安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度27099

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作， 全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想， 明 確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程， 實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 基本要求評(píng)分辦法，特制定本制度。二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、 綜合管理、檢查審核與評(píng)審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCAPDCA的運(yùn)行模式。注：PDCAPDCA分別表示：P-Plan(P-Plan(計(jì)劃) )；D

2、-DoD-Do (實(shí)施)；C-Check(C-Check(檢查) )； A-A-ActionAction (改進(jìn))。三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)。1 1 、年度危險(xiǎn)源辨識(shí)( 1 1)每年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、 隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀?導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；( 2 2)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由培訓(xùn)中心組織全體職工對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；( 3 3)辨識(shí)范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、 流程；(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資

3、料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔； 危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢查表法 (SCLSCL，也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根 據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施； 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái) 三種時(shí)態(tài)； 采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹(shù)分析 法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；(4 4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可 能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采 取的安全措施進(jìn)行評(píng)估，并形成初評(píng)報(bào)告，并于當(dāng)年 1010 月 1515 日完成分管 領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦 QQQQ工作群。（ 3 3）年

4、度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織， 所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。3 3、專(zhuān)項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)（1 1）專(zhuān)項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由專(zhuān)項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)組織人安排相關(guān)科室組織相 關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；（3 3） 辨識(shí)范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、 流程；（4 4） 各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔； 危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法和程序要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符， 具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施； 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、 異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去

5、、 現(xiàn)在和將來(lái) 三種時(shí)態(tài)；采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹(shù)分析 法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)（2 2） 新采區(qū)、 新工作面設(shè)計(jì)前， 由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì) 地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 1 1 次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；（3 3） 生產(chǎn)系統(tǒng)、 生產(chǎn)工藝、 主要設(shè)施設(shè)備、 重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大 變化時(shí)， 由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、 生產(chǎn)過(guò)程、 重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn) 1 1 次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；（4 4） 啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、 收尾等高危作業(yè)實(shí)施前， 新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 1

6、 個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前，由 分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、 隊(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、 工程技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施、 現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 1 1 次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；（ 5 5）發(fā)生死亡事故、 涉險(xiǎn)事故、 出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重 特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管 控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行 1 1 次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1 1、危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：（1 1） 各相關(guān)科室對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或

7、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MESMES進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評(píng)估辦法建議，由安全 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施； 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級(jí)：（ 3 3）評(píng)估結(jié)果分級(jí) 藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 55 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕稍危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。崗位人 員應(yīng)引起注意。 深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 44 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的） 。 班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。 黃色風(fēng)險(xiǎn) 33 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科 室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn) 22 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行 控制管理。煤礦對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。 紅色風(fēng)

8、險(xiǎn) 11 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立 即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。（ 2 2）在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并保留評(píng)估的記錄：新改擴(kuò)項(xiàng)目前； 新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí)； 為特定項(xiàng)目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工 作面過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)富水區(qū)、過(guò)空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大 型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前； 執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前； 執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前； 審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)； 調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。4 4）年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織， 所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。（5 5）專(zhuān)項(xiàng)安

9、全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由相關(guān)組織人員組織， 有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、 科 隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。（ 三） 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施1 1、在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、 分析的基礎(chǔ)上， 應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì) 象，并符合下列要求： 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四 種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定； 各業(yè)務(wù)科室組織對(duì)提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措 施并形成程序； 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程 原則； 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度 的要求； 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不 定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和

10、措施進(jìn)行修訂和完善。（四） 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1 1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；2 2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；3 3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。（五） 公告警示1 1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、 管控責(zé)任人和主要管控措 施。2 2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位 置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。3 3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。（六）分級(jí)管控1 1、分級(jí)管控 藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 55 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕微危險(xiǎn)

11、由崗位人員自己注意。 深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn) 44 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。 黃色風(fēng)險(xiǎn) 33 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管， 安全科登記關(guān)注。 橙色風(fēng)險(xiǎn) 22 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全 科對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。 紅色風(fēng)險(xiǎn) 11 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)）必須立即停止作業(yè)進(jìn) 行整改。2 2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、 風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相 關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：（1 1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、 警示的原則；（2 2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)

12、險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、 控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCAPDCA勺運(yùn)行模式；（3 3） 制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分 考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4 4） 根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操 作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施；（5 5） 在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)編制專(zhuān)門(mén)勺安全措施，并明確安 全工作程序。3 3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度（ 1 1）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議形成勺決定及時(shí)編 制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故勺重大安全風(fēng)險(xiǎn) 清單，制定相應(yīng)勺管控措施；（2 2） 安

13、全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果確定下一年度 安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)和完善下 一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（3 3） 新采區(qū)、 新工作面設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后、 各相關(guān)科室要及 時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及 時(shí)完善設(shè)計(jì)方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對(duì)設(shè)備設(shè)備進(jìn) 行選型、確定勞動(dòng)組織等。（4 4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大 變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn) 清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)

14、 規(guī)程、操作規(guī)程。（5 5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、 收尾等高危作業(yè)實(shí)施前， 新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 1 個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專(zhuān)項(xiàng) 辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定 相應(yīng)的管控措施，并將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。（6 6）發(fā)生死亡事故、 涉險(xiǎn)事故、 出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重 特大事故后的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn) 清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識(shí)結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī) 程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。（七）風(fēng)險(xiǎn)管控1 1 、管控措施（1 1）每年由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組

15、組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理實(shí)施 方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。（2 2）采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全 風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定（ 3 3）對(duì)劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)， 由風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定 作業(yè)上限人數(shù)。2 2、監(jiān)督檢查（1 1）定期檢查礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一 次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度 和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分 工。分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢 查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。2 2、現(xiàn)場(chǎng)檢查

16、（ 1 1）所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行 煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查 規(guī)定與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并填報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控表。（ 2 2）各級(jí)安全管理人員要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查， 發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。（3 3）場(chǎng)安全員、瓦斯員要對(duì)當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況 進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改（八）保障措施1 1 、信息與溝通煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1 1）各級(jí)要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；（2 2）各

17、級(jí)要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措 施的制定；（3 3）班組長(zhǎng)要明確現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員，并確保不職工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng) 或當(dāng)班急救人員；（4 4）班組長(zhǎng)必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，作業(yè)中存 在不符情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并組織班后或作業(yè)后評(píng)估，并留有記錄。（ 5 5）各級(jí)應(yīng)采用信息化管理手段， 實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、 跟蹤、統(tǒng)計(jì)、 分析等全過(guò)程的信息化管理。2 2 、教育培訓(xùn)（1 1）所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié) 果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（2 2）培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1 1 次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)

18、，第二次必須于 1010 月份前完成。3 3 、資金保障 煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實(shí)施和改進(jìn)安全 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：（1 1）礦長(zhǎng)對(duì)安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配；2 2）財(cái)務(wù)科對(duì)安全專(zhuān)項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；（ 3 3）后勤副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督， 確保投入的 安全資金有效使用。4 4 、安全文化保障（1 1 ）煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開(kāi)展多種形式的安全文化活動(dòng)。（2 2）培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。5 5 、員工不安全行為管理（1 1）

19、員工準(zhǔn)入管理 勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確 崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件 （包括員工身體條件、 專(zhuān)業(yè)技能、 文化水平等）。（2 2）員工不安全行為分類(lèi) 安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法，對(duì)煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為 進(jìn)行分類(lèi)，并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。（3 3）員工培訓(xùn)教育 培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格 進(jìn)行落實(shí)。6 6、制度保障（ 1 1）各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、 責(zé)任、 獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教 育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢 查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、 環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保： 各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。 各項(xiàng)規(guī)