程序文件及管理制度

1、壓力容器制造程序文件及管理制度（2016 版）文件號(hào)： LZZG-2016.1編制：審核：批準(zhǔn)：持有人：2016-0X-0X 發(fā)布2016-0X-0X實(shí)施xxxxxxxx 有限公司序號(hào)文件編號(hào)文件名LZZG-2016目錄頁(yè)碼1xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11.1 人員職責(zé)1.1.1 法定代表人 （兼總經(jīng)理）1.1.1.1 負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施，對(duì)公司產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)；1.1.1.2 批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布?jí)毫θ萜髦圃熨|(zhì)量保證

2、手冊(cè)；1.1.1.3 任免公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；1.1.1.4 為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源；1.1.1.5 主持召開董事會(huì)，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；1.1.1.6 支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。1.1.2 總經(jīng)理1.1.2.1 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；1.1.2.2 對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；1.1.2.3 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；1.1.2.4 負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；1.1.2.5 負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；1.1.2.6 對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)

3、營(yíng)全面負(fù)責(zé)；1.1.2.7 主持管理評(píng)審；1.1.2.8 為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源1.1.2.9 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。1.1.3 質(zhì)保工程師1.1.3.1 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造質(zhì)量保證 體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)并確保其有效運(yùn)行；1.1.3.2 按照質(zhì)保手冊(cè)的規(guī)定對(duì)各質(zhì)控系統(tǒng)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展 不斷完善、改進(jìn)質(zhì)保體系的工作；1.1.3.3 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；1.1.3.4 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持

4、質(zhì)量保證體系工作人員工作；1.1.3.5 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；1.1.3.6 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；1.1.3.7 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保 證體系貫徹實(shí)施；xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11.1.3.8 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.1.4 材料責(zé)任人1.1.4.1 對(duì)原材料、焊材、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫(kù) 驗(yàn)收；1.1.4.2 審查分包 / 分供方的資質(zhì)，組織對(duì)分包 /分供方的評(píng)價(jià)工作；1.

5、1.4.3 監(jiān)督檢查材料的保管、標(biāo)記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性；1.1.4.4 審核材料的代用手續(xù)；1.1.4.5 有權(quán)對(duì)材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進(jìn)入制造現(xiàn)場(chǎng)；1.1.5 工藝責(zé)任人1.1.5.1 負(fù)責(zé)并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序；1.1.5.2 組織編制并審核工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場(chǎng)工藝質(zhì)量問(wèn)題的處理；1.1.5.3 負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收；1.1.5.4 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)估，并提出糾正措施；1.1.5.5 定期組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的操作和行為。1.1.6 焊接責(zé)任人1.1.6

6、.1 負(fù)責(zé)壓力容器焊工的培訓(xùn)、考試及焊工資格證的管理，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績(jī)檔案；1.1.6.2 負(fù)責(zé)組織編制 WPS、PQR，負(fù)責(zé) PQR 及其試件的管理；1.1.6.3 組織編制焊接工藝文件（卡）并對(duì)焊接工藝的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；1.1.6.4 負(fù)責(zé)一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作；1.1.6.5 有權(quán)制止無(wú)焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作；1.1.6.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試件的管理和試件以批代臺(tái)情況控制；1.1.6.7 有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購(gòu)、保管、發(fā)放和使用情況。1.1.7 熱處理責(zé)任人1.1.7.1 負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)

7、量控制；1.1.7.2 負(fù)責(zé)外協(xié)熱處理的質(zhì)量控制，提供或?qū)徍送鈪f(xié)熱處理的工藝；1.1.7.3 組織熱處理控制程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對(duì)熱處理過(guò)程及熱處理曲線的正確性、完 整性負(fù)責(zé)；1.1.7.4 審核熱處理報(bào)告并確認(rèn)。xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11.1.8 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人1.1.8.1 負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和無(wú)損檢測(cè)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；1.1.8.2 對(duì)無(wú)損檢測(cè)工作質(zhì)量的可靠性負(fù)監(jiān)督檢查的責(zé)任，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書中無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的 準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并確認(rèn)；1.1.8.3 審批無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，對(duì)無(wú)損檢測(cè)底片合格率、探傷比例執(zhí)行率

8、、擴(kuò)探率、評(píng)片準(zhǔn)確率負(fù) 責(zé)；1.1.8.4 有權(quán)拒絕無(wú)損檢測(cè)工件表面不符合要求的無(wú)損檢測(cè)工作；1.1.8.5 組織無(wú)損檢測(cè)控制程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告及底片的保管質(zhì) 量控制負(fù)責(zé)。1.1.9 理化責(zé)任人1.1.9.1 負(fù)責(zé)理化檢測(cè)檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；1.1.9.2 負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的試驗(yàn)委托、試樣加工、試驗(yàn)方法和試驗(yàn)過(guò)程的管理，確保理化試驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告的正確性。1.1.9.3 審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。1.1.10 檢驗(yàn)責(zé)任人1.1.10.1 耐壓試驗(yàn)責(zé)任人1.1.10.1.1 負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品耐壓試驗(yàn)準(zhǔn)備、 試驗(yàn)過(guò)程和試驗(yàn)報(bào)告的管理， 確保壓力容器產(chǎn)品耐壓試

9、驗(yàn)的正確性。1.1.10.1.2 組織編制并審核壓力容器耐壓試驗(yàn)通用工藝規(guī)程和耐壓試驗(yàn)工序過(guò)程卡。1.1.10.1.3 負(fù)責(zé)制定壓力容器耐壓試驗(yàn)安全操作規(guī)程。1.1.10.1.4 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品耐壓試驗(yàn)前的中間驗(yàn)收檢查并組織會(huì)簽。1.1.10.1.5 負(fù)責(zé)規(guī)范耐壓試驗(yàn)場(chǎng)地、工裝、設(shè)備、儀表的有效性和安全性。1.1.10.1.6 審核簽發(fā)耐壓試驗(yàn)報(bào)告。1.1.10.2 最終檢驗(yàn)責(zé)任人1.1.10.2.1 負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)、制造過(guò)程檢驗(yàn)和總體檢驗(yàn)。1.1.10.2.2 組織編制并審核檢驗(yàn)工藝文件。1.1.10.2.3 對(duì)檢驗(yàn)工藝、 檢驗(yàn)工具、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品出廠文件、 產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整

