ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度范例.doc

1、發(fā)行日期：ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度范例核準(zhǔn)制定發(fā)行單位杜丹華總經(jīng)理室文件名稱文件編號(hào)最新版本頁碼改版印章ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度范例011OF4記錄ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度一總則第一條為保證 ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、 準(zhǔn)確、 規(guī)范、完整，根據(jù)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)，結(jié)合科普電子技術(shù)（深圳）有限公司應(yīng)用的實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍：科普電子技術(shù)（深圳）有限公司的生產(chǎn)部、采購部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)調(diào)部、工程部、品管部、人力資源行政部及信息中心相關(guān)ERP系統(tǒng)的終端用戶。二職責(zé)第三條信息中心是ERP系統(tǒng)的管理部門。其職責(zé)：1. 負(fù)責(zé) ERP系統(tǒng)的管理工作；2.

2、負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；3. 負(fù)責(zé)平衡、協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題；4. 定期組織召開系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)、分析會(huì)。第四條信息中心是ERP系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理單位。其職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護(hù)；2. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護(hù)和備份工作；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)故障記錄和處理；4. 批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導(dǎo)入、導(dǎo)出工作；5. 負(fù)責(zé)報(bào)表的開發(fā)和修改等工作；6. 負(fù)責(zé)對(duì)用戶授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批。第五條工程部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的維護(hù)管理部門。其職責(zé)是：1. 負(fù)責(zé)對(duì)目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；2. 負(fù)責(zé)對(duì)新增物料的編碼在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)

3、；3. 負(fù)責(zé)對(duì)目前所有物料的進(jìn)行BOM分階和規(guī)范；4. 負(fù)責(zé)對(duì)新增物料的 BOM表在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。第六條業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門。其主要職責(zé)：1.所有產(chǎn)品的銷售活動(dòng)，都以訂單的方式在ERP系統(tǒng)中完成；2. 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)客戶編碼及客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)完整和準(zhǔn)確的維護(hù)；3.業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)對(duì)報(bào)價(jià)單、訂單數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確的在ERP系統(tǒng)進(jìn)行錄入和維護(hù)；4. 負(fù)責(zé)訂單未出表進(jìn)行跟催，維護(hù)定單完工情況；5.業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員就訂單內(nèi)容的變更做好與客戶/ 生產(chǎn)部信息交流溝通，做好計(jì)錄，并及時(shí)在ERP 系統(tǒng)中準(zhǔn)確體現(xiàn)信息的變更。第七條計(jì)調(diào)部是 ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理系統(tǒng)的使用和維護(hù)

4、部門。其主要職責(zé)：1.根據(jù)銷售訂單和預(yù)測在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的安排；2. 負(fù)責(zé)建立工單、重工單、委外單等，并下發(fā)給生產(chǎn)部；文件名稱文件編號(hào)最新版本頁碼改版印章ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度范例011OF4記錄3. 負(fù)責(zé)運(yùn)行批次物料需求計(jì)算并且維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃；4. 負(fù)責(zé)將變更后的訂單交期及時(shí)回復(fù)業(yè)務(wù)部；5. 維護(hù)及跟催生產(chǎn)未完工工單，維護(hù)工單完工情況；6. 領(lǐng)料嚴(yán)格按照工單的物料型號(hào)領(lǐng)料，不可多領(lǐng)、少領(lǐng)、錯(cuò)領(lǐng)、漏領(lǐng)；7.倉庫負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料單、調(diào)整單、收料單、進(jìn)貨單、退貨單、其它出/ 入庫單、委外送料單、委外收料單、委外進(jìn)貨單、銷貨單等數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；8. 倉庫負(fù)責(zé)半成品倉 / 成

5、品倉的日常倉儲(chǔ)管理，根據(jù)生產(chǎn)需要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)。9. 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)原材料倉庫進(jìn)行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點(diǎn)、借入借出等數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。第八條生產(chǎn)部是ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門。其主要職責(zé)：1.根據(jù)銷售訂單和預(yù)測在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)過程的實(shí)施；2. 根據(jù)根據(jù) PMC下達(dá)生產(chǎn)工單生產(chǎn)，如沒有材料拒絕生產(chǎn)；3.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；4. 入庫員必須按單入庫，沒有對(duì)應(yīng)生產(chǎn)單號(hào)拒絕入庫。第九條 1.采購部負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中對(duì)采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護(hù)。其職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（包括委外供應(yīng)商）的信息、商品價(jià)格在ERP系統(tǒng)進(jìn)行2. 負(fù)

