部門績效考核指標(biāo)體系

1、SD 航空股份部門績效考核指標(biāo)體系目錄第一章 概述 第二章 部門績效考核指標(biāo)體系 第一節(jié) 市場銷售部部門績效考核指標(biāo) 第二節(jié) 貨運(yùn)部部門績效考核指標(biāo) 第三節(jié) 飛行大隊(duì)部門績效考核指標(biāo) 第四節(jié) 運(yùn)行中心部門績效考核指標(biāo) 第五節(jié) 航空安全運(yùn)行監(jiān)察部部門績效考核指標(biāo) 第六節(jié) 飛行技術(shù)管理部部門績效考核指標(biāo) 第七節(jié) 機(jī)務(wù)工程部部門績效考核指標(biāo) 第八節(jié) 客艙服務(wù)部部門績效考核指標(biāo) 第九節(jié) 信息技術(shù)服務(wù)中心部門績效考核指標(biāo) 第十節(jié) 企業(yè)管理與證券部部門績效考核指標(biāo) 第十一節(jié) 財(cái)務(wù)部部門績效考核指標(biāo) 第十二節(jié) 人力資源部部門績效考核指標(biāo) 第十三節(jié) 分公司部門績效考核指標(biāo) 第十四節(jié) 基地部門績效考核指標(biāo) 附件

2、：部分定性指標(biāo)評分參考量表 附件一：定性指標(biāo)評分建議 附件二：員工能力評價(jià)參考量表 附件三：員工滿意度評估參考量表 . 附件四：培訓(xùn)質(zhì)量評價(jià)參考量表 附件五：檔案管理質(zhì)量評價(jià)參考量表 附件六：企業(yè)文化評價(jià)參考量表 附件七：企業(yè)各類報(bào)告質(zhì)量評價(jià)參考量表 附件八：招聘工作質(zhì)量評價(jià)參考量表 附件九：績效考核工作評價(jià)參考量表 附件十：部門服務(wù)及協(xié)作滿意度評價(jià)參考量表 第一章 概述為保證公司績效考核工作的規(guī)性、科學(xué)性，提高績效評價(jià)工作的客觀性和準(zhǔn)確性，保持公司持續(xù)、健康、穩(wěn)步發(fā)展，保障績效考 核的順暢、高效運(yùn)行，持續(xù)不斷地提高和改進(jìn)公司、部門的工作業(yè)績，確保公司戰(zhàn)略、目標(biāo)的達(dá)成和相關(guān)政策、制度的有效實(shí)施

3、，特 制定SD 航空績效考核指標(biāo)體系 。績效考核管理的基礎(chǔ)是目標(biāo)管理，首先根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司年度經(jīng)營計(jì)劃確立公司年度總目標(biāo)，然后對總目標(biāo)進(jìn)行分解，逐 級展開，通過上下協(xié)商，制定出各部門的業(yè)績目標(biāo)，以保證每個(gè)部門的工作圍繞公司目標(biāo)開展工作。目標(biāo)管理是參與管理的一種形式， 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)者同時(shí)也是目標(biāo)的制定者，其核心是用“自我控制的管理”代替“壓制性的管理”，它使各部門能夠控制他們自己的成績。 這種自我控制可以成為更強(qiáng)烈的動力，推動他們盡自己最大的力量把工作做好，而對于各部門的工作成果，由于有明確的目標(biāo)作為考 核標(biāo)準(zhǔn)，從而使對各部門的評價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)做到更客觀、更合理，因而可以大大激發(fā)部門為完成組織目標(biāo)

4、而努力。為了全面有效的將公司的發(fā)展戰(zhàn)略能夠在公司各部門日常工作中得到落實(shí)，并使得各部門工作之間形成統(tǒng)一的整體，所以我們在 績效考核指標(biāo)的設(shè)定中采用平衡計(jì)分卡“ BSC ”這一先進(jìn)的管理體系。平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，它不僅克服了單純利 用財(cái)務(wù)手段進(jìn)行績效管理的局限，而且還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，部運(yùn)營和學(xué)習(xí)成長，同時(shí)它強(qiáng)調(diào)了不同績效領(lǐng)域之間的協(xié) 調(diào)和平衡，促進(jìn)公司各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制定和執(zhí)行是否改善了公司利潤。典型的財(cái)務(wù)目標(biāo)和盈利、成長及股東價(jià)值有關(guān)，公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于個(gè)業(yè)務(wù)部門、職能部門共同協(xié)作。分析各部門能夠創(chuàng)造收入或

