百萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、第一章總論1-1項(xiàng)目概要1-1-1項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位名稱：某某鑫源果業(yè)有限責(zé)任公司，是省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，注冊資本1億元，2007年度實(shí)現(xiàn)利稅3754萬元。技術(shù)依托單位：某某果樹技術(shù)推廣站。1-1-2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：某某百萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：屬新建項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某某各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；某某果樹實(shí)驗(yàn)場，某某某某鄉(xiāng)某某園藝場。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容，年果樹發(fā)展2萬畝，5年發(fā)展10萬畝良種苗木組培擴(kuò)繁年200畝，120萬株，5年繁育480萬株；建立標(biāo)準(zhǔn)化基地10萬畝，5年達(dá)50萬畝；老果園改造，每年1萬畝，5年5萬畝。1-1-3項(xiàng)目建設(shè)方案采用國家農(nóng)業(yè)部948項(xiàng)目成果，引進(jìn)國際

2、矮化栽培先進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)世界頂尖優(yōu)良品種，進(jìn)行老果園改造，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地等均屬目前我國及世界各國果樹的前沿技術(shù)，先進(jìn)性強(qiáng)。項(xiàng)目進(jìn)度安排，從2008年起到2012年五年時間完成。市場營銷及組織管理方案：果樹發(fā)展，老果園改造，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地，采用農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織和家庭承包經(jīng)營結(jié)合，苗木繁育采用企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)行市場化經(jīng)營。1-1-4投資概算及資金來源項(xiàng)目總投資3249.087萬元，其中果樹發(fā)展987.15萬元，苗木繁育213.76萬元，老果園改造748.1萬元，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地781萬元。資金來源：自籌2749.087萬元，申請上級扶持500萬元。1-1-5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)果樹發(fā)展，老果園改造：當(dāng)年

3、栽植，三年成形，五年掛果、七年豐產(chǎn)，畝產(chǎn)達(dá)到1000公斤。良種苗木組培擴(kuò)繁：莖尖脫毒，組培擴(kuò)繁，當(dāng)年建圃，兩年出圃，畝出無毒苗木6000株以上。建立標(biāo)準(zhǔn)化基地：通過標(biāo)準(zhǔn)化管理，兩年內(nèi)優(yōu)質(zhì)果率達(dá)到80%以上，畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果達(dá)到2000公斤以上。1-2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)一是中共中央十七屆三中全會，關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精神；二是某某省2008年農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣項(xiàng)目申報(bào)指南；三是2008年某某省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱；四是國家農(nóng)業(yè)部20022012年蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃；五是某某20082012年果品產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。1-3綜合評價項(xiàng)目建設(shè)符合中共中央十七屆三中全會精神和國家果業(yè)發(fā)展

4、規(guī)劃，符合二十一世紀(jì)果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和趨勢，項(xiàng)目設(shè)計(jì)充分考慮了某某的資源環(huán)境和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀，優(yōu)先選擇了果樹發(fā)展，良種苗木組培擴(kuò)繁，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地，老果園改造四項(xiàng)重要內(nèi)容。采用果樹發(fā)展與良種苗木組培擴(kuò)繁相配套，老果園改造與建立標(biāo)準(zhǔn)化基地相結(jié)合的技術(shù)模式。引進(jìn)世界頂尖優(yōu)良品種，采用果樹栽培最新技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)建園，標(biāo)準(zhǔn)化管理。本項(xiàng)目實(shí)施后，可解決傳統(tǒng)生產(chǎn)中存在的突出問題。社會經(jīng)濟(jì)效益顯著，生態(tài)效益良好，輻射面廣，必將對某某、某某省乃至我國中西部地區(qū)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高產(chǎn)生積極的推動作用。第二章背景及必要性2-1項(xiàng)目建設(shè)背景某某位于某某省西部，以盛產(chǎn)蘋果而聞名全國，素有“蘋果之鄉(xiāng)”

5、的美稱，是國家優(yōu)質(zhì)蘋果商品生產(chǎn)基地、外貿(mào)基地、無公害蘋果生產(chǎn)示范基地，園藝產(chǎn)品出口示范區(qū)和優(yōu)勢蘋果產(chǎn)業(yè)帶。全市現(xiàn)有果樹100萬畝，其中蘋果75萬畝，年產(chǎn)蘋果8.5億公斤，產(chǎn)值21.25億元，農(nóng)民人均蘋果收入3664元，果品產(chǎn)業(yè)已成為某某經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，在新的歷史時期，提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整果品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)的依據(jù)是：（1）黨的十七屆三中全會關(guān)于“積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率，資源利用率，勞動生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，國

6、際競爭能力，可持續(xù)發(fā)展能力”的指導(dǎo)思想。（2）2008年某某省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣項(xiàng)目申報(bào)指南。（3）2008年某某省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。（4）國家農(nóng)業(yè)部2002-2012年蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。（5）某某2008-2012年果品產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。（6）某某具有優(yōu)越的自然條件和良好的區(qū)位優(yōu)勢，有雄厚的技術(shù)力量和集中連片的土地資源，有“某某蘋果”品牌優(yōu)勢。（7）果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，改革開發(fā)以來，以蘋果為主的某某果品產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。某某果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展大體上經(jīng)歷了三個階段：一是1983年前果樹面積15.5萬畝；二是1983-2006年發(fā)展果樹58萬畝；三是2007 -2008年

7、市委、市政府投入1230萬元扶持資金，新發(fā)展果園24.6萬畝，蘋果總面積達(dá)到75萬畝。期間經(jīng)歷了1985-1996年蘋果高價快銷，規(guī)模迅速擴(kuò)張的輝煌發(fā)展時期，19972005銷售市場低迷，發(fā)展勢頭減緩的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。目前，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，果品質(zhì)量逐年提高，服務(wù)體系日臻完善，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步拉長，以蘋果為主的果品產(chǎn)業(yè)已成為我市社會經(jīng)濟(jì)的最大支柱產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。自2006年開始，受農(nóng)副產(chǎn)品全面漲價，果品加工能力提升，我市目前的果品加工能力，由2003年的5家發(fā)展到11家，果品加工能力由2003年的1.5萬噸增加到42萬噸，其中濃縮果汁28萬噸；同時帶動果品包裝業(yè)，由2003年10家，發(fā)展到22家。果

