生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序

1、生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序文件會簽表會簽部門1會簽人/日期會簽部門會簽人/日期品質(zhì)部總經(jīng)辦生產(chǎn)運營部動力設(shè)備部1目的為實現(xiàn)我公司環(huán)境管理目標，清除事故隱患，實現(xiàn)人、物、場所在時間上和空間上優(yōu) 化組合，達到良好工作環(huán)境，提高勞動效率之目的，滿足相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，確保 我公司環(huán)境管理處于受控狀態(tài)。2范圍適用于我公司一體化管理體系所覆蓋的工程、車間及產(chǎn)品提供過程中所涉及的環(huán)境、 設(shè)施和人員的控制和管理。3定義下列定義適用于本標準：3.1持續(xù)改進 ：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，以管理循 環(huán)（）實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。3.2環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)

2、生相互作用的要素。3.3環(huán)境影響 有益的變化。:全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或3.4環(huán)境目標予以量化。:組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)3.5環(huán)境表現(xiàn)（行為）：組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行 控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.6環(huán)境指標 ：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán) 境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其公司部，如可行應(yīng)予以量化。4職責4.1公司生產(chǎn)運營部是本程序制定、修訂和實施的歸口管理部門，品質(zhì)部為本程序的 監(jiān)督、考核部門，其它相關(guān)部門為本程序的協(xié)管部門。4.2公司動力設(shè)備部

3、、供應(yīng)配套部負責與工具、設(shè)備有關(guān)重要環(huán)境因素的控制和管理; 負責施工生產(chǎn)技術(shù)、消防、安全有關(guān)重要環(huán)境因素的控制和管理。生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序4.3 人力資源部負責與公司機關(guān)辦公區(qū)域、辦公設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)重要環(huán)境因素的 控制和管理；負責我公司生產(chǎn)活動中職業(yè)病危害部位的環(huán)境監(jiān)視和測量。4.4 生產(chǎn)運營部、品質(zhì)部負責所轄生產(chǎn)工具、物料、設(shè)備、辦公區(qū)域環(huán)境因素識別、 維護、控制措施和驗收。5 運作過程5.1 流程圖（見附錄）5.2 行政部是安全的核心組織，要定期組織對全公司員工進行安全政策宣傳教育活 動。安全工作的內(nèi)容是：5.2.1 大力開展勞動保護工作。5.2.2 建立與貫徹安全生產(chǎn)責任制，消防安全

4、制度。5.2.3 定期組織安全生產(chǎn)教育。5.2.4 設(shè)置不安全因素控制點。5.2.5 進行全面的安全生產(chǎn)檢查工作與工傷事故的調(diào)查處理。5.3 文明生產(chǎn)5.3.1 生產(chǎn)過程安排合理，物品的堆放、存儲、裝運有條理，工序間流轉(zhuǎn)記錄準確， 有嚴明的工作紀律、工藝規(guī)范。5.3.2 技術(shù)、安全、質(zhì)量、教育標準化，人、機、物布置合理，無多余雜物，設(shè)備 安全運行，整潔完好，工作場地布局合理，工作環(huán)境自然條件良好，量具、測儀存放整潔。5.4 各部門首先要調(diào)查現(xiàn)況，再設(shè)置目視管理（即看板管理）來縮短管理距離，增加 管理透明度，實行自我管理，養(yǎng)成管理主體意識。5.5 生產(chǎn)各部負責對工藝設(shè)備和加工方法進行分析，確定工

5、藝路線和搬運路線，對不 同狀態(tài)物品掛相應(yīng)標識牌，以引導確認之作用。5.6 行政部制訂工作環(huán)境因素評量表（見附錄2）,定期對各部進行“ 7S運動、安全政策宣傳教育活動，并運用“7S檢查評分表（見附錄3）對作業(yè)現(xiàn)場進行考評。5.7 工作環(huán)境設(shè)計與實施5.7.1各部對現(xiàn)有工作場地進行合理規(guī)劃，通過“ 7S作業(yè)使生產(chǎn)現(xiàn)場標準化。5.7.2 各部組按“ 7S、目視、定置管理實施標準要求，通過科學的整理整頓使 現(xiàn)場人、機、物三者結(jié)合狀態(tài)達到最佳程度。5.7.3 各部組按產(chǎn)品特性的要求對產(chǎn)品所涉及的工作環(huán)境（如溫度、濕度、衛(wèi)生及 通風情況等）進行有效管理。5.8 組織驗收考評成立檢查小組，檢查小組每月按“

