2011年項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法及實(shí)施細(xì)則(修訂版)

1、公司規(guī)章制度匯編（2011年）1項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則管理辦法總則為了進(jìn)一步完善、規(guī)范公司各項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作，保證項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則的落實(shí)，特制定本辦法。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí) 施細(xì)則是公司各項(xiàng)目經(jīng)理部的管理工作大綱，公司將定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng) 理部管理工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收、檢查、考核、獎(jiǎng)懲，以促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理 部各項(xiàng)工作的落實(shí)。工作程序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則實(shí)施后，公司對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部在每 年年底按照項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則的條款進(jìn)行檢查、審核、評(píng) 分，新組建的項(xiàng)目在開(kāi)工前進(jìn)行一次宣貫，經(jīng)理部應(yīng)在公司檢查考評(píng) 之前進(jìn)行自檢，在年底進(jìn)行自檢結(jié)束后，要填寫(xiě)項(xiàng)目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)化 管理自檢表上報(bào)公司。獎(jiǎng)懲辦法1 1、

2、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則的總分值為 10001000分。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化 管理按10001000分制考核。2 2、經(jīng)理部管理的等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、合格、不合格四種。 一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部為：950950分以上（含950950分）； 二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部為：900-949900-949分； 合格項(xiàng)目經(jīng)理部為：800-899800-899分；公司規(guī)章制度匯編（2011年）2 不合格項(xiàng)目經(jīng)理部為：800800分以下。3 3、公司對(duì)各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部的獎(jiǎng)懲如下： 年終達(dá)到一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理部1515萬(wàn)元； 年終達(dá)到二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理部1010萬(wàn)元； 年終達(dá)到合格項(xiàng)目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，不獎(jiǎng)不

3、罰； 在公司任何一次檢查時(shí)被判定為不合格的項(xiàng)目經(jīng)理部，公司將 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部罰款5 5萬(wàn)元。 在年終對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員考核時(shí)，職工滿(mǎn)意率在公司排名后 三名的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)同意后可給予免職處理。4 4、對(duì)于公司發(fā)放的獎(jiǎng)金，經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)本單位職工的貢獻(xiàn)情 況自行分配。而標(biāo)準(zhǔn)化管理不合格的經(jīng)理部受到罰款時(shí)，經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo) 則要根據(jù)失職人員的責(zé)任大小，將罰款分解到個(gè)人身上，同時(shí)對(duì)經(jīng)理 部領(lǐng)導(dǎo)班子以停發(fā)兩個(gè)月工資、獎(jiǎng)金的處罰，對(duì)經(jīng)理部全體員工下浮 20%-20%-30%30%待兩個(gè)月后復(fù)查。若復(fù)查合格（考核在 800800分以上）恢復(fù)工 資獎(jiǎng)金的發(fā)放，并補(bǔ)發(fā)前期停發(fā)、減發(fā)的工資，若復(fù)查后仍不合格

4、， 項(xiàng)目部經(jīng)理就地免職，員工繼續(xù)執(zhí)行下浮前工資標(biāo)準(zhǔn)。5 5、 對(duì)于出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故、經(jīng)測(cè)算無(wú)法完成切塊包 干的項(xiàng)目不能評(píng)一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部、與切塊包干相差比較大的，不具備 獲獎(jiǎng)資格。公司將嚴(yán)格按照項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則要求對(duì)項(xiàng)目 經(jīng)理部的管理工作進(jìn)行定期評(píng)審。附件：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則公司規(guī)章制度匯編（2011年）3項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注一、自1、項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)有明確5.5.1經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)明確，并按規(guī)定制成標(biāo)牌懸掛上墻。1、檢查領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)是否上墻。1、 領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)未按規(guī)定上墻扣 3分。身建設(shè)

5、分工，所有工作都有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和經(jīng)理部對(duì)每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的具體分工要以書(shū)面形式公示，并在2、每名領(lǐng)導(dǎo)的具體分工是否有書(shū)面記錄材2、 領(lǐng)導(dǎo)具體分工無(wú)書(shū)面文件扣 5分。90分去抓，沒(méi)有管理盲點(diǎn)；制權(quán)限；職工大會(huì)上宣布。料，是否經(jīng)公示，是否在職工大會(huì)上宣布。3、領(lǐng)導(dǎo)人員或分工有調(diào)整，未公示或未向職工宣布扣：定了工作人員崗位責(zé)任6.2人經(jīng)理部的部門(mén)應(yīng)根據(jù)施工需要及業(yè)主要求設(shè)置。3、檢查經(jīng)理部部門(mén)設(shè)置情況。分。制，部門(mén)及崗位設(shè)置合力資源項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員分工有調(diào)整時(shí)，需將調(diào)整后的情況以書(shū)面4聽(tīng)取職工對(duì)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)情況的4、 部門(mén)設(shè)置不能滿(mǎn)足施工管理及業(yè)主要求扣 5分。理，能夠滿(mǎn)足施工的需要形式進(jìn)行明確和公示。意見(jiàn)。

6、5、 在檢查征求意見(jiàn)中，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為分工不明確、工及業(yè)主要求。各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)工作人員崗位責(zé)任制。崗位5、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整時(shí)核查調(diào)整后的情況。20作有扯皮現(xiàn)象的，或在被征求意見(jiàn)的職工中有30%的職工項(xiàng)目職責(zé)編制要有工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)。6、檢查項(xiàng)目部工作人員崗位責(zé)任制匯認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)分工不明確的扣3分。經(jīng)理項(xiàng)目人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將工作人員崗位責(zé)任制匯編編；6、 沒(méi)有制定項(xiàng)目部工作人員崗位責(zé)任制的扣 5 分;成冊(cè)，并負(fù)責(zé)組織修改和完善。7、檢查員工個(gè)人信息采集表情況；7、 沒(méi)有員工個(gè)人信息采集表的扣3分；崗位責(zé)任制要下發(fā)至上崗人員，并有項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及上崗&抽查上崗人員是否有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及本人8、 抽查

7、到?jīng)]有本崗位責(zé)任制的，每人次扣 2分。人員共同簽字確認(rèn)。簽字的本崗崗位責(zé)任制。項(xiàng)目人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立員工個(gè)人信息采集表。2、在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子民主評(píng)5.5.3領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)得到多數(shù)職工的信任和支持。1、下發(fā)“民主測(cè)評(píng)票”和找職工個(gè)別談話(huà)。1、 在對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子的測(cè)評(píng)中，職工滿(mǎn)意率低于85%議中職工滿(mǎn)意率在85%以?xún)?nèi)部溝領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人應(yīng)有較高素質(zhì)和較高的威信。2、民主測(cè)評(píng)范圍不低于在冊(cè)職工人數(shù)的的扣20分。上，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人的通60%個(gè)人談話(huà)不低于在冊(cè)職工人數(shù)的 30%202、 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)人在測(cè)評(píng)中，職工滿(mǎn)意率低于 80%勺,職工滿(mǎn)意率也在80%以 上。每人次扣5分。項(xiàng)目經(jīng)理3、經(jīng)理部各項(xiàng)規(guī)章制度

8、健6.2.2結(jié)合公司的規(guī)章制度，制定本項(xiàng)目的制度，并裝訂成冊(cè)，1、檢查經(jīng)理部規(guī)章制度建立情況。1規(guī)章制度不健全或未裝訂成冊(cè)的扣 5分。全，并裝訂成冊(cè)，其中有能力、便于查找。2抽查3-5名職工，看其手中有無(wú)勞動(dòng)紀(jì)律2、 抽查中職工手中未發(fā)勞動(dòng)紀(jì)律手冊(cè)的扣 5分。關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律、安全手冊(cè)，意識(shí)和經(jīng)理部勞動(dòng)紀(jì)律、安全手冊(cè)人手一冊(cè)，每年要向職工進(jìn)手冊(cè)。3、 每年未對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行宣貫或無(wú)宣貫記錄扣 4分。職工人手一份，新職工隨培訓(xùn)行1-2次宣貫。3、查看職工崗前培訓(xùn)記錄。4、 沒(méi)有培訓(xùn)計(jì)劃的扣2分。項(xiàng)目上崗?fù)瑫r(shí)發(fā)給，每年至少新職工上崗前必須進(jìn)行一次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括4、年底檢查中查看有無(wú)對(duì)規(guī)章制度的宣