8、品加工能力提升和濃縮果汁國際市場價格攀升等因素拉動，我市蘋果銷售價格一路走高，出現(xiàn)了近十年來最好的產(chǎn)銷形勢，果農(nóng)收入大幅度增長。農(nóng)民人均蘋果收入，由2003年1100元增加到3664元。20072008年市委、市政府因勢引導(dǎo)，資金扶持，發(fā)展果樹24.6萬畝，全市果樹面積達(dá)到75萬畝，產(chǎn)量達(dá)8.5億公斤。蘋果產(chǎn)銷形勢好轉(zhuǎn)，極大地調(diào)動了果農(nóng)發(fā)展的積極性，全市正在形成新一輪大發(fā)展熱潮。面對新的蘋果產(chǎn)銷形勢和發(fā)展機(jī)遇，為進(jìn)一步做大做強(qiáng)果品產(chǎn)業(yè)，市委、市政府決定全面啟動新一輪蘋果大發(fā)展工程，搶抓機(jī)遇，乘勢而上，加快發(fā)展，強(qiáng)化管理，努力實(shí)現(xiàn)我市果業(yè)發(fā)展新的輝煌。到2010年把我市建成全國最大的果品生產(chǎn)加工

9、基地。在這樣一個背景條件下，我們擬定“某某百萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)”項(xiàng)目，十分必要，非常及時。項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容是果樹發(fā)展，良種苗木繁育、老果園改造、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。采用良種苗木組培擴(kuò)繁與果樹發(fā)展相配套，老果園改造與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)相結(jié)合。目的就是要把國內(nèi)外先進(jìn)的果樹高新技術(shù)成果吸引到某某來，引進(jìn)世界頂尖的優(yōu)良品種，采用最先進(jìn)的栽培制度，以求獲得最大的經(jīng)濟(jì)、社會生態(tài)效益。整個項(xiàng)目實(shí)施后，將顯著提高項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)果品產(chǎn)量、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，同時也將大大增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的收入水平。為某某的高效農(nóng)業(yè)探索出蘋果生產(chǎn)嶄新的發(fā)展模式。2-2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2-2-1符合中央十七屆三中全會精神和國家水果業(yè)發(fā)展規(guī)劃2008年

10、10月12日中央十七屆三中全會關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定中指出“推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以市場需求為導(dǎo)向，科技創(chuàng)新為手段，質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，引導(dǎo)加工、流通、儲運(yùn)設(shè)施向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)聚集”，本項(xiàng)目完全符合中央的這一要求。水果是“菜籃子”工程重要組成部分，屬于國家鼓勵發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品，特別是當(dāng)前和今后一個時期，農(nóng)民增收的壓力越來越大，在這種情況下，國家對水果生產(chǎn)越來越重視。要求因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，鼓勵開發(fā)利用荒山、荒坡、荒灘發(fā)展果樹等經(jīng)濟(jì)作物。這不僅有利于增加農(nóng)民收入，而且對保持水土，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

11、具有重要的作用。該項(xiàng)目以果樹發(fā)展、良種苗木組培擴(kuò)繁，老果園改造、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)為首要任務(wù)，符合農(nóng)業(yè)部的種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2-2-2實(shí)行果樹優(yōu)良品種無病毒矮化栽培是解決高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的根本途徑病毒感染造成了優(yōu)良品種性狀的退化，嚴(yán)重影響果樹生產(chǎn)力的提高，這些問題不可能通過田間管理來解決。實(shí)踐證明，栽培無毒苗木既可有效地防治病毒的危害，也可明顯地提高果品產(chǎn)量和質(zhì)量。無毒果樹一般可增產(chǎn)20%，優(yōu)質(zhì)果率增加3050%。其苗木根系發(fā)達(dá)，抗逆性強(qiáng)，適合山地和脊薄地栽培，有助于解決糧果爭地矛盾。而且，還可以減少化肥用量和環(huán)境污染，符合生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求。因此，采用良種苗木組培擴(kuò)繁，實(shí)行無病毒矮化栽培已成為當(dāng)今世界果樹

12、生產(chǎn)發(fā)展的方向，是提高果品質(zhì)量、增加經(jīng)濟(jì)效益的根本途徑。第三章建設(shè)條件3-1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍某某位于某某省西部、豫、秦、晉三省交界處，南依秦嶺，北瀕黃河，土地總面積3011平方公里。某某區(qū)位優(yōu)越，隴海鐵路、鄭西高鐵、連霍高速、310國道橫穿東西，209國道縱貫?zāi)媳?；市域東西有某某和風(fēng)陵渡兩座黃河大橋與山西省溝通；東西各200公里處有西安、洛陽兩大航空港，進(jìn)出境十分方便。其基礎(chǔ)設(shè)施完備，通訊快捷，電力充足。3-1-2自然資源狀況某某地處亞熱帶向暖溫帶的過渡帶，屬暖溫帶季風(fēng)性氣候。四季分明，光照充足，雨量適中，年均降雨量619毫米，年平均氣溫13.8，晝夜溫差10-6，無霜期

13、為215天，年平均日照時間2277.9小時。某某地處黃土高塬東緣，地形地貌復(fù)雜，大致是“七山二塬一分川”，地勢高溫差變化較大，海拔六百五十米至二千四百一十四米，土層深厚，質(zhì)地較好，耕作層有機(jī)質(zhì)含量0.953%，含氮0.054%，含磷0.162%，速效鉀149ppm，ph值7-8.5，特別有利于果樹生產(chǎn)。3-1-3社會經(jīng)濟(jì)狀況1、教育和文化科技事業(yè)有了很大發(fā)展，據(jù)2006年人口普查，全市高中以上文化程度25.5萬人，占總?cè)丝诘?4.8%，大中專以上有2.4萬人，占總?cè)丝诘?2.8%。每千人中平均有高中以上的348人，大中專以上的328人。目前，全市有農(nóng)、林、果、牧、水、機(jī)等科技人員2450人，平

14、均每萬個農(nóng)業(yè)人口有335人。全縣有農(nóng)民果樹技術(shù)員1萬多人。其中中高級果樹技師100余人。2、工副業(yè)體系基本形成，還有很大潛力。2007年全市有金礦、氮肥、磷肥、乳品加工、果品加工等工副企業(yè)159個，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)45.8億元。其中果品加工6家，年總產(chǎn)值達(dá)6億元。果品相關(guān)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)14.59億元。3-1-4建設(shè)地點(diǎn)選擇該項(xiàng)目包括果樹發(fā)展、良種苗木組培擴(kuò)繁、老果園改造、建立標(biāo)準(zhǔn)化基地四項(xiàng)。果樹發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)設(shè)在十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。良種苗木組培擴(kuò)繁項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)設(shè)在某某果樹實(shí)驗(yàn)場。老果園改造設(shè)在某某鄉(xiāng)某某園藝場。建立標(biāo)準(zhǔn)化基地設(shè)在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3-1-5本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀3-1-5-1本行業(yè)現(xiàn)狀全市現(xiàn)有