5、節(jié)約支出的活動，分析這些活動對 公司整體績效的支持作用，通過對這些活動的管理和控制，最終實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)客戶方面：公司要贏得長遠(yuǎn)的發(fā)展，必須關(guān)注客戶的需求，能夠適應(yīng)客戶需求的變化。因此應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場為方向，將 企業(yè)使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)。作為航空公司來講，客戶最關(guān)心的不外于五個(gè)方面：航班、時(shí)間、安全、服 務(wù)和成本。因此，客戶方面可從這五個(gè)方面出發(fā)，分解為具體的指標(biāo)，鼓勵(lì)公司部以客戶為中心，多做客戶滿意度提高的工作，在滿 足成本效益的條件下，獲得更大的客戶滿意度和忠誠度，從而提高公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)。部運(yùn)營與流程：通過對客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心，確認(rèn)公司的

6、核心能力以及為了保持市場領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵 要素，進(jìn)而細(xì)化成各項(xiàng)指標(biāo)，促進(jìn)部門部工作、部門之間的協(xié)作的改善，使整個(gè)公司的運(yùn)營更加有效率、能以更低的成本為客戶提供 滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。學(xué)習(xí)與成長方面：公司效益提升、客戶滿意度提高、部運(yùn)營更加有效率的根本在于提高員工的勞動生產(chǎn)率。員工勞動生產(chǎn)率提高 才能從根本改變公司的競爭效率，提高公司的核心競爭力。因此必須提高員工能力和滿意度從而獲得員工勞動生產(chǎn)率的提高。同時(shí)在指標(biāo)的設(shè)定中遵循了過程指標(biāo)與結(jié)果指標(biāo)結(jié)合、定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合的原則。通過結(jié)果指標(biāo)的設(shè)定，我們可以比較 直觀的衡量出一個(gè)部門工作業(yè)績優(yōu)劣，但是卻難以反映出該項(xiàng)工作為什么沒能夠很好的完成的

7、原因，因此我們同時(shí)通過過程指標(biāo)的設(shè) 定，達(dá)到控制并修訂工作的目的；通過以定量指標(biāo)為主，以保證考核評分的準(zhǔn)確性、客觀性。同時(shí)為了彌補(bǔ)完全量化的指標(biāo)所不能反 映的方面，通過定性指標(biāo)對工作職責(zé)圍的一些相對長期性，過程性，輔助性，難以量化的關(guān)鍵工作任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行限定，從而更加全面 反映員工的工作表現(xiàn)。SD 航空績效考核指標(biāo)體系由總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。修改權(quán)、解釋權(quán)屬公司授權(quán)后由企業(yè)管理與證券部組織執(zhí)行說明：1. 以下所列舉的指標(biāo)供實(shí)際考核中參考，實(shí)際考核時(shí)可以直接采用，也可以根據(jù)實(shí)際情況，將下列指標(biāo)組合使用或定義新的指標(biāo)，或者是在使用時(shí)調(diào)整指標(biāo)的定義、評分方式等屬性；2. 實(shí)際考核中一般選用 5到8 個(gè)，以突

8、出部門關(guān)鍵職責(zé)和階段性工作重點(diǎn)，并不需要全面列舉該部門所有的相關(guān)指標(biāo)；3. 公司整個(gè)考核指標(biāo)體系是一個(gè)動態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變，指標(biāo)體系也將隨之調(diào)整，使之和公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、部 門職責(zé)分工相適應(yīng)。4. 評分規(guī)則考核的評分規(guī)則根據(jù)不同指標(biāo)性質(zhì)不同，采用以下評分規(guī)則組合使用、 =目標(biāo)值,得 90 分、比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 120 分、比目標(biāo)值每降低 %；減 分；、介于其中按線性關(guān)系計(jì)算、考核者直接評分、高于行業(yè)平均水平，額外加 _分；、低于行業(yè)平均水平，不得分、高于行業(yè)平均水平，額外加 _ 分，低于行業(yè)平均水平，額外減 _ 分、特定事件出現(xiàn)，考核項(xiàng)不得分第二章 部門績效考