6、責(zé)采購未進(jìn)表進(jìn)行跟催供應(yīng)商，維護(hù)采購單完工情況；3.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的詢價(jià)單、采購底稿、采購單等生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。4.負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)的過程數(shù)據(jù)（詢價(jià)、核價(jià)、請(qǐng)購、采購及其變更）在ERP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；第十條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在 ERP系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進(jìn)行使用和維護(hù)。其職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)在基本信息子系統(tǒng)中對(duì)科目信息、幣別信息、金融機(jī)構(gòu)、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進(jìn)行維護(hù)；2. 負(fù)責(zé)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)，處理相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)的處理，包括應(yīng)付憑單、付款單，應(yīng)收憑單、收款單等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；3. 負(fù)責(zé)在自動(dòng)分錄系統(tǒng)中，對(duì)自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的憑證進(jìn)行設(shè)定；5. 負(fù)責(zé)在總賬系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)總賬等財(cái)務(wù)

7、數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和維護(hù)；6. 對(duì)財(cái)務(wù)的分析、統(tǒng)計(jì)的報(bào)表進(jìn)行設(shè)置和維護(hù)。第十一條1.第十二條第十三條品管部是ERP系統(tǒng)中檢驗(yàn)管理系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、庫存檢驗(yàn)、委外檢驗(yàn)、生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)等檢驗(yàn)過程的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。人力資源部負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)對(duì)部門信息，員工信息，職務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。物料需求計(jì)算時(shí)間規(guī)定在每天的上午08： 00 09：00，下午15：30 16：30,在此時(shí)間其它操作員必須退出作業(yè)頁面。三數(shù)據(jù)第十四條各部門必須按職責(zé)根據(jù)授權(quán)和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關(guān)數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。第十五條相關(guān)部門對(duì)于新增編碼要按工作程序進(jìn)行，并定期進(jìn)

8、行審核，定期更新編碼目錄。第十六條數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴(yán)格執(zhí)行簽字認(rèn)可制度。第十七條各部門終端用戶不能越權(quán)修改、刪除數(shù)據(jù)。文件名稱文件編號(hào)最新版本頁碼改版印章ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度范例011OF4記錄四系統(tǒng)管理第十八條ERP系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。第十九條各部門不得擅自使用ERP系統(tǒng)硬件設(shè)備開展其它無關(guān)業(yè)務(wù)。第二十條用戶端不得私自修改ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計(jì)算機(jī)程序。第二十一條各用戶不得使用安裝有ERP軟件系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)終端安裝其它與業(yè)務(wù)辦公無關(guān)的軟件。第二十二條信息中心設(shè)立專人負(fù)責(zé)按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對(duì)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應(yīng)用程序進(jìn)行備份，并對(duì)系統(tǒng)

9、和數(shù)據(jù)庫運(yùn)行的全過程進(jìn)行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。第二十三條ERP軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴(yán)禁把自己的密碼轉(zhuǎn)告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當(dāng)手段、方法對(duì)模塊進(jìn)行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份。第二十四條系統(tǒng)管理員和信息中心有關(guān)工作人員要定期對(duì)服務(wù)器及各終端設(shè)備進(jìn)行防毒、殺毒處理。第二十五條ERP 系統(tǒng)各相關(guān)部門都應(yīng)指定專人對(duì)本單位的數(shù)據(jù)工作進(jìn)行檢查和維護(hù)。第二十六條系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時(shí)，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)其他用戶負(fù)責(zé)完成，不得延誤工作。五檢查與考核第二十七條ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月

10、度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。第二十八條信息中心現(xiàn)場運(yùn)行檢查人員每日對(duì)ERP用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。第二十九條對(duì)于當(dāng)日檢查存在問題及時(shí)下發(fā)整改通知單，并將整改通知單下發(fā)到各部門，次日對(duì)整改的問題進(jìn)行復(fù)查；要求整改的問題沒有及時(shí)處理的處罰責(zé)任人20-100元（新員工給予一次警告）、責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任加重處罰50 200 元；每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)行小結(jié)。第三十條信息中心每月 30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié)會(huì)，對(duì)各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一些常見問題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。六獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第三十一條對(duì)違反上述條款的部門和個(gè)人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予個(gè)人20 100 元不等的罰款。第三十二條ERP 系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)延遲 /未完成當(dāng)天作業(yè) /錄完當(dāng)天未審核的處罰相關(guān)操作人員10-50元（新員工給予一次警告） 。第三十三條ERP 系統(tǒng)審核后的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)仍有錯(cuò)誤，處罰責(zé)任人20-100 元、處罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員10-50 元（新員工給予一次警告） 。第三十四條重大失誤處罰，因自身原因造成ERP 系統(tǒng)出現(xiàn)重大損失和嚴(yán)重問題的，處罰100-