15、果園100萬畝，其中蘋果75萬畝，年產(chǎn)果品10億公斤，年產(chǎn)值21.25億元，果品收入占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的60%，部分村果品收入占農(nóng)業(yè)總收入的80%以上。全市農(nóng)民人均果品收入3664元。蘋果無公害生產(chǎn)分布388個行政村、14萬戶、58萬人。某某是國家確定的蘋果外貿(mào)出口基地和優(yōu)質(zhì)商品生產(chǎn)基地。2001年被農(nóng)業(yè)部、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部確定為全國園藝產(chǎn)品出口示范區(qū)；2002年被國家農(nóng)業(yè)部確定為蘋果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶；2003年被農(nóng)業(yè)部確定為全國首批無公害蘋果生產(chǎn)示范基地市。3-1-5-2、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)狀況我市立足果品資源綜合開發(fā)和利用，以果品生產(chǎn)和加工兩大基地建設(shè)為龍頭，帶動了生產(chǎn)資料經(jīng)營、果品包裝加工、貯藏、運(yùn)輸、食用

16、菌栽植、沼氣開發(fā)板材加工、飼料生產(chǎn)、果膠和果汁包裝桶制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成了“果品生產(chǎn)果品加工果渣飼料加工畜牧養(yǎng)殖沼氣有機(jī)肥利用果品生產(chǎn)”和“果樹生產(chǎn)果品枝條食用菌生產(chǎn)果品生產(chǎn)”的生態(tài)型循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。（1）生資經(jīng)營業(yè)。全市農(nóng)藥總銷售量1500噸，果園使用量1200噸，占總銷量的80%；化肥年銷售量10萬噸，果園使用量7萬噸，占總銷售量的70%；形成某某土壤肥料公司、云禾生資公司、興農(nóng)生資公司、綠博植保公司、無公害蘋果生產(chǎn)生資供應(yīng)中心等一批農(nóng)資經(jīng)營龍頭企業(yè)。（2）果袋加工業(yè)。全市2006年銷果袋30億元，其中紙袋7億只，膜袋23億只，帶動了果袋加工業(yè)發(fā)展，全市現(xiàn)有紙袋加工企業(yè)6家，年生產(chǎn)能

17、力8億只，2006年加工紙袋1.85億只，膜袋5000萬只。（3）包裝加工。全市現(xiàn)有包裝企業(yè)16家，其中紙箱加工企業(yè)4家，年加工紙箱290萬套；發(fā)泡網(wǎng)加工企業(yè)8家，年加工能力12.8億只，實(shí)際生產(chǎn)9.36億只；保鮮袋加工企業(yè)4家，年加工保鮮袋730萬條。（4）果品貯藏業(yè)。全市現(xiàn)有蘋果貯藏庫15萬個，機(jī)械冷庫84個，年貯量30萬噸，基本實(shí)現(xiàn)季產(chǎn)年銷均衡上市。年增收6000萬元。（5）果品市場業(yè)。全市已建成15個果品銷售市場，每年吸引2000多名外地客商來靈購果，在全國19個省、市、區(qū)，168個市場建立350個蘋果銷售窗口和直銷區(qū)，年銷售蘋果20萬噸。果品經(jīng)營企業(yè)、果農(nóng)協(xié)會等各類果品經(jīng)營組織201

18、個，加入果農(nóng)5500人，年經(jīng)銷蘋果5萬噸。2006年到2008年，以代收供貨、直接出口、邊境貿(mào)易等形成，年出口蘋果1萬噸。（6）果品加工業(yè)。全市現(xiàn)有果品加工業(yè)6家，其中2家已成為省級龍頭企業(yè)，年生產(chǎn)蘋果濃縮汁4萬噸，果醬8800噸，罐頭2000噸，果飲5萬噸，果酒1500噸，2006年預(yù)計(jì)可生產(chǎn)濃縮汁7.2萬噸，果醬9000噸，可轉(zhuǎn)化蘋果52萬噸。（7）果園養(yǎng)殖業(yè)。全市果園養(yǎng)豬15000頭，產(chǎn)值1500萬元。（8）食用菌產(chǎn)業(yè)。全市果園修剪按70萬畝計(jì)，每株年修剪量按10kg計(jì)，每畝修剪枝量為500kg，全市每年修剪果枝總量為35萬噸，加工成食用菌袋料為1.2億袋。目前，年生產(chǎn)食用菌總量為300

19、0萬袋，2005年香菇生產(chǎn)每棚（1000袋）產(chǎn)值5572.49元，凈收入3536.36元，成本收益率為173.6%；杏鮑菇、金針菇、白靈菇等珍稀品種袋均收入1.3元，凈收入0.8元，成本收益率為160%；黑木耳袋均收入1.75元，凈收入0.98元，成本收益率126.5%，產(chǎn)值1.3億元。（9）沼氣開發(fā)。在國家對農(nóng)村沼氣扶持政策的支持下全市沼氣總數(shù)達(dá)到6821個，其中標(biāo)準(zhǔn)型（一池三改）1490個，提高型（沼氣池、養(yǎng)殖、種植、日光溫室）210個，沼氣用戶50戶以上的村48個，100戶以上的村26個，形成了陽平、焦村、陽店等產(chǎn)果鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“豬沼果”模式，以沼氣為紐帶的生態(tài)果園正在全市迅速推廣，年節(jié)支55

20、0萬元。（10）纖維板制造業(yè)。全市已建利用老果園更新改造的樹樁、枝加工纖維膠合板制造企業(yè)2家，年生產(chǎn)纖維板18萬立方米，年利用果枝果樁25萬噸。產(chǎn)值1.7億元。（11）運(yùn)輸業(yè)。每年果品運(yùn)輸需4萬車，運(yùn)費(fèi)共計(jì)2.42億元。（12）果膠制造業(yè)。年利用果渣生產(chǎn)果膠1000噸。產(chǎn)值9500萬元。（13）飼料生產(chǎn)業(yè)。年利用果渣3萬噸，生產(chǎn)飼料1萬噸。產(chǎn)值2000萬元。（14）果汁包裝桶制造業(yè)。2006年建成果汁包裝桶企業(yè)一家，年生產(chǎn)鐵桶15萬個。產(chǎn)值1500萬元。3-2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3-2-1項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)勢條件具有五大優(yōu)勢。一是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，1985年區(qū)劃調(diào)整以來，我市依托“某某蘋果”這一國內(nèi)知名產(chǎn)

