2011年項目標(biāo)準化管理辦法及實施細則(修訂版)

1、公司規(guī)章制度匯編（2011年）1項目標(biāo)準化管理實施細則管理辦法總則為了進一步完善、規(guī)范公司各項目經(jīng)理部的管理工作，保證項 目標(biāo)準化管理實施細則的落實，特制定本辦法。項目標(biāo)準化管理實 施細則是公司各項目經(jīng)理部的管理工作大綱，公司將定期對項目經(jīng) 理部管理工作進行標(biāo)準化驗收、檢查、考核、獎懲，以促進項目經(jīng)理 部各項工作的落實。工作程序項目標(biāo)準化管理實施細則實施后，公司對各項目經(jīng)理部在每 年年底按照項目標(biāo)準化管理實施細則的條款進行檢查、審核、評 分，新組建的項目在開工前進行一次宣貫，經(jīng)理部應(yīng)在公司檢查考評 之前進行自檢，在年底進行自檢結(jié)束后，要填寫項目經(jīng)理部標(biāo)準化 管理自檢表上報公司。獎懲辦法1 1、

2、項目標(biāo)準化管理實施細則的總分值為 10001000分。項目標(biāo)準化 管理按10001000分制考核。2 2、經(jīng)理部管理的等級分為一級、二級、合格、不合格四種。 一級項目經(jīng)理部為：950950分以上（含950950分）； 二級項目經(jīng)理部為：900-949900-949分； 合格項目經(jīng)理部為：800-899800-899分；公司規(guī)章制度匯編（2011年）2 不合格項目經(jīng)理部為：800800分以下。3 3、公司對各級項目經(jīng)理部的獎懲如下： 年終達到一級項目經(jīng)理部標(biāo)準時，公司獎勵項目經(jīng)理部1515萬元； 年終達到二級項目經(jīng)理部標(biāo)準時，公司獎勵項目經(jīng)理部1010萬元； 年終達到合格項目經(jīng)理部標(biāo)準時，不獎不

3、罰； 在公司任何一次檢查時被判定為不合格的項目經(jīng)理部，公司將 對項目經(jīng)理部罰款5 5萬元。 在年終對項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員考核時，職工滿意率在公司排名后 三名的項目領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)同意后可給予免職處理。4 4、對于公司發(fā)放的獎金，經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)本單位職工的貢獻情 況自行分配。而標(biāo)準化管理不合格的經(jīng)理部受到罰款時，經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo) 則要根據(jù)失職人員的責(zé)任大小，將罰款分解到個人身上，同時對經(jīng)理 部領(lǐng)導(dǎo)班子以停發(fā)兩個月工資、獎金的處罰，對經(jīng)理部全體員工下浮 20%-20%-30%30%待兩個月后復(fù)查。若復(fù)查合格（考核在 800800分以上）恢復(fù)工 資獎金的發(fā)放，并補發(fā)前期停發(fā)、減發(fā)的工資，若復(fù)查后仍不合格

4、， 項目部經(jīng)理就地免職，員工繼續(xù)執(zhí)行下浮前工資標(biāo)準。5 5、 對于出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故、經(jīng)測算無法完成切塊包 干的項目不能評一級項目經(jīng)理部、與切塊包干相差比較大的，不具備 獲獎資格。公司將嚴格按照項目標(biāo)準化管理實施細則要求對項目 經(jīng)理部的管理工作進行定期評審。附件：項目標(biāo)準化管理實施細則公司規(guī)章制度匯編（2011年）3項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注一、自1、項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)有明確5.5.1經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)明確，并按規(guī)定制成標(biāo)牌懸掛上墻。1、檢查領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)標(biāo)準是否上墻。1、 領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)標(biāo)準未按規(guī)定上墻扣 3分。身建設(shè)

5、分工，所有工作都有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和經(jīng)理部對每個領(lǐng)導(dǎo)的具體分工要以書面形式公示，并在2、每名領(lǐng)導(dǎo)的具體分工是否有書面記錄材2、 領(lǐng)導(dǎo)具體分工無書面文件扣 5分。90分去抓，沒有管理盲點；制權(quán)限；職工大會上宣布。料，是否經(jīng)公示，是否在職工大會上宣布。3、領(lǐng)導(dǎo)人員或分工有調(diào)整，未公示或未向職工宣布扣：定了工作人員崗位責(zé)任6.2人經(jīng)理部的部門應(yīng)根據(jù)施工需要及業(yè)主要求設(shè)置。3、檢查經(jīng)理部部門設(shè)置情況。分。制，部門及崗位設(shè)置合力資源項目領(lǐng)導(dǎo)人員分工有調(diào)整時，需將調(diào)整后的情況以書面4聽取職工對經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)分工負責(zé)情況的4、 部門設(shè)置不能滿足施工管理及業(yè)主要求扣 5分。理，能夠滿足施工的需要形式進行明確和公示。意見。

6、5、 在檢查征求意見中，項目領(lǐng)導(dǎo)認為分工不明確、工及業(yè)主要求。各部門負責(zé)人編制本部門工作人員崗位責(zé)任制。崗位5、項目領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整時核查調(diào)整后的情況。20作有扯皮現(xiàn)象的，或在被征求意見的職工中有30%的職工項目職責(zé)編制要有工作內(nèi)容、工作標(biāo)準。6、檢查項目部工作人員崗位責(zé)任制匯認為領(lǐng)導(dǎo)分工不明確的扣3分。經(jīng)理項目人力資源負責(zé)人負責(zé)將工作人員崗位責(zé)任制匯編編；6、 沒有制定項目部工作人員崗位責(zé)任制的扣 5 分;成冊，并負責(zé)組織修改和完善。7、檢查員工個人信息采集表情況；7、 沒有員工個人信息采集表的扣3分；崗位責(zé)任制要下發(fā)至上崗人員，并有項目主管領(lǐng)導(dǎo)及上崗&抽查上崗人員是否有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及本人8、 抽查

7、到?jīng)]有本崗位責(zé)任制的，每人次扣 2分。人員共同簽字確認。簽字的本崗崗位責(zé)任制。項目人力資源負責(zé)人負責(zé)建立員工個人信息采集表。2、在項目領(lǐng)導(dǎo)班子民主評5.5.3領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)得到多數(shù)職工的信任和支持。1、下發(fā)“民主測評票”和找職工個別談話。1、 在對項目領(lǐng)導(dǎo)班子的測評中，職工滿意率低于85%議中職工滿意率在85%以內(nèi)部溝領(lǐng)導(dǎo)干部個人應(yīng)有較高素質(zhì)和較高的威信。2、民主測評范圍不低于在冊職工人數(shù)的的扣20分。上，項目領(lǐng)導(dǎo)班子個人的通60%個人談話不低于在冊職工人數(shù)的 30%202、 項目領(lǐng)導(dǎo)者個人在測評中，職工滿意率低于 80%勺,職工滿意率也在80%以 上。每人次扣5分。項目經(jīng)理3、經(jīng)理部各項規(guī)章制度