9、核指標(biāo)體系第一節(jié) 市場銷售部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）=目標(biāo)值 ,得90分財(cái)務(wù)報(bào)2 ）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；表、預(yù)算實(shí) 際客 運(yùn)銷 售（實(shí)際銷售費(fèi)用降低可控客運(yùn)費(fèi) 用和 預(yù)算 之- 預(yù)算額） / 預(yù)算3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高 120 分報(bào)表銷售費(fèi)用間的差異率額*100%4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90分業(yè)務(wù)報(bào)2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；告、行業(yè)提高客運(yùn)業(yè)務(wù)客 運(yùn)銷售 收入 /3）比目標(biāo)值每降低% ；減 分；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)客運(yùn)市場份額客運(yùn)行業(yè)銷售總市場份額額*

10、100%4 ）發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度，額外減 分；5）發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度% ，額外加 分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算嚴(yán)格按公司的 地面接待服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行客 戶地 面接 待服務(wù)調(diào)查評分客戶地面接待服務(wù)調(diào)查評分結(jié)果1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算神秘客戶調(diào)查評分提高市場研究 水平市 場研 究報(bào) 告 質(zhì)量考核者評分考核者直接評分市場研究報(bào)告不斷提高公司 盈利航班及航 線數(shù)量航班（航線）盈利比率盈利航班（航線） 數(shù)量全部航班 （航線）數(shù)量1）=目標(biāo)值 ,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，加 分，最

11、高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表提高客戶重復(fù)消費(fèi)的比例公 司常 旅客 消 費(fèi)積分當(dāng)期常旅客消費(fèi)積分的增長額1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3）比目標(biāo)值每降低% ；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算常旅客消費(fèi)積分系統(tǒng)記錄提高公司收入 質(zhì)量，防止過 度低價(jià)競爭機(jī)型小時(shí)收入機(jī) 型客運(yùn) 收入 / 機(jī)型飛行小時(shí)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3）比目標(biāo)值每降低% ；減 _ 分；4 ）高于行業(yè)平均水平，額外加_分；5）低于行業(yè)平均水平，不得分；6）介于其中按線性關(guān)系

12、計(jì)算財(cái)務(wù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表按客戶的要求 及時(shí)將客戶的 物資運(yùn)輸?shù)轿恍衼G失率民航相關(guān)定義1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3）比目標(biāo)值每降低% ；減 _ 分；4 ）高于行業(yè)平均水平，額外加_分；5）低于行業(yè)平均水平，不得分；6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算行運(yùn)輸紀(jì) 錄第二節(jié) 貨運(yùn)部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源降低可控客運(yùn)銷售費(fèi)用實(shí)際貨運(yùn)銷售費(fèi)用 和預(yù)算之間的差異 率（實(shí)際銷售費(fèi)用 -預(yù)算額） / 預(yù)算 額*100%1）目標(biāo)值 =0,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分4

13、 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表提高市場研究水 平市場研究報(bào)告質(zhì)量考核者評分考核者直接評分市場研究報(bào)告降低貨運(yùn)客戶的 投訴次數(shù)貨運(yùn)客戶投訴次數(shù)經(jīng)認(rèn)定的貨運(yùn)客戶投訴1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120分；3 ）比目標(biāo)值每提高次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算貨運(yùn)客戶 投訴記錄 及調(diào)查處 理記錄降低客運(yùn)代理人 和貨運(yùn)代理人流 失率非正常代理人流失 率非正常原因流失 的 代 理人 / 公 司 代理人總數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每提高%；減 分；4）介于其中按線

14、性關(guān)系計(jì)算代理人流 失調(diào)查記 錄和公司 代理人按客戶的要求及 時(shí)將客戶的物資 運(yùn)輸?shù)轿回浳镞\(yùn)輸差錯(cuò)率發(fā)生運(yùn)輸差錯(cuò)的 物 資 噸數(shù) / 總 運(yùn) 輸物資噸數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每提高%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算貨運(yùn)物資運(yùn)輸記錄提高公司貨艙利 用率貨艙利用率發(fā) 運(yùn) 貨物 噸位 / 可提供貨艙噸位1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算貨運(yùn)統(tǒng)計(jì) 及艙位統(tǒng) 計(jì)避免因貨運(yùn)原因造成航班延誤航班延誤率（貨運(yùn)原因）延誤航班次數(shù) （貨運(yùn)原因） 總航班