21、品，大力發(fā)展以蘋果為主的果品產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過二十余年的持續(xù)發(fā)展，基地規(guī)模不斷壯大，果品質(zhì)量逐年提高，配套設(shè)施日益完善，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步拉長，果品產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大支柱產(chǎn)業(yè)。二是規(guī)模優(yōu)勢。我市果業(yè)已具備相當(dāng)規(guī)模，并隨著國家退耕還林和免去農(nóng)業(yè)稅政策的實(shí)施，今后發(fā)展環(huán)境會更加寬松和有利。另外，我市已有6個大型果汁加工企業(yè)，蘋果濃縮汁年生產(chǎn)能力達(dá)20萬噸，以蘋果濃縮果汁為主的水果加工品也具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和出口優(yōu)勢。三是區(qū)位優(yōu)勢。國家農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃確定渤海灣和西北地區(qū)為蘋果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶。我市列入西北規(guī)劃區(qū)域，是專家和果商公認(rèn)的全國蘋果最佳適生區(qū)。其境內(nèi)土地資源豐富，生態(tài)類型多樣，能滿足多種果樹栽培條件。

22、我市海拔在500米以上的果園占80%，具有與美國和新西蘭等發(fā)達(dá)國家相競爭的生態(tài)優(yōu)勢。四是成本優(yōu)勢。在出口貿(mào)易中，我市蘋果出口價格一般為500美元/噸左右，比世界平均價格低39.1%。五是體系優(yōu)勢。技術(shù)力量雄厚，技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)。現(xiàn)有果樹專業(yè)技術(shù)人員60人，其中研究員1人，高級農(nóng)藝師8人，同時擁有一支龐大的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富和技術(shù)水平較高的農(nóng)民果樹技術(shù)隊(duì)伍，全市持證農(nóng)民果樹技術(shù)員10000多名。果業(yè)管理機(jī)構(gòu)健全，市成立了園藝局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了園藝站，市設(shè)有果樹技術(shù)研究所、果樹實(shí)驗(yàn)場、專業(yè)園藝場。3-2-2項(xiàng)目建設(shè)存在劣勢3-2-2-1基地整體水平較低，科技含量不夠。全市優(yōu)質(zhì)果比例大多維持45%左右，高產(chǎn)出、低

23、收入現(xiàn)象比較突出、80年代發(fā)展的老果園比例較大，樹體老化，經(jīng)濟(jì)效益下降，影響果農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入。進(jìn)行老果園改造建立標(biāo)準(zhǔn)化基地是提高現(xiàn)有果園整體管理，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效的重要途徑。根據(jù)目前我市果協(xié)尚處于發(fā)展的初始階段。應(yīng)遵循民辦、民管、民受益的原則，積極發(fā)展培育和完善，并逐步加以引導(dǎo)和規(guī)范，組建農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作化組織，使其快速發(fā)展壯大，使其真正成為幫助農(nóng)民增收，促進(jìn)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化的載體。3-2-2-2矮化栽植面積小喬化栽植面積占整個果樹面積98%。優(yōu)良品種面積比例小，秦冠等一些品質(zhì)差的品種還有一定面積。引進(jìn)優(yōu)良品種，實(shí)施良種苗木組培繁育，擴(kuò)大良種栽植面積，擴(kuò)大矮化栽培面積，不斷推進(jìn)果品產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。第四章項(xiàng)目單位

24、基本情況4-1概況4-1-1公司性質(zhì)及職責(zé)某某鑫源果業(yè)有限責(zé)任公司是某某省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、某某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)20強(qiáng)，是一家以濃縮果汁、果漿及罐頭生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體的外向型企業(yè)，主要承擔(dān)果品加工、生產(chǎn)、銷售以及基地規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)等工作。4-1-2管理制度、模式和人員結(jié)構(gòu)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各副總對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理對分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、項(xiàng)目部、原料部、企管部、財(cái)務(wù)部、人才管理中心等部門，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的種植模式和生產(chǎn)管理模式。現(xiàn)有員工800余人，技術(shù)人員140人。4-1-3產(chǎn)品類型及主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品類型：主要有濃縮蘋果汁、濃縮蘋果漿、濃縮杏漿、濃縮

25、白桃漿、濃縮黃桃漿等五大系列20余種產(chǎn)品，形成了一個多系列、多元化的產(chǎn)品生產(chǎn)體系。主營業(yè)務(wù)：主營濃縮果汁、果漿出口貿(mào)易，2007年完成出口創(chuàng)匯2850萬美元。4-2研發(fā)能力4-2-1項(xiàng)目單位某某鑫源果業(yè)有限責(zé)任公司，現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備、工藝技術(shù)、檢驗(yàn)檢測、產(chǎn)品研發(fā)等四類技術(shù)人員144人，其中：高級工程師4人，工程師4人，助理工程師16人，技術(shù)員120人；針對公司發(fā)展需要開展了新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量檢驗(yàn)、技術(shù)革新攻關(guān)等三大領(lǐng)域研究，開發(fā)了3038brix不同糖度、不同粒度的濃縮桃漿、蘋果漿、彌猴桃漿、草莓漿等濃縮漿，以及66brix蘋果濃縮清汁等新款產(chǎn)品，提高了企業(yè)市場競爭力。4-2-2技術(shù)依托單位4-2-

26、2-1某某果樹技術(shù)推廣站某某果樹技術(shù)推廣站，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員60人，其中：研究員1人，高級農(nóng)藝師8人，農(nóng)藝師35人，享受國務(wù)院特殊津貼2人。近年來，全站技術(shù)人員緊緊圍繞市委、市政府“建設(shè)新型果品生產(chǎn)加工基地，打造中國果品生產(chǎn)加工第一大市”的總體目標(biāo)，積極實(shí)施品種調(diào)整，區(qū)域調(diào)整、樹種調(diào)整三大調(diào)整，建立精品工程、示范工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)工程、“231”提質(zhì)增效工程四大工程，同中國農(nóng)科所果樹所、鄭州果樹所、西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西省蘋果良種繁育中心、某某農(nóng)業(yè)大學(xué)、某某農(nóng)科院等科研院所開展業(yè)務(wù)往來，技術(shù)交流。多次邀請汪景彥、李丙智、過國南、楊朝選等國內(nèi)外著名專家、學(xué)者到某某進(jìn)行技術(shù)交流。果樹技術(shù)推廣站曾先后承