9、貫305、 培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)或上報(bào)扣3分。經(jīng)理向職工重申一次，重視職項(xiàng)目經(jīng)理部的各項(xiàng)管理制度及安全注意事項(xiàng)。記錄。6、 沒(méi)有通知的扣1分。沒(méi)有培訓(xùn)臺(tái)帳的扣1分，沒(méi)有培工培訓(xùn)，并建立職工培訓(xùn)項(xiàng)目建立年度的培訓(xùn)計(jì)劃，包括工程、機(jī)械、經(jīng)營(yíng)、安5、檢查項(xiàng)目的年度培訓(xùn)計(jì)劃。訓(xùn)資料的扣2分.培訓(xùn)沒(méi)有相關(guān)記錄的扣 2分.沒(méi)有培臺(tái)帳，做好崗前培訓(xùn)，新全、財(cái)務(wù)等部門(mén)相關(guān)技術(shù)、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量、安全、特殊6、檢查培訓(xùn)計(jì)劃是否得到批準(zhǔn)和上報(bào)。訓(xùn)總結(jié)的扣2分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）4公司規(guī)章制度匯編（2011年）5項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分

10、方法負(fù)責(zé)人備 注職工培訓(xùn)率100%有培訓(xùn)計(jì)劃，并有落實(shí)記錄。工種、合同、概預(yù)算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)等培訓(xùn)計(jì)劃。項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報(bào) 人力資源科。培訓(xùn)應(yīng)形成記錄，建立培訓(xùn)臺(tái)帳。項(xiàng)目培訓(xùn)臺(tái)帳需記錄培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)內(nèi)容、方式、 結(jié)果等情況。培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。培訓(xùn)證書(shū)集中管理，建立證書(shū)檔案，實(shí)行證書(shū)使用登記 制度。每次培訓(xùn)均應(yīng)保存通知、培訓(xùn)資料、考核資料、影像資 料、簽到表、總結(jié)等，由培訓(xùn)部門(mén)配合提供相關(guān)資料，一個(gè) 培訓(xùn)班裝訂一份。培訓(xùn)計(jì)劃有變更時(shí)，應(yīng)由相應(yīng)的培訓(xùn)部門(mén) 撰寫(xiě)報(bào)告說(shuō)明原因并簽字，增加或減少的培訓(xùn)班由領(lǐng)導(dǎo)簽字 批準(zhǔn)。7、檢查培訓(xùn)臺(tái)帳，查每次培訓(xùn)的通知、培 訓(xùn)資料、培訓(xùn)簽到表

11、、培訓(xùn)記錄、考核資料、 有關(guān)培訓(xùn)聲像和培訓(xùn)總結(jié)等。&查培訓(xùn)考核結(jié)果或考核證書(shū)；查培訓(xùn)證 書(shū)臺(tái)帳和證書(shū)使用和保管。7、培訓(xùn)沒(méi)有結(jié)果驗(yàn)證扣4分。&培訓(xùn)證書(shū)沒(méi)有臺(tái)帳、使用沒(méi)有登記的扣 3分。9、未對(duì)新職工進(jìn)行崗前培訓(xùn)的扣10分。1、 查看項(xiàng)目經(jīng)理部臨建有無(wú)報(bào)批手續(xù)。2、 檢查實(shí)際布置是否按批準(zhǔn)的平面圖執(zhí) 行。3、 企業(yè)標(biāo)識(shí)設(shè)置是否規(guī)范。4、 查看經(jīng)理部文明施工及環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。5、 查看工地現(xiàn)場(chǎng)文明施工和環(huán)境保護(hù)狀 況，是否按上報(bào)的規(guī)劃實(shí)施。6、 企業(yè)文化是否體現(xiàn)。7、 每月至少向公司上交一篇宣傳報(bào)道稿 件。&查項(xiàng)目節(jié)能分工及相關(guān)管理辦法.查項(xiàng)1、 臨建未向公司報(bào)批或備案的扣5分。2、 臨建超出實(shí)際需

12、要（如：過(guò)大、過(guò)于豪華等）扣 3 分。3、 企業(yè)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范每項(xiàng)扣1分。4、 無(wú)文明施工和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃扣_4分；5、 規(guī)劃沒(méi)上報(bào)公司的扣3分；6、 施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)違反文明施工和環(huán)境保護(hù)要求的，每 發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。7、 企業(yè)文化工作開(kāi)展視不到位的程度扣 1-3分。&宣傳報(bào)道任務(wù)沒(méi)有完成的每少一篇扣 1分。9、節(jié)能工作無(wú)人分管的扣5分.無(wú)相關(guān)管理辦法的扣5目節(jié)能報(bào)表的上報(bào)情況。分。節(jié)能報(bào)表沒(méi)有及時(shí)上報(bào)的.每次扣 2分：沒(méi)有及時(shí)一、自身建設(shè)90分4、臨建的布置必須上報(bào)公 司批準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)文明施工環(huán) 境保護(hù)必須在開(kāi)工前有規(guī) 劃，有具體要求，并要有 明顯的企業(yè)標(biāo)識(shí)，樹(shù)立良 好的企業(yè)形象。節(jié)能減排 工作有

13、人分管，節(jié)能工作 達(dá)到公司要求?，F(xiàn)場(chǎng)文明 施工和環(huán)境管理按要求得 到了落實(shí)；經(jīng)理部定期向 公司上報(bào)宣傳稿件。19001：6.3基礎(chǔ)設(shè)施/6.4 工作環(huán)境28001：4.3策劃24001:4.3策劃臨建原則上按業(yè)主及“三區(qū)分離”的要求進(jìn)行布置，要 體現(xiàn)節(jié)儉、實(shí)用的原則，臨建規(guī)劃圖上報(bào)公司批準(zhǔn)。臨建要體現(xiàn)節(jié)儉、適用、少占耕地和不污染環(huán)境的原則。 有節(jié)能減排分工和相關(guān)管理辦法，實(shí)施過(guò)程中有相應(yīng)記錄 和，及時(shí)將相關(guān)報(bào)表填報(bào)局節(jié)能系統(tǒng)。臨建規(guī)劃圖要上報(bào)公司批準(zhǔn)。經(jīng)理部要根據(jù)本項(xiàng)目中標(biāo)資質(zhì)設(shè)立明顯的企業(yè)標(biāo)識(shí)，按 業(yè)主要求和中交集團(tuán)視覺(jué)識(shí)別規(guī)范手冊(cè)的規(guī)范制作。按業(yè)主和中交集團(tuán)及局的要求，制定本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)文明施

14、工 和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并上報(bào)公司。文明施工和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃在現(xiàn)場(chǎng)得到落實(shí)。經(jīng)理部和施工現(xiàn)場(chǎng)要彰顯企業(yè)文化，宣傳局企業(yè)文化 綱要的核心精神。成立宣傳報(bào)道小組向公司定期上交工程建設(shè)業(yè)績(jī)、先進(jìn) 事跡和模范人物稿件。20錄入系統(tǒng)的每次扣2分。主管副經(jīng)理總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）6項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注二、計(jì)劃與信用評(píng)價(jià)5、工程平面布置圖、總體 形象進(jìn)度圖、進(jìn)度計(jì)劃圖、 縱斷面圖、組織機(jī)構(gòu)、保 證體系圖（包括質(zhì)量、環(huán) 保、職業(yè)健康安全）等圖表 上墻，符合實(shí)際情況。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工程平面布置圖應(yīng)包括項(xiàng)目部辦公區(qū)、生活區(qū)

15、、工區(qū)臨 時(shí)住房、料庫(kù)、料場(chǎng)、油庫(kù)、炸藥庫(kù)、鋼筋堆放、加工場(chǎng)地、 水泥庫(kù)、預(yù)制場(chǎng)、拌和站、施工便道、水電布置、取土場(chǎng)、 棄土場(chǎng)、泥漿池等重要設(shè)施及與工程相關(guān)的設(shè)施，應(yīng)根據(jù)施 工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件，科學(xué)合理地布置?？傮w形象進(jìn)度圖、縱斷面圖應(yīng)根據(jù)具體情況確定合理圖 幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度。 應(yīng)在工程部和經(jīng)營(yíng)部由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行及時(shí)標(biāo)注。進(jìn)度計(jì)劃圖應(yīng)以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖兩種方式表示，應(yīng)準(zhǔn)確 具體，與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃圖一致。有重大 變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，重新張貼上墻。項(xiàng)目管理層發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)圖進(jìn)行及時(shí)調(diào)整、 更改。質(zhì)量、環(huán)境、健康安全保證體系圖應(yīng)突出項(xiàng)目總工、專(zhuān) 職內(nèi)

