資材管理流程

1、系統(tǒng)名稱文件名稱文件編號(hào)：*生產(chǎn)管理系統(tǒng)資材管理流程生效日期：2011-10-28頁次9 / 9版次A 目 錄 章 節(jié)內(nèi) 容頁 次目 錄1修 訂 履 歷21目 的32適 用 范 圍33名 詞 解 釋34職 責(zé)35流 程 圖36作 業(yè) 內(nèi) 容3-77相 關(guān) 文 件78相 關(guān) 表 單7編制審 核核 準(zhǔn)簽名日期 修訂履歷 版 次修改日期修 訂 內(nèi) 容備 注A2011-10-28初 版 發(fā) 行BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ.目的：為達(dá)到顧客滿意的產(chǎn)品交貨期，確保按生產(chǎn)計(jì)劃的資材、物料的供應(yīng)，使資材的有效動(dòng)作有所依循，特制作本管理流程。.適用范圍：適用于公司物料、產(chǎn)品的請(qǐng)購、收發(fā)、保管、呆

2、廢料、不良品、盤點(diǎn)、單據(jù)及帳務(wù)處理等3.職責(zé)：.營業(yè)部、生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本流程對(duì)物料、外注產(chǎn)品的及時(shí)跟催管理。.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)定期、不定期稽核進(jìn)、存、出數(shù)量及手續(xù)，以及物卡帳的一致。.品質(zhì)科負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的進(jìn)出的品質(zhì)的驗(yàn)收檢查。.注塑部、生產(chǎn)組裝部：負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行本流程的物料進(jìn)出管理情況。.財(cái)務(wù)科、工務(wù)部：負(fù)責(zé)定期不定期稽查資材執(zhí)行本管理流程的情況。4.名詞解釋：無5.流程圖：附6.作業(yè)內(nèi)容：6.物料入庫程序:6.CKD材料和外協(xié)品入庫程序 a, CKD倉庫來料分外協(xié)廠家供料和恒科去三星領(lǐng)料。外協(xié)廠家來料是根據(jù)SSDP計(jì)劃形成發(fā)票供貨（送貨），免費(fèi)提供給恒科，CKD材料需要恒科領(lǐng)料員去三星

3、倉庫領(lǐng)取a. CKD庫房來料進(jìn)入待檢區(qū)，4小時(shí)之內(nèi)按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序檢驗(yàn)好物料品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。 b. 物料驗(yàn)收合格產(chǎn)品：外協(xié)來料根據(jù)資材出庫傳票、三星領(lǐng)料根據(jù)D/O Delivery Note記好本部臺(tái)帳和ERP系統(tǒng)；同時(shí)擔(dān)當(dāng)班長根據(jù)SSDP生成的DO計(jì)劃確認(rèn)來料數(shù)量是否與計(jì)劃相符，如有差異立即報(bào)告三星調(diào)達(dá)擔(dān)當(dāng)。 c. 對(duì)于檢驗(yàn)不合格品，嚴(yán)禁混入生產(chǎn)，應(yīng)隔離堆放，按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)。待作出不合格審理后按不合格品評(píng)審表處置結(jié)論執(zhí)行相關(guān)操作。6.原材料入庫程序 a. 原材料入庫前期準(zhǔn)備：由生管或者采購部門提供來料名細(xì)（箱單）

4、，倉庫作好材料入庫準(zhǔn)備。 b. 采購原材料進(jìn)入倉庫前，由材料擔(dān)當(dāng)通知總務(wù)人員根據(jù)來料明細(xì)單進(jìn)行名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量核對(duì)，并簽字確認(rèn)；同時(shí)由品質(zhì)擔(dān)當(dāng)按LOT別進(jìn)行有害物質(zhì)測試，測試合格并標(biāo)識(shí)后才能入庫。 c. 檢驗(yàn)合格的材料由倉庫擔(dān)當(dāng)通知采購、生管做好材料采購單，資材文員依據(jù)此單填制好恒科精工進(jìn)貨單做好手工臺(tái)帳和錄入ERP系統(tǒng)。6.半成品入庫程序a. 注塑半成品入庫，產(chǎn)品庫入庫擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)（箱內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量與標(biāo)簽一致）；同時(shí)入庫產(chǎn)品必須有品質(zhì)的簽章確認(rèn)后，資材擔(dān)當(dāng)方可在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋章確認(rèn)入庫，并制作好成品繳庫單，并及時(shí)作好物料卡入庫記錄。b. 外協(xié)材料進(jìn)入時(shí)及時(shí)通知品質(zhì)、安檢。由廠家、產(chǎn)