27、擔(dān)完成多項(xiàng)國家、省部、地市級科研項(xiàng)目，并多次獲得國家、省部、地市級科技進(jìn)步獎。4-3財(cái)務(wù)狀況某某鑫源果業(yè)有限責(zé)任公司，總資產(chǎn)3.1億元，固定資產(chǎn)1.78億元，凈資產(chǎn)1.72億元，2007年實(shí)收資產(chǎn)1億元，所有者權(quán)益1.81億元，銷售收入2.49億元，主營業(yè)務(wù)收入2.49億元，凈利潤2514.9萬元，銷售利潤率10%，凈資產(chǎn)利潤率17%，資產(chǎn)負(fù)債率49%。4-4法人代表基本情況法人代表，李鵬遠(yuǎn)，男，現(xiàn)年32歲。工商管理碩士，大專學(xué)歷。歷任某某綠源果蔬食品有限公司經(jīng)理、鵬飛服務(wù)有限責(zé)任公司經(jīng)理、鑫源果業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)理。2006年獲某某市五一勞動獎?wù)拢?007年任某某工商聯(lián)合會執(zhí)委。

28、2005年3月至今，任某某鑫源果業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，對公司大膽改革，開拓創(chuàng)新，引進(jìn)人才，上大項(xiàng)目，研發(fā)五個系列20余種產(chǎn)品，推進(jìn)國際認(rèn)證，提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)國際形勢，把握市場機(jī)遇，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，使企業(yè)年年跨上新臺階，公司出口總額由2004年底的4萬美元增加到2007年的2850萬美元，出口實(shí)現(xiàn)新突破。 李鵬遠(yuǎn)總經(jīng)理遵紀(jì)守法，誠信正直，個人社會形象良好，誠信度高，無長期借款等不良記錄。第五章市場分析與銷售方案5-1市場分析5-1-1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀某某現(xiàn)有果樹面積100萬畝，但是根據(jù)某某果樹發(fā)展規(guī)劃，大果品戰(zhàn)略果樹生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)雙百萬即的要達(dá)到130萬畝，產(chǎn)量達(dá)260萬噸的目標(biāo)還相

29、差甚遠(yuǎn)，果品生產(chǎn)規(guī)模有待進(jìn)一步擴(kuò)大。通過實(shí)驗(yàn)、示范，我國各級果樹主管部門及廣大果農(nóng)在實(shí)踐中對果樹優(yōu)良品種和無病毒栽培優(yōu)越性的認(rèn)識在不斷提高，對果樹優(yōu)良品種無病毒苗木的需求日益增加。目前我國果樹無病毒樹種、品種(系)只有200噸左右，生產(chǎn)上推廣的只有幾十個，加上良種繁殖體系不健全，每年只能生產(chǎn)200株左右無病毒苗木，僅占當(dāng)年整個苗木生產(chǎn)的5%左右，無毒苗木供不應(yīng)求。自繁自育自栽的發(fā)展的模式幾乎是空白的。5-1-2市場前景分析一是黃土高原蘋果適生區(qū)優(yōu)勢日漸顯現(xiàn)，某某地處西北黃土高原蘋果優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，目前蘋果生產(chǎn)則呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，將逐步成為全國至世界最大的蘋果產(chǎn)區(qū)。埂車際市場需求及果汁加工能力增強(qiáng)，為

30、蘋果發(fā)展提供了更多的空間某某目前有果汁加工廠6家，年濃縮果汁加工能力20萬噸。需蘋果原料140萬噸。目前全市蘋果產(chǎn)量85萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了加工業(yè)的需求。從國際果汗市場和果汁加工能力狀況看，預(yù)計(jì)10年內(nèi)蘋果生產(chǎn)形勢仍然看好，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ沂凶鳛閮?yōu)質(zhì)蘋果主產(chǎn)區(qū)之一，蘋果生產(chǎn)正面臨一個良好的發(fā)展機(jī)遇。 目前，全國、某某和某某周邊地區(qū)，在果樹生產(chǎn)上都急需培育和推廣優(yōu)良無病毒新品種，對優(yōu)良品種的無病毒苗木需求量將持續(xù)增長。5-1-3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析項(xiàng)目采用果樹發(fā)展與良種苗木組培擴(kuò)繁相配套、老果園改造與建立標(biāo)準(zhǔn)化基地相結(jié)合的技術(shù)模式，采用果樹栽培最新模式，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)實(shí)行矮化栽培，無公

31、害標(biāo)準(zhǔn)化管理。整個項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)與模式和某某果樹發(fā)展規(guī)劃緊密結(jié)合。某某蘋果產(chǎn)品以其色澤艷、風(fēng)味濃、含糖高、適加工、耐貯藏而著稱，行銷全國乃至世界諸國與地區(qū)，蘋果產(chǎn)品享譽(yù)海內(nèi)外。在歷屆全國蘋果鑒評會上多次名列榜首。同時本項(xiàng)目屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我們有充足勞動力優(yōu)勢，產(chǎn)品成本低。因此，蘋果產(chǎn)品具有較強(qiáng)的生產(chǎn)市場競爭力。5-2銷售策略、方案和營銷模式實(shí)施品牌帶動、外銷出口、市場開發(fā)銷售策略。一是通過市場體系建設(shè)，信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，果品促銷宣傳，商標(biāo)注冊與保護(hù)等，叫響“嶺寶”、“寺河山”蘋果品牌，以品牌拓市場，以品牌促銷售，以品牌增效益。二是市場開發(fā)，果品銷售在境內(nèi)建中心市場，在全國各大城市建立某某蘋果直銷窗

32、口。營銷模式采用：家庭+專業(yè)合作社+龍頭銷售公司，使果品銷售實(shí)現(xiàn)公司化運(yùn)作。經(jīng)營資金由政府投資，法人出資和公司組成人員入股的方式籌措。在項(xiàng)目實(shí)施期間，組建35個具有一定規(guī)模的銷售公司，形成一支實(shí)力強(qiáng)大的銷售龍頭企業(yè)。5-3市場風(fēng)險(xiǎn)分析5-3-1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析蘋果產(chǎn)品市場最大風(fēng)險(xiǎn)因素：一是農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題。我市果樹大多是農(nóng)戶分散經(jīng)營，管理水平不一，防治病蟲多以化學(xué)農(nóng)藥為主，是影響果品質(zhì)量和銷售的潛在因素。二是優(yōu)質(zhì)果比例小。果樹管理科技含量不高，重產(chǎn)量、輕質(zhì)量、高產(chǎn)出、低收入問題比較突出。5-3-2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策項(xiàng)目采用無毒矮化栽培，標(biāo)準(zhǔn)化無公害管理。病蟲防治主要采用生物防治、農(nóng)業(yè)防