16、部監(jiān)理、專(zhuān)職安全員、工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明 確、群專(zhuān)結(jié)合，逐級(jí)對(duì)上負(fù)責(zé)的三級(jí)保證和控制體系。1、到項(xiàng)目會(huì)議室檢查平面布置圖、組織機(jī) 構(gòu)圖、質(zhì)量安全保證體系圖。2、 到項(xiàng)目工程部和經(jīng)營(yíng)部檢查各種圖表上 墻的實(shí)施情況。3、 工程平面布置圖是否內(nèi)容齊全、明確、 合理，是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況符合.4、總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖是否形象、 直觀、鮮明，是否以實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行及時(shí)標(biāo)注， 是否明確標(biāo)注責(zé)任人。5、 進(jìn)度計(jì)劃圖是否符合要求，有重大變化 時(shí)是否進(jìn)行調(diào)整。6、 領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化時(shí)，組織機(jī)構(gòu)圖是否進(jìn) 行相應(yīng)調(diào)整。7、 三位一體的保證體系圖是否符合要求， 每個(gè)涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人， 實(shí)際的保證體

17、系是否健全，是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。101、 各種圖表每少一個(gè)扣5分。2、 有圖沒(méi)上墻扣5分。3、 平面布置圖中按具體要求每缺一項(xiàng)扣 1分。4、 上墻圖表已發(fā)生變化，沒(méi)有調(diào)整扣 5分。5、圖表不準(zhǔn)確扣5分，沒(méi)有按實(shí)際進(jìn)度情況進(jìn)行及時(shí) 標(biāo)注的，每缺一項(xiàng)扣1分。項(xiàng)目總工1、 沒(méi)有總體施工計(jì)劃的，扣20分。2、 總體計(jì)劃沒(méi)分解成年度、季度計(jì)劃的扣 20分。3、 情況發(fā)生變化時(shí)，沒(méi)有調(diào)整季度計(jì)劃的每一次扣 5 分。4、季度計(jì)劃中沒(méi)有對(duì)關(guān)鍵路線(xiàn)或控制性工程進(jìn)行合理安排的，每滯后一季度扣10分。在項(xiàng)目經(jīng)理的主持下，項(xiàng)目工程部應(yīng)在施工準(zhǔn)備階段制 定出詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，即實(shí)施 性施工組織設(shè)計(jì)中的

18、總體進(jìn)度計(jì)劃，以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖表 示。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部依此制定出詳細(xì)的總體產(chǎn)值計(jì)劃，按年、季 度分解。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)際情況的變化， 每季度做一次 符合性調(diào)整。項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖中關(guān)鍵線(xiàn)路應(yīng)科學(xué)、其資源配制應(yīng)合理，1、 到項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部查閱項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃資 料，檢查實(shí)施情況。2、 項(xiàng)目總體生產(chǎn)計(jì)劃是否與實(shí)施性施工組 織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容一致，是否分解到 年、季度計(jì)劃。3、 是否根據(jù)實(shí)際情況每個(gè)季度做一次符合 性調(diào)整。4、查季度計(jì)劃中是否優(yōu)先考慮了關(guān)鍵線(xiàn)路管理80分6所承擔(dān)的工程有詳細(xì) 的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工 生產(chǎn)的總體計(jì)劃，每一個(gè) 季度做一次符合性的調(diào) 整。7.1產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策 劃并有相應(yīng)措施確保關(guān)鍵

19、線(xiàn)路不影響整體工期?；蚩刂菩怨こ痰氖┕ぐ才?。1P項(xiàng)目經(jīng)理公司規(guī)章制度匯編（2011年）7項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng)名稱(chēng)1、計(jì)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn)分扣分方法負(fù)責(zé)人7、根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)8.2.3用評(píng)價(jià)管理80分目班子研究制定了月度計(jì)劃書(shū)，并制定短期（旬或周）作業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部與工區(qū)簽訂了計(jì)劃完成保障責(zé)任書(shū)并有計(jì)劃完成 情況記錄。定期召開(kāi)生產(chǎn) 調(diào)度會(huì)，并有會(huì)議記錄， 工期緊時(shí)每日一次，工期 松時(shí)2-10日召開(kāi)一次。下 達(dá)書(shū)面作業(yè)計(jì)劃要有落實(shí) 情況記錄。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量根據(jù)總體計(jì)劃，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計(jì)劃書(shū)，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施短期作業(yè)計(jì)劃。短期

20、計(jì)劃可按 月計(jì)劃實(shí)施，工期任務(wù)緊時(shí)必須制定周、旬的短期計(jì)劃。在 短期的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上以計(jì)劃任務(wù)書(shū)的形式下達(dá)給各工區(qū)負(fù) 責(zé)人，并由雙方簽字確認(rèn)。在每次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上要總結(jié)各工區(qū)的上次短期作業(yè)計(jì) 劃完成情況。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完 成部分動(dòng)態(tài)調(diào)整到下個(gè)短期作業(yè)計(jì)劃中，以保證月計(jì)劃的最 終完成。制定的旬或周計(jì)劃應(yīng)能確保月計(jì)劃的完成，對(duì)于相對(duì)滯1、 檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項(xiàng)目經(jīng) 理批準(zhǔn)的月度計(jì)劃。2、 與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，了解項(xiàng)目短期 作業(yè)計(jì)劃實(shí)施情況。3、 檢查短期作業(yè)計(jì)劃及完成情況記錄，內(nèi) 容是否齊全、完整，是否連續(xù)。4、 短期計(jì)劃未完成時(shí)是否有原因分析，有整改措施，是否將

21、未完部分調(diào)整到下期計(jì) 劃。5、 將每月（各旬或周）計(jì)劃及完成情況匯 總后是否滿(mǎn)足月計(jì)劃。6、在公司機(jī)關(guān)檢查或在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng) 錄入情況。1、 沒(méi)有制定月度計(jì)劃的扣20分。2、 沒(méi)有簽訂短期作業(yè)計(jì)劃的每少1次扣2分。3、 短期作業(yè)計(jì)劃完成情況沒(méi)有原因分析及措施的，每 少1次扣1分。4、記錄保存不完整每缺一次扣2分。月、以月保季的，每發(fā)現(xiàn)一期扣 5分。6、對(duì)于連續(xù)2次月計(jì)劃明顯滯后，未采取有效措施予以趕超的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；連續(xù)2次周計(jì)劃明顯滯后而未采取有效趕超措施的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。7、計(jì)劃管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，一次扣1分；數(shù)據(jù)不5、制定的周或旬計(jì)劃、月計(jì)劃不合理，不能體現(xiàn)以周保全一次扣

22、1分；開(kāi)工后兩個(gè)月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5副經(jīng)理后的分項(xiàng)工程和關(guān)鍵線(xiàn)路，制定計(jì)劃時(shí)要有完成計(jì)劃的資源配制說(shuō)明。要按時(shí)將計(jì)劃管理和進(jìn)度信息錄入系統(tǒng)。項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的召集和主持人。項(xiàng)目應(yīng)定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，工期緊時(shí)每日一次，工期 松時(shí)2-10日召開(kāi)一次。每次調(diào)度會(huì)應(yīng)有記錄，會(huì)議記錄可以工程日志或?qū)ｉT(mén)記 錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄和保管。下達(dá)書(shū)面作業(yè)計(jì)劃時(shí)要落實(shí)情況記錄。7、與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，檢查生產(chǎn)調(diào)度 會(huì)實(shí)施情況。& 檢查生產(chǎn)調(diào)度會(huì)是否定期召開(kāi)。9、 是否有專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)記錄，沒(méi)有時(shí) 檢查其工程日志或筆記本，是否有相關(guān)證 據(jù)，內(nèi)容是否完整。10、 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)

23、上提出的問(wèn)題是否有落實(shí) 紀(jì)錄。&未執(zhí)行調(diào)度會(huì)制度的扣10分。不按時(shí)召開(kāi)的每次扣分。有會(huì)議無(wú)記錄的每次扣 1分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）8公司規(guī)章制度匯編（2011年）9項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注二、計(jì)8、項(xiàng)目經(jīng)理積極開(kāi)展信用7.2與加強(qiáng)和監(jiān)理、業(yè)主、地方相關(guān)部分的溝通和聯(lián)系，與地1、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)信用評(píng)價(jià)情況、向分管領(lǐng)1、由于項(xiàng)目原因，如溝通不到位、整改處理方式不妥當(dāng)、劃與信評(píng)價(jià)管理工作，積極處理顧客有方相處融洽，防止可避免的停工事件的發(fā)生，積極理順各類(lèi)導(dǎo)查詢(xún)有無(wú)進(jìn)度方面的業(yè)主投訴、查詢(xún)項(xiàng)目不及時(shí)等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目停

