采購物料質(zhì)量索賠處理規(guī)定

1、件編號：QG/YP 3 51 003- 2014受控狀態(tài)受控分發(fā)編號采購物料質(zhì)量索賠處理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年02月26日實施日期：2015年02月26日1目的為了規(guī)范物資采購質(zhì)量管理與控制，提高質(zhì)量管理，保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量制定 本規(guī)2適用范圍適用于北海公司物資采購出現(xiàn)質(zhì)量問題的索賠、處理 3職責3.1 調(diào)度中心3.1.1 負責對不合格情況反饋3.2 技術研發(fā)中心3.2.1 負責信息的收集，統(tǒng)計分析，下達不合格報告3.2.2 負責質(zhì)量確認，質(zhì)量損失的統(tǒng)計。3.3 生產(chǎn)部3.3.1 負責對存在質(zhì)量問題的成品進行返工3.4 供應部3.4.1 出現(xiàn)質(zhì)量問題負責向供應商下達不合格整改通知，跟

2、蹤督促供應商的整改進 程，建立維護跟蹤臺帳。3.4.2 負責向供應商進行索賠。4工作流程4.1 退貨工作流程、退貨工作流程說明4.2 索賠工作流程4.2.1 質(zhì)量損失索賠工作流程 質(zhì)量損失索賠工作流程說明4.2.2 違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠流程 違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠流程說明5考核指標采購合格率6記錄供方交付異常記錄供應商業(yè)績月度評價表7附件8修改記錄頁退貨工作流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等明質(zhì)量損失索賠工作流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記質(zhì)量損失索賠工作流程說明4.2.1.1申請索賠生產(chǎn)部根據(jù)不合格情況造成的生產(chǎn)延誤或停 工進行申請索賠，生產(chǎn)部經(jīng)理對申請索賠情 況確認。4.2.1.2對物料損

3、失 確認調(diào)度中心對不合格品造成的物料損失進行確 認。4.2.1.3對質(zhì)量損失 情況核實確 認研發(fā)中心根據(jù)質(zhì)量協(xié)議對質(zhì)量損失情況核實 確認。4.2.1.4與供應商核 實供應部匯總各項損失索賠信息與供應商進行 確認。4.2.1.5審核生產(chǎn)副總對索賠信息審核。4.2.1.6審批總工程師對索賠申請審批4.2.1.7執(zhí)行索賠a.供應部根據(jù)索賠審批流程對供應商執(zhí)行索 賠，索賠工作在一個月內(nèi)完成。b.供應部負責在供應商業(yè)績月度評價表 填寫供方供貨的不良業(yè)績。違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等供應部法律顧問線領導總會計師供應部4.2.2.14.2.2.24.2.2.34.2.2.44.2.2.5合同或質(zhì)量協(xié)議違反合同或質(zhì)量協(xié)議的條違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠工作流程說明4.2.2.1申請索賠供應部根據(jù)違反合同或質(zhì)量協(xié)議的情況起草 索賠工作報告。4.2.2.2法律審核法律顧問對違約條款進行法律審核。4.2.2.3線領導審核線領導對違反合同或質(zhì)量協(xié)議的報告進行審4.2.2.4賬務處理審 核總會計師對賬務處理進行審核。4.2.2.5執(zhí)行索賠a.供應部根據(jù)索賠審批流程對供應商執(zhí)行索 賠，索賠工作在一個月內(nèi)完成。b.供應部負責在供應商業(yè)績月度評價表 填寫供方供貨的不良業(yè)績。修改記錄頁