10、性負(fù)責(zé)。1.1.10.2.4 有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作， 有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn)， 有權(quán)xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼1制止無(wú)證焊工施焊。1.1.10.2.5 有權(quán)對(duì)制造過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題做出判定和處理。1.1.10.2.6 有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。1.1.10.2.7 負(fù)責(zé)與壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及監(jiān)督檢驗(yàn)單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。1.1.11 設(shè)計(jì)責(zé)任人1.1.11.1 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程的質(zhì)量控制， 制定設(shè)計(jì)質(zhì)量要求， 控制程序。 使設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序符合法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求（包括節(jié)能要求）及需方的要求。1

11、.1.11.2 負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)圖樣，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并制定圖樣管理制度。1.1.11.3 指導(dǎo)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)工作，做好圖紙審核及評(píng)審設(shè)計(jì)質(zhì)量工作。1.1.11.4 負(fù)責(zé)設(shè)備工裝及臨時(shí)任務(wù)設(shè)計(jì)的審核并驗(yàn)證設(shè)計(jì)使用效果。1.1.11.5 協(xié)助質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人處理重要質(zhì)量問(wèn)題及協(xié)調(diào)各專業(yè)責(zé)任人在技術(shù)質(zhì)量上的問(wèn)題處理。1.1.12 設(shè)備責(zé)任人1.1.12.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。1.1.12.2 對(duì)設(shè)備的專管情況和完好情況負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.1.12.3 負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案。1.1.12.4 編制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程， 有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作， 保

12、證設(shè)備安全運(yùn)行。1.1.13 計(jì)量責(zé)任人1.1.13.1 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的訂購(gòu)、 驗(yàn)收及送檢工作和計(jì)量器具的管理工作， 保證計(jì)量器具的合格率 并且在檢定有效期內(nèi)使用。1.1.13.2 負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具檔案。1.1.13.3 有權(quán)拒絕不合格計(jì)量器具的使用。1.2 各部門的質(zhì)量職責(zé)：1.2.1 質(zhì)量管理部1.2.1.1 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作和對(duì)質(zhì)量管理人員的管理；全面配合質(zhì)保工程師進(jìn)行質(zhì)保體系 的運(yùn)行；1.2.1.2 加強(qiáng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與技術(shù)和質(zhì)量的協(xié)調(diào)工作；1.2.1.3 認(rèn)真貫徹各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的實(shí)施，及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、工藝和質(zhì)量問(wèn)題；1.2.1.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置；1.2.1

13、.5 負(fù)責(zé)出廠文件與資料的編制工作；xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11.2.1.6 履行鑒別、把關(guān)和報(bào)告三大質(zhì)量職能；1.2.1.7 做好生產(chǎn)過(guò)程中不合格品管理及日常工藝紀(jì)律監(jiān)督等工作；1.2.1.8 對(duì)圖紙進(jìn)行工藝性審查，根據(jù)本公司設(shè)備能力、技術(shù)水平，編制工藝文件，設(shè)計(jì)工裝，編制材料清單，并對(duì)工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負(fù)責(zé)；1.2.2 技術(shù)部1.2.2.1 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)工作和對(duì)技術(shù)人員的管理；全面配合質(zhì)保工程師進(jìn)行質(zhì)保體系的運(yùn)行；1.2.2.2 負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化等日常技術(shù)管理工作；1.2

14、.2.3 負(fù)責(zé)技術(shù)革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術(shù)準(zhǔn)備工作。1.2.3 工藝部1.2.3.1 負(fù)責(zé)全公司的工藝、焊接等日常技術(shù)管理工作；1.2.3.2 負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的編制、發(fā)放；1.2.3.3 負(fù)責(zé)工藝文件的更改，所有更改必須按照更改原則和程序進(jìn)行，但不得降低產(chǎn)品質(zhì)量和 顧客的要求。1.2.4 質(zhì)檢部1.2.4.1 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作1.2.4.2 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、技術(shù)文件、訂貨合同及有關(guān)資料，對(duì)原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件從進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)；1.2.4.3 做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行質(zhì)量分析，并行駛質(zhì)量否決權(quán)；1.2.4.4 保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

15、原始記錄完整，產(chǎn)品質(zhì)量檔案齊全；1.2.5 采購(gòu)部1.2.5.1 在采購(gòu)部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)材料計(jì)劃表和其他工藝技術(shù)文件，選購(gòu)符合質(zhì)量要求 的各種原材料、外購(gòu)件和配套件；1.2.5.2 組織調(diào)查選擇有質(zhì)量保證能力和供貨及時(shí)的分承包方，建立合格供方檔案，并對(duì)合格的 供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。1.2.6 市場(chǎng)部1.2.6.1 在市場(chǎng)部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，收集、整理、綜合分析市場(chǎng)信息，為生產(chǎn)產(chǎn)品的定向、更新?lián)Q代，提供統(tǒng)計(jì)、分析依據(jù)；1.2.6.2 負(fù)責(zé)組織銷售及銷售合同的評(píng)審工作，并對(duì)評(píng)審結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；1.2.6.3 做好銷售合同的管理，按合同交貨期限、數(shù)量、技術(shù)要求交貨；xxxxxxxx 有限公司壓力容