8、健6.2.2結(jié)合公司的規(guī)章制度，制定本項目的制度，并裝訂成冊，1、檢查經(jīng)理部規(guī)章制度建立情況。1規(guī)章制度不健全或未裝訂成冊的扣 5分。全，并裝訂成冊，其中有能力、便于查找。2抽查3-5名職工，看其手中有無勞動紀律2、 抽查中職工手中未發(fā)勞動紀律手冊的扣 5分。關(guān)勞動紀律、安全手冊，意識和經(jīng)理部勞動紀律、安全手冊人手一冊，每年要向職工進手冊。3、 每年未對規(guī)章制度進行宣貫或無宣貫記錄扣 4分。職工人手一份，新職工隨培訓(xùn)行1-2次宣貫。3、查看職工崗前培訓(xùn)記錄。4、 沒有培訓(xùn)計劃的扣2分。項目上崗?fù)瑫r發(fā)給，每年至少新職工上崗前必須進行一次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括4、年底檢查中查看有無對規(guī)章制度的宣

9、貫305、 培訓(xùn)計劃沒有項目經(jīng)理簽字批準或上報扣3分。經(jīng)理向職工重申一次，重視職項目經(jīng)理部的各項管理制度及安全注意事項。記錄。6、 沒有通知的扣1分。沒有培訓(xùn)臺帳的扣1分，沒有培工培訓(xùn)，并建立職工培訓(xùn)項目建立年度的培訓(xùn)計劃，包括工程、機械、經(jīng)營、安5、檢查項目的年度培訓(xùn)計劃。訓(xùn)資料的扣2分.培訓(xùn)沒有相關(guān)記錄的扣 2分.沒有培臺帳，做好崗前培訓(xùn)，新全、財務(wù)等部門相關(guān)技術(shù)、實驗檢測、質(zhì)量、安全、特殊6、檢查培訓(xùn)計劃是否得到批準和上報。訓(xùn)總結(jié)的扣2分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）4公司規(guī)章制度匯編（2011年）5項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分

10、方法負責(zé)人備 注職工培訓(xùn)率100%有培訓(xùn)計劃，并有落實記錄。工種、合同、概預(yù)算、計劃統(tǒng)計、會計等培訓(xùn)計劃。項目培訓(xùn)計劃經(jīng)項目經(jīng)理批準，并上報 人力資源科。培訓(xùn)應(yīng)形成記錄，建立培訓(xùn)臺帳。項目培訓(xùn)臺帳需記錄培訓(xùn)時間、地點，培訓(xùn)內(nèi)容、方式、 結(jié)果等情況。培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)進行驗證。培訓(xùn)證書集中管理，建立證書檔案，實行證書使用登記 制度。每次培訓(xùn)均應(yīng)保存通知、培訓(xùn)資料、考核資料、影像資 料、簽到表、總結(jié)等，由培訓(xùn)部門配合提供相關(guān)資料，一個 培訓(xùn)班裝訂一份。培訓(xùn)計劃有變更時，應(yīng)由相應(yīng)的培訓(xùn)部門 撰寫報告說明原因并簽字，增加或減少的培訓(xùn)班由領(lǐng)導(dǎo)簽字 批準。7、檢查培訓(xùn)臺帳，查每次培訓(xùn)的通知、培 訓(xùn)資料、培訓(xùn)簽到表

11、、培訓(xùn)記錄、考核資料、 有關(guān)培訓(xùn)聲像和培訓(xùn)總結(jié)等。&查培訓(xùn)考核結(jié)果或考核證書；查培訓(xùn)證 書臺帳和證書使用和保管。7、培訓(xùn)沒有結(jié)果驗證扣4分。&培訓(xùn)證書沒有臺帳、使用沒有登記的扣 3分。9、未對新職工進行崗前培訓(xùn)的扣10分。1、 查看項目經(jīng)理部臨建有無報批手續(xù)。2、 檢查實際布置是否按批準的平面圖執(zhí) 行。3、 企業(yè)標(biāo)識設(shè)置是否規(guī)范。4、 查看經(jīng)理部文明施工及環(huán)境保護規(guī)劃。5、 查看工地現(xiàn)場文明施工和環(huán)境保護狀 況，是否按上報的規(guī)劃實施。6、 企業(yè)文化是否體現(xiàn)。7、 每月至少向公司上交一篇宣傳報道稿 件。&查項目節(jié)能分工及相關(guān)管理辦法.查項1、 臨建未向公司報批或備案的扣5分。2、 臨建超出實際需

12、要（如：過大、過于豪華等）扣 3 分。3、 企業(yè)標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范每項扣1分。4、 無文明施工和環(huán)境保護規(guī)劃扣_4分；5、 規(guī)劃沒上報公司的扣3分；6、 施工現(xiàn)場出現(xiàn)違反文明施工和環(huán)境保護要求的，每 發(fā)現(xiàn)一項扣1分。7、 企業(yè)文化工作開展視不到位的程度扣 1-3分。&宣傳報道任務(wù)沒有完成的每少一篇扣 1分。9、節(jié)能工作無人分管的扣5分.無相關(guān)管理辦法的扣5目節(jié)能報表的上報情況。分。節(jié)能報表沒有及時上報的.每次扣 2分：沒有及時一、自身建設(shè)90分4、臨建的布置必須上報公 司批準；現(xiàn)場文明施工環(huán) 境保護必須在開工前有規(guī) 劃，有具體要求，并要有 明顯的企業(yè)標(biāo)識，樹立良 好的企業(yè)形象。節(jié)能減排 工作有

13、人分管，節(jié)能工作 達到公司要求。現(xiàn)場文明 施工和環(huán)境管理按要求得 到了落實；經(jīng)理部定期向 公司上報宣傳稿件。19001：6.3基礎(chǔ)設(shè)施/6.4 工作環(huán)境28001：4.3策劃24001:4.3策劃臨建原則上按業(yè)主及“三區(qū)分離”的要求進行布置，要 體現(xiàn)節(jié)儉、實用的原則，臨建規(guī)劃圖上報公司批準。臨建要體現(xiàn)節(jié)儉、適用、少占耕地和不污染環(huán)境的原則。 有節(jié)能減排分工和相關(guān)管理辦法，實施過程中有相應(yīng)記錄 和，及時將相關(guān)報表填報局節(jié)能系統(tǒng)。臨建規(guī)劃圖要上報公司批準。經(jīng)理部要根據(jù)本項目中標(biāo)資質(zhì)設(shè)立明顯的企業(yè)標(biāo)識，按 業(yè)主要求和中交集團視覺識別規(guī)范手冊的規(guī)范制作。按業(yè)主和中交集團及局的要求，制定本項目現(xiàn)場文明施

14、工 和環(huán)境保護規(guī)劃并上報公司。文明施工和環(huán)境保護規(guī)劃在現(xiàn)場得到落實。經(jīng)理部和施工現(xiàn)場要彰顯企業(yè)文化，宣傳局企業(yè)文化 綱要的核心精神。成立宣傳報道小組向公司定期上交工程建設(shè)業(yè)績、先進 事跡和模范人物稿件。20錄入系統(tǒng)的每次扣2分。主管副經(jīng)理總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）6項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注二、計劃與信用評價5、工程平面布置圖、總體 形象進度圖、進度計劃圖、 縱斷面圖、組織機構(gòu)、保 證體系圖（包括質(zhì)量、環(huán) 保、職業(yè)健康安全）等圖表 上墻，符合實際情況。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程平面布置圖應(yīng)包括項目部辦公區(qū)、生活區(qū)

