并隨著國家退耕還林和免去農業(yè)稅政策的實施，今后發(fā)展環(huán)境會更加寬松和有利。另外，我市已有6個大型果汁加工企業(yè)，蘋果濃縮汁年生產能力達20萬噸，以蘋果濃縮果汁為主的水果加工品也具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和出口優(yōu)勢。三是區(qū)位優(yōu)勢。國家農產品布局規(guī)劃確定渤海灣和西北地區(qū)為蘋果優(yōu)勢產業(yè)帶。我市列入西北規(guī)劃區(qū)域，是專家和果商公認的全國蘋果最佳適生區(qū)。其境內土地資源豐富，生態(tài)類型多樣，能滿足多種果樹栽培條件。

22、我市海拔在500米以上的果園占80%，具有與美國和新西蘭等發(fā)達國家相競爭的生態(tài)優(yōu)勢。四是成本優(yōu)勢。在出口貿易中，我市蘋果出口價格一般為500美元/噸左右，比世界平均價格低39.1%。五是體系優(yōu)勢。技術力量雄厚，技術基礎扎實。現有果樹專業(yè)技術人員60人，其中研究員1人，高級農藝師8人，同時擁有一支龐大的生產經驗豐富和技術水平較高的農民果樹技術隊伍，全市持證農民果樹技術員10000多名。果業(yè)管理機構健全，市成立了園藝局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了園藝站，市設有果樹技術研究所、果樹實驗場、專業(yè)園藝場。3-2-2項目建設存在劣勢3-2-2-1基地整體水平較低，科技含量不夠。全市優(yōu)質果比例大多維持45%左右，高產出、低

23、收入現象比較突出、80年代發(fā)展的老果園比例較大，樹體老化，經濟效益下降，影響果農經濟收入。進行老果園改造建立標準化基地是提高現有果園整體管理，實現優(yōu)質高效的重要途徑。根據目前我市果協尚處于發(fā)展的初始階段。應遵循民辦、民管、民受益的原則，積極發(fā)展培育和完善，并逐步加以引導和規(guī)范，組建農村經濟合作化組織，使其快速發(fā)展壯大，使其真正成為幫助農民增收，促進果業(yè)產業(yè)化的載體。3-2-2-2矮化栽植面積小喬化栽植面積占整個果樹面積98%。優(yōu)良品種面積比例小，秦冠等一些品質差的品種還有一定面積。引進優(yōu)良品種，實施良種苗木組培繁育，擴大良種栽植面積，擴大矮化栽培面積，不斷推進果品產業(yè)進一步發(fā)展。第四章項目單位

24、基本情況4-1概況4-1-1公司性質及職責某某鑫源果業(yè)有限責任公司是某某省農業(yè)龍頭企業(yè)、某某市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)20強，是一家以濃縮果汁、果漿及罐頭生產、研發(fā)、銷售為一體的外向型企業(yè)，主要承擔果品加工、生產、銷售以及基地規(guī)劃設計、建設等工作。4-1-2管理制度、模式和人員結構公司實行總經理負責制，各副總對總經理負責，部門經理對分管副總經理負責。公司內設辦公室、生產部、銷售部、項目部、原料部、企管部、財務部、人才管理中心等部門，實行“公司+基地+農戶”的種植模式和生產管理模式?，F有員工800余人，技術人員140人。4-1-3產品類型及主營業(yè)務產品類型：主要有濃縮蘋果汁、濃縮蘋果漿、濃縮杏漿、濃縮

25、白桃漿、濃縮黃桃漿等五大系列20余種產品，形成了一個多系列、多元化的產品生產體系。主營業(yè)務：主營濃縮果汁、果漿出口貿易，2007年完成出口創(chuàng)匯2850萬美元。4-2研發(fā)能力4-2-1項目單位某某鑫源果業(yè)有限責任公司，現有機械設備、工藝技術、檢驗檢測、產品研發(fā)等四類技術人員144人，其中：高級工程師4人，工程師4人，助理工程師16人，技術員120人；針對公司發(fā)展需要開展了新產品開發(fā)、質量檢驗、技術革新攻關等三大領域研究，開發(fā)了3038brix不同糖度、不同粒度的濃縮桃漿、蘋果漿、彌猴桃漿、草莓漿等濃縮漿，以及66brix蘋果濃縮清汁等新款產品，提高了企業(yè)市場競爭力。4-2-2技術依托單位4-2-