16、器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11.2.6.4 負(fù)責(zé)用各種渠道大力宣傳工廠和產(chǎn)品，并認(rèn)真處理好顧客的函電來(lái)訪，組織做好顧客的 服務(wù)和信息反饋工作。1.2.7 生產(chǎn)部1.2.7.1 在 生產(chǎn)部主任 的領(lǐng)導(dǎo)下，按時(shí)、保質(zhì)完成 市場(chǎng)部 下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單；1.2.7.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠地的安全生產(chǎn)工作1.2.7.3 做好全公司的設(shè)備的分類及管理工作，建立健全設(shè)備檔案；1.2.7.4 負(fù)責(zé)外購(gòu)設(shè)備和自制設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、鑒定工作；1.2.7.5 監(jiān)督檢查設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，編制設(shè)備維修計(jì)劃并實(shí)施；1.2.7.6 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查和分析處理，提出改進(jìn)措施；

17、1.2.7.7 加強(qiáng)設(shè)備的管理和人員的培訓(xùn)，制訂并貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作要求規(guī)程，并定期進(jìn)行檢 查，保證設(shè)備的完好率達(dá)到 85%以上。1.3 質(zhì)量體系關(guān)鍵人員職責(zé)1.3.1 終檢員（檢驗(yàn)責(zé)任人兼職）1.3.1.1 基本任務(wù)負(fù)責(zé)壓力容器總體檢驗(yàn)、出廠的質(zhì)量控制工作。1.3.1.2 工作內(nèi)容：1.3.1.2.1 編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作；1.3.1.2.2 負(fù)責(zé)壓力容器出廠前的全部檢查工作：1.3.1.2.3 檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機(jī)文件；1.3.1.2.4 檢查確認(rèn)壓力容器出廠銘牌、產(chǎn)品編號(hào)、出廠日期、技術(shù)參數(shù)等各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、 是否與壓力容器本體標(biāo)記相符；1.3

18、.1.2.5 檢查確認(rèn)隨機(jī)安全附件、 儀表規(guī)格、 型號(hào)、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件是否齊全、 準(zhǔn)確無(wú)誤；1.3.1.2.6 核實(shí)填寫壓力容器產(chǎn)品總體檢查項(xiàng)目表；1.3.1.2.7 收集壓力容器制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人填寫壓力容器出廠質(zhì)量證明 書及作好每臺(tái)壓力容器產(chǎn)品檔案的 歸檔工作 ；1.3.1.2.8 在終檢項(xiàng)目表上簽字。1.3.1.3 工作要求1.3.1.3.1 認(rèn)真執(zhí)行 TSGR0004-2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、 GB150.1GB150.4-2011壓力容器、 GB/T151熱交換器 等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙的要求和各xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程

19、序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼1項(xiàng)質(zhì)量管理制度的規(guī)定；1.3.1.3.2 熟悉壓力容器總體檢查業(yè)務(wù)，保證壓力容器制造質(zhì)量體系在終檢環(huán)節(jié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)1.3.1.4 檢查與考核本崗位職責(zé)由檢驗(yàn)責(zé)任人和質(zhì)保工程師進(jìn)行檢查與考核。1.3.2 檢驗(yàn)員1.3.2.1 材料檢驗(yàn)員1.3.2.1.1 基本任務(wù)在檢驗(yàn)責(zé)任人 的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)壓力容器制造用材料的采購(gòu)入廠、 入庫(kù)檢驗(yàn)與委托對(duì)原材料進(jìn)行 理化試驗(yàn)的復(fù)驗(yàn)工作。1.3.2.1.2 工作內(nèi)容1.3.2.1.2.1 參與對(duì)材料采購(gòu)分供方的日?？荚u(píng)，抽查檢驗(yàn)工作，協(xié)助采購(gòu)部確定合格分供方；1.3.2.1.2.2 負(fù)責(zé)所有材料產(chǎn)品合格證

20、、質(zhì)量證明書的收存與復(fù)印件的驗(yàn)收工作，并交質(zhì)量管理 部歸檔。1.3.2.1.2.3 對(duì)進(jìn)廠的材料除核對(duì)質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證外還必須按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行材料 表面質(zhì)量檢查和委托理化試驗(yàn)；1.3.2.1.2.4 如有需復(fù)驗(yàn)的材料應(yīng)指導(dǎo)車間下料員按規(guī)定要求在原材料上截取力學(xué)性能試樣和鉆 取化學(xué)成份分析試樣，并填寫理化試驗(yàn)委托單，寫明材料鋼號(hào)、爐批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、復(fù)驗(yàn)項(xiàng) 目以及材料代號(hào)；1.3.2.1.2.5 將外觀檢驗(yàn)驗(yàn)收并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格的材料列明細(xì)表，報(bào)檢驗(yàn)責(zé)任人審核批準(zhǔn)，下達(dá)材料 入庫(kù)通知單；1.3.2.1.2.6 監(jiān)督保管員 ，在確認(rèn)合格入庫(kù)的材料上打上材料標(biāo)記鋼印代號(hào)與相應(yīng)產(chǎn)品編號(hào)；1.3.2

21、.1.2.7 按以上程序內(nèi)容， 檢查驗(yàn)收壓力容器產(chǎn)品外購(gòu)件、 外協(xié)件，包括壓力容器安全附件、 儀表、閥門、配件以及封頭、鍛件、鑄鋼件外協(xié)加工的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作；1.3.2.1.2.8 整理材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄文件，收集并編號(hào)保存好材料原始質(zhì)量證明書、合 格證等質(zhì)量證明文件，并將復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案，原始文件交 質(zhì)量管理部 存檔。1.3.2.1.3 工作要求1.3.2.1.3.1 精通壓力容器材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的材料入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，保證材料 符合要求；1.3.2.1.3.2 做好各項(xiàng)記錄，提供可靠的、真實(shí)的材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)；xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制