15、、工區(qū)臨 時住房、料庫、料場、油庫、炸藥庫、鋼筋堆放、加工場地、 水泥庫、預(yù)制場、拌和站、施工便道、水電布置、取土場、 棄土場、泥漿池等重要設(shè)施及與工程相關(guān)的設(shè)施，應(yīng)根據(jù)施 工現(xiàn)場實際條件，科學(xué)合理地布置?？傮w形象進度圖、縱斷面圖應(yīng)根據(jù)具體情況確定合理圖 幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場實際進度。 應(yīng)在工程部和經(jīng)營部由統(tǒng)計員進行及時標(biāo)注。進度計劃圖應(yīng)以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖兩種方式表示，應(yīng)準確 具體，與實施性施工組織設(shè)計中的進度計劃圖一致。有重大 變化時應(yīng)及時進行調(diào)整，重新張貼上墻。項目管理層發(fā)生變化時應(yīng)對組織機構(gòu)圖進行及時調(diào)整、 更改。質(zhì)量、環(huán)境、健康安全保證體系圖應(yīng)突出項目總工、專 職內(nèi)

16、部監(jiān)理、專職安全員、工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明 確、群專結(jié)合，逐級對上負責(zé)的三級保證和控制體系。1、到項目會議室檢查平面布置圖、組織機 構(gòu)圖、質(zhì)量安全保證體系圖。2、 到項目工程部和經(jīng)營部檢查各種圖表上 墻的實施情況。3、 工程平面布置圖是否內(nèi)容齊全、明確、 合理，是否與現(xiàn)場實際情況符合.4、總體形象進度圖、縱斷面圖是否形象、 直觀、鮮明，是否以實際進度進行及時標(biāo)注， 是否明確標(biāo)注責(zé)任人。5、 進度計劃圖是否符合要求，有重大變化 時是否進行調(diào)整。6、 領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化時，組織機構(gòu)圖是否進 行相應(yīng)調(diào)整。7、 三位一體的保證體系圖是否符合要求， 每個涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人， 實際的保證體

17、系是否健全，是否運轉(zhuǎn)正常。101、 各種圖表每少一個扣5分。2、 有圖沒上墻扣5分。3、 平面布置圖中按具體要求每缺一項扣 1分。4、 上墻圖表已發(fā)生變化，沒有調(diào)整扣 5分。5、圖表不準確扣5分，沒有按實際進度情況進行及時 標(biāo)注的，每缺一項扣1分。項目總工1、 沒有總體施工計劃的，扣20分。2、 總體計劃沒分解成年度、季度計劃的扣 20分。3、 情況發(fā)生變化時，沒有調(diào)整季度計劃的每一次扣 5 分。4、季度計劃中沒有對關(guān)鍵路線或控制性工程進行合理安排的，每滯后一季度扣10分。在項目經(jīng)理的主持下，項目工程部應(yīng)在施工準備階段制 定出詳細的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計劃，即實施 性施工組織設(shè)計中的

18、總體進度計劃，以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖表 示。項目經(jīng)營部依此制定出詳細的總體產(chǎn)值計劃，按年、季 度分解。同時根據(jù)項目生產(chǎn)實際情況的變化， 每季度做一次 符合性調(diào)整。項目網(wǎng)絡(luò)計劃圖中關(guān)鍵線路應(yīng)科學(xué)、其資源配制應(yīng)合理，1、 到項目經(jīng)營部查閱項目生產(chǎn)進度計劃資 料，檢查實施情況。2、 項目總體生產(chǎn)計劃是否與實施性施工組 織設(shè)計中的進度計劃內(nèi)容一致，是否分解到 年、季度計劃。3、 是否根據(jù)實際情況每個季度做一次符合 性調(diào)整。4、查季度計劃中是否優(yōu)先考慮了關(guān)鍵線路管理80分6所承擔(dān)的工程有詳細 的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工 生產(chǎn)的總體計劃，每一個 季度做一次符合性的調(diào) 整。7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃并有相應(yīng)措施確保關(guān)鍵

19、線路不影響整體工期?；蚩刂菩怨こ痰氖┕ぐ才?。1P項目經(jīng)理公司規(guī)章制度匯編（2011年）7項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項名稱1、計實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準分扣分方法負責(zé)人7、根據(jù)總體進度計劃，項8.2.3用評價管理80分目班子研究制定了月度計劃書，并制定短期（旬或周）作業(yè)計劃，項目經(jīng)理部與工區(qū)簽訂了計劃完成保障責(zé)任書并有計劃完成 情況記錄。定期召開生產(chǎn) 調(diào)度會，并有會議記錄， 工期緊時每日一次，工期 松時2-10日召開一次。下 達書面作業(yè)計劃要有落實 情況記錄。過程的監(jiān)視和測量根據(jù)總體計劃，項目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計劃書，并由項目經(jīng)理簽字。項目生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)實施短期作業(yè)計劃。短期

20、計劃可按 月計劃實施，工期任務(wù)緊時必須制定周、旬的短期計劃。在 短期的生產(chǎn)調(diào)度會上以計劃任務(wù)書的形式下達給各工區(qū)負 責(zé)人，并由雙方簽字確認。在每次的生產(chǎn)調(diào)度會上要總結(jié)各工區(qū)的上次短期作業(yè)計 劃完成情況。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完 成部分動態(tài)調(diào)整到下個短期作業(yè)計劃中，以保證月計劃的最 終完成。制定的旬或周計劃應(yīng)能確保月計劃的完成，對于相對滯1、 檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項目經(jīng) 理批準的月度計劃。2、 與項目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，了解項目短期 作業(yè)計劃實施情況。3、 檢查短期作業(yè)計劃及完成情況記錄，內(nèi) 容是否齊全、完整，是否連續(xù)。4、 短期計劃未完成時是否有原因分析，有整改措施，是否將

21、未完部分調(diào)整到下期計 劃。5、 將每月（各旬或周）計劃及完成情況匯 總后是否滿足月計劃。6、在公司機關(guān)檢查或在項目現(xiàn)場檢查系統(tǒng) 錄入情況。1、 沒有制定月度計劃的扣20分。2、 沒有簽訂短期作業(yè)計劃的每少1次扣2分。3、 短期作業(yè)計劃完成情況沒有原因分析及措施的，每 少1次扣1分。4、記錄保存不完整每缺一次扣2分。月、以月保季的，每發(fā)現(xiàn)一期扣 5分。6、對于連續(xù)2次月計劃明顯滯后，未采取有效措施予以趕超的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；連續(xù)2次周計劃明顯滯后而未采取有效趕超措施的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。7、計劃管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時，一次扣1分；數(shù)據(jù)不5、制定的周或旬計劃、月計劃不合理，不能體現(xiàn)以周保全一次扣

22、1分；開工后兩個月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5副經(jīng)理后的分項工程和關(guān)鍵線路，制定計劃時要有完成計劃的資源配制說明。要按時將計劃管理和進度信息錄入系統(tǒng)。項目經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理為生產(chǎn)調(diào)度會的召集和主持人。項目應(yīng)定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，工期緊時每日一次，工期 松時2-10日召開一次。每次調(diào)度會應(yīng)有記錄，會議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記 錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負責(zé)記錄和保管。下達書面作業(yè)計劃時要落實情況記錄。7、與項目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，檢查生產(chǎn)調(diào)度 會實施情況。& 檢查生產(chǎn)調(diào)度會是否定期召開。9、 是否有專門的生產(chǎn)調(diào)度會記錄，沒有時 檢查其工程日志或筆記本，是否有相關(guān)證 據(jù)，內(nèi)容是否完整。10、 生產(chǎn)調(diào)度會