24、工超過(guò) 3天的，每發(fā)生一次用評(píng)價(jià)相關(guān)關(guān)系，對(duì)每期評(píng)價(jià)結(jié)關(guān)的過(guò)關(guān)系，擬定并實(shí)施行之有效的補(bǔ)救和趕超措施。監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站等單位來(lái)文等方式進(jìn)行扣3分，超過(guò)1周以上扣5-20分。果及時(shí)跟蹤，及時(shí)將結(jié)果程密切關(guān)注各種因素對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果的影響，跟蹤業(yè)主、省檢查。上報(bào)公司。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)廳和質(zhì)監(jiān)站方面的信用評(píng)分情況，積極主動(dòng)地消除各類(lèi)負(fù)面2、查詢(xún)項(xiàng)目每季度上報(bào)公司的信用評(píng)價(jià)得題要及時(shí)處理，確保各省影響。每季度將獲取的信用評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)上報(bào)公司備案。分情況臺(tái)帳。按要求將信用評(píng)價(jià)信息及時(shí)錄入到公司信息系統(tǒng)的計(jì)劃3、在公司機(jī)關(guān)檢查（與局檢查周期同步，2、 因進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)?；蛭拿魇┕さ榷绊懶庞?評(píng)價(jià)結(jié)果的

25、，視其影響程度，每次扣 5-20分。不及時(shí)跟 蹤評(píng)分結(jié)果的每次扣3分，不及時(shí)上報(bào)公司扣3分。3、 沒(méi)有信用評(píng)價(jià)管理辦法、責(zé)任分工表的，扣 5分，沒(méi) 有相關(guān)文件的學(xué)習(xí)記錄的扣2分/次。管理80分的信用評(píng)價(jià)結(jié)果在B級(jí)以 上。進(jìn)度模塊。每季度一次）或在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查。404、信用信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)或錄入數(shù)據(jù)不全的，每次扣1分；開(kāi)工后兩個(gè)月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5分項(xiàng)目經(jīng)理公司規(guī)章制度匯編（2011年）10三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分9、開(kāi)工前組織合同文件會(huì) 審，對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)、工程數(shù) 量、現(xiàn)場(chǎng)情況等進(jìn)行審查 核對(duì)。7.2與顧客有 關(guān)的過(guò) 程設(shè)計(jì)圖紙是施工的依據(jù)，開(kāi)工前組織人員審查是為了消 除設(shè)計(jì)圖紙的

26、差錯(cuò)、遺漏和不合理之處，保證施工的順利進(jìn) 行和減少浪費(fèi)，同時(shí)也為日后有利于經(jīng)營(yíng)的變更設(shè)計(jì)打下良 好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目總工應(yīng)組織項(xiàng)目工程部、經(jīng)營(yíng)部、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)室和 現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員依目的、分工的不同，分別并有所側(cè)重地對(duì) 設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、審查。項(xiàng)目工程部應(yīng)建立完整的圖紙接收清單，按冊(cè)、篇、圖 目等順序填寫(xiě)清楚，并注明具體頁(yè)數(shù)。妥善保存原圖，將圖 紙按需復(fù)印數(shù)份，分發(fā)給相關(guān)的部門(mén)和人員并做好記錄。應(yīng)著重審查圖紙及說(shuō)明是否齊全、清楚、明確，是否符 合現(xiàn)場(chǎng)地形、地質(zhì)情況，有無(wú)錯(cuò)誤和遺漏，圖紙尺寸有無(wú)矛 盾，標(biāo)高、坐標(biāo)有無(wú)問(wèn)題。設(shè)計(jì)提出的新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)有無(wú)現(xiàn)實(shí)可能性， 應(yīng)采取什么措施；有無(wú)特殊材料和

27、新材料，其品種、規(guī)格、 數(shù)量能否滿(mǎn)足要求。設(shè)計(jì)采用什么通用圖、標(biāo)準(zhǔn)圖，是否過(guò)時(shí)；特殊條件下 的施工設(shè)計(jì)，以及施工技術(shù)、安全措施是否完善。1、 到項(xiàng)目工程部檢查圖紙接收清單，內(nèi)容 是否完整。設(shè)計(jì)圖紙?jiān)瓐D是否保存完好。圖 紙發(fā)放記錄是否保存，有無(wú)領(lǐng)用人簽字。2、 檢查圖紙會(huì)審記錄內(nèi)容是否齊全、合理， 是否反映出項(xiàng)目部各部門(mén)審查圖紙的結(jié)果。 是否清楚、明確。3、是否按規(guī)定上報(bào)監(jiān)理。業(yè)主的設(shè)計(jì)交底 會(huì)上有無(wú)書(shū)面回復(fù)。無(wú)回復(fù)的是否注明原 因。4、 設(shè)計(jì)圖紙有無(wú)發(fā)生變更，變更是否有記 錄，原領(lǐng)用人是否交回舊圖并得到新圖紙。 原圖是否有作廢標(biāo)識(shí)。151、無(wú)圖紙接收清單扣10分。有清單但內(nèi)容不完整每缺 一項(xiàng)扣

28、2分；無(wú)圖紙發(fā)放記錄的扣5分。2、 沒(méi)有組織各部門(mén)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審的扣 J5分。3、 有會(huì)審記錄但內(nèi)容不全面不準(zhǔn)確的每缺一項(xiàng)扣 2分。4、 沒(méi)將書(shū)面記錄上報(bào)監(jiān)理的扣J5分。5、 上報(bào)后沒(méi)跟蹤沒(méi)結(jié)果的每少一項(xiàng)扣 5分。6、 圖紙發(fā)生變更時(shí)無(wú)記錄的每次扣10分，沒(méi)在原圖上 做標(biāo)識(shí)的每次扣5分?？偣す疽?guī)章制度匯編（2011年）11項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注設(shè)計(jì)是否符合施工技術(shù)裝備條件，如需要采取特殊技術(shù) 措施，技術(shù)上有什么困難，能否保證安全。項(xiàng)目總工將各部門(mén)、各人員的審查結(jié)果匯總確認(rèn)，最后 形成完整的圖紙會(huì)審書(shū)面記錄上

29、報(bào)監(jiān)理。上報(bào)后應(yīng)注意跟蹤業(yè)主或監(jiān)理的書(shū)面答復(fù)，始終無(wú)書(shū)面 答復(fù)僅有口頭答復(fù)時(shí)，應(yīng)在備注欄內(nèi)注明。設(shè)計(jì)圖紙有變更時(shí)，應(yīng)做好記錄，及時(shí)書(shū)面通知各工區(qū) 和分包隊(duì)伍，交回舊圖，領(lǐng)用新圖并在原圖頁(yè)上加蓋作廢標(biāo) 識(shí)。三、技10、編制了實(shí)施性施工組19001：實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)是項(xiàng)目部實(shí)施工程管理的綱領(lǐng)性文1、向項(xiàng)目總工或工程部負(fù)責(zé)人索閱實(shí)施性1、 沒(méi)有編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)扣 20分。術(shù)質(zhì)量織設(shè)計(jì)、主要工序和關(guān)鍵7.1產(chǎn)件，應(yīng)全面、具體、細(xì)致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)和控施工組織設(shè)計(jì)，檢查內(nèi)容是否齊全、完整。2、 內(nèi)容不齊全，不完整的每缺一項(xiàng)扣 5分。管理部位堅(jiān)持設(shè)置質(zhì)量管理品實(shí)現(xiàn)制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、職

30、業(yè)健康安全、環(huán)境管理；2、工程概況中是否對(duì)工程特點(diǎn)進(jìn)行了分3、 指定上報(bào)沒(méi)上報(bào)的扣10分。205分點(diǎn)、重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)的策劃實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括編制說(shuō)明、編制依據(jù)、工程析，并指出了施工的重點(diǎn)和難點(diǎn)。4、 沒(méi)有設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)、重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素境因素辨識(shí)，制定相應(yīng)措24001:概況、施工總體部署、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、大型臨時(shí)工程、3、施工總體部署中機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，施的扣10分。施，并落實(shí)到人，實(shí)施性4.3策重要工程項(xiàng)目的施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工總平面圖、工任務(wù)劃分是否得當(dāng)、關(guān)系明確，施工順序5、 沒(méi)有措施的扣10分。施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公劃各項(xiàng)資源需要量及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工勞動(dòng)力組織