26、2-1某某果樹技術推廣站某某果樹技術推廣站，現有專業(yè)技術人員60人，其中：研究員1人，高級農藝師8人，農藝師35人，享受國務院特殊津貼2人。近年來，全站技術人員緊緊圍繞市委、市政府“建設新型果品生產加工基地，打造中國果品生產加工第一大市”的總體目標，積極實施品種調整，區(qū)域調整、樹種調整三大調整，建立精品工程、示范工程、生態(tài)農業(yè)工程、“231”提質增效工程四大工程，同中國農科所果樹所、鄭州果樹所、西北農林科技大學、陜西省蘋果良種繁育中心、某某農業(yè)大學、某某農科院等科研院所開展業(yè)務往來，技術交流。多次邀請汪景彥、李丙智、過國南、楊朝選等國內外著名專家、學者到某某進行技術交流。果樹技術推廣站曾先后承

27、擔完成多項國家、省部、地市級科研項目，并多次獲得國家、省部、地市級科技進步獎。4-3財務狀況某某鑫源果業(yè)有限責任公司，總資產3.1億元，固定資產1.78億元，凈資產1.72億元，2007年實收資產1億元，所有者權益1.81億元，銷售收入2.49億元，主營業(yè)務收入2.49億元，凈利潤2514.9萬元，銷售利潤率10%，凈資產利潤率17%，資產負債率49%。4-4法人代表基本情況法人代表，李鵬遠，男，現年32歲。工商管理碩士，大專學歷。歷任某某綠源果蔬食品有限公司經理、鵬飛服務有限責任公司經理、鑫源果業(yè)有限責任公司總經理助理、總經理。2006年獲某某市五一勞動獎章，2007年任某某工商聯合會執(zhí)委。

28、2005年3月至今，任某某鑫源果業(yè)有限責任公司總經理，對公司大膽改革，開拓創(chuàng)新，引進人才，上大項目，研發(fā)五個系列20余種產品，推進國際認證，提高產品質量，適應國際形勢，把握市場機遇，調整產品結構，擴大產品出口，使企業(yè)年年跨上新臺階，公司出口總額由2004年底的4萬美元增加到2007年的2850萬美元，出口實現新突破。 李鵬遠總經理遵紀守法，誠信正直，個人社會形象良好，誠信度高，無長期借款等不良記錄。第五章市場分析與銷售方案5-1市場分析5-1-1項目產品市場供求現狀某某現有果樹面積100萬畝，但是根據某某果樹發(fā)展規(guī)劃，大果品戰(zhàn)略果樹生產實現雙百萬即的要達到130萬畝，產量達260萬噸的目標還相

29、差甚遠，果品生產規(guī)模有待進一步擴大。通過實驗、示范，我國各級果樹主管部門及廣大果農在實踐中對果樹優(yōu)良品種和無病毒栽培優(yōu)越性的認識在不斷提高，對果樹優(yōu)良品種無病毒苗木的需求日益增加。目前我國果樹無病毒樹種、品種(系)只有200噸左右，生產上推廣的只有幾十個，加上良種繁殖體系不健全，每年只能生產200株左右無病毒苗木，僅占當年整個苗木生產的5%左右，無毒苗木供不應求。自繁自育自栽的發(fā)展的模式幾乎是空白的。5-1-2市場前景分析一是黃土高原蘋果適生區(qū)優(yōu)勢日漸顯現，某某地處西北黃土高原蘋果優(yōu)勢產區(qū)，目前蘋果生產則呈現快速增長態(tài)勢，將逐步成為全國至世界最大的蘋果產區(qū)。埂車際市場需求及果汁加工能力增強，為