33、治、物理防治等措施降低農(nóng)藥殘留，保證產(chǎn)品達(dá)到國家無公害綠色產(chǎn)品質(zhì)量要求，完全可以防范產(chǎn)品的銷售和出口風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目采用無毒矮化栽培，標(biāo)準(zhǔn)化管理。采用的栽培模式和管理模式，均屬全國及世界最先進(jìn)的技術(shù)模式。項(xiàng)目實(shí)施后，樹冠矮小，易于標(biāo)準(zhǔn)化管理，便于機(jī)械化操作，結(jié)果早，產(chǎn)量高，果個大，品質(zhì)好，優(yōu)質(zhì)果比例大，可大大提高市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第六章建設(shè)方案6-1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6-1-1建設(shè)任務(wù)圍繞市委、市政府“建設(shè)新型果品生產(chǎn)加工基地，打造中國果品生產(chǎn)加工基地第一大市”宏偉藍(lán)圖，在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和某某園藝場，高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)某某優(yōu)質(zhì)蘋果基地，實(shí)現(xiàn)市委、市政府大果品戰(zhàn)略的“雙百萬”目標(biāo)，即面積130萬畝，產(chǎn)

34、量260萬噸。6-1-2建設(shè)規(guī)模果樹發(fā)展：在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每年發(fā)展2萬畝蘋果5年發(fā)展10萬畝。良種苗木組培擴(kuò)繁：項(xiàng)目實(shí)施第一年引進(jìn)名優(yōu)種條，組培擴(kuò)繁，第2-5年每年發(fā)展200畝，共800畝480萬株。樹形改造：在全市每年改造1萬畝，5年共5萬畝。標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)：在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施，每年10萬畝，5年共50萬畝。6-2建設(shè)規(guī)劃和布局6-2-1指導(dǎo)思想以中共中央十七屆三中全會精神為指導(dǎo)，。積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以農(nóng)業(yè)部蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和某某省2008年重點(diǎn)縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目指南為依據(jù)，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外最優(yōu)品種和科技前沿，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)、樹形改造技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)建設(shè)某某優(yōu)質(zhì)蘋果基地。6-2

35、-2建設(shè)規(guī)劃和布局6-2-2-1果樹發(fā)展規(guī)劃每年發(fā)展2萬畝，5年10萬畝，詳見表6-1。6-2-2-2良種苗木組培擴(kuò)繁每年組培擴(kuò)繁200畝，4年800畝，在某某蘋果良種繁育基地實(shí)施。6-2-2-3老果園改造計(jì)劃每年改造1萬畝，5年共5萬畝，詳見表6-1。6-2-2-4標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年實(shí)施10萬畝，5年共50萬畝，詳見表6-1。6-3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6-3-1果樹發(fā)展6-3-1-1生產(chǎn)技術(shù)方案品種：玉華早富、短枝型、靈短1號；密度：山區(qū)：45米或35米，川塬區(qū)45米或56米。技術(shù)要點(diǎn)：挖大坑808080cm見方，拉泥條，“三踩兩埋一提”法栽植；栽后澆透水，覆地膜。6-3-1-

36、2 工藝流程規(guī)劃設(shè)計(jì)肥料準(zhǔn)備苗木園址選擇定植蘸根根系修剪土壤消毒果園規(guī)劃整地挖坑有機(jī)肥化肥施底肥6-3-2良種苗木組培擴(kuò)繁6-3-2-1生產(chǎn)技術(shù)方案利用組織培養(yǎng)和熱處理相結(jié)合脫毒，檢測無毒后建立無毒世代，組培擴(kuò)繁，建立母本園（采穗圃），同時誘導(dǎo)生根，環(huán)境馴化，培育無毒苗木。一是試管苗移植車間。栽培密度400株/m2：,層放交錯疊置，成活率95%。二是大棚培植車間：每200株/m2，土地利用率80%，成活率90%；三是成品苗大田培育，栽培密度：每20株/m2，土地利用率80%，成活率90%。6-3-3老果園改造6-3-3-1生產(chǎn)技術(shù)方案再植方式：推廣短枝、矮化栽培，適度發(fā)展喬化栽培；矮化苗栽55

37、株，喬化苗木畝栽33株。土壤改良：抽槽曬土，定植坑采用客土技術(shù)。苗木：養(yǎng)干無毒組培苗。栽植技術(shù)：“三踩兩埋一提”苗技術(shù)，澆透水、封好堆、覆好膜。6-3-4標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)6-3-4-1技術(shù)方案采用無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)綠色無公害蘋果。以某某園藝局制定的蘋果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)人，主要技術(shù)有果實(shí)套袋、壁蜂授粉技術(shù)、物理、生物防治技術(shù)、測土配方施肥技術(shù)、生草、覆草技術(shù)等。6-3-2-2 工藝流程優(yōu)良植株品種脫毒莖尖斷植繁殖形成無性系無毒世代出圃組培擴(kuò)繁誘導(dǎo)生根環(huán)境馴化建立原種圃微罐技術(shù)平衡施肥病蟲害防治6-3-3-2 工藝流程抽槽組培苗木曬土消毒生石灰處理回填槽內(nèi)養(yǎng)干有機(jī)肥客土栽植6-

38、3-4-2工藝流程樹形改造生草覆草壁蜂授粉疏花疏果物理、生物防治果實(shí)套袋改良或紡錘形果園標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)綠色無公害蘋果6-4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6-4-1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)某某優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目，本著高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，立足當(dāng)?shù)?，面向全國生產(chǎn)高檔無公害、綠色果品。引進(jìn)國內(nèi)外最優(yōu)品種，運(yùn)用組織培養(yǎng)技術(shù)生產(chǎn)高檔無毒苗木建園，采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和科研院所最新技術(shù)成果，抓源頭，重管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔水果，打造某某精品蘋果品牌。6-4-2具體建設(shè)內(nèi)容表6-1蘋果優(yōu)質(zhì)基地建設(shè)內(nèi)容（萬畝）序號蘋果發(fā)展老果園改造標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)良種苗木擴(kuò)繁10.340.2220.34.530.20.983.540.10.8251.00.8560.3