15、次數(shù)1）=目標(biāo)值,得90 分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120分；3 ）比目標(biāo)值每提高次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)記錄第三節(jié) 飛行大隊(duì)部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）目標(biāo)值 =0,得90分財(cái)務(wù)報(bào)2 ）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；表、預(yù)算（實(shí)際管理費(fèi)用 -降低部門可控管部門可控管理費(fèi)預(yù)算額） / 預(yù)算額3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分報(bào)表理費(fèi)用用與預(yù)算差異率*100%4 ）超過目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90 分運(yùn)行中心合理飛行機(jī)組排（ 1-調(diào)整機(jī)組人員2）比目

16、標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；相關(guān)紀(jì)錄班計(jì)劃，保障航計(jì)劃執(zhí)行率航班數(shù)計(jì)劃執(zhí)行班正點(diǎn)運(yùn)行航班數(shù)） *100%3 ）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算不斷提高員工工作效率人均飛行時(shí)間總飛行時(shí)間 / 乘務(wù) （飛行）人員數(shù) *100%1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高小時(shí)，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低小時(shí)；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心統(tǒng)計(jì)資料加強(qiáng)安全管理， 確保公司安全運(yùn) 行飛行事故征候萬 時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每降低，加 分，最高 120 分；3 ）超過目標(biāo)值，不得分；4） 低于行業(yè)平均水平，額

17、外加分，高于行業(yè)平均水平，額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計(jì)資 料1）=目標(biāo)值 ,得90 分航空安全2）比目標(biāo)值每降低，加 分，最高 120 分；監(jiān)察部相加強(qiáng)安全管理，3 ）超過目標(biāo)值，不得分；關(guān)統(tǒng)計(jì)資確保公司安全運(yùn)嚴(yán)重差錯(cuò)萬時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)行4） 低于行業(yè)平均水平，額外加分，高于行業(yè)平均水平，額外料減分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值,得90 分運(yùn)行中心相關(guān)記錄避免因乘務(wù)人員航班延誤率（飛延誤航班次數(shù)（飛2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120 分；原因造成航班延航班延誤率（飛行人員原因）總誤行人員原因）航班次數(shù) *100%3 ）比目標(biāo)值每提高 次；減

18、分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值,得90 分航空安全嚴(yán)格執(zhí)行各類飛發(fā)生差錯(cuò)、一般2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120 分；監(jiān)察部相行作業(yè)規(guī)，防止民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)不安全事件發(fā)生差錯(cuò)次數(shù)3 ）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；關(guān)統(tǒng)計(jì)資4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算料第四節(jié) 運(yùn)行中心部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）目標(biāo)值 =0,得90分財(cái)務(wù)報(bào)2 ）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；表、預(yù)算（實(shí)際管理費(fèi)用 - 預(yù)降低部門可控部門可控管理費(fèi)用算 額 ） / 預(yù) 算 額3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分報(bào)表管理費(fèi)用與預(yù)算差異率*100%4 ）

19、目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90分運(yùn)行中心合理安排航班（ 1- 未 按 計(jì)劃執(zhí)行2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；相關(guān)紀(jì)錄計(jì)劃，保障航航班計(jì)劃執(zhí)行率航 班數(shù) 計(jì) 劃執(zhí)行班正點(diǎn)運(yùn)行航班數(shù)） *100%3 ）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算保證航班正常 放行放行正常率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分 , 低于 _% ，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)記錄積極有效的組 織部正常航班 的處理，消除 或減少帶來的 影響不正常航班

20、指揮協(xié) 調(diào)的有效性考核者直接評分考核者直接評分運(yùn)行中心工作記錄提供完備、準(zhǔn) 確的相關(guān)資 料，保障飛行 安全油料性能數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)油 料性能 數(shù) 據(jù)差錯(cuò) 次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每提高次；減 分，高于 _次，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心工作記錄提供完備、準(zhǔn) 確的相關(guān)資 料，保障飛行 安全飛行資料準(zhǔn)確及時(shí) 率（ 1- 未 按 時(shí)公布及 缺 失資料 數(shù) 量實(shí) 際資料總數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心 工作記錄

21、嚴(yán)格執(zhí)行飛行 員身體檢查工 作，保障飛行 安全錯(cuò)檢漏檢次數(shù)飛 行員身 體 錯(cuò)檢漏 檢次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每提高次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心工作記錄提高員工滿意 度員工滿意度評分接 受調(diào)研 的 人員對 滿意度的評分1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工滿意度調(diào)查第五節(jié) 航空安全運(yùn)行監(jiān)察部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）目標(biāo)值 =0,得90分財(cái)務(wù)報(bào)2 ）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，