30、蘋果發(fā)展提供了更多的空間某某目前有果汁加工廠6家，年濃縮果汁加工能力20萬噸。需蘋果原料140萬噸。目前全市蘋果產量85萬噸，遠遠滿足不了加工業(yè)的需求。從國際果汗市場和果汁加工能力狀況看，預計10年內蘋果生產形勢仍然看好，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，我市作為?yōu)質蘋果主產區(qū)之一，蘋果生產正面臨一個良好的發(fā)展機遇。 目前，全國、某某和某某周邊地區(qū)，在果樹生產上都急需培育和推廣優(yōu)良無病毒新品種，對優(yōu)良品種的無病毒苗木需求量將持續(xù)增長。5-1-3項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析項目采用果樹發(fā)展與良種苗木組培擴繁相配套、老果園改造與建立標準化基地相結合的技術模式，采用果樹栽培最新模式，高標準、高起點實行矮化栽培，無公

31、害標準化管理。整個項目技術設計與模式和某某果樹發(fā)展規(guī)劃緊密結合。某某蘋果產品以其色澤艷、風味濃、含糖高、適加工、耐貯藏而著稱，行銷全國乃至世界諸國與地區(qū)，蘋果產品享譽海內外。在歷屆全國蘋果鑒評會上多次名列榜首。同時本項目屬勞動密集型產業(yè)，我們有充足勞動力優(yōu)勢，產品成本低。因此，蘋果產品具有較強的生產市場競爭力。5-2銷售策略、方案和營銷模式實施品牌帶動、外銷出口、市場開發(fā)銷售策略。一是通過市場體系建設，信息網絡建設，果品促銷宣傳，商標注冊與保護等，叫響“嶺寶”、“寺河山”蘋果品牌，以品牌拓市場，以品牌促銷售，以品牌增效益。二是市場開發(fā)，果品銷售在境內建中心市場，在全國各大城市建立某某蘋果直銷窗

32、口。營銷模式采用：家庭+專業(yè)合作社+龍頭銷售公司，使果品銷售實現公司化運作。經營資金由政府投資，法人出資和公司組成人員入股的方式籌措。在項目實施期間，組建35個具有一定規(guī)模的銷售公司，形成一支實力強大的銷售龍頭企業(yè)。5-3市場風險分析5-3-1項目產品市場風險因素分析蘋果產品市場最大風險因素：一是農藥殘留超標問題。我市果樹大多是農戶分散經營，管理水平不一，防治病蟲多以化學農藥為主，是影響果品質量和銷售的潛在因素。二是優(yōu)質果比例小。果樹管理科技含量不高，重產量、輕質量、高產出、低收入問題比較突出。5-3-2防范和降低風險對策項目采用無毒矮化栽培，標準化無公害管理。病蟲防治主要采用生物防治、農業(yè)防

33、治、物理防治等措施降低農藥殘留，保證產品達到國家無公害綠色產品質量要求，完全可以防范產品的銷售和出口風險。項目采用無毒矮化栽培，標準化管理。采用的栽培模式和管理模式，均屬全國及世界最先進的技術模式。項目實施后，樹冠矮小，易于標準化管理，便于機械化操作，結果早，產量高，果個大，品質好，優(yōu)質果比例大，可大大提高市場競爭力和抗風險能力。第六章建設方案6-1建設任務和規(guī)模6-1-1建設任務圍繞市委、市政府“建設新型果品生產加工基地，打造中國果品生產加工基地第一大市”宏偉藍圖，在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和某某園藝場，高起點高標準建設某某優(yōu)質蘋果基地，實現市委、市政府大果品戰(zhàn)略的“雙百萬”目標，即面積130萬畝，產

34、量260萬噸。6-1-2建設規(guī)模果樹發(fā)展：在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每年發(fā)展2萬畝蘋果5年發(fā)展10萬畝。良種苗木組培擴繁：項目實施第一年引進名優(yōu)種條，組培擴繁，第2-5年每年發(fā)展200畝，共800畝480萬株。樹形改造：在全市每年改造1萬畝，5年共5萬畝。標準化生產：在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，每年10萬畝，5年共50萬畝。6-2建設規(guī)劃和布局6-2-1指導思想以中共中央十七屆三中全會精神為指導，。積極貫徹落實科學發(fā)展觀，以農業(yè)部蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和某某省2008年重點縣農業(yè)主導產業(yè)結構調整項目指南為依據，瞄準國內外最優(yōu)品種和科技前沿，運用標準化技術、樹形改造技術、組織培養(yǎng)技術建設某某優(yōu)質蘋果基地。6-2