6、7S僉查評分表”、“工作環(huán)境因素評量表”對各部門 進行評比。5.9 質(zhì)量記錄生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序記錄名稱保存部門保存期工作環(huán)境因素評量表品質(zhì)部保存1年“ 7S檢杳評分表生產(chǎn)運營部保存1年6控制措施與方法6.1風險控制6.1.1動力設(shè)備部、生產(chǎn)經(jīng)營部對已識別的重要環(huán)境因素要采取適宜的方式使其風險 控制在允許的范圍，并使重要環(huán)境因素的環(huán)境影響盡量減小或降低，緊急情況下依照應(yīng) 急準備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。a制定控制目標與指標管理方案；b制定控制措施；c廣泛宣傳教育；d配置和滿足相關(guān)資源；e制定應(yīng)急預(yù)案；f進行連續(xù)監(jiān)控。5.1.2在編制設(shè)備施工、設(shè)計、施工技術(shù)措施時，應(yīng)充分考慮環(huán)境、生產(chǎn)等因素，以 便從

7、技術(shù)措施、方案上消除或降低環(huán)境風險，確保目標和指標的實現(xiàn)。6.2重要環(huán)境因素控制6.2.1廢氣控制a生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程， 對于有揮發(fā)并能造成大氣污染的物、 料應(yīng) 密封，減少揮發(fā)，將廢氣排放量控制在最小。b禁止在生產(chǎn)車間員工集中區(qū)域放置其他可能產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄 物。c動力設(shè)備部應(yīng)在生產(chǎn)車間或物料存放區(qū)域保證消防、通風設(shè)施齊全，保障生產(chǎn)安全 及廢氣得排放。d工程設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)、加強維護控制污染。生產(chǎn)現(xiàn)場通道、工作場所、設(shè)備要保持清潔、整齊，具體執(zhí)行生產(chǎn)運營部車間管理 制度。6.2.2噪聲控制a生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的噪聲應(yīng)進行控制， 并進行隔音，降噪處理，噪聲對作業(yè)人員和周

8、 邊辦公區(qū)域的影響要滿足噪聲指標要求。b動力設(shè)備部在編制工作環(huán)境管理方案時，要制定具體的噪聲控制措施，并落實到人， 對可能產(chǎn)生噪聲的崗位人員進行操作培訓和勞保用品使用指導。生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序c 對于與各種噪聲有關(guān)的過程， 作業(yè)人員必須按照相關(guān)規(guī)定作業(yè)， 高噪聲的工序應(yīng)分 區(qū)段施工，減少噪聲排放時間和頻次。d 盡量采用先進的施工工藝，以降低或消除噪聲影響。必要時應(yīng)設(shè)置防噪聲設(shè)施。6.2.3 固體廢棄物的控制a 生產(chǎn)現(xiàn)場在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、 次品等材料， 應(yīng)進行物料分類， 并按指定地點 存放。b 對生產(chǎn)廢棄物，應(yīng)指定專人管理，外運過程中要確保不散、不混裝，運出現(xiàn)場前應(yīng) 覆蓋，不得出現(xiàn)遺灑。c

9、 對于危險、有毒、有害廢棄物的處理運輸，必須執(zhí)行國家的相關(guān)法規(guī)，利用密閉容 器裝存，防止二次污染。d 對辦公、生活中產(chǎn)生的固體廢棄物要按照有害、 可回收利用、 不可回收利用分類存 放并進行標識。e 固體廢棄物的處理 可利用回收的廢棄物如：復(fù)印、打印的廢紙做草稿紙二次利用。 日光燈管、墨盒、硒鼓等交地方環(huán)保機構(gòu)指定地點回收。 對危險、有毒、有害的廢棄物應(yīng)按照固體廢物污染環(huán)境防治法進行處理。 生活垃圾有專人管理 , 各種物品的包裝應(yīng)分類回收 .6.2.4 危險化學品的控制a 危險化學品的采購、運輸、存儲、使用依照危 險 化 學 品 管 理 條 例 等有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。b 危險化學品應(yīng)設(shè)專庫、 專用場

10、地分類單獨存放 , 嚴禁與一般物資混放， 并有專人保 管，定期進行檢查，危險化學品倉庫與辦公、生活區(qū)域的距離必須符合國家標準或者國家 有關(guān)規(guī)定。c 危險品使用應(yīng)按照化學品、易燃、易爆危險品控制程序或產(chǎn)品使用說明執(zhí)行， 配備必要的安全防護用具，采取必要的安全防護措施。相關(guān)管理部門應(yīng)對危險化學品的使 用進行必要的監(jiān)控。6.2.5 放射性物體 （ 源）的控制a 放射物體 （ 源 ） 要有鮮明、醒目的國際通用標簽。b 放射物體 （ 源） 的使用、存儲場所必須設(shè)置防護和警戒設(shè)施，劃定警戒區(qū)域。c 定期對放射工作場所及其周圍環(huán)境進行放射防護檢測和檢查。d 對于放射性廢物，應(yīng)按照國家有關(guān)放射性廢物的管理規(guī)定