22、度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11.3.2.1.3.3 確保公司質(zhì)量體系材料控制系統(tǒng)，在材料驗(yàn)收環(huán)節(jié)有效運(yùn)轉(zhuǎn)1.3.2.1.4 檢查與考核本崗位由檢驗(yàn)人負(fù)責(zé)檢查與考核，材料責(zé)任人監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)其工作質(zhì)量。1.3.2.2 壓力容器檢驗(yàn)員1.3.2.2.1 基本任務(wù)在檢驗(yàn)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過(guò)程檢驗(yàn)。1.3.2.2.2 工作內(nèi)容1.3.2.2.2.1 協(xié)助檢驗(yàn)責(zé)任人制訂過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃和公司內(nèi)控檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；1.3.2.2.2.2 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司制定的過(guò)程控制記錄卡規(guī)定的項(xiàng)目和方法進(jìn)行壓力容器下料、成形、組對(duì)、裝配各道工序的檢驗(yàn)并確認(rèn)各種標(biāo)

23、記移植和標(biāo)識(shí)；1.3.2.2.2.3 對(duì)制造過(guò)程中違反工藝守則，違章操作、影響質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序 的工作；1.3.2.2.2.4 對(duì)檢查確認(rèn)不合格的另部件與不符合項(xiàng)，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停 止工序流轉(zhuǎn)并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)責(zé)任人處理；1.3.2.2.2.5 負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄整理工作。1.3.2.2.3 工作要求1.3.2.2.3.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，熟悉壓力容器設(shè)計(jì)圖紙與工藝要求，熟練 掌握檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)要求；1.3.2.2.3.2 檢驗(yàn)工作必須用數(shù)據(jù)表達(dá)， 保證檢驗(yàn)記錄及時(shí)、 準(zhǔn)確、清楚、簽字完整， 報(bào)告及時(shí)；1.3.2.2.3.3 不得出現(xiàn)

24、漏檢、誤判、錯(cuò)檢或弄虛作假。1.3.2.2.4 檢查與考核本崗位由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行日常檢查與考核，接受質(zhì)管辦的監(jiān)督。1.3.2.3 焊接檢驗(yàn)員1.3.2.3.1 基本任務(wù)在檢驗(yàn)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)和焊接責(zé)任人的指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)壓力容器全部焊接檢驗(yàn)工作及對(duì)焊工的日?？?核。1.3.2.3.2 工作內(nèi)容1.3.2.3.2.1 參加編制焊接檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制訂復(fù)雜部件施焊的檢驗(yàn)方案；1.3.2.3.2.2 檢查鍋爐承壓部件焊接前的坡口尺寸、組對(duì)間隙與焊縫的外觀質(zhì)量，檢查焊工鋼印xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼1及焊工是否按照考試合格的項(xiàng)目施焊；1.

25、3.2.3.2.3 督促、指導(dǎo)焊工及時(shí)填寫焊接記錄并負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字；1.3.2.3.2.4 根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及對(duì)焊縫質(zhì)量有懷疑的部位， 應(yīng)要求探傷室進(jìn)行無(wú) 損檢測(cè) ；1.3.2.3.2.5 負(fù)責(zé)產(chǎn)品試件焊接外觀質(zhì)量檢查、劃線、標(biāo)記移植；填寫交由車間加工試件，并檢 查加工后試件是否合格； 合格的試件連同填寫的 理化試驗(yàn)委托單 送理化外協(xié)單位進(jìn)行力學(xué)性能 試驗(yàn)；1.3.2.3.2.6 收集探傷報(bào)告和物理力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)合格后交 質(zhì)量管理部 歸入產(chǎn)品檔案；1.3.2.3.2.7 檢查焊接工藝紀(jì)律和焊接設(shè)備，符合焊接要求。1.3.2.3.3 工作要求1.3.2.3.3.1 必須熟悉 T

26、SGR0004-2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、 GB150.1GB150.4-2011壓力容器、 GB/T151熱交換器 等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)壓力容器焊接的質(zhì)量要求，能 夠準(zhǔn)確無(wú)誤地判定焊接超標(biāo)缺陷，提出返修意見；1.3.2.3.3.2 認(rèn)真填寫產(chǎn)品焊接記錄卡，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、簽字完整、真實(shí)及時(shí)1.3.2.3.3.3 及時(shí)報(bào)告焊縫返修情況，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時(shí)考核記錄焊工的焊接質(zhì)量， 結(jié)合探傷報(bào)告，填寫焊工考績(jī)檔案。1.3.2.3.4 檢查與考核1.3.2.3.4.1 本崗位由部進(jìn)行考核；1.3.2.3.4.2 接受焊接責(zé)任人、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人、理化責(zé)任人的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

27、1.3.3 工藝員1.3.3.1 基本任務(wù)在工藝部經(jīng)理 、材料責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器材料 的調(diào)度和采購(gòu)計(jì)劃 。1.3.3.2 工作內(nèi)容1.3.3.2.1 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存材料臺(tái)賬，列出材料采購(gòu)單，由工藝部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采 購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，做好材料平衡調(diào)度工作 ；1.3.3.2.2 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，列出當(dāng)前產(chǎn)品所需材料和配件的采購(gòu)清單， 由工藝部經(jīng)理審核、總經(jīng) 理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)；1.3.3.3 工作要求1.3.3.3.1 熟悉壓力容器材料標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量體系文件對(duì)材料供應(yīng)的要求；xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11

28、.3.3.3.2 在大材料和主要受壓元件、安全附件及配套零部件的采購(gòu)時(shí)必須督促采購(gòu)員向供方索取有效合法的質(zhì)量證明文件；1.3.3.4 檢查與考核本崗位由工藝部經(jīng)理檢查與考核，接受材料責(zé)任人和檢驗(yàn)責(zé)任人的監(jiān)督指導(dǎo)。1.3.4 采購(gòu)員1.3.4.1 基本任務(wù)在采購(gòu)部經(jīng)理、材料責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器材料采購(gòu)與外協(xié)件加工訂制工作。1.3.4.2 工作內(nèi)容1.3.4.2.1 根據(jù)工藝部提供的采購(gòu)清單，對(duì)清單上的壓力容器材料及配件進(jìn)行采購(gòu)；1.3.4.2.2 參于對(duì)分供方的考核評(píng)審，選擇提供分供方材料質(zhì)量與服務(wù)信息，有權(quán)根據(jù)采購(gòu)合同對(duì)分供方提出采購(gòu)材料的質(zhì)量要求；1.3.4.2.3 參與對(duì)材料的檢驗(yàn)驗(yàn)