31、各項(xiàng)保證措的確定是否滿(mǎn)足進(jìn)度、質(zhì)量等要求，主次清6、 落實(shí)不到人的扣10分。司審批。28001：施、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說(shuō)明的O 晰20總工4.3策事項(xiàng)。4、主要工程的施工方案是否技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)劃各項(xiàng)保證措施中關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理一濟(jì)合理、明確具體，切實(shí)可行。能否滿(mǎn)足工定要明確的目標(biāo)。有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，明確特殊過(guò)程， 通過(guò)對(duì)期要求并確保質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。單位工程、分部、分項(xiàng)工程、工序的劃分分解（質(zhì)量、環(huán)保5、施工總平面圖布置是否緊湊合理，既符和職業(yè)健康安全）目標(biāo)。對(duì)主要工序或重要或重大因素設(shè)置合施工的工藝流程要求，又符合質(zhì)量、環(huán)保了（質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全

32、）控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控 制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，明確責(zé)任人。及生活要求。公司規(guī)章制度匯編（2011年）12項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批。第一次上報(bào)后 依據(jù)審批意見(jiàn)整改后再次上報(bào)直至獲得最后的批準(zhǔn)。6、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中 有無(wú)管理目標(biāo)。是否對(duì)分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行 詳細(xì)劃分，是否分解目標(biāo)，明確創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃， 是否對(duì)每一關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè) 健康安全控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)， 明確責(zé)任人。7、 是否得到公司批準(zhǔn)。三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分11、堅(jiān)持按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施 工規(guī)范

33、和操作規(guī)程組織施 工，主要工序有“工藝” 或工法”。19001:7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 24001:4.3策 劃28001：4.3策 劃針對(duì)施工方案中主要工序內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化和深化。工法是以工程為對(duì)象，工藝為核心，運(yùn)用系統(tǒng)工程的原 理，把先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)管理有機(jī)結(jié)合，工、料、機(jī)綜合配套 管理，經(jīng)過(guò)工程實(shí)踐驗(yàn)證，技術(shù)先進(jìn)，管理實(shí)用，操作可靠 所形成的綜合配套技術(shù)的應(yīng)用施工工法。形成的工法應(yīng)具有新穎、適用和保證工程質(zhì)量、提高施 工效率、降低工程成本、環(huán)保、健康安全等特點(diǎn)。工法內(nèi)容一般包括工法特點(diǎn)，適用范圍、工藝原理、施 工程序、操作要點(diǎn)、機(jī)械設(shè)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)組織及安全 措施、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和應(yīng)用實(shí)

34、例。按上述內(nèi)容編寫(xiě)的工法， 層次要分明，文字要簡(jiǎn)練，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，其深度應(yīng)滿(mǎn)足指導(dǎo) 項(xiàng)目施工與管理的需要。公司在技術(shù)質(zhì)量年度計(jì)劃中指定要形成“工法”的主要 工序，必須有“工法”。其它可依項(xiàng)目具體情況決定。1、 向項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人索閱工藝或工法資 料。2、是否有公司指定形成的工法。3、 工法內(nèi)容和格式是否符合要求。是否能 夠指導(dǎo)項(xiàng)目施工和管理的需要， 是否對(duì)其他 項(xiàng)目有借鑒和指導(dǎo)作用。4、 施工工藝是否內(nèi)容明確具體，層次清晰， 標(biāo)準(zhǔn)明確，具有可操作性。101、 公司指定形成工法沒(méi)形成的扣 J0分。2、 有工法但內(nèi)容和格式不符合要求的每份扣_2分。3、 關(guān)鍵工程的主要工序沒(méi)有施工工藝的，每項(xiàng)扣 5分

35、;有工藝但內(nèi)容不符合要求的每個(gè)扣 2分。4、 施工不規(guī)范，沒(méi)有按規(guī)程施工的每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）13項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng)名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備注三、技12、定期召開(kāi)技術(shù)研討會(huì)，19001:技術(shù)研討會(huì)的目的是集思廣益、博采眾長(zhǎng)，以期形成科1、向項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人索閱技術(shù)研討會(huì)記1、技術(shù)難度較大的方案沒(méi)有召開(kāi)研討會(huì)的每份扣 2分。術(shù)質(zhì)量討論重要的工程方案，通7.1產(chǎn)學(xué)合理、切實(shí)可行的施工方案，以達(dá)到方案優(yōu)化的目的。避錄。2、沒(méi)有記錄的每次扣2分；有記錄但不符合要求的每管理過(guò)技術(shù)研討使各分項(xiàng)（專(zhuān)品實(shí)現(xiàn)免某個(gè)人的閉門(mén)造

36、車(chē)，一家之言。2、抽查二至三份技術(shù)研討會(huì)（含實(shí)施性施次扣2分；簽到表中參加人員身份或崗位不明確或不能205分項(xiàng)）施工技術(shù)方案更加合的策劃技術(shù)研討會(huì)參加人員應(yīng)為項(xiàng)目總工、生產(chǎn)副經(jīng)理、工程組研討、評(píng)審）記錄，檢查其內(nèi)容是否符合證明參加人員是否齊全的，每份扣 2分。理、經(jīng)濟(jì)，并逐步優(yōu)化。24001:部長(zhǎng)、內(nèi)部監(jiān)理、測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)、試驗(yàn)室主任、安全員、技術(shù)負(fù)要求，是否形成結(jié)論，參加人員是否齊全，3、要求上報(bào)的1、II、III級(jí)分項(xiàng)（專(zhuān)項(xiàng)）施工技術(shù)方明確了對(duì)首件工程的控制4.3策責(zé)人、分包隊(duì)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)、操作工等。范圍可依具體情況有無(wú)簽到。案沒(méi)有上報(bào)公司的，每項(xiàng)扣5分。編制的專(zhuān)項(xiàng)方案不符合方法，以首件工程示范

37、引劃增加或縮減。重大工程方案應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加或主持。3、項(xiàng)目應(yīng)按要求上報(bào)1、ll、III級(jí)分項(xiàng)（專(zhuān)建質(zhì)200987號(hào)文件要求的，每份扣2分。超過(guò)一定風(fēng)領(lǐng)創(chuàng)造精品工程。28001：技術(shù)研討會(huì)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。注明時(shí)間、地點(diǎn)、參加人項(xiàng)）施工技術(shù)方案至公司，由公司報(bào)局施工險(xiǎn)的專(zhuān)項(xiàng)方案項(xiàng)目沒(méi)有組織評(píng)審的，每項(xiàng)扣 3分。4.3策員、研討內(nèi)容、結(jié)論。所有參會(huì)人員應(yīng)簽字。應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)處。204、沒(méi)制定首件工程控制方法扣5分?？偣澥占⒄砗捅９?。4、是否制定首件工程控制辦法。5、沒(méi)制定首件工程控制清單且沒(méi)上報(bào)公司的扣 5分。項(xiàng)目應(yīng)明確制定首件工程控制辦法，制定出需控制的首5、是否在施工前制定首件工程控制清單

38、。6、首件工程開(kāi)工前沒(méi)進(jìn)行技術(shù)研討會(huì)的每次扣 5分。件工程清單，危險(xiǎn)性較大或施工難度較大的分項(xiàng)工程均應(yīng)有是否上報(bào)公司。7、首件工程沒(méi)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)的每次扣 5分。每個(gè)季度專(zhuān)項(xiàng)方案，首件清單及專(zhuān)項(xiàng)方案必需及時(shí)上報(bào)公司。6、首件工程開(kāi)工前是否召開(kāi)技術(shù)研討會(huì)。末沒(méi)有按時(shí)將首件工程執(zhí)行情況上報(bào)公司的扣 2分。首件工程開(kāi)工前，必須進(jìn)行由各方人員參加的技術(shù)研討7、首件工程完工后是否及時(shí)進(jìn)行總結(jié)。是&沒(méi)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求的每次扣 5分。會(huì)。一次技術(shù)研討會(huì)未達(dá)目的的，直到滿(mǎn)意為止。否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求。首件工程執(zhí)行情9、現(xiàn)場(chǎng)采用的施工方案不完善，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、首件工程完工后必須進(jìn)行各方人員參加總結(jié)會(huì)，總結(jié)