5、品擔(dān)當(dāng)、安檢共同確認(rèn)來料數(shù)量；由品質(zhì)擔(dān)當(dāng)檢驗(yàn)來料品質(zhì)并且簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)完畢后根據(jù)廠家外協(xié)送貨單生成恒工托外加工入庫單并入庫。c. 所有入庫物料在待檢入庫區(qū)所滯留時(shí)間不能超過4小時(shí)。d. 每日入庫記錄于下班前交給ERP操作員，ERP操作員當(dāng)日做好ERP錄入工作，臺(tái)賬的記錄于第二個(gè)工作日9：30前必須處理完畢。6.4 產(chǎn)成品入庫程序 a. 車間物料擔(dān)當(dāng)將需要入庫的成品送入成品入庫待檢區(qū)，產(chǎn)品在待檢區(qū)不能超過4小時(shí)未檢驗(yàn)入庫。 b. 倉庫擔(dān)當(dāng)根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃制令號(hào)按要求清點(diǎn)入庫產(chǎn)品外包裝是否符合要求，是否有品質(zhì)簽章，同時(shí)根據(jù)清點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量打印成品繳庫單，并且做好帳薄及ERP的錄入工作。6.產(chǎn)成品的出

6、庫、物料的領(lǐng)用程序6.CKD物料領(lǐng)用程序a. 材料擔(dān)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制令單號(hào)，審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好發(fā)料儲(chǔ)備工作。b. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單和領(lǐng)料單按照“先進(jìn)先出”原則準(zhǔn)確及時(shí)按單發(fā)貨，并根據(jù)ERP打印出原料調(diào)撥單做好臺(tái)帳、ERP錄入工作。c. 倉庫分批領(lǐng)料、替換不良品時(shí)間段 早上 7：408：10 上午 10：1010：40 下午 13：0013：30 下午 14：3015：10 晚上 17：3018：00 晚上 19：3020：00d. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的來料不良、生產(chǎn)中發(fā)生的不良以及營業(yè)運(yùn)輸中造成的不良需要退補(bǔ)料的情況。由組裝部門出具庫存調(diào)撥單（退補(bǔ)料）、恒科精

7、工材料丟失補(bǔ)料（非生產(chǎn)領(lǐng)料單），由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)領(lǐng)料。6.原材料領(lǐng)用程序a. 按照生產(chǎn)管理部門下達(dá)的生產(chǎn)制令單，倉庫計(jì)算出當(dāng)日原材料生產(chǎn)需求量（數(shù)量精確到KG）。b. 資材擔(dān)當(dāng)根據(jù)制令單所需發(fā)放的原材料數(shù)量進(jìn)行備料發(fā)放。發(fā)放原材料精確到0.1KG以內(nèi)，對(duì)于拆袋的原料要做好密封處理，并貼好標(biāo)簽，標(biāo)注好其料名，顏色，及規(guī)格。并且統(tǒng)一放到備料區(qū)內(nèi)。c. 物料發(fā)放，資材擔(dān)當(dāng)通知注塑物流領(lǐng)料擔(dān)當(dāng)（白天每兩個(gè)小時(shí)備料一次）來領(lǐng)料。在領(lǐng)料過程中，要求注塑物流擔(dān)當(dāng)對(duì)資材備好的料做好數(shù)量確認(rèn)。d. 確認(rèn)數(shù)量無誤后，由資材倉庫文員由ERP打印出發(fā)料單，雙方簽字，并有當(dāng)班班長簽字確認(rèn)。單據(jù)一式三份，資材、車間、