29、收工作，負(fù)責(zé)不合格材料 和配件的退貨 、申訴、索賠工作；1.3.4.2.4 參與對(duì)所有材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的收存與復(fù)印件的見證工作，指導(dǎo)保管員 做 好倉(cāng)庫(kù)管理與存儲(chǔ)工作。1.3.4.3 工作要求1.3.4.3.1 熟悉壓力容器材料標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量體系文件對(duì)材料供應(yīng)的要求；1.3.4.3.2 大材料和主要受壓元件、 安全附件及配套零部件必須向合格分供方名錄內(nèi)的單位采購(gòu)， 采購(gòu)時(shí)必須向供方索取有效合法的質(zhì)量證明文件；1.3.4.3.3 對(duì)壓力容器材料采購(gòu)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠，保證壓力容器生產(chǎn)的材料供應(yīng)；1.3.4.3.4 小批、臨時(shí)采購(gòu)，要認(rèn)真挑選材料質(zhì)量，做到“貨比三家”。1.3.4.4 檢查與

30、考核 本崗位由采購(gòu)部經(jīng)理檢查與考核，接受材料檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)責(zé)任人的監(jiān)督指導(dǎo)。1.3.5 保管員1.3.5.1 材料保管員1.3.5.1.1 基本任務(wù)在生產(chǎn)部主任、材料責(zé)任人 領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造原材料、半成品、外購(gòu)件、外協(xié)件的入 庫(kù)、保管、標(biāo)記、標(biāo)識(shí)和發(fā)放工作。1.3.5.1.2 工作內(nèi)容1.3.5.1.2.1 協(xié)助檢驗(yàn)員對(duì)材料入庫(kù)前的檢驗(yàn)驗(yàn)收，在檢驗(yàn)員的指導(dǎo)下，對(duì)入庫(kù)材料按規(guī)定打上xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼1標(biāo)記或作標(biāo)識(shí)；1.3.5.1.2.2 按合格材料、待檢材料、不合格材料、專用材料以及種類、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)的不

31、 同分區(qū)、分類存放并應(yīng)有明顯標(biāo)志牌；1.3.5.1.2.3 做好材料、半成品、外購(gòu)件的防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作；1.3.5.1.2.4 建立材料發(fā)放帳目，按產(chǎn)品編號(hào)逐臺(tái)登記發(fā)放的材料，并進(jìn)行標(biāo)記移植，及時(shí)向材 料員報(bào)告庫(kù)存情況。1.3.5.1.3 工作要求1.3.5.1.3.1 保持材料的代號(hào)標(biāo)記和外購(gòu)、外協(xié)件標(biāo)識(shí)清晰、牢固；1.3.5.1.3.2 對(duì)所管的材料應(yīng)做到“五清”，即：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清楚；1.3.5.1.3.3 材料賬目記錄詳實(shí)、準(zhǔn)確，做到帳、物相符；1.3.5.1.3.4 必須保證出庫(kù)材料標(biāo)記移植準(zhǔn)確無(wú)誤，保證余料始終有原始標(biāo)記；1.3.5.1.3.5 材

32、料發(fā)放必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)完整、標(biāo)記清晰、憑證齊全。1.3.5.1.4 檢查與考核本崗位職責(zé)由生產(chǎn)部主任、材料責(zé)任人檢查與考核，接受檢驗(yàn)員指導(dǎo)。1.3.5.2 焊材保管員1.3.5.2.1 基本任務(wù) 在材料責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)入庫(kù)合格焊材的保管、焊條、焊劑烘干、發(fā)放。1.3.5.2.2 工作內(nèi)容1.3.5.2.2.1 負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格批準(zhǔn)入庫(kù)的焊條按規(guī)定要求上架保管，根據(jù)進(jìn)貨日期、批號(hào)、型號(hào) 分隔存放并掛上焊材標(biāo)牌；1.3.5.2.2.2 控制一級(jí)庫(kù)的溫度、 濕度，保證溫度在 15以上，相對(duì)濕度不大于 60%，負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日 使用焊條、焊劑的烘干；1.3.5.2.2.3 按日填寫焊材烘干記錄，建立

33、焊材發(fā)放臺(tái)帳，核準(zhǔn)焊材領(lǐng)料單，發(fā)放焊材記錄；1.3.5.2.2.4 管理焊條烘干、保溫設(shè)備，及時(shí)通知計(jì)量責(zé)任人對(duì)一級(jí)庫(kù)的干、濕度計(jì)，和二級(jí)庫(kù) 的烘干箱自動(dòng)測(cè)溫儀進(jìn)行校驗(yàn)；1.3.5.2.2.5 回收當(dāng)日剩余焊條及焊條頭，對(duì)剩余焊條隔離存放并加上標(biāo)記，用于非承壓件的焊 接。1.3.5.2.3 工作要求1.3.5.2.3.1 熟悉焊條烘干、保管規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行烘干制度，保證烘干質(zhì)量；xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼11.3.5.2.3.2 焊材烘干記錄內(nèi)容要完整、詳實(shí)、清晰，不得補(bǔ)記或弄虛作假1.3.5.2.4 檢查與考核本崗位由焊