39、5570.30.08380.360.2090.353.5100.050.5111.00.6123.50.15130.50.65.5141.60.125150.5160.08170.0818105500.0865 實(shí)施進(jìn)度安排6-5-1蘋果發(fā)展項(xiàng)目表6-2果樹發(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年340080010006001000030007008005001000020005000500010001000050050000100002200110022002500200035005001000100010000300080012001000003600120014001000003

40、5008005001700015005000050000100002500200020005003000350006000600050008000100005000100010001000100010001600030003000250050002500500050000010000020000200002000020000200006-5-2良種苗木組培擴(kuò)繁年度表6-3良種苗木組培擴(kuò)繁進(jìn)度表項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年面積（畝）8000200200200200數(shù)量（萬株）48001201201201206-5-3老果園改造表6-4老果園改造規(guī)劃進(jìn)度表合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5

41、年800200200004008000100020002000200010009800180020002000200020002000500500500500080001500150015001500020002000500500500500050001000100010001000060001500100015001000500150050000010006000100010001000150015001200000012008005003000005000010000100001000010000100006-5-4標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)表6-5標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)進(jìn)度表合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年223

42、.53.522557.534.53.53.55.51.54532334.54.55323.53.5第七章投資概算與資金來源7-1投資概算依據(jù)實(shí)施本項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、太陽能滅蟲燈等設(shè)備價格、用工價等依現(xiàn)行市場價格估算。7-2投資概算7-2-1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總投資251萬元，均為設(shè)備資產(chǎn)，其中太陽能智能滅蟲燈200臺，總投資126萬元，昆蟲誘捕系統(tǒng)50萬套，總投資125萬元。7-3資金來源項(xiàng)目總投資2730.01萬元。省財(cái)政資金350萬元，自籌資金2380.01萬元，自籌資金由項(xiàng)目區(qū)果農(nóng)籌資。7-4資金使用和管理7-4-1財(cái)政資金使用和管理實(shí)施本項(xiàng)目申請財(cái)政無償資金350萬元，主要用于新品

43、種引進(jìn)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)、栽植費(fèi)用以及購置太陽能智能滅蟲燈、昆蟲誘捕系統(tǒng)等固定資產(chǎn)。在項(xiàng)目資金管理與使用上，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，設(shè)立專戶核算，實(shí)行專人專管，單獨(dú)核算。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫S時接受上級和主管部門的審計(jì)、監(jiān)督和檢查。項(xiàng)目實(shí)行報(bào)帳管理，由市支付中心統(tǒng)一管理。7-4-2銀行貸款使用和管理企業(yè)不從銀行貸款。7-4-3其它資金使用和管理項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金，主要用于購買苗木、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料，群眾自行管理，能夠保證基地生產(chǎn)需要。第八章財(cái)務(wù)評價8-1銷售收入，銷售稅金和附加估算。8-1-1銷售收入果樹栽植2萬畝，20年總產(chǎn)值9593.53萬元，苗木繁

44、育年收入600萬元，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地10萬畝，20年總產(chǎn)值5億元，老果園改造1萬畝，20年總產(chǎn)值5000萬元。8-2總成本及經(jīng)營成本估算8-2-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（見附表3-1，3-2，3-3，3-4）8-2-2項(xiàng)目總成本估算（見附表3）8-3財(cái)務(wù)效益分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率33.32%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值29090.92萬元。8-4財(cái)務(wù)評價結(jié)論該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，投資利潤率，抗風(fēng)險(xiǎn)性好，有清償能力，在財(cái)務(wù)上可行，適宜發(fā)展。第九章環(huán)境影響評價9-1 環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要為果樹發(fā)展，良種苗木組培擴(kuò)繁育，老果園改造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。果樹發(fā)

45、展規(guī)劃在大王、陽店、川口、寺河、蘇村、五畝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年發(fā)展2萬畝蘋果，5年發(fā)展10萬畝。在果樹發(fā)展項(xiàng)目中產(chǎn)生的污染源有：植物的枯枝落葉和化學(xué)農(nóng)藥?？葜β淙~經(jīng)過堆積無害化處理，可作有機(jī)肥使用?；瘜W(xué)農(nóng)藥嚴(yán)格按無公害病蟲防治規(guī)程進(jìn)行，對環(huán)境影響很小。果樹發(fā)展本身屬于植樹造林范疇，具有防止水土流失，凈化空氣，美化生態(tài)環(huán)境作用，符合國家環(huán)保政策。良種苗木組培擴(kuò)繁每年繁育良種苗木200畝，在實(shí)施過程中，產(chǎn)生的污染源有培養(yǎng)基、消毒液，玻璃器皿、農(nóng)藥、生活廢水、鍋爐煙塵。培養(yǎng)基由無機(jī)物，有機(jī)物和植物生長調(diào)節(jié)素組成，包含的各種大量元素，微量元素主要以kno3、nh4no3等化合物形式存在。植物生長素常用的有naa

46、、iba、iaa等。廢棄的培養(yǎng)基經(jīng)過無害化堆積處理，含有豐富的營養(yǎng)是優(yōu)質(zhì)的大田肥料。生產(chǎn)過程中用于三角瓶、儀器消毒的液體，主要是酒精，酒精濃度75%，用量每天不超過1升，使用稀釋按生活廢水處理。玻璃器皿主要為破碎的三角瓶、燒杯、試管、移液管等回收玻璃加工廠，循環(huán)使用?；瘜W(xué)農(nóng)藥嚴(yán)格按苗木病蟲防治規(guī)程使用，加強(qiáng)人工防護(hù)，嚴(yán)格控制劑量，對環(huán)境影響較小。鍋爐煙塵，主要組培車冬季鍋爐在運(yùn)行過程中所產(chǎn)生的含塵煙氣，設(shè)計(jì)采用除塵器進(jìn)行處理。9-2環(huán)境保護(hù)與治理措施老果園改造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)在全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和某某園藝場實(shí)施。產(chǎn)生的污染源同果樹發(fā)展。如第一節(jié)所述，本項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的污染源主要有：枯枝落葉、化學(xué)農(nóng)藥、培