23、上提出的問題是否有落實 紀錄。&未執(zhí)行調(diào)度會制度的扣10分。不按時召開的每次扣分。有會議無記錄的每次扣 1分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）8公司規(guī)章制度匯編（2011年）9項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注二、計8、項目經(jīng)理積極開展信用7.2與加強和監(jiān)理、業(yè)主、地方相關(guān)部分的溝通和聯(lián)系，與地1、通過網(wǎng)絡(luò)查詢信用評價情況、向分管領(lǐng)1、由于項目原因，如溝通不到位、整改處理方式不妥當(dāng)、劃與信評價管理工作，積極處理顧客有方相處融洽，防止可避免的停工事件的發(fā)生，積極理順各類導(dǎo)查詢有無進度方面的業(yè)主投訴、查詢項目不及時等原因，導(dǎo)致項目停

24、工超過 3天的，每發(fā)生一次用評價相關(guān)關(guān)系，對每期評價結(jié)關(guān)的過關(guān)系，擬定并實施行之有效的補救和趕超措施。監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站等單位來文等方式進行扣3分，超過1周以上扣5-20分。果及時跟蹤，及時將結(jié)果程密切關(guān)注各種因素對信用評價結(jié)果的影響，跟蹤業(yè)主、省檢查。上報公司。對于發(fā)現(xiàn)的問廳和質(zhì)監(jiān)站方面的信用評分情況，積極主動地消除各類負面2、查詢項目每季度上報公司的信用評價得題要及時處理，確保各省影響。每季度將獲取的信用評價結(jié)果及時上報公司備案。分情況臺帳。按要求將信用評價信息及時錄入到公司信息系統(tǒng)的計劃3、在公司機關(guān)檢查（與局檢查周期同步，2、 因進度、質(zhì)量、安全、環(huán)?；蛭拿魇┕さ榷绊懶庞?評價結(jié)果的

25、，視其影響程度，每次扣 5-20分。不及時跟 蹤評分結(jié)果的每次扣3分，不及時上報公司扣3分。3、 沒有信用評價管理辦法、責(zé)任分工表的，扣 5分，沒 有相關(guān)文件的學(xué)習(xí)記錄的扣2分/次。管理80分的信用評價結(jié)果在B級以 上。進度模塊。每季度一次）或在項目現(xiàn)場檢查。404、信用信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時或錄入數(shù)據(jù)不全的，每次扣1分；開工后兩個月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5分項目經(jīng)理公司規(guī)章制度匯編（2011年）10三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分9、開工前組織合同文件會 審，對技術(shù)細節(jié)、工程數(shù) 量、現(xiàn)場情況等進行審查 核對。7.2與顧客有 關(guān)的過 程設(shè)計圖紙是施工的依據(jù)，開工前組織人員審查是為了消 除設(shè)計圖紙的

26、差錯、遺漏和不合理之處，保證施工的順利進 行和減少浪費，同時也為日后有利于經(jīng)營的變更設(shè)計打下良 好的基礎(chǔ)。項目總工應(yīng)組織項目工程部、經(jīng)營部、測量、實驗室和 現(xiàn)場的技術(shù)人員依目的、分工的不同，分別并有所側(cè)重地對 設(shè)計圖紙進行認真學(xué)習(xí)、審查。項目工程部應(yīng)建立完整的圖紙接收清單，按冊、篇、圖 目等順序填寫清楚，并注明具體頁數(shù)。妥善保存原圖，將圖 紙按需復(fù)印數(shù)份，分發(fā)給相關(guān)的部門和人員并做好記錄。應(yīng)著重審查圖紙及說明是否齊全、清楚、明確，是否符 合現(xiàn)場地形、地質(zhì)情況，有無錯誤和遺漏，圖紙尺寸有無矛 盾，標(biāo)高、坐標(biāo)有無問題。設(shè)計提出的新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)有無現(xiàn)實可能性， 應(yīng)采取什么措施；有無特殊材料和

27、新材料，其品種、規(guī)格、 數(shù)量能否滿足要求。設(shè)計采用什么通用圖、標(biāo)準圖，是否過時；特殊條件下 的施工設(shè)計，以及施工技術(shù)、安全措施是否完善。1、 到項目工程部檢查圖紙接收清單，內(nèi)容 是否完整。設(shè)計圖紙原圖是否保存完好。圖 紙發(fā)放記錄是否保存，有無領(lǐng)用人簽字。2、 檢查圖紙會審記錄內(nèi)容是否齊全、合理， 是否反映出項目部各部門審查圖紙的結(jié)果。 是否清楚、明確。3、是否按規(guī)定上報監(jiān)理。業(yè)主的設(shè)計交底 會上有無書面回復(fù)。無回復(fù)的是否注明原 因。4、 設(shè)計圖紙有無發(fā)生變更，變更是否有記 錄，原領(lǐng)用人是否交回舊圖并得到新圖紙。 原圖是否有作廢標(biāo)識。151、無圖紙接收清單扣10分。有清單但內(nèi)容不完整每缺 一項扣

28、2分；無圖紙發(fā)放記錄的扣5分。2、 沒有組織各部門技術(shù)人員進行圖紙會審的扣 J5分。3、 有會審記錄但內(nèi)容不全面不準確的每缺一項扣 2分。4、 沒將書面記錄上報監(jiān)理的扣J5分。5、 上報后沒跟蹤沒結(jié)果的每少一項扣 5分。6、 圖紙發(fā)生變更時無記錄的每次扣10分，沒在原圖上 做標(biāo)識的每次扣5分。總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）11項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注設(shè)計是否符合施工技術(shù)裝備條件，如需要采取特殊技術(shù) 措施，技術(shù)上有什么困難，能否保證安全。項目總工將各部門、各人員的審查結(jié)果匯總確認，最后 形成完整的圖紙會審書面記錄上

29、報監(jiān)理。上報后應(yīng)注意跟蹤業(yè)主或監(jiān)理的書面答復(fù)，始終無書面 答復(fù)僅有口頭答復(fù)時，應(yīng)在備注欄內(nèi)注明。設(shè)計圖紙有變更時，應(yīng)做好記錄，及時書面通知各工區(qū) 和分包隊伍，交回舊圖，領(lǐng)用新圖并在原圖頁上加蓋作廢標(biāo) 識。三、技10、編制了實施性施工組19001：實施性施工組織設(shè)計是項目部實施工程管理的綱領(lǐng)性文1、向項目總工或工程部負責(zé)人索閱實施性1、 沒有編制實施性施工組織設(shè)計扣 20分。術(shù)質(zhì)量織設(shè)計、主要工序和關(guān)鍵7.1產(chǎn)件，應(yīng)全面、具體、細致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)和控施工組織設(shè)計，檢查內(nèi)容是否齊全、完整。2、 內(nèi)容不齊全，不完整的每缺一項扣 5分。管理部位堅持設(shè)置質(zhì)量管理品實現(xiàn)制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、職