34、接責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，接受材料責(zé)任人的管理和焊接檢驗(yàn)員的指導(dǎo)。1.3.6 焊工1.3.6.1 基本任務(wù)在焊接組組長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過(guò)程的焊接工作。1.3.6.2 工作內(nèi)容1.3.6.2.1 檢查焊接設(shè)備， 確認(rèn)電焊機(jī)上電壓表、 電流表的靈敏度是否正常， 熟悉焊接工藝要求、牢記焊接工藝參數(shù)、核對(duì)坡口尺寸，做好焊接準(zhǔn)備工作；1.3.6.2.2 根據(jù)焊接組組長(zhǎng) 下達(dá)的任務(wù)，按焊接工藝卡要求，完成好產(chǎn)品焊接和試件焊接任務(wù)；1.3.6.2.3 定期維護(hù)保養(yǎng)自己負(fù)責(zé)的焊接設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向焊接檢驗(yàn)員報(bào)告；1.3.6.2.4 按照規(guī)定做好重要受壓部件的焊接檢驗(yàn)，焊后按照規(guī)定在距焊縫 50mm處

35、明顯部位打上 自己的焊工鋼印代號(hào)，對(duì)自己所焊焊縫質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.6.3 工作要求1.3.6.3.1 必須熟悉自己的焊工考試合格項(xiàng)目和焊接位置代號(hào)，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，按照焊 接操作規(guī)程進(jìn)行焊接；1.3.6.3.2 應(yīng)具有鑒別焊機(jī)是否出現(xiàn)異常的能力，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊，并報(bào)告焊接 責(zé)任人檢查處理；1.3.6.3.3 不斷學(xué)習(xí)焊接基礎(chǔ)知識(shí)，提高焊接操作技能；1.3.6.4 檢查與考核 本崗位職責(zé)由焊接組組長(zhǎng)檢查考核，接受焊接檢驗(yàn)員和焊接責(zé)任人的監(jiān)督。1.3.7 劃線工1.3.7.1 基本任務(wù)在車間班組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器加工的劃線工作。1.3.7.2 工作內(nèi)容1.3.7.2.1

36、 熟悉和全面掌握不同型號(hào)的壓力容器設(shè)計(jì)圖紙，明確筒體、封頭展開圖開孔方位及相關(guān)尺寸；1.3.7.2.2 按圖紙給出的位置尺寸劃線并打好樣沖點(diǎn)；1.3.7.2.3 負(fù)責(zé)按規(guī)定打上標(biāo)記移植代號(hào)，包括產(chǎn)品編號(hào)、材料代號(hào)。產(chǎn)品試件在試件加工劃線xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20161. 職責(zé)匯編頁(yè)碼1的同時(shí)須將產(chǎn)品編號(hào)、 材料代號(hào)連同焊工鋼印號(hào)準(zhǔn)確移植到每塊試件的非加工表面； 屬于焊接工藝評(píng)定試件，劃線的同時(shí)將焊接工藝評(píng)定代號(hào)、材料標(biāo)記、焊工鋼印移植到每塊試樣的非加工表面。1.3.7.3 工作要求1.3.7.3.1 保證劃線準(zhǔn)確、清晰，方便機(jī)械加工；1.3.

37、7.3.2 標(biāo)記移植符合規(guī)定，標(biāo)記號(hào)齊全、分明。1.3.7.4 檢查與考核本崗位職責(zé)由壓力容器檢驗(yàn)員、焊接檢驗(yàn)員檢查考核。1.3.8 起重機(jī)操作工1.3.8.1 基本任務(wù)在車間班組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過(guò)程中工序運(yùn)轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。1.3.8.2 工作內(nèi)容1.3.8.2.1 負(fù)責(zé)壓力容器主要部件的吊運(yùn)；1.3.8.2.2 壓力容器組裝焊接工位調(diào)整吊運(yùn)；1.3.8.2.3 壓力容器出廠的吊裝；1.3.8.2.4 負(fù)責(zé)起重機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)和申請(qǐng)定檢驗(yàn)證。1.3.8.3 工作要求1.3.8.3.1 參加監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的安全操作培訓(xùn)考試，持證上崗；1.3.8.3.2 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，完成好所制

38、造產(chǎn)品的吊運(yùn)任務(wù)；1.3.8.3.3 貫徹執(zhí)行起重設(shè)備安全操作規(guī)程，熟悉起重機(jī)的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載、斜 拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)；1.3.8.3.4 對(duì)壓力容器本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，以免影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì) 量。1.3.8.4 檢查與考核本崗位職責(zé)由生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查與考核xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20162. 管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼12.1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評(píng)審的職責(zé)權(quán)限、內(nèi)容要求，方法措施、記錄和報(bào)告。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。2.2 職責(zé)2.2.1 總經(jīng)理2.2.1.1 領(lǐng)導(dǎo)管理評(píng)審計(jì)劃的

39、制定并主持管理評(píng)審活動(dòng)；2.2.1.2 批準(zhǔn)年度管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；2.2.1.3 有權(quán)適時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審。2.2.2 質(zhì)保工程師2.2.2.1 向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況和存在問(wèn)題；2.2.2.2 在管理評(píng)審首次會(huì)議上作管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告，以供評(píng)審。2.2.3 質(zhì)量管理部2.2.3.1 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料和 信息；2.2.3.2 根據(jù)總經(jīng)理的指令發(fā)布召開管理評(píng)審會(huì)議的通知，做好會(huì)務(wù)工作；2.2.3.3 做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，提交管理評(píng)審會(huì)議通過(guò)，并經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍下發(fā)有關(guān)部門、單位并存檔；

40、2.2.3.4 落實(shí)評(píng)審后行動(dòng)、編寫并下達(dá)“改進(jìn)措施要求表”并跟蹤驗(yàn)證。2.2.4 各部門2.2.4.1 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的涉 及本部門的改進(jìn)措施的實(shí)施。2.3 內(nèi)容與要求2.3.1 管理評(píng)審的目的管理評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)管理體系以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、 充分性和有效性。以及評(píng)價(jià)管理體系， 包括質(zhì)量安全方針和目標(biāo)、 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 以達(dá)到提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力和增強(qiáng)顧客 / 員工/ 相關(guān)方滿意的目的。2.3.2 管理評(píng)審的頻率公司的管理評(píng)審采用管理評(píng)審會(huì)議形式進(jìn)行，一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次2.3.3 管理評(píng)審的內(nèi)容xxxxxxxx