22、減 分；表、預(yù)算（實(shí)際管理費(fèi)用 - 預(yù)降低部門可控管部門可控管理費(fèi)用算 額）/ 預(yù)算額3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分報(bào)表理費(fèi)用與預(yù)算差異率*100%4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90 分航空安全2）比目標(biāo)值每降低，加 分，最高 120 分；監(jiān)察部相加強(qiáng)安全管理，飛行事故征候萬時(shí)3 ）超過目標(biāo)值，不得分；關(guān)統(tǒng)計(jì)資確保公司安全運(yùn)民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)行率4）低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，料額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算加強(qiáng)安全管理， 確保公司安全運(yùn) 行嚴(yán)重差錯(cuò)萬時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目

23、標(biāo)值每降低，加 分，最高 120 分；3 ）超過目標(biāo)值，不得分；4）低于行業(yè)平均水平，額外加分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計(jì)資 料加強(qiáng)安全監(jiān)控工 作，確保飛行安 全工作的循環(huán)改 進(jìn)譯碼結(jié)果上網(wǎng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性（ 1- 未 按 時(shí)上網(wǎng)及 發(fā) 生錯(cuò)誤 數(shù) 量實(shí) 際發(fā)布數(shù)量） *100%1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計(jì)資 料做好重要檔案管理工作檔案管理質(zhì)量檔案管理質(zhì)量評分1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，

24、最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算檔案管理檢查記錄提高員工滿意度員工滿意度評分接 受調(diào)研 的 人員對 滿意度的評分1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工滿意 度調(diào)查第六節(jié) 飛行技術(shù)管理部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）目標(biāo)值 =0,得90分財(cái)務(wù)報(bào)2 ）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；表、預(yù)算降低部門可控管部門可控管理費(fèi)用（實(shí)際管理費(fèi)用 - 預(yù)算3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分報(bào)表理費(fèi)用與預(yù)算差異率額）

25、/ 預(yù)算額*100%4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90 分運(yùn)行中心提供完備、準(zhǔn)確的機(jī)載資料的準(zhǔn)確及1- 未按時(shí)更新及缺失2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；工作記錄相關(guān)資料，保障飛資料數(shù)量實(shí)際資料行安全時(shí)率總數(shù)3 ）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算做好重要檔案管理工作飛行資料管理質(zhì)量檔案管理質(zhì)量評分1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算檔案管理檢查記錄提高員工滿意度員工滿意度評分接受調(diào)研的人員對滿意度的評分1）=目標(biāo)值 ,

26、得90 分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工滿意度調(diào)查提高員工出勤水平員工出勤率（ 1 員工 缺勤的人 天/ 員工正常上班的人 天） *100%1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工考勤記錄組織有效培訓(xùn)培訓(xùn)質(zhì)量評分培訓(xùn)質(zhì)量評分1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算培訓(xùn)質(zhì)量 評估報(bào)告第七節(jié) 機(jī)務(wù)工程部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指

27、標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源控制與降低物資采購和儲存成本采購成本和倉儲 成本與預(yù)算的差 異率（采購和倉儲成本 實(shí)際發(fā)生額 - 預(yù)算 額 ） / 預(yù) 算 額 *100%1）目標(biāo)值 =0,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表降低公司總體維修費(fèi)用實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)和預(yù)算的差異率（實(shí)際維修費(fèi) - 預(yù) 算 額 ） / 預(yù) 算 額 *100%1）目標(biāo)值 =0,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分4 ） 目標(biāo)值的

28、百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表避免因機(jī)務(wù)原因造成航班延誤航班延誤率（機(jī) 務(wù)原因）延誤航班次數(shù)（機(jī) 務(wù)原因）總航班 次數(shù) *100 1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每提高%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)記錄加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行機(jī)務(wù)維護(hù)事故征 候萬時(shí)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值 ,得90分2 ）比目標(biāo)值每降低，加 分，最高 120 分；3 ）超過目標(biāo)值，不得分；4） 低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額 外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計(jì)資 料1

