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文檔簡介

1、文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.SAP軟件操作流程演示第七小組： 05 范 琴07郭 蓉08何徵勁09紀菲菲11李 敏12李姝含第一步：連接外網(wǎng)我的文檔（點擊異速聯(lián)客戶端）第二步：進入SAP登陸界面點擊更改公司第三步： 進入“選擇公司” 界面選擇相對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫名稱輸入用戶標識： manager 及密碼： 1234，點擊確定。第四歩： 進入主菜單點擊管理點擊系統(tǒng)初始化，進入“公司詳細信息”更改公司名稱（自己的姓名）第五步：建立銷售訂單（客戶 C005，訂購 10000 箱 P001TC產(chǎn)品），交貨日期 5 月 15 日；過賬日期與單據(jù)日期一致均為5 月 1 日

2、 .第六步：制定物流需求計劃，創(chuàng)建計劃方案：XS001，不考慮生產(chǎn)和采購期中的假期影響，點擊運行。第七歩 : 根據(jù)物流需求向?qū)е械摹坝唵谓ㄗh”，選擇采購物料分別形成三組采購訂單。接下來我們就以供應(yīng)商 S001 為例，輸入單價后，形成采購訂單 CG001。第八步： 進入采購界面更改物料數(shù)量， 過賬、交貨日期根據(jù)訂單建議直接填入，無須更改。1文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.第九步：復制從采購訂單生成采購收貨單生成會計分錄如下：第十步： 根據(jù)物料需求計劃訂單計劃， 生成生產(chǎn)訂單。 狀態(tài)改為“已審批”。以 H001 為例第十一歩：根據(jù)生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)發(fā)料單生成會計分錄如下：第十二步：點擊“生產(chǎn)”中“收貨” , 根據(jù)生產(chǎn)訂單生成收貨單，形成會計分錄如下：第十三步：根據(jù)采購訂單生成應(yīng)付發(fā)票生成會計分錄如下：第十四步： 在收付款業(yè)務(wù)中點擊付款，選擇付款方式 （上面的小2文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.錢袋）形成會計分錄如下：第十五步：進入銷售- 應(yīng)收賬款，點擊“交貨” ，根據(jù)銷售訂單生成交貨單生成會計分錄如下:第十六步 : 在銷售 - 應(yīng)收賬款中，點擊“應(yīng)收發(fā)票”，根據(jù)交貨單生成應(yīng)收發(fā)票第十七步：在收付款業(yè)務(wù)中點擊“收款”，選擇付款方式生成會計分錄如下：

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