41、有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20162. 管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼12.3.3.1 管理體系審核結(jié)果及不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；2.3.3.2 通過(guò)對(duì)管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量安全方針、 目標(biāo)/ 指標(biāo)的程度綜合分析、 評(píng)價(jià) 管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；2.3.3.3 依據(jù)最終產(chǎn)品質(zhì)量情況與顧客反饋信息、以及過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量信息反饋，員工及 相關(guān)方反饋信息及其抱怨、評(píng)價(jià)管理體系滿足顧客、員工和相關(guān)方的需求的充分性；2.3.3.4 隨著技術(shù)、質(zhì)量概念、市場(chǎng)策略和社會(huì)要求或環(huán)境條件變化、管理體系是否需要調(diào)整和 完善，體系是否適宜內(nèi)外環(huán)境變化；2

42、.3.3.5組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、資源配備的充分性和適應(yīng)性；2.3.3.6改進(jìn)的建議2.4 管理評(píng)審的計(jì)劃2.4.1質(zhì)量管理部 根據(jù)體系運(yùn)行情況于適當(dāng)時(shí)間制訂管理評(píng)審計(jì)劃。2.4.2評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容2.4.2.1評(píng)審的目的；2.4.2.2評(píng)審組織；2.4.2.3評(píng)審內(nèi)容；2.4.2.4評(píng)審的準(zhǔn)備及要求；2.4.2.5評(píng)審時(shí)間安排等。2.4.3 評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至參加評(píng)審的人員及有關(guān)部門。2.5 管理評(píng)審的實(shí)施2.5.1 管理評(píng)審一般采取會(huì)議形式進(jìn)行。2.5.2 擬定評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量管理部 在管理評(píng)審會(huì)議前向評(píng)審組成員及有關(guān)人員發(fā)出評(píng)審計(jì)劃， 評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括： 評(píng) 審會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審的主

43、題、需準(zhǔn)備的資料、會(huì)議程序、內(nèi)容及要點(diǎn)。2.5.3 召開管理評(píng)審首次會(huì)議2.5.3.1 總經(jīng)理主持召開評(píng)審首次會(huì)議，評(píng)審組成員及有關(guān)人員參加；2.5.3.2 質(zhì)保工程師向會(huì)議作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：管理體系運(yùn)行的整體效果、存在問(wèn)題及采取改進(jìn)措施的建議、評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行是否持續(xù)適宜、充分和有效。2.5.3 會(huì)議應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真討論，廣泛聽取意見，并由 質(zhì)量管理部 認(rèn)真作好管理評(píng)審記錄。2.5.4 編寫評(píng)審報(bào)告xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20162. 管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼12.5.4.1 評(píng)審報(bào)告應(yīng)集中反映評(píng)審會(huì)一致或較一致的意見， 報(bào)告要簡(jiǎn)明扼要，一般應(yīng)按規(guī)

44、定編寫；2.5.4.2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括：評(píng)審時(shí)間、目的和內(nèi)容、評(píng)審組成員、評(píng)審簡(jiǎn)要過(guò)程和主 要結(jié)論，對(duì)評(píng)審后行動(dòng)的要求等。2.5.5 召開管理評(píng)審末次會(huì)議 討論修改并通過(guò)管理評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理對(duì)評(píng)審報(bào)告所提出的各項(xiàng)改進(jìn)建議提出決策性意見， 并在總結(jié)管理體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上、表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀部門、單位和人員。2.5.6 評(píng)審后行動(dòng)2.5.6.1 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中所提出的需要采取改進(jìn)措施的不合格項(xiàng)，由 質(zhì)量管理部 將“管理評(píng)審 質(zhì)量跟蹤表” 下達(dá)給有關(guān)部門，由部門做出答復(fù)并負(fù)責(zé)實(shí)施。2.5.6.2 質(zhì)量管理部 在改進(jìn)措施實(shí)施完成后，組織跟蹤驗(yàn)證。2.6 記錄序號(hào)記錄名稱表格編號(hào)責(zé)任部門歸檔部

45、門保存期管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部管理評(píng)審記錄質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部xxxxxxxx 有限公司文件編號(hào) LZZG-2016壓力容器制造程序文件及管理制度3. 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序頁(yè)碼13.1 目的通過(guò)合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），針對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、 服務(wù)過(guò)程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。3.2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。3.3職責(zé)3.3.1質(zhì)量管理部

46、 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的提出。3.3.2由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。3.3.3由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行3.3.4由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。3.4工作程序3.4.1質(zhì)量計(jì)劃的提出當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃， 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理報(bào)告，交質(zhì)量管理部 組織 編寫，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.4.2 編寫程序3.4.2.1 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào)工作。3.4.2.2 經(jīng)市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)提供所需的：3.4.2.2.1 該合同生效的技術(shù)協(xié)議；3.4.2.2.2 產(chǎn)品訂貨合同；3.4.2.2.3 必要時(shí)的合同評(píng)審記錄。3.4.2.3 采購(gòu)部提供所需的：材料供貨時(shí)間表；3

47、.4.2.4 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容3.4.2.4.1 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)3.4.2.4.2 過(guò)程中實(shí)際操作要求；3.4.2.4.3 規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度；3.4.2.4.4 規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等；3.4.2.4.5 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。xxxxxxxx 有限公司文件編號(hào)LZZG-2016壓力容器制造程序文件及管理制度3.質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序頁(yè)碼13.4.2.5 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.4.3 實(shí)施、驗(yàn)證3.4.3.1 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。3.4.3.2 實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題由