11、處理。6.2.6 能源降耗的控制a 公司所有員工應(yīng)增強節(jié)約能源資源的意識 , 公司所有相關(guān)部門應(yīng)制定節(jié)約能源資源 的措施 , 減少能源消耗。b 節(jié)水控制生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序供水實施 應(yīng)處于最佳工作狀態(tài) , 管線中發(fā)生破裂或滲漏 , 應(yīng)及時搶修或報告有關(guān)部門 搶修。c 節(jié)電控制 生產(chǎn)用電應(yīng)嚴格遵守電力管理法，樹立安全第一，高效、低耗的原則，保證正常生 產(chǎn)，節(jié)約能源。生活 /辦公區(qū)用電，做到人走燈滅，及時關(guān)掉不用的電器設(shè)器設(shè)備，粘貼節(jié)約用電 標志牌。6.3 對重要相關(guān)方施加影響，工程公司各部門、分公司（公司） 、項目部應(yīng)及時按工程 公司的相關(guān)要求通報給各類供方，簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議。進行監(jiān)視和測量

12、、并及時進行 信息溝通與傳遞，以促進工程公司的重要相關(guān)方提升其環(huán)保意識，遵守法律、法規(guī)；6.4 對涉及環(huán)境運行控制的各級管理、技術(shù)、操作人員，根據(jù)崗位的需要，應(yīng)進行環(huán) 境意識、知識、技能的培訓，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。6.5 檢測控制6.5.1 對環(huán)境管理運行控制活動應(yīng)定期進行監(jiān)視和測量，具體按過程 / 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量程序執(zhí)行。6.5.2 配置粉塵、噪音、污水等環(huán)境因素檢測設(shè)備，由公司勞動環(huán)境檢測中心負責進 行檢測，被檢測單位保留完整檢測記錄，并報公司安全監(jiān)督管理部一份備案。6.6 事故（事件）處理6.6.1 當發(fā)生環(huán)境污染事故（事件）時，發(fā)生單位應(yīng)立即采取自救措施，控制事態(tài)發(fā) 展，立

13、即啟動相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，并及時上報分公司、工程公司。當后果不可預(yù)測時， 同時報告當?shù)卣嘘P(guān)部門，請求予以救援。6.6.2 一般輕微環(huán)境污染事故， 由分公司（項目）或接受當?shù)赜嘘P(guān)部門進行調(diào)查處理， 報工程公司備案。事故單位應(yīng)從中吸取教訓，積極落實整改措施。6.6.3 嚴重環(huán)境污染事故（事件）的調(diào)查處理按事故、事件調(diào)查處理程序執(zhí)行。7 相關(guān)文件7.1 環(huán)境目標、指標和管理方案7.2 文件控制程序7.3 記錄控制程序7.4 應(yīng)急救援預(yù)案控制程序7.5 管理評審控制程序7.6 危險源辨識與風險評價控制程序7.7 環(huán)境因素辨識、影響評價與控制程序7.8 法律法規(guī)和其他要求控制程序7.9 過程 / 產(chǎn)

14、品的監(jiān)視和測量程序7.10 事故、事件調(diào)查與處理程序5 / 9生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序8記錄8.1重要環(huán)境因素控制措施8.2環(huán)境因素檢測記錄8.3工作環(huán)境因素評量表8.4 “ 7S檢查評分表9附錄9.1工作環(huán)境控制流程圖工作環(huán)境控制流程圖生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序9.2工作環(huán)境因素評量表工作環(huán)境因素評量表受測評部門測評日期序號環(huán)境因素（項別）要求配分測評標準（分）符合程度改善措施符合尚可不符合1車間內(nèi)安全、衛(wèi)生狀態(tài)良好2工作空間自然通風、光照度良好3設(shè)施運轉(zhuǎn)噪音/振動小，通風良好4電氣設(shè)施安全、消防設(shè)施檢查狀況5生產(chǎn)設(shè)備事故處理情況6崗位安全操作規(guī)程的設(shè)置7無不安全的動作8危化品放置或標識情況9勞保實施

15、的情況10現(xiàn)場作業(yè)通道暢通、標識清晰11物料、產(chǎn)品、工具是否定置12作業(yè)現(xiàn)場文件管制情況13工作臺、地面、四周的整理/清掃14廢棄物、垃圾、回收物的處理情況15看板（目視）管理狀況16員工作業(yè)行為規(guī)范及工作士氣效最終得分生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序復(fù)核:測評人員:9.3 “ 7S”檢查評分表“7S”檢查評分表受檢查部門檢查日期序 號檢查項目評分標準（分）得分好一般較差沒做1r不必要物品是否全部清離現(xiàn)場2使用完后的治工具是否還留在現(xiàn)場3剩余的物料部品有無置留現(xiàn)場4作業(yè)指導書是否與該機種相吻合5周轉(zhuǎn)箱及不良品盒是否清理干凈6倉庫是否按貨物分類進行區(qū)域管理7:整頓時有沒有考慮方便原則8保留品、不良品、廢料有否定期處理9作業(yè)場所是否清掃干凈，是否