30、業(yè)健康安全、環(huán)境管理；2、工程概況中是否對工程特點進行了分3、 指定上報沒上報的扣10分。205分點、重大危險源和重大環(huán)的策劃實施性施工組織設(shè)計應(yīng)包括編制說明、編制依據(jù)、工程析，并指出了施工的重點和難點。4、 沒有設(shè)置質(zhì)量管理點、重大危險源和重大環(huán)境因素境因素辨識，制定相應(yīng)措24001:概況、施工總體部署、施工準備工作計劃、大型臨時工程、3、施工總體部署中機構(gòu)設(shè)置是否合理，施的扣10分。施，并落實到人，實施性4.3策重要工程項目的施工方案、施工進度計劃、施工總平面圖、工任務(wù)劃分是否得當(dāng)、關(guān)系明確，施工順序5、 沒有措施的扣10分。施工組織設(shè)計必須上報公劃各項資源需要量及進場計劃、施工勞動力組織

31、各項保證措的確定是否滿足進度、質(zhì)量等要求，主次清6、 落實不到人的扣10分。司審批。28001：施、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)評價、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說明的O 晰20總工4.3策事項。4、主要工程的施工方案是否技術(shù)先進、經(jīng)劃各項保證措施中關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理一濟合理、明確具體，切實可行。能否滿足工定要明確的目標(biāo)。有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃，明確特殊過程， 通過對期要求并確保質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。單位工程、分部、分項工程、工序的劃分分解（質(zhì)量、環(huán)保5、施工總平面圖布置是否緊湊合理，既符和職業(yè)健康安全）目標(biāo)。對主要工序或重要或重大因素設(shè)置合施工的工藝流程要求，又符合質(zhì)量、環(huán)保了（質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全

32、）控制點，明確控制內(nèi)容、控 制標(biāo)準和控制措施，明確責(zé)任人。及生活要求。公司規(guī)章制度匯編（2011年）12項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注實施性施工組織設(shè)計必須上報公司審批。第一次上報后 依據(jù)審批意見整改后再次上報直至獲得最后的批準。6、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中 有無管理目標(biāo)。是否對分部、分項工程進行 詳細劃分，是否分解目標(biāo)，明確創(chuàng)優(yōu)計劃， 是否對每一關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè) 健康安全控制點，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準， 明確責(zé)任人。7、 是否得到公司批準。三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分11、堅持按技術(shù)標(biāo)準、施 工規(guī)范

33、和操作規(guī)程組織施 工，主要工序有“工藝” 或工法”。19001:7.1產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 24001:4.3策 劃28001：4.3策 劃針對施工方案中主要工序內(nèi)容的進一步細化和深化。工法是以工程為對象，工藝為核心，運用系統(tǒng)工程的原 理，把先進技術(shù)與科學(xué)管理有機結(jié)合，工、料、機綜合配套 管理，經(jīng)過工程實踐驗證，技術(shù)先進，管理實用，操作可靠 所形成的綜合配套技術(shù)的應(yīng)用施工工法。形成的工法應(yīng)具有新穎、適用和保證工程質(zhì)量、提高施 工效率、降低工程成本、環(huán)保、健康安全等特點。工法內(nèi)容一般包括工法特點，適用范圍、工藝原理、施 工程序、操作要點、機械設(shè)備、質(zhì)量標(biāo)準、勞動組織及安全 措施、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和應(yīng)用實

34、例。按上述內(nèi)容編寫的工法， 層次要分明，文字要簡練，數(shù)據(jù)要準確，其深度應(yīng)滿足指導(dǎo) 項目施工與管理的需要。公司在技術(shù)質(zhì)量年度計劃中指定要形成“工法”的主要 工序，必須有“工法”。其它可依項目具體情況決定。1、 向項目工程部負責(zé)人索閱工藝或工法資 料。2、是否有公司指定形成的工法。3、 工法內(nèi)容和格式是否符合要求。是否能 夠指導(dǎo)項目施工和管理的需要， 是否對其他 項目有借鑒和指導(dǎo)作用。4、 施工工藝是否內(nèi)容明確具體，層次清晰， 標(biāo)準明確，具有可操作性。101、 公司指定形成工法沒形成的扣 J0分。2、 有工法但內(nèi)容和格式不符合要求的每份扣_2分。3、 關(guān)鍵工程的主要工序沒有施工工藝的，每項扣 5分

35、;有工藝但內(nèi)容不符合要求的每個扣 2分。4、 施工不規(guī)范，沒有按規(guī)程施工的每發(fā)現(xiàn)一項扣 5分?？偣す疽?guī)章制度匯編（2011年）13項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備注三、技12、定期召開技術(shù)研討會，19001:技術(shù)研討會的目的是集思廣益、博采眾長，以期形成科1、向項目工程部負責(zé)人索閱技術(shù)研討會記1、技術(shù)難度較大的方案沒有召開研討會的每份扣 2分。術(shù)質(zhì)量討論重要的工程方案，通7.1產(chǎn)學(xué)合理、切實可行的施工方案，以達到方案優(yōu)化的目的。避錄。2、沒有記錄的每次扣2分；有記錄但不符合要求的每管理過技術(shù)研討使各分項（專品實現(xiàn)免某個人的閉門造

36、車，一家之言。2、抽查二至三份技術(shù)研討會（含實施性施次扣2分；簽到表中參加人員身份或崗位不明確或不能205分項）施工技術(shù)方案更加合的策劃技術(shù)研討會參加人員應(yīng)為項目總工、生產(chǎn)副經(jīng)理、工程組研討、評審）記錄，檢查其內(nèi)容是否符合證明參加人員是否齊全的，每份扣 2分。理、經(jīng)濟，并逐步優(yōu)化。24001:部長、內(nèi)部監(jiān)理、測量隊長、試驗室主任、安全員、技術(shù)負要求，是否形成結(jié)論，參加人員是否齊全，3、要求上報的1、II、III級分項（專項）施工技術(shù)方明確了對首件工程的控制4.3策責(zé)人、分包隊負責(zé)人、工長、操作工等。范圍可依具體情況有無簽到。案沒有上報公司的，每項扣5分。編制的專項方案不符合方法，以首件工程示范

37、引劃增加或縮減。重大工程方案應(yīng)有項目經(jīng)理參加或主持。3、項目應(yīng)按要求上報1、ll、III級分項（專建質(zhì)200987號文件要求的，每份扣2分。超過一定風(fēng)領(lǐng)創(chuàng)造精品工程。28001：技術(shù)研討會應(yīng)形成會議紀要。注明時間、地點、參加人項）施工技術(shù)方案至公司，由公司報局施工險的專項方案項目沒有組織評審的，每項扣 3分。4.3策員、研討內(nèi)容、結(jié)論。所有參會人員應(yīng)簽字。應(yīng)有專人負責(zé)處。204、沒制定首件工程控制方法扣5分。總工劃收集、整理和保管。4、是否制定首件工程控制辦法。5、沒制定首件工程控制清單且沒上報公司的扣 5分。項目應(yīng)明確制定首件工程控制辦法，制定出需控制的首5、是否在施工前制定首件工程控制清單

38、。6、首件工程開工前沒進行技術(shù)研討會的每次扣 5分。件工程清單，危險性較大或施工難度較大的分項工程均應(yīng)有是否上報公司。7、首件工程沒及時進行總結(jié)的每次扣 5分。每個季度專項方案，首件清單及專項方案必需及時上報公司。6、首件工程開工前是否召開技術(shù)研討會。末沒有按時將首件工程執(zhí)行情況上報公司的扣 2分。首件工程開工前，必須進行由各方人員參加的技術(shù)研討7、首件工程完工后是否及時進行總結(jié)。是&沒體現(xiàn)持續(xù)改進要求的每次扣 5分。會。一次技術(shù)研討會未達目的的，直到滿意為止。否體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求。首件工程執(zhí)行情9、現(xiàn)場采用的施工方案不完善，對工程的質(zhì)量、進度、首件工程完工后必須進行各方人員參加總結(jié)會，總結(jié)