8、財(cái)務(wù)各一份。e. 如根據(jù)制令單發(fā)料數(shù)量已發(fā)完，而車間因各種原因未能達(dá)到所需生產(chǎn)量，要求追加領(lǐng)料時(shí)，要根據(jù)注塑車間需求量（此需求由注塑車間提供），資材文員由ERP制成補(bǔ)料單，需生管、注塑部署長、資材部署長共同簽字確認(rèn)方可發(fā)料，單據(jù)一式三聯(lián)、財(cái)務(wù)、資材、車間各一份。f. 車間需要退料時(shí)，要根據(jù)生產(chǎn)制令單進(jìn)行生產(chǎn)退料，資材人員檢查所退原料包裝狀態(tài)、標(biāo)簽、規(guī)格、名稱、數(shù)量及LOT NO是否相符，根據(jù)退料數(shù)量及制令單由倉庫文員根據(jù)ERP制成退料單，雙方簽字確認(rèn)，并有當(dāng)班班長審核退料入庫。退料單一式三聯(lián)財(cái)務(wù)、資材、車間、各一份。6.2.3半成品領(lǐng)用、發(fā)放程序 a. 產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)根據(jù)納入指示檢查庫存量，并且做好

9、發(fā)貨準(zhǔn)備工作。b. 根據(jù)納入指示將產(chǎn)品備好置于營業(yè)發(fā)貨區(qū)，由營業(yè)擔(dān)當(dāng)及安管確認(rèn)數(shù)量簽好銷貨單發(fā)貨。c. 營業(yè)發(fā)貨簽單流程：營業(yè)擔(dān)當(dāng)、資材擔(dān)當(dāng)簽字確認(rèn)所發(fā)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，由總務(wù)、營業(yè)主管簽字確認(rèn)發(fā)貨，由客戶簽字確認(rèn)收到貨物。 d. 倉庫文員根據(jù)銷貨單做好臺(tái)帳記錄及ERP的錄入工作。 e. 組裝領(lǐng)料：物料擔(dān)當(dāng)根據(jù)組裝計(jì)劃制令單提前將組裝需料備好放置組裝備料區(qū)，由組裝領(lǐng)料員清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格；確認(rèn)無誤雙方擔(dān)當(dāng)簽訂原料調(diào)撥單（發(fā)料單），倉庫擔(dān)當(dāng)將單據(jù)交由文員做好手工臺(tái)帳及ERP錄入工作。6.產(chǎn)成品發(fā)貨程序a. 倉庫擔(dān)當(dāng)根據(jù)營業(yè)提供的三星、外協(xié)廠家的納入指示計(jì)劃，準(zhǔn)備發(fā)貨前期準(zhǔn)備工作。 b. 倉庫擔(dān)

10、當(dāng)根據(jù)納入指示要求交貨時(shí)間、數(shù)量及時(shí)備料給營業(yè)部，營業(yè)部、總務(wù)必須當(dāng)面清點(diǎn)好產(chǎn)品的數(shù)量及型號(hào)并且營業(yè)出具銷貨單由雙方擔(dān)當(dāng)簽字裝車，由營業(yè)主管、總務(wù)簽字放；，同時(shí)由資材擔(dān)當(dāng)出具周轉(zhuǎn)箱出庫單由送貨司機(jī)、安檢、營業(yè)擔(dān)當(dāng)清點(diǎn)周轉(zhuǎn)車/箱數(shù)量發(fā)往廠家。c. 倉庫文員根據(jù)銷貨單及時(shí)做好帳務(wù)及ERP的錄入工作。6.3 不良品、待粉碎品接收程序 6.3.1 注塑車間不良品及附件接收流程a. 注塑車間送往粉碎房的不良品及附件，必須放在套有防塵罩的箱子內(nèi)，否則不予接收。b. 附件和不良品必須分開放置，附件入庫時(shí)重量要準(zhǔn)確，不良品入庫要有數(shù)量準(zhǔn)確。c. 不良品及附件入庫時(shí)求表面不能有異物，不得有油污。不良品，附件箱內(nèi)

11、不得有鐵和其它雜物。d. 入庫的不良品及附件裝料箱標(biāo)簽明確，標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)原料規(guī)格、顏色都要與實(shí)物相符。根據(jù)材料的不同，放入待粉碎區(qū)的相就區(qū)域。6.3.2 半成品倉不良品接收、處理程序a. 營業(yè)發(fā)貨不良品退貨:由營業(yè)擔(dān)當(dāng)出具銷貨退回單品質(zhì)部對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)判定，資材擔(dān)當(dāng)、總務(wù)清點(diǎn)退庫數(shù)量，資材主管確認(rèn).b. 內(nèi)部注塑、組裝等部門不字確認(rèn)退入半成品不良品庫。c. 每天下午18:00 由半成品倉庫擔(dān)當(dāng)將營業(yè)、品質(zhì)、組裝返回的不良品統(tǒng)一送到粉碎室（除注塑部半成品倉以外，任何部門不得將不良品私自拿到粉碎房進(jìn)行粉碎），粉碎人員接收時(shí)，確認(rèn)其數(shù)量及狀態(tài)。d. 半成品倉不良品送入粉碎房。10PCS以內(nèi)由品質(zhì)，