35、-2建設規(guī)劃和布局6-2-2-1果樹發(fā)展規(guī)劃每年發(fā)展2萬畝，5年10萬畝，詳見表6-1。6-2-2-2良種苗木組培擴繁每年組培擴繁200畝，4年800畝，在某某蘋果良種繁育基地實施。6-2-2-3老果園改造計劃每年改造1萬畝，5年共5萬畝，詳見表6-1。6-2-2-4標準化生產在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年實施10萬畝，5年共50萬畝，詳見表6-1。6-3生產技術方案及工藝流程6-3-1果樹發(fā)展6-3-1-1生產技術方案品種：玉華早富、短枝型、靈短1號；密度：山區(qū)：45米或35米，川塬區(qū)45米或56米。技術要點：挖大坑808080cm見方，拉泥條，“三踩兩埋一提”法栽植；栽后澆透水，覆地膜。6-3-1-

36、2 工藝流程規(guī)劃設計肥料準備苗木園址選擇定植蘸根根系修剪土壤消毒果園規(guī)劃整地挖坑有機肥化肥施底肥6-3-2良種苗木組培擴繁6-3-2-1生產技術方案利用組織培養(yǎng)和熱處理相結合脫毒，檢測無毒后建立無毒世代，組培擴繁，建立母本園（采穗圃），同時誘導生根，環(huán)境馴化，培育無毒苗木。一是試管苗移植車間。栽培密度400株/m2：,層放交錯疊置，成活率95%。二是大棚培植車間：每200株/m2，土地利用率80%，成活率90%；三是成品苗大田培育，栽培密度：每20株/m2，土地利用率80%，成活率90%。6-3-3老果園改造6-3-3-1生產技術方案再植方式：推廣短枝、矮化栽培，適度發(fā)展喬化栽培；矮化苗栽55

37、株，喬化苗木畝栽33株。土壤改良：抽槽曬土，定植坑采用客土技術。苗木：養(yǎng)干無毒組培苗。栽植技術：“三踩兩埋一提”苗技術，澆透水、封好堆、覆好膜。6-3-4標準化生產6-3-4-1技術方案采用無公害標準化生產技術，生產綠色無公害蘋果。以某某園藝局制定的蘋果標準化生產技術操作規(guī)程，為技術標準人，主要技術有果實套袋、壁蜂授粉技術、物理、生物防治技術、測土配方施肥技術、生草、覆草技術等。6-3-2-2 工藝流程優(yōu)良植株品種脫毒莖尖斷植繁殖形成無性系無毒世代出圃組培擴繁誘導生根環(huán)境馴化建立原種圃微罐技術平衡施肥病蟲害防治6-3-3-2 工藝流程抽槽組培苗木曬土消毒生石灰處理回填槽內養(yǎng)干有機肥客土栽植6-

38、3-4-2工藝流程樹形改造生草覆草壁蜂授粉疏花疏果物理、生物防治果實套袋改良或紡錘形果園標準化生產綠色無公害蘋果6-4項目建設標準和具體建設內容6-4-1建設標準某某優(yōu)質蘋果基地建設項目，本著高起點、高標準，立足當地，面向全國生產高檔無公害、綠色果品。引進國內外最優(yōu)品種，運用組織培養(yǎng)技術生產高檔無毒苗木建園，采用標準化生產和科研院所最新技術成果，抓源頭，重管理，生產優(yōu)質高檔水果，打造某某精品蘋果品牌。6-4-2具體建設內容表6-1蘋果優(yōu)質基地建設內容（萬畝）序號蘋果發(fā)展老果園改造標準化生產良種苗木擴繁10.340.2220.34.530.20.983.540.10.8251.00.8560.3