29、）=目標(biāo)值 ,得90分航空安全2 ）比目標(biāo)值每降低 ，加 分，最高 120 分；監(jiān)察部相加強(qiáng)安全管理，確發(fā)生差錯(cuò)、一般3 ）超過目標(biāo)值，不得分；關(guān)統(tǒng)計(jì)資差錯(cuò)及嚴(yán)重差錯(cuò)民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)保公司安全運(yùn)行次數(shù)4） 低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額料外減 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90分機(jī)務(wù)工程不斷提高機(jī)務(wù)人2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120 分；部工作記員的維修維護(hù)水重復(fù)故障次數(shù)重復(fù)發(fā)生故障次數(shù)平3 ）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；錄4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90分機(jī)務(wù)工程不斷提高機(jī)務(wù)人2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120 分；部工作

30、記員的維修維護(hù)水故障誤判次數(shù)誤判故障次數(shù)平3 ）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；錄4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算提高采購物資合 格率，有效滿足公 司機(jī)務(wù)及航班運(yùn) 行需要采購物資一次入 庫合格率（1- 一 次 入 庫 不 合 格品數(shù)量 ） 采購 總數(shù)量*100 1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算采購記錄和采購質(zhì)檢報(bào)告提高庫存管理水 平，減少倉儲損失庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相 符率庫存盤點(diǎn)帳物相符 的金額庫存盤點(diǎn) 的物資總額1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減

31、分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算庫存盤點(diǎn) 紀(jì)錄第八節(jié) 客艙服務(wù)部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）目標(biāo)值 =0,得90分財(cái)務(wù)帳表（實(shí)際消耗的配品 -2 ）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；及生產(chǎn)統(tǒng)實(shí) 際消 耗的 配品 與降低飛機(jī)上的配應(yīng) 該消 耗的 配品 的應(yīng)該消耗的配品） /3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分計(jì)表品消耗應(yīng)該消耗的配品差異率*100%4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90 分客戶投訴降低客戶對客艙客 戶對 客艙 服務(wù) 的2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120 分；記錄及調(diào)經(jīng)認(rèn)定的

32、客戶投訴服務(wù)的投訴次數(shù)投訴次數(shù)3 ）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；查處理記4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算錄提高客戶重復(fù)消 費(fèi)的比例公 司常 旅客 消費(fèi) 積 分當(dāng) 期常旅客 消費(fèi)積 分的增長額1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算常旅客消費(fèi)積分系統(tǒng)記錄避免因乘務(wù)人員 原因造成航班延 誤航班延誤率（乘務(wù)原因）延誤航班次數(shù) （乘務(wù) 原因）總航班次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每提高%；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)記錄不斷提高員工工作效率人均

33、飛行時(shí)間總飛 行時(shí)間/ 乘 務(wù) （飛行）人員數(shù) *100%1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高小時(shí)，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低小時(shí)；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心統(tǒng)計(jì)資料嚴(yán)格執(zhí)行各類乘 務(wù)作業(yè)規(guī)，防止不 安全事件發(fā)生發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù)民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每提高次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計(jì)資 料組織有效培訓(xùn)培訓(xùn)質(zhì)量評分培訓(xùn)質(zhì)量評分1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4

34、）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算培訓(xùn)質(zhì)量 評估報(bào)告第九節(jié) 信息技術(shù)服務(wù)中心部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源降低公司信息化項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用信息項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用與預(yù)算的差異率（實(shí)際項(xiàng)目費(fèi)用 -預(yù)算額）/ 預(yù)算額 *100%1）目標(biāo)值 =0,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)帳表和預(yù)算報(bào)表加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作未經(jīng)授權(quán)用戶進(jìn)入公司系統(tǒng)次數(shù)未經(jīng)授權(quán)用戶進(jìn)入公司系統(tǒng)次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每提高次

35、；減 分；4）造成重大損失的不得分 介于其中按線性關(guān)系計(jì)算信息中心相關(guān)紀(jì)錄1）=目標(biāo)值 ,得90分信息技術(shù)2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高120 分；服務(wù)記錄提供優(yōu)質(zhì)的信息系統(tǒng)故障次數(shù)當(dāng)期系統(tǒng)故障次數(shù)3 ）比目標(biāo)值每提高 次；減 分；技術(shù)服務(wù)4）造成重大損失的不得分介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90分系統(tǒng)實(shí)提供優(yōu)質(zhì)的信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)實(shí)際完成的系統(tǒng)建設(shè)、維2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；施、維護(hù)技術(shù)服務(wù)目完成率護(hù)進(jìn)度計(jì)劃完成的進(jìn)度3）比目標(biāo)值每降低% ；減 分；進(jìn)度報(bào)告4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算提高公司信息化信息規(guī)劃方案的合考核者直接評分信息規(guī)劃規(guī)劃的合理性和考核者