39、經(jīng)況報表是否按季上報公司。安全、成本等指導(dǎo)作用存在偏差，視其偏差程度每處扣驗，查找不足分析原因，制定改進措施，以期不斷提高。&查施工現(xiàn)場是否存在不合理施工方案。210 分。13、單項工程開工前必須19001：第一級交底是由項目總工組織相關(guān)部門負責(zé)人和全體技1、向項目工程部負責(zé)人和資料員索閱技術(shù)1、沒有進行兩級技術(shù)交底的扣10分。進行兩級技術(shù)質(zhì)量安全和7.5.1術(shù)人員、專職安全員、工段長進行交底，其主要內(nèi)容為：施交底記錄。抽查3至4份主要單項工程的技2、有交底但內(nèi)容不詳盡具體的每項扣 5分。環(huán)保交底，并有交底書及生產(chǎn)和工方案的具體措施及施工方法；交叉作業(yè)的協(xié)作及注意事術(shù)交底書。3、兩級技術(shù)交底內(nèi)

40、容雷同的每項扣10分；沒有按局二記錄，要傳達到每個操作服務(wù)提項；施工質(zhì)量標(biāo)準及檢驗方法；施工安全技術(shù)措施、職業(yè)健2、檢查是否進行兩級技術(shù)交底，內(nèi)容是否級交底指南要求分工序講行交底的，每項扣 5分。人員（包括民工），并做到供的控康與環(huán)保措施等（安全及環(huán)保方面的內(nèi)容也可另外進行專項詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無簽到。304、參加人員不齊全、不簽到的每項扣 3分；參加者沒總工動態(tài)管理，確保人員更換制交底）。參加人員須簽到。3、兩級交底內(nèi)容是否有雷同痕跡。第二級有注明身份或崗位，特別是二級交底不能證明交底時參后交底工作能及時跟上。6.4工第二級交底由工程部負責(zé)向具體的操作班組包括操作工交底內(nèi)容是否

41、更加細致、具體，具可操作性，加者已涵蓋各個層面各個工種或各類機械操作手的，每作環(huán)境（包括民工）進行技術(shù)、安全、環(huán)保交底。內(nèi)容應(yīng)更加細致、是否按局二級技術(shù)交底指南要求按工序進缺一項扣2分。公司規(guī)章制度匯編（2011年）1424001:具體，進一步明確技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準、安全環(huán)保施工及操行交底。5、危險性較大的單項工程未制定專項安全技術(shù)方案或公司規(guī)章制度匯編（2011年）15項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注4.4實施與運 行28001:4.3實施與運 行作要點，明確崗位責(zé)任，制定有關(guān)具體措施。同一單項工程由不同的班組實施的，開工

42、前應(yīng)分別單獨 交底。安全環(huán)保交底書由項目技術(shù)負責(zé)人會同工程部門和安全 部門共同確定安全環(huán)保生產(chǎn)措施。安全環(huán)保交底時，安全部 門人員要參加交底。制定項目危險性較大分部、分項工程專項安全技術(shù)方案， 并對環(huán)境有重大影響的因素應(yīng)有分析評價，有關(guān)方案應(yīng)得到 公司技術(shù)負責(zé)人和相關(guān)職能部門審批后執(zhí)行。技術(shù)安全環(huán)保交底記錄應(yīng)一式三份，由工程部、專職安 全員和被交底人各持一份。4、 現(xiàn)場詢問幾名操作工是否參加過項目的 技術(shù)安全環(huán)保交底，是否清楚交底內(nèi)容。5、 檢查專職安全員是否參加技術(shù)安全環(huán)保 交底。6、 危險性較大的單項工程是否制訂了專項 安全技術(shù)方案，并對重大環(huán)境因素進行了分 析與評價，是否得到公司批準。7

43、、 檢查相關(guān)部門技術(shù)安全環(huán)保交底記錄是 否齊全。方案中沒有對重大環(huán)境因素進行評價的每項扣15分。6、 沒有上報公司公司審批的每項扣10分。7、 項目工程部、安全部，被交底人沒保存相關(guān)記錄的， 或者沒有被交底人領(lǐng)用交底資料簽字記錄的，每缺一項 扣2分。注：有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保方面的檢查情況到安保部 查閱，扣分辦法相同。三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分14、測量和試驗人員滿足 業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上 崗，資料齊全完整，試驗 室管理規(guī)范，測量準確無 誤。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制試驗測量技術(shù)人員滿足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持 證上崗。人員崗位職責(zé)明確，分工有序，責(zé)任到人，職責(zé)圖表上 墻。試驗規(guī)章制度

44、、主要試驗操作規(guī)程上墻，并嚴格執(zhí)行。 試驗室應(yīng)編制本工程試驗項目的總體實施方案和計劃1、 檢查試驗測量人員組織機構(gòu)、分工、崗 位職責(zé)是否明確。人員資質(zhì)、持證上崗情況 是否符合要求。2、 各種規(guī)章制度、操作規(guī)程是否上墻，并 嚴格執(zhí)行。201、 測量和試驗技術(shù)人員不能滿足業(yè)主和監(jiān)理要求的扣20分；無證上崗且無必要手續(xù)的，或測量試驗人員不能 積極考試取證的，每人扣2分。2、 沒有編制測量和試驗計劃的扣10分。3、圖表沒上墻的每項扣2分。4、 測量和試驗原始資料不合要求的每發(fā)現(xiàn)一項扣 2分?？偣す疽?guī)章制度匯編（2011年）16項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法

45、標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注三、技14、測量和試驗人員滿足7.6監(jiān)圖表，即項目試驗計劃。3、是否編制試驗計劃，是否詳盡、清晰。5、測量、試驗儀器沒按周期進行標(biāo)定的每缺一項扣 5術(shù)質(zhì)量業(yè)主和監(jiān)理要求，持證上視和測 各項試驗按要求頻率和方法試驗，記錄清楚，數(shù)據(jù)準確、規(guī)范。4、檢查試驗室各種臺帳，并分別抽查幾份分，計量器具臺帳和器具檢校合格證沒有及時上報公司管理崗，資料齊全完整，試驗量裝置試驗報告及時、臺帳完整。試驗記錄，檢查各項試驗是否按要求頻率和的，扣5分。205分室管理規(guī)范，測量準確無的控制試驗設(shè)備按期檢測、標(biāo)定，檔案齊全完整。有自檢設(shè)備方法進行試驗。是否及時、準確、完整。6、沒建立儀器檔案的

46、每缺一項扣5分。誤。時應(yīng)按自檢設(shè)備規(guī)定規(guī)程實施。5、檢查試驗室與材料部、工程部現(xiàn)場施工7、測量辦公場所、試驗室雜亂無章的扣 5分。與材料部、工程部、現(xiàn)場施工班組間能夠及時按規(guī)定渠班組之間以何種方式傳遞信息，是否合理、&標(biāo)養(yǎng)室不符合要求的扣5分。道進行信息傳遞，出現(xiàn)原材料、工序檢驗和試驗結(jié)果不合要有效。有無盲點。9、沒有保存外委單位資質(zhì)復(fù)印件的扣 3分。求時要及時將檢測報告送達相關(guān)部門進行處理。并按規(guī)定重6、上級、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)需試驗室持有的10、外委試驗無臺帳或不齊全的扣 5分。新檢驗，直至合格后方可進行下步工作。有效文件是否登記歸檔。技術(shù)標(biāo)準規(guī)范、試11、沒有應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的扣10分。應(yīng)根據(jù)工