39、經(jīng)況報(bào)表是否按季上報(bào)公司。安全、成本等指導(dǎo)作用存在偏差，視其偏差程度每處扣驗(yàn)，查找不足分析原因，制定改進(jìn)措施，以期不斷提高。&查施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在不合理施工方案。210 分。13、單項(xiàng)工程開(kāi)工前必須19001：第一級(jí)交底是由項(xiàng)目總工組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和全體技1、向項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人和資料員索閱技術(shù)1、沒(méi)有進(jìn)行兩級(jí)技術(shù)交底的扣10分。進(jìn)行兩級(jí)技術(shù)質(zhì)量安全和7.5.1術(shù)人員、專(zhuān)職安全員、工段長(zhǎng)進(jìn)行交底，其主要內(nèi)容為：施交底記錄。抽查3至4份主要單項(xiàng)工程的技2、有交底但內(nèi)容不詳盡具體的每項(xiàng)扣 5分。環(huán)保交底，并有交底書(shū)及生產(chǎn)和工方案的具體措施及施工方法；交叉作業(yè)的協(xié)作及注意事術(shù)交底書(shū)。3、兩級(jí)技術(shù)交底內(nèi)

40、容雷同的每項(xiàng)扣10分；沒(méi)有按局二記錄，要傳達(dá)到每個(gè)操作服務(wù)提項(xiàng)；施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法；施工安全技術(shù)措施、職業(yè)健2、檢查是否進(jìn)行兩級(jí)技術(shù)交底，內(nèi)容是否級(jí)交底指南要求分工序講行交底的，每項(xiàng)扣 5分。人員（包括民工），并做到供的控康與環(huán)保措施等（安全及環(huán)保方面的內(nèi)容也可另外進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無(wú)簽到。304、參加人員不齊全、不簽到的每項(xiàng)扣 3分；參加者沒(méi)總工動(dòng)態(tài)管理，確保人員更換制交底）。參加人員須簽到。3、兩級(jí)交底內(nèi)容是否有雷同痕跡。第二級(jí)有注明身份或崗位，特別是二級(jí)交底不能證明交底時(shí)參后交底工作能及時(shí)跟上。6.4工第二級(jí)交底由工程部負(fù)責(zé)向具體的操作班組包括操作工交底內(nèi)容是否

41、更加細(xì)致、具體，具可操作性，加者已涵蓋各個(gè)層面各個(gè)工種或各類(lèi)機(jī)械操作手的，每作環(huán)境（包括民工）進(jìn)行技術(shù)、安全、環(huán)保交底。內(nèi)容應(yīng)更加細(xì)致、是否按局二級(jí)技術(shù)交底指南要求按工序進(jìn)缺一項(xiàng)扣2分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）1424001:具體，進(jìn)一步明確技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保施工及操行交底。5、危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程未制定專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案或公司規(guī)章制度匯編（2011年）15項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注4.4實(shí)施與運(yùn) 行28001:4.3實(shí)施與運(yùn) 行作要點(diǎn)，明確崗位責(zé)任，制定有關(guān)具體措施。同一單項(xiàng)工程由不同的班組實(shí)施的，開(kāi)工

42、前應(yīng)分別單獨(dú) 交底。安全環(huán)保交底書(shū)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同工程部門(mén)和安全 部門(mén)共同確定安全環(huán)保生產(chǎn)措施。安全環(huán)保交底時(shí)，安全部 門(mén)人員要參加交底。制定項(xiàng)目危險(xiǎn)性較大分部、分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案， 并對(duì)環(huán)境有重大影響的因素應(yīng)有分析評(píng)價(jià)，有關(guān)方案應(yīng)得到 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)職能部門(mén)審批后執(zhí)行。技術(shù)安全環(huán)保交底記錄應(yīng)一式三份，由工程部、專(zhuān)職安 全員和被交底人各持一份。4、 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)幾名操作工是否參加過(guò)項(xiàng)目的 技術(shù)安全環(huán)保交底，是否清楚交底內(nèi)容。5、 檢查專(zhuān)職安全員是否參加技術(shù)安全環(huán)保 交底。6、 危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程是否制訂了專(zhuān)項(xiàng) 安全技術(shù)方案，并對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行了分 析與評(píng)價(jià)，是否得到公司批準(zhǔn)。7

43、、 檢查相關(guān)部門(mén)技術(shù)安全環(huán)保交底記錄是 否齊全。方案中沒(méi)有對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)的每項(xiàng)扣15分。6、 沒(méi)有上報(bào)公司公司審批的每項(xiàng)扣10分。7、 項(xiàng)目工程部、安全部，被交底人沒(méi)保存相關(guān)記錄的， 或者沒(méi)有被交底人領(lǐng)用交底資料簽字記錄的，每缺一項(xiàng) 扣2分。注：有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保方面的檢查情況到安保部 查閱，扣分辦法相同。三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分14、測(cè)量和試驗(yàn)人員滿(mǎn)足 業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上 崗，資料齊全完整，試驗(yàn) 室管理規(guī)范，測(cè)量準(zhǔn)確無(wú) 誤。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制試驗(yàn)測(cè)量技術(shù)人員滿(mǎn)足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持 證上崗。人員崗位職責(zé)明確，分工有序，責(zé)任到人，職責(zé)圖表上 墻。試驗(yàn)規(guī)章制度

44、、主要試驗(yàn)操作規(guī)程上墻，并嚴(yán)格執(zhí)行。 試驗(yàn)室應(yīng)編制本工程試驗(yàn)項(xiàng)目的總體實(shí)施方案和計(jì)劃1、 檢查試驗(yàn)測(cè)量人員組織機(jī)構(gòu)、分工、崗 位職責(zé)是否明確。人員資質(zhì)、持證上崗情況 是否符合要求。2、 各種規(guī)章制度、操作規(guī)程是否上墻，并 嚴(yán)格執(zhí)行。201、 測(cè)量和試驗(yàn)技術(shù)人員不能滿(mǎn)足業(yè)主和監(jiān)理要求的扣20分；無(wú)證上崗且無(wú)必要手續(xù)的，或測(cè)量試驗(yàn)人員不能 積極考試取證的，每人扣2分。2、 沒(méi)有編制測(cè)量和試驗(yàn)計(jì)劃的扣10分。3、圖表沒(méi)上墻的每項(xiàng)扣2分。4、 測(cè)量和試驗(yàn)原始資料不合要求的每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 2分?？偣す疽?guī)章制度匯編（2011年）16項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法

45、標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注三、技14、測(cè)量和試驗(yàn)人員滿(mǎn)足7.6監(jiān)圖表，即項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃。3、是否編制試驗(yàn)計(jì)劃，是否詳盡、清晰。5、測(cè)量、試驗(yàn)儀器沒(méi)按周期進(jìn)行標(biāo)定的每缺一項(xiàng)扣 5術(shù)質(zhì)量業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上視和測(cè) 各項(xiàng)試驗(yàn)按要求頻率和方法試驗(yàn)，記錄清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、規(guī)范。4、檢查試驗(yàn)室各種臺(tái)帳，并分別抽查幾份分，計(jì)量器具臺(tái)帳和器具檢校合格證沒(méi)有及時(shí)上報(bào)公司管理崗，資料齊全完整，試驗(yàn)量裝置試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)、臺(tái)帳完整。試驗(yàn)記錄，檢查各項(xiàng)試驗(yàn)是否按要求頻率和的，扣5分。205分室管理規(guī)范，測(cè)量準(zhǔn)確無(wú)的控制試驗(yàn)設(shè)備按期檢測(cè)、標(biāo)定，檔案齊全完整。有自檢設(shè)備方法進(jìn)行試驗(yàn)。是否及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、沒(méi)建立儀器檔案的

46、每缺一項(xiàng)扣5分。誤。時(shí)應(yīng)按自檢設(shè)備規(guī)定規(guī)程實(shí)施。5、檢查試驗(yàn)室與材料部、工程部現(xiàn)場(chǎng)施工7、測(cè)量辦公場(chǎng)所、試驗(yàn)室雜亂無(wú)章的扣 5分。與材料部、工程部、現(xiàn)場(chǎng)施工班組間能夠及時(shí)按規(guī)定渠班組之間以何種方式傳遞信息，是否合理、&標(biāo)養(yǎng)室不符合要求的扣5分。道進(jìn)行信息傳遞，出現(xiàn)原材料、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果不合要有效。有無(wú)盲點(diǎn)。9、沒(méi)有保存外委單位資質(zhì)復(fù)印件的扣 3分。求時(shí)要及時(shí)將檢測(cè)報(bào)告送達(dá)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。并按規(guī)定重6、上級(jí)、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)需試驗(yàn)室持有的10、外委試驗(yàn)無(wú)臺(tái)帳或不齊全的扣 5分。新檢驗(yàn)，直至合格后方可進(jìn)行下步工作。有效文件是否登記歸檔。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、試11、沒(méi)有應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的扣10分。應(yīng)根據(jù)工