39、5570.30.08380.360.2090.353.5100.050.5111.00.6123.50.15130.50.65.5141.60.125150.5160.08170.0818105500.0865 實施進度安排6-5-1蘋果發(fā)展項目表6-2果樹發(fā)展規(guī)劃進度表合計第1年第2年第3年第4年第5年340080010006001000030007008005001000020005000500010001000050050000100002200110022002500200035005001000100010000300080012001000003600120014001000003

40、5008005001700015005000050000100002500200020005003000350006000600050008000100005000100010001000100010001600030003000250050002500500050000010000020000200002000020000200006-5-2良種苗木組培擴繁年度表6-3良種苗木組培擴繁進度表項目合計第1年第2年第3年第4年第5年面積（畝）8000200200200200數量（萬株）48001201201201206-5-3老果園改造表6-4老果園改造規(guī)劃進度表合計第1年第2年第3年第4年第5

41、年800200200004008000100020002000200010009800180020002000200020002000500500500500080001500150015001500020002000500500500500050001000100010001000060001500100015001000500150050000010006000100010001000150015001200000012008005003000005000010000100001000010000100006-5-4標準化生產表6-5標準化生產進度表合計第1年第2年第3年第4年第5年223

42、.53.522557.534.53.53.55.51.54532334.54.55323.53.5第七章投資概算與資金來源7-1投資概算依據實施本項目，農業(yè)生產資料價格、太陽能滅蟲燈等設備價格、用工價等依現行市場價格估算。7-2投資概算7-2-1固定資產固定資產總投資251萬元，均為設備資產，其中太陽能智能滅蟲燈200臺，總投資126萬元，昆蟲誘捕系統(tǒng)50萬套，總投資125萬元。7-3資金來源項目總投資2730.01萬元。省財政資金350萬元，自籌資金2380.01萬元，自籌資金由項目區(qū)果農籌資。7-4資金使用和管理7-4-1財政資金使用和管理實施本項目申請財政無償資金350萬元，主要用于新品

43、種引進、農業(yè)生物技術推廣、技術培訓、栽植費用以及購置太陽能智能滅蟲燈、昆蟲誘捕系統(tǒng)等固定資產。在項目資金管理與使用上，嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行，設立專戶核算，實行專人專管，單獨核算。嚴格執(zhí)行財務會計制度，保證項目資金專款專用，隨時接受上級和主管部門的審計、監(jiān)督和檢查。項目實行報帳管理，由市支付中心統(tǒng)一管理。7-4-2銀行貸款使用和管理企業(yè)不從銀行貸款。7-4-3其它資金使用和管理項目區(qū)群眾自籌資金，主要用于購買苗木、農藥、化肥等生產資料，群眾自行管理，能夠保證基地生產需要。第八章財務評價8-1銷售收入，銷售稅金和附加估算。8-1-1銷售收入果樹栽植2萬畝，20年總產值9593.53萬元，苗木繁

44、育年收入600萬元，建立標準化基地10萬畝，20年總產值5億元，老果園改造1萬畝，20年總產值5000萬元。8-2總成本及經營成本估算8-2-1單位產品生產成本估算（見附表3-1，3-2，3-3，3-4）8-2-2項目總成本估算（見附表3）8-3財務效益分析財務內部收益率33.32%，財務凈現值29090.92萬元。8-4財務評價結論該項目財務內部收益率高于行業(yè)基準值，投資回收期低于行業(yè)基準值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，投資利潤率，抗風險性好，有清償能力，在財務上可行，適宜發(fā)展。第九章環(huán)境影響評價9-1 環(huán)境影響本項目建設內容主要為果樹發(fā)展，良種苗木組培擴繁育，老果園改造和標準化生產。果樹發(fā)