36、直接評分前瞻性理性和前瞻性方案1）=目標(biāo)值 ,得90分流程信息公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；化評估報(bào)公司信息化程度流程自動化比率息自動化數(shù)量 / 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程總數(shù)3）比目標(biāo)值每降低% ；減 分；告4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算提高員工滿意度員工滿意度評分接受調(diào)研的人員對滿意度的評分1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工滿意 度調(diào)查第十節(jié) 企業(yè)管理與證券部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）=目標(biāo)值 ,得90 分公司物資公司有

37、消耗定額的物資2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；定額表、加強(qiáng)各類物資消耗公司已經(jīng)制定消耗種類 / 公司總的物資種定額的制定定額比率類3 ）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；物資種類4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90 分財(cái)務(wù)報(bào)表長期投資凈收益 / 投資2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；提高投資收益率長期投資收益率總額*100%3 ）比目標(biāo)值每降低 %；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算提高客戶投訴處理的質(zhì)量客戶投訴處理比率1- 未按計(jì)劃時(shí)間處理投 訴數(shù)量實(shí)際處理投訴 數(shù)量1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高 %，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降

38、低 %；減 分；4 ）引起不良社會影響或法律訴訟，該項(xiàng)得分為 05）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算企管證券 部客戶投 訴處理記 錄加強(qiáng)部門考核管理力度績效考核工作完成情況考核者直接打分考核者直接評分績效考核報(bào)告加強(qiáng)公司系統(tǒng)化管 理建立健全公司管理體系考核者直接打分考核者直接評分公司管理制度及執(zhí)行情況提高投資者關(guān)系管理水平投資關(guān)系處理重大差錯(cuò)次數(shù)投資關(guān)系處理重大差錯(cuò)次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90 分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低%；減 分；4 ）引起不良社會影響或法律訴訟，該項(xiàng)得分為 05）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算分差錯(cuò)記錄不斷推進(jìn)質(zhì)量管理質(zhì)量體系文件的完主管領(lǐng)導(dǎo)直接評分

39、考核者直接評分質(zhì)量體系體系的改進(jìn)和完善善性和實(shí)用性文件第十一節(jié) 財(cái)務(wù)部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源控制與降低財(cái)務(wù)費(fèi) 用實(shí) 際財(cái) 務(wù)費(fèi) 用 和預(yù) 算之間的差異率（實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 預(yù) 算 額 ） / 預(yù) 算 額 *100%1）目標(biāo)值 =0,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào) 表、預(yù)算 報(bào)表控制與降低物資采購和儲存成本采 購成 本和 倉 儲成 本與預(yù)算的差異率（ 采購和倉 儲成本 實(shí)際發(fā)生額-預(yù)算 額）/ 預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值

40、 =0,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表提高資金的利用效 率公 司銀 行存 款 的利 息公 司銀行存 款的利 息1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每提高% ；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)帳表提高公司資金供應(yīng)水平公 司籌 資計(jì) 劃 完成 率1- 沒有按 計(jì)劃完成 的籌資金額 / 計(jì)劃完 成的籌資金額1）目標(biāo)值=100%, 得120 分2 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；3）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算公司籌資計(jì)劃

41、及籌資記錄避免因配品原因造 成航班延誤航班延誤率（配品原因）延誤航班次數(shù) （配品 原因）總航班次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每提高% ；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算運(yùn)行中心相關(guān)記錄提高機(jī)上食品及配 品的質(zhì)量，滿足顧客 需求外部投訴次數(shù)旅客的有效投訴1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每降低% ；減 分；4 ）引起不良社會影響或法律訴訟，該項(xiàng)得分為 05）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算企管證券部投訴記錄提高公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理水平財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)直接打分考核者直接評分財(cái)務(wù)分析報(bào)告第十二節(jié) 人力

42、資源部部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源控制與降低人力成 本公司人力成本總 額公司發(fā)生的所有的與人力使用有關(guān)的成本（工 資福利、保險(xiǎn)和公積金、 招聘培訓(xùn)成本等）1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每提高% ；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào) 表、預(yù)算 報(bào)表、人 力資源的 統(tǒng)計(jì)表及時(shí)有效的開展人 力資源工作招聘工作質(zhì)量考核者直接評分考核者直接評分人力資源部招聘工作記錄合理員工隊(duì)伍配置人機(jī)比民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每提高% ；減 分；