47、程的具體情況選用不同的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以使工程驗(yàn)規(guī)程是否有清單。是否有效。12、現(xiàn)場(chǎng)所采用的配合比（水泥混凝土或?yàn)r青砼）存在質(zhì)量得到有效控制和改進(jìn)。如路基壓實(shí)度評(píng)定，水泥砼強(qiáng)度7、試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器是否按時(shí)標(biāo)定，有無(wú)儀器缺陷，導(dǎo)致水泥、外加劑或?yàn)r青油料的用量不合理偏大，評(píng)定、半剛性基層強(qiáng)度評(píng)定，路基路面彎沉評(píng)定、水泥砼施檔案。是否齊全。有無(wú)自檢設(shè)備。如何標(biāo)定?；?qū)こ虒?shí)體的質(zhì)量存在明顯的影響，如泌水過(guò)大、粗工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制圖等。標(biāo)定臺(tái)帳及合格證明是否報(bào)公司。細(xì)料分離等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣 210分。測(cè)量工作必須嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制，以保證測(cè)量工&試驗(yàn)室是否整潔、儀器擺放是否有序。作質(zhì)量，防止錯(cuò)誤，提高測(cè)量工作

48、效率。標(biāo)養(yǎng)室是否符合要求。測(cè)量記錄與資料必須分類(lèi)整理、妥善保管，作為竣工文9、外委試驗(yàn)有無(wú)臺(tái)帳。外委單位有無(wú)資質(zhì)。件的組成部分歸檔。具體包括：項(xiàng)目交接樁資料、項(xiàng)目及各是否保存其相關(guān)復(fù)印件。工點(diǎn)各工序測(cè)量原始記錄，觀測(cè)方案布置圖、放樣數(shù)據(jù)計(jì)算10、試驗(yàn)室是否應(yīng)用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。是書(shū)、測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)計(jì)算書(shū)，測(cè)量成果數(shù)據(jù)圖表，計(jì)量器具周期標(biāo)否有記錄。定文件。11、測(cè)量工作是否嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核簽認(rèn)制。測(cè)量隊(duì)必須有獨(dú)立的辦公區(qū)域，有專(zhuān)人管理原始記錄和12、測(cè)量記錄與資料有無(wú)專(zhuān)人保管，是否資料，建立臺(tái)帳，及時(shí)收集，按控制測(cè)量、單位工程分項(xiàng)整按要求分類(lèi)歸檔整理，有無(wú)臺(tái)帳。理立卷。13、測(cè)量?jī)x器是否按期標(biāo)定，有無(wú)臺(tái)帳。

49、測(cè)量應(yīng)建立儀器總臺(tái)帳、儀器使用及標(biāo)定臺(tái)帳。儀器應(yīng)使用和保管是否符合要求。做到專(zhuān)人使用，專(zhuān)人保管，應(yīng)防止受潮和丟失， 不得私自外14、施工采用的配合比是否已優(yōu)化，是否借他人。存在明顯缺陷。公司規(guī)章制度匯編（2011年）17項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注15、現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范，各分 包隊(duì)或施工班組有專(zhuān)人管 理，嚴(yán)格按規(guī)范施工，確 保工程實(shí)體質(zhì)量?jī)?yōu)良，確 保無(wú)業(yè)主投訴。發(fā)現(xiàn)和及 時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，有質(zhì)量 缺陷或隱患時(shí)要及時(shí)上報(bào) 內(nèi)部監(jiān)理和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 處理。823過(guò)程的 監(jiān)視和 測(cè)量分包隊(duì)伍作為項(xiàng)目施工能力的重要補(bǔ)充，在管理層次上，

50、項(xiàng)目部要把對(duì)分包隊(duì)伍的管理納入到有機(jī)的整體管理之中， 等同于自己的實(shí)體。不能以包代管。派駐到分包隊(duì)伍的技術(shù)人員，應(yīng)具有高度的責(zé)任心，負(fù) 責(zé)分包工程施工的日常技術(shù)質(zhì)量管理工作。技術(shù)員要參加項(xiàng) 目部組織的施工準(zhǔn)備工作和技術(shù)交底，了解工程的設(shè)計(jì)意 圖，熟悉施工工藝，掌握技術(shù)要點(diǎn)，按既定的施工技術(shù)方案、 工藝實(shí)施細(xì)則及安全環(huán)保技術(shù)措施等組織施工。對(duì)工程施工過(guò)程中所涉及的技術(shù)和工藝進(jìn)行具體有效的 控制，并負(fù)責(zé)每一道工序的自檢。認(rèn)真填寫(xiě)施工原始記錄， 記好施工日志，并及時(shí)上交到項(xiàng)目工程部。對(duì)施工過(guò)程中分包隊(duì)伍不按規(guī)范施工，違章操作，野蠻 施工、偷工減料等行為要給予及時(shí)制止， 并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目總 工程師進(jìn)行處

51、治，以免釀成隱患。同時(shí)對(duì)此類(lèi)事件要認(rèn)真做 好記錄。規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理行為，杜絕明顯工程缺陷或業(yè)主投訴，對(duì) 已出現(xiàn)的缺陷應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并上報(bào)公司，及時(shí)與監(jiān)理 和業(yè)主溝通，以防業(yè)主和監(jiān)理投訴造成不良影響。1、 檢查項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)，查驗(yàn)派駐各分 包隊(duì)伍的技術(shù)人員、人數(shù)、資質(zhì)狀況。2、詢(xún)問(wèn)一至兩名現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員，檢查他們 是否了解所負(fù)責(zé)分包工程的技術(shù)難點(diǎn)、特 點(diǎn)、施工工藝、操作要點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3、 檢查技術(shù)人員的施工日志或記錄是否認(rèn) 真填寫(xiě)。是否糾正過(guò)分包隊(duì)伍的違章。是否 及時(shí)上報(bào)過(guò)內(nèi)部監(jiān)理和項(xiàng)目總工。 項(xiàng)目部是 否采取過(guò)措施。有無(wú)記錄。4、 技術(shù)人員是否認(rèn)真及時(shí)地上報(bào)所負(fù)責(zé)分 包工程的施工原始記錄

52、。5、到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否存在違規(guī)操作， 工程實(shí)體有無(wú)缺陷，已出現(xiàn)的缺陷有無(wú)整 改、效果如何。6、 查詢(xún)公司歸口管理的相應(yīng)科室，有無(wú)業(yè) 主的書(shū)面投訴。251、 對(duì)分包隊(duì)伍以包代管無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)的扣_25分。2、 技術(shù)人員對(duì)負(fù)責(zé)的分包工程情況不清楚的扣 5分。3、 技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的違規(guī)操作、野蠻施工聽(tīng)之任 之不及時(shí)制止、不及時(shí)報(bào)告的扣_25分。4、 查施工現(xiàn)場(chǎng)，每發(fā)現(xiàn)一處施工管理上的明顯缺陷， 或工程實(shí)體質(zhì)量存在缺陷的，每處扣 3 10分；5、 對(duì)已完工程的質(zhì)量缺陷不及時(shí)處理、整改的，發(fā)現(xiàn) 一處扣5分。6、 技術(shù)人員行使職權(quán)對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行管理的記錄不齊 全的扣2分。7、 所負(fù)責(zé)工程的原始記錄不認(rèn)

53、真及時(shí)上報(bào)的扣 5分。& 由于現(xiàn)場(chǎng)管理不善，對(duì)監(jiān)理業(yè)主指出的問(wèn)題反饋不 及時(shí)或整改不力，或因工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問(wèn)題等，從而 導(dǎo)致業(yè)主發(fā)生投訴行為，每出現(xiàn)一次書(shū)面投訴扣5 10分?？偣と?、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分16、有專(zhuān)職內(nèi)部監(jiān)理，施 工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行三檢 制”，抽檢和必檢記錄資 料齊全，手續(xù)完備，行使 質(zhì)量否決權(quán)。8.2.3過(guò)程的 監(jiān)視和 測(cè)量項(xiàng)目部必須設(shè)專(zhuān)職內(nèi)部監(jiān)理工程師，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接 監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。內(nèi)部監(jiān)理應(yīng)具有較豐富的施工經(jīng)驗(yàn)。施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”，即自檢、互檢、交接檢（專(zhuān) 職檢）。其中各生產(chǎn)班組在上一工序完成后由班組技術(shù)員自 檢，再由班組長(zhǎng)進(jìn)行檢查（互檢），關(guān)鍵工序班