48、生產(chǎn)部主任 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。3.4.3.3 質(zhì)量管理部 指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。3.4.3.5 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督3.4.4 質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管3.4.4.1 質(zhì)量計(jì)劃由 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制3.4.4.2 質(zhì)量計(jì)劃的保管期隨產(chǎn)品檔案。3.5. 記錄序號(hào)記錄名稱表格編號(hào)責(zé)任部門歸檔部門保存期檢驗(yàn)與檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)檢部質(zhì)量管理部xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20164.文件與資料控制程序頁(yè)碼14.1 范圍本程序僅適用于壓力容器質(zhì)量體系的相關(guān)文件、 資料的編制、 會(huì)簽、發(fā)放、回收、修改及保管。4.2 受控文件

49、的類型公司的文件與資料包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)、 程序文件與管理制度、 作業(yè)（工藝）文件、 質(zhì)量記錄表卡及外來(lái)文件 （包括國(guó)家法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等） 。上述文件分 “受控” 與“非受控”二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識(shí)。公司的受控文件包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)、 程序文件及管理制度、 作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄表卡及外來(lái)文件 （包括國(guó)家法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 顧客提交的文件等）。4.3 質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、修改及保管。所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件 和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量

50、保證手冊(cè)質(zhì)保工程師法定代表人二層文件程序文件和管理制度質(zhì)保工程師法定代表人三層文件作業(yè)（工藝） 文件和記錄相關(guān)責(zé)任人質(zhì)保工程師質(zhì)量體系文件編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按文件與資料編寫、編號(hào)規(guī)則的要求進(jìn)行4.3.1 質(zhì)量保證手冊(cè)管理4.3.1.1 手冊(cè)的分類和發(fā)放范圍4.3.1.1.1 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并 填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。質(zhì)量 保證手冊(cè)的發(fā)放由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.3.1.1.2 受控手冊(cè)發(fā)至最高管理者、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的部門， 非受控手

51、冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、 質(zhì)量管理部 登記后， 可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā) 放。公司進(jìn)行壓力容器制造資格鑒定評(píng)審時(shí)， 向鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。4.3.1.1.3 受控的質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)放前應(yīng)加蓋 “受控”印章，注明發(fā)放編號(hào)。 并在文件發(fā)放（回 收）登記表上登記。4.3.1.2 手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核， 最高管理者（即法定代表人）審批其 適用性和充分性， 并批準(zhǔn)發(fā)布， 手冊(cè)的實(shí)施日期即為質(zhì)量保證體系按本手冊(cè)開始運(yùn)行的日期。 手冊(cè)xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20164.文件與資料

52、控制程序頁(yè)碼1頒布后， 與質(zhì)量相關(guān)的各級(jí)人員和部門須進(jìn)行質(zhì)保體系的宣貫， 具體工作由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)， 質(zhì)量 管理部 組織執(zhí)行。4.3.1.3 手冊(cè)的換版及編制4.3.1.3.1 每次換證審查前，各責(zé)任人需將質(zhì)保手冊(cè)的更改情況匯總到編制人，編制人對(duì)原有的 質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行重新編制，進(jìn)行版本更新，更新后由質(zhì)保工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。4.3.1.3.2 手冊(cè)的版本號(hào)按換證審查當(dāng)年的年份作為后綴，如 2016年換證審查的，版本號(hào)為L(zhǎng)ZZB-2016；換證審查后根據(jù)審查人員提出的整改意見對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改的，第一次更改的版本號(hào)為L(zhǎng)ZZB-2016.1，第二次更改的為 LZZB-2016.2，以此類推。4

53、.3.1.3.3 質(zhì)保手冊(cè)重新編制后，需將舊版質(zhì)保手冊(cè)進(jìn)行回收、作廢，并在文件發(fā)放（回收） 登記表上記錄，并在手冊(cè)上加蓋“作廢”印章。4.3.1.4 手冊(cè)的使用和回收4.3.1.4.1 手冊(cè)在使用中，持有者應(yīng)妥善保管， 防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印。4.3.1.4.2 質(zhì)量管理部 應(yīng)根據(jù)質(zhì)保手冊(cè)的 版本號(hào) ，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的質(zhì)保手 冊(cè)。4.3.1.4.3 質(zhì)量管理部人員 應(yīng)詳細(xì)登記質(zhì)保手冊(cè)的發(fā)放和回收情況， 并應(yīng)有文件接收人員的簽名。4.3.1.5 手冊(cè)的保存、作廢與銷毀4.3.1.5.1手冊(cè)的正本，由 質(zhì)量管理部 歸檔。4.3.1.5.2 作廢或失效的手冊(cè)回收

54、后， 加蓋“作廢”印章，進(jìn)行登記， 經(jīng)質(zhì)保工程師書面批準(zhǔn)后， 可集中銷毀。4.3.1.5.3 已作廢的手冊(cè) 質(zhì)量管理部 應(yīng)保留一份作為資料，蓋上“作廢”印章，并加蓋“留用” 印章，方可留用。4.3.1.6 電子版的質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目，由 質(zhì)量管理部 指定專人保存，更正或換版時(shí) 及時(shí)修正。4.3.1.7 質(zhì)保手冊(cè)條文解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。4.3.2 程序文件與管理制度4.3.2.1 程序文件與管理制度的編制：由相關(guān)管理人員編制、質(zhì)保工程師審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā) 布。4.3.2.2 程序文件與管理制度的換版： 換版由相關(guān)管理人員進(jìn)行重新編制并經(jīng)質(zhì)保工程師審核及 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。版本號(hào)的編制同質(zhì)保手冊(cè)的編制方法，換版后舊版文件需進(jìn)行回收、作廢， 填xxxxxxxx 有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度文件編號(hào)LZZG-20164.文件與資料控制程序頁(yè)碼1寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，并加蓋“作廢”印章。4.3.2.3 程序文件與管理制度類別：