12、資材，相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)簽字即可；10-100PCS由品質(zhì)擔(dān)當(dāng)，資材擔(dān)當(dāng)及不良品產(chǎn)生部門主管簽字確認(rèn)；100-500PCS由品質(zhì)主管，資材主管，不良品產(chǎn)生部門科長簽字確認(rèn)；500以上的要有部長或更高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可接收粉碎。 6.4注塑大塊廢料入廢料倉庫程序6.4.1入庫時(shí)間：每日早班8：008：30，晚班7：007：30為入庫時(shí)間，其它時(shí)間不予以接收。6.4.2入庫要求：倉庫擔(dān)當(dāng)對(duì)入庫廢料稱取數(shù)量，仔細(xì)確認(rèn)為廢料狀態(tài)，不許含有其它雜物.6.4.3單據(jù)制作：倉庫擔(dān)當(dāng)根據(jù)入庫數(shù)量作成進(jìn)貨單，一式三聯(lián)，由雙方擔(dān)當(dāng)簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)、資材、車間各一聯(lián)，資材擔(dān)當(dāng)根據(jù)單據(jù)做好臺(tái)帳記錄。6.5生產(chǎn)、營業(yè)發(fā)貨缺料

13、處理程序6.5.1倉庫擔(dān)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、廠商納入指示及時(shí)核對(duì)庫存量。6.5.2對(duì)于生產(chǎn)、營業(yè)發(fā)貨出現(xiàn)缺料時(shí)各倉庫班長必須及時(shí)填寫缺料報(bào)告上報(bào)，同時(shí)郵件通知生管、營業(yè)主管、資材主管對(duì)物料進(jìn)行及時(shí)跟催。6.5.3倉庫擔(dān)當(dāng)對(duì)于缺料申購進(jìn)程信息及時(shí)向上級(jí)各相關(guān)主管部門反饋。 6.6物料保管、存儲(chǔ)程序6.6.1存儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)遵循三項(xiàng)基本原則a. 防火、防水、防壓 b. 定點(diǎn)、定位、定量及5S原則 c. 先進(jìn)先出6.6.2 為方面存取物料，對(duì)倉庫進(jìn)行分區(qū)、分類、分架、分存的定量管理。倉庫內(nèi)應(yīng)配有Lay-Out圖，不同材料劃分不同的保管區(qū)域，并進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)。每種材料的擺放位置應(yīng)與Lay-out圖及區(qū)域標(biāo)識(shí)一致，包

14、裝式樣及堆積層數(shù)應(yīng)符合承認(rèn)愿及倉庫管理規(guī)定，不能有亂放、倒放現(xiàn)象。6.6.3 物料存放應(yīng)分門別類，按先進(jìn)先出原則堆放物料，并且填好物料卡做好相應(yīng)臺(tái)帳、卡帳以備查詢。材料的外包裝上應(yīng)有入庫日期標(biāo)識(shí)，不同入庫日期的應(yīng)區(qū)分管理，并按入庫日期順序擺放，便于先入先出；建立材料的入出庫記錄，出庫物料能追溯到入庫日期。6.6.4 物料不能混放，應(yīng)做到“上小下大、上輕下重、不超安全高度”原則。高度上限為2米（RESIN除外）但限度內(nèi)存放基準(zhǔn)根據(jù)材料特性進(jìn)行不能使材料發(fā)生質(zhì)變。6.6.5 倉庫倉儲(chǔ)特性基準(zhǔn)1） 材料倉庫溫濕度管理按基準(zhǔn)進(jìn)行管理，具備每日點(diǎn)檢記錄及脫離基準(zhǔn)時(shí)的處理措施。（沒有特殊材料時(shí)，要求按常溫