47、程的具體情況選用不同的統(tǒng)計技術(shù)，以使工程驗規(guī)程是否有清單。是否有效。12、現(xiàn)場所采用的配合比（水泥混凝土或瀝青砼）存在質(zhì)量得到有效控制和改進。如路基壓實度評定，水泥砼強度7、試驗測量儀器是否按時標(biāo)定，有無儀器缺陷，導(dǎo)致水泥、外加劑或瀝青油料的用量不合理偏大，評定、半剛性基層強度評定，路基路面彎沉評定、水泥砼施檔案。是否齊全。有無自檢設(shè)備。如何標(biāo)定?；?qū)こ虒嶓w的質(zhì)量存在明顯的影響，如泌水過大、粗工現(xiàn)場質(zhì)量控制圖等。標(biāo)定臺帳及合格證明是否報公司。細料分離等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣 210分。測量工作必須嚴格執(zhí)行測量復(fù)核簽認制，以保證測量工&試驗室是否整潔、儀器擺放是否有序。作質(zhì)量，防止錯誤，提高測量工作

48、效率。標(biāo)養(yǎng)室是否符合要求。測量記錄與資料必須分類整理、妥善保管，作為竣工文9、外委試驗有無臺帳。外委單位有無資質(zhì)。件的組成部分歸檔。具體包括：項目交接樁資料、項目及各是否保存其相關(guān)復(fù)印件。工點各工序測量原始記錄，觀測方案布置圖、放樣數(shù)據(jù)計算10、試驗室是否應(yīng)用相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)。是書、測量內(nèi)業(yè)計算書，測量成果數(shù)據(jù)圖表，計量器具周期標(biāo)否有記錄。定文件。11、測量工作是否嚴格執(zhí)行復(fù)核簽認制。測量隊必須有獨立的辦公區(qū)域，有專人管理原始記錄和12、測量記錄與資料有無專人保管，是否資料，建立臺帳，及時收集，按控制測量、單位工程分項整按要求分類歸檔整理，有無臺帳。理立卷。13、測量儀器是否按期標(biāo)定，有無臺帳。

49、測量應(yīng)建立儀器總臺帳、儀器使用及標(biāo)定臺帳。儀器應(yīng)使用和保管是否符合要求。做到專人使用，專人保管，應(yīng)防止受潮和丟失， 不得私自外14、施工采用的配合比是否已優(yōu)化，是否借他人。存在明顯缺陷。公司規(guī)章制度匯編（2011年）17項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注15、現(xiàn)場管理規(guī)范，各分 包隊或施工班組有專人管 理，嚴格按規(guī)范施工，確 保工程實體質(zhì)量優(yōu)良，確 保無業(yè)主投訴。發(fā)現(xiàn)和及 時處理質(zhì)量問題，有質(zhì)量 缺陷或隱患時要及時上報 內(nèi)部監(jiān)理和項目領(lǐng)導(dǎo)進行 處理。823過程的 監(jiān)視和 測量分包隊伍作為項目施工能力的重要補充，在管理層次上，

50、項目部要把對分包隊伍的管理納入到有機的整體管理之中， 等同于自己的實體。不能以包代管。派駐到分包隊伍的技術(shù)人員，應(yīng)具有高度的責(zé)任心，負 責(zé)分包工程施工的日常技術(shù)質(zhì)量管理工作。技術(shù)員要參加項 目部組織的施工準備工作和技術(shù)交底，了解工程的設(shè)計意 圖，熟悉施工工藝，掌握技術(shù)要點，按既定的施工技術(shù)方案、 工藝實施細則及安全環(huán)保技術(shù)措施等組織施工。對工程施工過程中所涉及的技術(shù)和工藝進行具體有效的 控制，并負責(zé)每一道工序的自檢。認真填寫施工原始記錄， 記好施工日志，并及時上交到項目工程部。對施工過程中分包隊伍不按規(guī)范施工，違章操作，野蠻 施工、偷工減料等行為要給予及時制止， 并及時上報項目總 工程師進行處

51、治，以免釀成隱患。同時對此類事件要認真做 好記錄。規(guī)范現(xiàn)場管理行為，杜絕明顯工程缺陷或業(yè)主投訴，對 已出現(xiàn)的缺陷應(yīng)及時采取補救措施并上報公司，及時與監(jiān)理 和業(yè)主溝通，以防業(yè)主和監(jiān)理投訴造成不良影響。1、 檢查項目部的組織機構(gòu)，查驗派駐各分 包隊伍的技術(shù)人員、人數(shù)、資質(zhì)狀況。2、詢問一至兩名現(xiàn)場技術(shù)人員，檢查他們 是否了解所負責(zé)分包工程的技術(shù)難點、特 點、施工工藝、操作要點檢驗標(biāo)準等內(nèi)容。3、 檢查技術(shù)人員的施工日志或記錄是否認 真填寫。是否糾正過分包隊伍的違章。是否 及時上報過內(nèi)部監(jiān)理和項目總工。 項目部是 否采取過措施。有無記錄。4、 技術(shù)人員是否認真及時地上報所負責(zé)分 包工程的施工原始記錄

52、。5、到施工現(xiàn)場檢查，是否存在違規(guī)操作， 工程實體有無缺陷，已出現(xiàn)的缺陷有無整 改、效果如何。6、 查詢公司歸口管理的相應(yīng)科室，有無業(yè) 主的書面投訴。251、 對分包隊伍以包代管無專人負責(zé)的扣_25分。2、 技術(shù)人員對負責(zé)的分包工程情況不清楚的扣 5分。3、 技術(shù)人員對現(xiàn)場發(fā)生的違規(guī)操作、野蠻施工聽之任 之不及時制止、不及時報告的扣_25分。4、 查施工現(xiàn)場，每發(fā)現(xiàn)一處施工管理上的明顯缺陷， 或工程實體質(zhì)量存在缺陷的，每處扣 3 10分；5、 對已完工程的質(zhì)量缺陷不及時處理、整改的，發(fā)現(xiàn) 一處扣5分。6、 技術(shù)人員行使職權(quán)對分包隊伍進行管理的記錄不齊 全的扣2分。7、 所負責(zé)工程的原始記錄不認

53、真及時上報的扣 5分。& 由于現(xiàn)場管理不善，對監(jiān)理業(yè)主指出的問題反饋不 及時或整改不力，或因工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題等，從而 導(dǎo)致業(yè)主發(fā)生投訴行為，每出現(xiàn)一次書面投訴扣5 10分。總工三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分16、有專職內(nèi)部監(jiān)理，施 工過程中嚴格執(zhí)行三檢 制”，抽檢和必檢記錄資 料齊全，手續(xù)完備，行使 質(zhì)量否決權(quán)。8.2.3過程的 監(jiān)視和 測量項目部必須設(shè)專職內(nèi)部監(jiān)理工程師，對工程質(zhì)量負直接 監(jiān)督責(zé)任，嚴把質(zhì)量關(guān)。內(nèi)部監(jiān)理應(yīng)具有較豐富的施工經(jīng)驗。施工過程中嚴格執(zhí)行“三檢”，即自檢、互檢、交接檢（專 職檢）。其中各生產(chǎn)班組在上一工序完成后由班組技術(shù)員自 檢，再由班組長進行檢查（互檢），關(guān)鍵工序班