43、4 ）高于行業(yè)平均水平，額外減分，低于行業(yè)平均水平，額外加 分，5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部數(shù)據(jù)提高企業(yè)文化認(rèn)同 度企業(yè)文化評分接受調(diào)研的人員對文化的評分1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算企業(yè)文化調(diào)查組織有效培訓(xùn)培訓(xùn)質(zhì)量評分培訓(xùn)質(zhì)量評分1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算培訓(xùn)質(zhì)量評估報(bào)告公平、公正組織公司 專業(yè)技術(shù)晉級鑒定專業(yè)技術(shù)晉級組 織公平公正性評 價(jià)專業(yè)技術(shù)晉級公平公正性評分1）=目標(biāo)值 ,得90

44、分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算專業(yè)技術(shù) 晉級組織 公平公正 評分表提高員工滿意度員工滿意度評分接受調(diào)研的人員對滿意度的評分1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工滿意 度調(diào)查減少員工流失 , 留住 優(yōu)秀員工員工流失率流失員工數(shù) /（ 期末員工 數(shù) -本期增加數(shù) ）*100%1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每提高% ；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)第十三節(jié) 分

45、公司部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源1）目標(biāo)值 =0,得90分財(cái)務(wù)報(bào)2 ）比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn)，減 分；表、預(yù)算（實(shí)際管理費(fèi)用 - 預(yù)降低分公司可控分公司可控管理費(fèi)算額 ）/ 預(yù)算額3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分報(bào)表管理費(fèi)用用與預(yù)算差異率*100%4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算1）=目標(biāo)值 ,得90分民航相關(guān)2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120分；統(tǒng)計(jì)資料提供正點(diǎn)的航班3 ）比目標(biāo)值每降低 % ，減 分；分公司航班正點(diǎn)率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)4） 高于行業(yè)平均水平，額外加 _ 分，低于行業(yè)平均水平，額

46、外減 _ 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算提高分公司后勤 服務(wù)的部客戶滿 意度分公司后勤服務(wù)滿意度分 公司員 工 對分公 司 后勤服 務(wù) 滿意度 評分的算術(shù)平均值1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算企管證券 部部門合 作滿意度 調(diào)查杜絕航空地面事故航空地面事故次數(shù)航空地面事故次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高120 分；3 ）高于目標(biāo)值；本項(xiàng)得分為 0 ；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計(jì)資 料提高員工滿意度員工滿意度評分接 受調(diào)研 的 人員對 滿意度的評分1）

47、=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工滿意 度調(diào)查減少員工流失 , 留 住優(yōu)秀員工員工流失率流失員工數(shù) /（ 期末 員工數(shù)-本期增加 數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低%，加 分，最高 120分；3 ）比目標(biāo)值每提高% ；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算人力資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)第十四節(jié) 基地部門績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義 / 公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源降低分公司可控 管理費(fèi)用分公司可控管理費(fèi)用與預(yù)算差異率（實(shí)際管理費(fèi)用 - 預(yù) 算 額 ） / 預(yù) 算 額 *100%1）目標(biāo)值

48、=0,得90分2 ）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減 分；3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加 分，最高120 分4 ） 目標(biāo)值的 百分點(diǎn)，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算報(bào)表提供正點(diǎn)的航班服務(wù)基地公司航班正點(diǎn) 率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高%，加 分，最高 120分；3 ）比目標(biāo)值每降低% ，減 分；4） 高于行業(yè)平均水平，額外加 _ 分，低于行業(yè)平均 水平，額外減 _ 分5）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算民航相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料提高基地后勤服 務(wù)的部客戶滿意 度基地后勤服務(wù)滿意 度分 公司員 工 對分公 司 后勤服 務(wù) 滿意度 評分的算術(shù)平均值1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每提高分，加 分，最高120 分；3 ）比目標(biāo)值每降低分；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算企管證券 部部門合 作滿意度 調(diào)查杜絕航空地面事故航空地面事故次數(shù)航空地面事故次數(shù)1）=目標(biāo)值 ,得90分2）比目標(biāo)值每降低次，加 分，最高120 分；3 ）高于目標(biāo)值；本項(xiàng)