15、常濕2015、6520%管理，注塑及橡膠原材料濕度因?yàn)楹竺嬗泻娓沙绦蛩钥梢圆还芾恚?） 倉庫的窗戶應(yīng)有窗簾，陽光不能直射到產(chǎn)品上，防止變質(zhì)；門窗應(yīng)關(guān)閉防止灰塵、異物流入。材料本身亦應(yīng)密封保管，防止異物流入。3） 靜電敏感材料應(yīng)在專門的防靜電區(qū)域保管，防靜電區(qū)域應(yīng)進(jìn)行ESD標(biāo)識(shí)，溫濕度管理標(biāo)準(zhǔn)1630，4060%。4） 需要冷藏的材料應(yīng)在相關(guān)文件中明確規(guī)定，并制定冷藏保管基準(zhǔn)。5） 時(shí)效性材料管理基準(zhǔn)，規(guī)定每種材料的有效期限及管理方法，建立時(shí)效性材料清單，每lot入庫時(shí)記錄材料的原始生產(chǎn)日期、有效期、最終使用日期等進(jìn)行記錄管理。6） 長期庫存管理基準(zhǔn)，標(biāo)簽類為3個(gè)月，其它產(chǎn)品為6個(gè)月。設(shè)置長期

16、庫存保管區(qū)域，并進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)；如果不能劃分專門的保管區(qū)域，必須在原材料上進(jìn)行長期庫存標(biāo)識(shí)。長期庫存建立臺(tái)帳進(jìn)行管理，由品質(zhì)人員進(jìn)行定期品質(zhì)檢查，保留檢查記錄，并將檢查結(jié)果（合格/不合格）標(biāo)識(shí)在BOX上7） 所有物料不能直接存放地上，必須加放墊板作好防潮措施。6.6.6 良品不良品必須分開放置并且做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。1） 設(shè)置不良品保管區(qū)域并進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)，不良品必須在不良品區(qū)域進(jìn)行保管不良品或外包裝上應(yīng)有品名、CODE、不良發(fā)生日期、發(fā)生場所、不良內(nèi)容等記錄。2) 不良品進(jìn)行List管理，List上應(yīng)記錄從發(fā)生到處理為止的履歷，不良品list應(yīng)與庫存實(shí)際不良品一致3）不良品處理權(quán)限基準(zhǔn)按不合格品控制程

17、序執(zhí)行6.6.7 物流通道、消防通道不許堆放物料。6.6.8 倉儲(chǔ)場地保持適當(dāng)通風(fēng)、通氣確保物料品質(zhì)不發(fā)生質(zhì)變。 6.7 單據(jù)處理程序6.7.1 倉庫所有單據(jù)填寫必須采用不易退色筆，填寫應(yīng)遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的原則。6.7.2 每日產(chǎn)生的單據(jù)在第二日9：30前必須分類、歸檔保管好。6.8 帳薄及ERP系統(tǒng)處理程序 6.8.1 帳薄及ERP系統(tǒng)的錄入必須有合法、有效的單據(jù)作支持。6.8.2 當(dāng)日產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須及時(shí)的錄入ERP系統(tǒng)，當(dāng)日16：00后的單據(jù)在第二工作日9：30前必須完成手工臺(tái)帳記錄工作。6.8.3 倉庫負(fù)責(zé)人要隨時(shí)對(duì)帳薄及ERP系統(tǒng)的錄入情況進(jìn)行檢查，財(cái)務(wù)部、資材主管不定時(shí)對(duì)帳薄

18、錄入及ERP系統(tǒng)錄入準(zhǔn)確率進(jìn)行抽查，確保帳、卡、物、證一致。 6.9 倉庫盤點(diǎn)程序6.9.1 各倉庫必須做到每月進(jìn)行一次小盤、半年一中盤、年度一大盤。小盤由各倉庫內(nèi)部互盤；半年度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部、總務(wù)科、資材科等部門一起執(zhí)行。6.9.2 當(dāng)倉庫擔(dān)當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料進(jìn)行抽查抽盤。6.9.3 資材主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一種指標(biāo)。 6.10 倉庫工作紀(jì)律6.10.1 倉庫各級(jí)人員服從上級(jí)安排，做到令行禁止。6.10.2 倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求及時(shí)備料、發(fā)料，并為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確及時(shí)的庫存資訊信息。6.10.3 倉庫人員調(diào)離和離職必須和交接人辦理好帳、物交接手續(xù)，交接不清的不予辦理相關(guān)