47、養(yǎng)基、消毒液、玻璃器皿、果品包裝物、生活垃圾、生活廢水。環(huán)境保護(hù)與治理措施如下：枯枝落葉、堆積無害化處理、作有機(jī)肥。培養(yǎng)基：堆積、無害處理，作大田肥料。消毒液：每天用量不超過1升，稀釋后按生活廢水處理。化學(xué)農(nóng)藥：嚴(yán)格按病蟲防治規(guī)程進(jìn)行。首先無公害、低毒農(nóng)藥，嚴(yán)禁高毒高殘留農(nóng)藥使用，控制使用劑量，加強(qiáng)人工防護(hù)。玻璃器皿：回收至玻璃加工廠、循環(huán)利用。鍋爐煙塵：設(shè)計(jì)采用除塵器進(jìn)行處理，除塵率可達(dá)9597%，處理后的煙氣含塵濃度小于國家gb132271-91規(guī)定的二類地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)250mg/m3。生活廢水：排入污水處理廠。為進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目區(qū)域生產(chǎn)生活環(huán)境，搞好園區(qū)綠化工程，綠化系數(shù)25%。9-3評價本

48、項(xiàng)目屬于生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目年發(fā)展2萬畝蘋果，繁育200畝苗木可以防止水土流失，凈化空氣，綠化美化環(huán)境，保護(hù)周邊地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)。項(xiàng)目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生噪音、廢氣、廢渣，符合國家環(huán)保政策。因而本項(xiàng)目建成后將成為某某省改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的典型示范區(qū)。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10-1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10-1-1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整某某為聞名全國的蘋果之鄉(xiāng)，果品產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的60%，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)果品產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的80%。果品生產(chǎn)已經(jīng)成為全市種植面積最大、發(fā)展后勁最強(qiáng)的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，果品產(chǎn)來成為全市農(nóng)業(yè)八大產(chǎn)業(yè)之首。實(shí)施重點(diǎn)縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，5年發(fā)展蘋果10萬

49、畝，繁育無毒苗木480萬株，一是某某蘋果面積迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量大幅增加；二是可優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，5年發(fā)展品種為世界頂級品種，具有強(qiáng)競爭力；三是果品質(zhì)量提升，由于采用無毒苗木，蘋果產(chǎn)量和質(zhì)量均比帶毒苗木增加3050%；四是采用處理能力增強(qiáng)，因而進(jìn)一步壯大果品產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。10-1-2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展某某果業(yè)經(jīng)過80多年的發(fā)展，尤其是“九五”以來，逐步形成了生產(chǎn)、流通到加工，從包裝、儲存到銷售，產(chǎn)供貯包銷一體化格局五大體系。項(xiàng)目的實(shí)施，充分完善產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)質(zhì)蘋果基地規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)量增加，就業(yè)機(jī)會增加，勞動力需求旺盛，拉動了經(jīng)濟(jì)增長，成為農(nóng)民增收的主要來源之一。年發(fā)展2萬畝蘋果，果農(nóng)

50、直接增收5000萬元。該項(xiàng)目的實(shí)施，充分帶動生產(chǎn)資料經(jīng)營業(yè)、果袋加工業(yè)、包裝加工、果品加工業(yè)、食用菌產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、飼料生產(chǎn)業(yè)旅游業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促使“豬沼果”等循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是食用菌產(chǎn)業(yè)。利用冬剪蘋果枝條，發(fā)展香菇等食用菌。全市果園每畝剪枝量500kg，全市新發(fā)展10萬畝果園每年修剪果枝5000萬公斤，加工成食用菌袋料1700萬袋。二是沼氣開發(fā)。在國家對農(nóng)村沼氣扶持政策的支持下，陽平、焦村、陽店等鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成“豬沼果”模式，以沼氣為紐帶的生態(tài)果園正在全市迅速推廣。項(xiàng)目的實(shí)施能促使沼氣建設(shè)，改善農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)。三是果品加工業(yè)。優(yōu)質(zhì)蘋果建設(shè)項(xiàng)目每年為果汁、果酒、果醋等食品加工業(yè)提供原料30萬噸

51、，促進(jìn)加工企業(yè)健康發(fā)展。10-2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效10-2-1 農(nóng)民增收某某優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，惠及某某15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)14萬農(nóng)戶。年發(fā)展2萬畝，5年發(fā)展10萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果，盛果期每畝產(chǎn)2500公斤優(yōu)質(zhì)果，每公斤按2.5元計(jì)算，每畝產(chǎn)值6250元，每畝純收入2500元，每年果農(nóng)直接增收2.5億元，社會效益明顯。此外果農(nóng)還通過疏花疏果，采收、包裝、運(yùn)輸?shù)燃竟?jié)性用工，還增加了勞務(wù)收入。據(jù)測算，每畝果園可提供季節(jié)性用工40個可增加勞務(wù)收入1000元。10-2-2農(nóng)業(yè)增效優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，壯大了果品支柱產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有力地支持大農(nóng)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)的10萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地，進(jìn)入盛果

52、期，畝產(chǎn)2500公斤，畝產(chǎn)值6250元，純收入2500元，與農(nóng)作物的玉米、小麥相比，每畝增加1500元（大田作物畝純收入1000元）10萬畝果園增收1.5億元，社會效益顯著。10-3其它影響項(xiàng)目的實(shí)施，提高了農(nóng)民的收入，因而能調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)積極性和提高學(xué)科學(xué)、用科學(xué)意識；為加工企業(yè)提供充足、優(yōu)質(zhì)原料，促使果品加工企業(yè)健康發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，從而增加財(cái)政收入，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。同時，基地建設(shè)也有利于改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，綠化、美化生產(chǎn)生活條件，有利于社會主義新農(nóng)村的建設(shè)。第十一章項(xiàng)目組織與管理11-1經(jīng)營管理模式11-1-1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，某某成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。由某某市委、市政府、農(nóng)委、市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、財(cái)政局、園藝局各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組成，由一名市委副書記和副市長主抓，市果品開發(fā)總公司實(shí)施，下設(shè)工程組、技術(shù)組、物資組、財(cái)務(wù)組。項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)示意圖市項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目辦工程組技術(shù)組物資組財(cái)務(wù)組某某優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項(xiàng)目基地果品開發(fā)總公司有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶某某良種苗木繁育基地11-1-2經(jīng)營管理模式果樹發(fā)展實(shí)行農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭承包分散經(jīng)營相結(jié)合模式。良種苗木組培擴(kuò)繁依托某某蘋果良種繁育基地，規(guī)模經(jīng)營，集約化管理。樹形改造和標(biāo)