54、組自檢合格 后報(bào)內(nèi)部監(jiān)理檢查（專(zhuān)職檢），確認(rèn)符合要求后填寫(xiě)原始檢 查記錄，然后請(qǐng)外部監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)簽認(rèn)， 才能進(jìn)行下道工 序的施工。1、 項(xiàng)目部是否設(shè)立專(zhuān)職內(nèi)部監(jiān)理工程師。 資質(zhì)如何。2、 檢查內(nèi)部監(jiān)理執(zhí)行三檢的記錄。3、 檢查內(nèi)部監(jiān)理對(duì)首件工程必檢的資料和 記錄。4、 檢查內(nèi)部監(jiān)理工作日志，是否能夠證實(shí) 內(nèi)部監(jiān)理行使質(zhì)量否決權(quán)的記錄。5、 檢查項(xiàng)目部對(duì)各工班或分包隊(duì)伍下達(dá)的 指令或獎(jiǎng)罰記錄。201、 無(wú)專(zhuān)職內(nèi)部監(jiān)理的扣20份。2、內(nèi)部監(jiān)理形同虛設(shè)不履行職責(zé)的發(fā)現(xiàn)一次扣 10分。3、 檢查資料不齊全的每項(xiàng)扣2分。4、內(nèi)部監(jiān)理無(wú)檢查工作臺(tái)帳的扣10分。5、出現(xiàn)返工和質(zhì)量問(wèn)題無(wú)記錄臺(tái)帳的扣 10分

55、，質(zhì)量問(wèn) 題和返工臺(tái)帳沒(méi)有及時(shí)上報(bào)公司的扣 10分，臺(tái)帳中沒(méi)有 返工損失記錄的每份扣5分。6、 對(duì)于出現(xiàn)的較大質(zhì)量問(wèn)題或明顯質(zhì)量缺陷，內(nèi)部監(jiān)理沒(méi)有按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，特別是相關(guān)責(zé)任總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）18項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注16、有專(zhuān)職內(nèi)部監(jiān)理，施 工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行三檢 制”，抽檢和必檢記錄資 料齊全，手續(xù)完備，行使 質(zhì)量否決權(quán)。823過(guò)程的 監(jiān)視和 測(cè)量?jī)?nèi)部監(jiān)理對(duì)工段或班組自檢合格的分項(xiàng)工程按規(guī)范規(guī)定 頻率抽檢，對(duì)關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程必檢，對(duì)首件工程必 檢，檢查合格后報(bào)外部監(jiān)理工程師檢查

56、簽認(rèn)。內(nèi)部監(jiān)理對(duì)不按圖紙、不按批準(zhǔn)的工藝施工以及隱蔽工 程、臨時(shí)工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)，原材料成品、半成品未經(jīng)檢驗(yàn) 不合要求等情況，在駐地監(jiān)理之前要行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。內(nèi)部監(jiān)理應(yīng)建立監(jiān)理工作日志，并及時(shí)更新抽檢和必檢 工作臺(tái)帳備查。參加對(duì)質(zhì)量事故（事件、問(wèn)題）的調(diào)查、分析和處理。 對(duì)事故直接責(zé)任者及時(shí)提出糾正處罰和經(jīng)濟(jì)處罰建議。負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故（事件、問(wèn)題）及返工損失臺(tái)帳。6、 檢查項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題和返工損失臺(tái)帳。7、 項(xiàng)目部有無(wú)自行制定的表格和檢查內(nèi)容 以利于內(nèi)部監(jiān)理行使質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量否決 的權(quán)利。& 查項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量獎(jiǎng)罰臺(tái)帳。人沒(méi)有受到相應(yīng)處罰的，每發(fā)現(xiàn)一處扣 5分。7、沒(méi)有質(zhì)量獎(jiǎng)

57、罰臺(tái)帳的扣10分，獎(jiǎng)罰臺(tái)帳不全的，每 缺一次扣2分。1、 沒(méi)有質(zhì)量檢查的每月扣10分。2、 有檢查但不符合要求的每缺一項(xiàng)扣 2分。3、 質(zhì)量事故沒(méi)上報(bào)公司的發(fā)現(xiàn)一次扣10分。4、 質(zhì)量檢查結(jié)果沒(méi)上報(bào)公司的每次扣 5分，上報(bào)不及 時(shí)的每次扣2分。5、質(zhì)量信息未按時(shí)錄入信息系統(tǒng)每次扣 1分。6、交竣工項(xiàng)目未按要求錄入信息系統(tǒng)的扣 3分。1、到項(xiàng)目工程部查閱質(zhì)量檢查報(bào)告紀(jì)錄。 檢查是否每月一次。內(nèi)容是否符合要求。2、是否做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。3、 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷是否有原因分 析。有無(wú)責(zé)任人。是否有改進(jìn)措施。是否明 確整改期限，并明確責(zé)任人來(lái)驗(yàn)證效果。4、 有無(wú)質(zhì)量事故。是否上報(bào)公司。5、 每月的質(zhì)量

58、檢查結(jié)果是否上報(bào)公司。6、在公司機(jī)關(guān)檢查（與局檢查周期同步，每季度一次）或在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查。三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分17、每月開(kāi)展一次質(zhì)量檢 查，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，質(zhì)量事故 必須上報(bào)，并做到四不放 過(guò)。19001:8.2監(jiān)視和測(cè)量8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)項(xiàng)目部每月開(kāi)展一次質(zhì)量檢查，有項(xiàng)目總工牽頭組織， 由內(nèi)部監(jiān)理、工程部長(zhǎng)、實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量隊(duì)、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員等， 各施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或班組長(zhǎng)應(yīng)積極參加，組成聯(lián)合檢查組 就外業(yè)、文明施工、內(nèi)業(yè)進(jìn)行全面檢查。檢查活動(dòng)可以和業(yè)主監(jiān)理的例行檢查結(jié)合，也可單獨(dú)進(jìn) 行。但內(nèi)容上一定要求真務(wù)實(shí)，要全面、具體、細(xì)致、有針 對(duì)性，過(guò)程中應(yīng)特別注意工程的外觀質(zhì)量檢查。檢查結(jié)果要對(duì)

59、當(dāng)事人有獎(jiǎng)有罰。處罰可以是通報(bào)批評(píng)，較 嚴(yán)重的則要采取經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)質(zhì)量事故事故要分析原因，明確責(zé)任， 制定改進(jìn)措施，跟 蹤驗(yàn)證效果，做到“四不放過(guò)”。直接損失在2萬(wàn)元以上的事故，必須上報(bào)公司，不得隱 瞞不報(bào)。項(xiàng)目每月質(zhì)量檢查報(bào)告按期上報(bào)公司。每月按時(shí)將質(zhì)量信息錄入到信息系統(tǒng)。完工項(xiàng)目按要求填寫(xiě)交竣工信息到信息系統(tǒng)。15總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）19項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則（修訂稿）分項(xiàng) 名稱(chēng)實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)釋義審核方法標(biāo)準(zhǔn) 分扣分方法負(fù)責(zé)人備 注三、技18工程原始資料整理及423工程原始資料有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，及時(shí)收集、整理、歸檔，內(nèi)1、檢查工程部是否有專(zhuān)職資料員，工程原1、 沒(méi)有制定項(xiàng)目部

60、工程資料管理辦法的扣 10分。術(shù)質(zhì)量時(shí)、完整、規(guī)范、竣工資文件的容齊全、完整、規(guī)范。項(xiàng)目要自行制定工程資料收集管理辦法， 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員應(yīng)按始資料是否得到及時(shí)收集、整理、歸檔。內(nèi)2、 工程原始資料整理不及時(shí)，不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一次扣5管理料的收集整理指定專(zhuān)人負(fù)控制時(shí)將所負(fù)責(zé)工程的原始資料上報(bào)工程部，資料員整理、復(fù)核、容是否齊全、完整。分。205分責(zé)，并與工程同步進(jìn)行，4.2.4報(bào)簽、歸檔。2、項(xiàng)目是否自行制定工程資料管理辦法。3、 沒(méi)有人對(duì)竣工資料收集整理的扣10分。工程各類(lèi)資料齊全完整、紀(jì)錄的交竣工技術(shù)資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手確定各種工程原始資料上報(bào)工程部資料員4、 沒(méi)與工程同步進(jìn)行