45、展規(guī)劃在大王、陽店、川口、寺河、蘇村、五畝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年發(fā)展2萬畝蘋果，5年發(fā)展10萬畝。在果樹發(fā)展項目中產生的污染源有：植物的枯枝落葉和化學農藥?？葜β淙~經過堆積無害化處理，可作有機肥使用。化學農藥嚴格按無公害病蟲防治規(guī)程進行，對環(huán)境影響很小。果樹發(fā)展本身屬于植樹造林范疇，具有防止水土流失，凈化空氣，美化生態(tài)環(huán)境作用，符合國家環(huán)保政策。良種苗木組培擴繁每年繁育良種苗木200畝，在實施過程中，產生的污染源有培養(yǎng)基、消毒液，玻璃器皿、農藥、生活廢水、鍋爐煙塵。培養(yǎng)基由無機物，有機物和植物生長調節(jié)素組成，包含的各種大量元素，微量元素主要以kno3、nh4no3等化合物形式存在。植物生長素常用的有naa

46、、iba、iaa等。廢棄的培養(yǎng)基經過無害化堆積處理，含有豐富的營養(yǎng)是優(yōu)質的大田肥料。生產過程中用于三角瓶、儀器消毒的液體，主要是酒精，酒精濃度75%，用量每天不超過1升，使用稀釋按生活廢水處理。玻璃器皿主要為破碎的三角瓶、燒杯、試管、移液管等回收玻璃加工廠，循環(huán)使用。化學農藥嚴格按苗木病蟲防治規(guī)程使用，加強人工防護，嚴格控制劑量，對環(huán)境影響較小。鍋爐煙塵，主要組培車冬季鍋爐在運行過程中所產生的含塵煙氣，設計采用除塵器進行處理。9-2環(huán)境保護與治理措施老果園改造和標準化生產在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和某某園藝場實施。產生的污染源同果樹發(fā)展。如第一節(jié)所述，本項目實施產生的污染源主要有：枯枝落葉、化學農藥、培

47、養(yǎng)基、消毒液、玻璃器皿、果品包裝物、生活垃圾、生活廢水。環(huán)境保護與治理措施如下：枯枝落葉、堆積無害化處理、作有機肥。培養(yǎng)基：堆積、無害處理，作大田肥料。消毒液：每天用量不超過1升，稀釋后按生活廢水處理?；瘜W農藥：嚴格按病蟲防治規(guī)程進行。首先無公害、低毒農藥，嚴禁高毒高殘留農藥使用，控制使用劑量，加強人工防護。玻璃器皿：回收至玻璃加工廠、循環(huán)利用。鍋爐煙塵：設計采用除塵器進行處理，除塵率可達9597%，處理后的煙氣含塵濃度小于國家gb132271-91規(guī)定的二類地區(qū)排放標準250mg/m3。生活廢水：排入污水處理廠。為進一步優(yōu)化項目區(qū)域生產生活環(huán)境，搞好園區(qū)綠化工程，綠化系數25%。9-3評價本

48、項目屬于生態(tài)建設項目。項目年發(fā)展2萬畝蘋果，繁育200畝苗木可以防止水土流失，凈化空氣，綠化美化環(huán)境，保護周邊地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)。項目生產過程不產生噪音、廢氣、廢渣，符合國家環(huán)保政策。因而本項目建成后將成為某某省改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境促進環(huán)境保護和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的典型示范區(qū)。第十章產業(yè)化經營與農民增收效果評價10-1農業(yè)產業(yè)化經營10-1-1 壯大主導產業(yè)，促進結構調整某某為聞名全國的蘋果之鄉(xiāng)，果品產值占農業(yè)產值的60%，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)果品產值占農業(yè)產值的80%。果品生產已經成為全市種植面積最大、發(fā)展后勁最強的農業(yè)支柱產業(yè)，果品產來成為全市農業(yè)八大產業(yè)之首。實施重點縣農業(yè)主導產業(yè)結構調整項目，5年發(fā)展蘋果10萬