54、組自檢合格 后報內(nèi)部監(jiān)理檢查（專職檢），確認符合要求后填寫原始檢 查記錄，然后請外部監(jiān)理工程師復(fù)驗簽認， 才能進行下道工 序的施工。1、 項目部是否設(shè)立專職內(nèi)部監(jiān)理工程師。 資質(zhì)如何。2、 檢查內(nèi)部監(jiān)理執(zhí)行三檢的記錄。3、 檢查內(nèi)部監(jiān)理對首件工程必檢的資料和 記錄。4、 檢查內(nèi)部監(jiān)理工作日志，是否能夠證實 內(nèi)部監(jiān)理行使質(zhì)量否決權(quán)的記錄。5、 檢查項目部對各工班或分包隊伍下達的 指令或獎罰記錄。201、 無專職內(nèi)部監(jiān)理的扣20份。2、內(nèi)部監(jiān)理形同虛設(shè)不履行職責(zé)的發(fā)現(xiàn)一次扣 10分。3、 檢查資料不齊全的每項扣2分。4、內(nèi)部監(jiān)理無檢查工作臺帳的扣10分。5、出現(xiàn)返工和質(zhì)量問題無記錄臺帳的扣 10分

55、，質(zhì)量問 題和返工臺帳沒有及時上報公司的扣 10分，臺帳中沒有 返工損失記錄的每份扣5分。6、 對于出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題或明顯質(zhì)量缺陷，內(nèi)部監(jiān)理沒有按“四不放過”原則進行處理，特別是相關(guān)責(zé)任總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）18項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注16、有專職內(nèi)部監(jiān)理，施 工過程中嚴格執(zhí)行三檢 制”，抽檢和必檢記錄資 料齊全，手續(xù)完備，行使 質(zhì)量否決權(quán)。823過程的 監(jiān)視和 測量內(nèi)部監(jiān)理對工段或班組自檢合格的分項工程按規(guī)范規(guī)定 頻率抽檢，對關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程必檢，對首件工程必 檢，檢查合格后報外部監(jiān)理工程師檢查

56、簽認。內(nèi)部監(jiān)理對不按圖紙、不按批準的工藝施工以及隱蔽工 程、臨時工程未經(jīng)檢查簽認，原材料成品、半成品未經(jīng)檢驗 不合要求等情況，在駐地監(jiān)理之前要行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。內(nèi)部監(jiān)理應(yīng)建立監(jiān)理工作日志，并及時更新抽檢和必檢 工作臺帳備查。參加對質(zhì)量事故（事件、問題）的調(diào)查、分析和處理。 對事故直接責(zé)任者及時提出糾正處罰和經(jīng)濟處罰建議。負責(zé)建立項目質(zhì)量事故（事件、問題）及返工損失臺帳。6、 檢查項目質(zhì)量問題和返工損失臺帳。7、 項目部有無自行制定的表格和檢查內(nèi)容 以利于內(nèi)部監(jiān)理行使質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量否決 的權(quán)利。& 查項目經(jīng)理部質(zhì)量獎罰臺帳。人沒有受到相應(yīng)處罰的，每發(fā)現(xiàn)一處扣 5分。7、沒有質(zhì)量獎

57、罰臺帳的扣10分，獎罰臺帳不全的，每 缺一次扣2分。1、 沒有質(zhì)量檢查的每月扣10分。2、 有檢查但不符合要求的每缺一項扣 2分。3、 質(zhì)量事故沒上報公司的發(fā)現(xiàn)一次扣10分。4、 質(zhì)量檢查結(jié)果沒上報公司的每次扣 5分，上報不及 時的每次扣2分。5、質(zhì)量信息未按時錄入信息系統(tǒng)每次扣 1分。6、交竣工項目未按要求錄入信息系統(tǒng)的扣 3分。1、到項目工程部查閱質(zhì)量檢查報告紀錄。 檢查是否每月一次。內(nèi)容是否符合要求。2、是否做到獎優(yōu)罰劣。3、 對檢查發(fā)現(xiàn)的不足與缺陷是否有原因分 析。有無責(zé)任人。是否有改進措施。是否明 確整改期限，并明確責(zé)任人來驗證效果。4、 有無質(zhì)量事故。是否上報公司。5、 每月的質(zhì)量

58、檢查結(jié)果是否上報公司。6、在公司機關(guān)檢查（與局檢查周期同步，每季度一次）或在項目現(xiàn)場檢查。三、技 術(shù)質(zhì)量 管理205分17、每月開展一次質(zhì)量檢 查，獎優(yōu)罰劣，質(zhì)量事故 必須上報，并做到四不放 過。19001:8.2監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進項目部每月開展一次質(zhì)量檢查，有項目總工牽頭組織， 由內(nèi)部監(jiān)理、工程部長、實驗室、測量隊、現(xiàn)場技術(shù)員等， 各施工隊現(xiàn)場負責(zé)人或班組長應(yīng)積極參加，組成聯(lián)合檢查組 就外業(yè)、文明施工、內(nèi)業(yè)進行全面檢查。檢查活動可以和業(yè)主監(jiān)理的例行檢查結(jié)合，也可單獨進 行。但內(nèi)容上一定要求真務(wù)實，要全面、具體、細致、有針 對性，過程中應(yīng)特別注意工程的外觀質(zhì)量檢查。檢查結(jié)果要對

59、當(dāng)事人有獎有罰。處罰可以是通報批評，較 嚴重的則要采取經(jīng)濟處罰。對質(zhì)量事故事故要分析原因，明確責(zé)任， 制定改進措施，跟 蹤驗證效果，做到“四不放過”。直接損失在2萬元以上的事故，必須上報公司，不得隱 瞞不報。項目每月質(zhì)量檢查報告按期上報公司。每月按時將質(zhì)量信息錄入到信息系統(tǒng)。完工項目按要求填寫交竣工信息到信息系統(tǒng)。15總工公司規(guī)章制度匯編（2011年）19項目標(biāo)準化管理實施細則（修訂稿）分項 名稱實施細則體系標(biāo)準要點釋義審核方法標(biāo)準 分扣分方法負責(zé)人備 注三、技18工程原始資料整理及423工程原始資料有專人負責(zé)，及時收集、整理、歸檔，內(nèi)1、檢查工程部是否有專職資料員，工程原1、 沒有制定項目部

60、工程資料管理辦法的扣 10分。術(shù)質(zhì)量時、完整、規(guī)范、竣工資文件的容齊全、完整、規(guī)范。項目要自行制定工程資料收集管理辦法， 現(xiàn)場技術(shù)人員應(yīng)按始資料是否得到及時收集、整理、歸檔。內(nèi)2、 工程原始資料整理不及時，不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一次扣5管理料的收集整理指定專人負控制時將所負責(zé)工程的原始資料上報工程部，資料員整理、復(fù)核、容是否齊全、完整。分。205分責(zé)，并與工程同步進行，4.2.4報簽、歸檔。2、項目是否自行制定工程資料管理辦法。3、 沒有人對竣工資料收集整理的扣10分。工程各類資料齊全完整、紀錄的交竣工技術(shù)資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手確定各種工程原始資料上報工程部資料員4、 沒與工程同步進行