49、畝，繁育無毒苗木480萬株，一是某某蘋果面積迅速擴大，產量大幅增加；二是可優(yōu)化品種結構，5年發(fā)展品種為世界頂級品種，具有強競爭力；三是果品質量提升，由于采用無毒苗木，蘋果產量和質量均比帶毒苗木增加3050%；四是采用處理能力增強，因而進一步壯大果品產業(yè)，促進農業(yè)產業(yè)結構調整。10-1-2 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)發(fā)展某某果業(yè)經過80多年的發(fā)展，尤其是“九五”以來，逐步形成了生產、流通到加工，從包裝、儲存到銷售，產供貯包銷一體化格局五大體系。項目的實施，充分完善產業(yè)鏈條，優(yōu)質蘋果基地規(guī)模擴大，產量增加，就業(yè)機會增加，勞動力需求旺盛，拉動了經濟增長，成為農民增收的主要來源之一。年發(fā)展2萬畝蘋果，果農

50、直接增收5000萬元。該項目的實施，充分帶動生產資料經營業(yè)、果袋加工業(yè)、包裝加工、果品加工業(yè)、食用菌產業(yè)、交通運輸業(yè)、飼料生產業(yè)旅游業(yè)等相關產業(yè)的發(fā)展，促使“豬沼果”等循環(huán)經濟發(fā)展。一是食用菌產業(yè)。利用冬剪蘋果枝條，發(fā)展香菇等食用菌。全市果園每畝剪枝量500kg，全市新發(fā)展10萬畝果園每年修剪果枝5000萬公斤，加工成食用菌袋料1700萬袋。二是沼氣開發(fā)。在國家對農村沼氣扶持政策的支持下，陽平、焦村、陽店等鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成“豬沼果”模式，以沼氣為紐帶的生態(tài)果園正在全市迅速推廣。項目的實施能促使沼氣建設，改善農村能源結構。三是果品加工業(yè)。優(yōu)質蘋果建設項目每年為果汁、果酒、果醋等食品加工業(yè)提供原料30萬噸

51、，促進加工企業(yè)健康發(fā)展。10-2農民增收、農業(yè)增效10-2-1 農民增收某某優(yōu)質蘋果基地建設項目的實施，惠及某某15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)14萬農戶。年發(fā)展2萬畝，5年發(fā)展10萬畝優(yōu)質蘋果，盛果期每畝產2500公斤優(yōu)質果，每公斤按2.5元計算，每畝產值6250元，每畝純收入2500元，每年果農直接增收2.5億元，社會效益明顯。此外果農還通過疏花疏果，采收、包裝、運輸等季節(jié)性用工，還增加了勞務收入。據測算，每畝果園可提供季節(jié)性用工40個可增加勞務收入1000元。10-2-2農業(yè)增效優(yōu)質蘋果基地建設項目的實施，壯大了果品支柱產業(yè)，促進了農業(yè)結構調整，有力地支持大農業(yè)的發(fā)展。項目建設的10萬畝優(yōu)質蘋果基地，進入盛果

52、期，畝產2500公斤，畝產值6250元，純收入2500元，與農作物的玉米、小麥相比，每畝增加1500元（大田作物畝純收入1000元）10萬畝果園增收1.5億元，社會效益顯著。10-3其它影響項目的實施，提高了農民的收入，因而能調動農民生產積極性和提高學科學、用科學意識；為加工企業(yè)提供充足、優(yōu)質原料，促使果品加工企業(yè)健康發(fā)展，提高經濟效益，從而增加財政收入，帶動當地經濟發(fā)展。同時，基地建設也有利于改善當地生態(tài)環(huán)境，綠化、美化生產生活條件，有利于社會主義新農村的建設。第十一章項目組織與管理11-1經營管理模式11-1-1項目組織機構為確保項目順利實施，某某成立項目建設領導小組。由某某市委、市政府、農委、市農業(yè)結構調整領導小組辦公室、財政局、園藝局各有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)組成，由一名市委副書記和副市長主抓，市果品開發(fā)總公司實施，下設工程組、技術組、物資組、財務組。項目實施組織機構示意圖市項目領導小組項目辦工程組技術組物資組財務組某某優(yōu)質蘋果基地建設項目基地果品開發(fā)總公司有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農戶某某良種苗木繁育基地11-1-2經營管理模式果樹發(fā)展實行農民專業(yè)合作社和家庭承包分散經營相結合模式。良種苗木組培擴繁依托某某蘋果良種繁育基地，規(guī)模經營，集約化管理。樹形改造和標