外包過(guò)程∕產(chǎn)品管理制度

1、XXXXXXXX-001 B/0XXXXXXX有限公司外包（過(guò)程/產(chǎn)品）管理制度發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)： 2018-01-25 發(fā)布2018-01-31實(shí)施1XXXXXXX有限公司批準(zhǔn)XXXXXXXX-001 B/0編制：審核：標(biāo)準(zhǔn)化：會(huì)簽：批準(zhǔn)：簽署頁(yè)1 范圍本程序適用于外部供方提供的過(guò)程、產(chǎn)品的控制，包括外包設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。2 目的為確保對(duì)外包過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施有效的控制，以滿足規(guī)定的要求，特制定本制度。3 定義無(wú)4 職責(zé)本程序?qū)嵤┻\(yùn)行中的職責(zé)：a) 研發(fā)部識(shí)別外包過(guò)程的重要程度，確定需外包的項(xiàng)目，預(yù)選外包單位；b) 制造部組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)選的外包項(xiàng)目和外包的單位進(jìn)行評(píng)審， 做出能否外包的評(píng)審結(jié)論；

2、c) 管理者代表批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告；d) 根據(jù)批準(zhǔn)的外包項(xiàng)目和外包單位，制造部進(jìn)行合格供方的評(píng)價(jià)和選擇，并形成合格供方名錄；e) 質(zhì)量部監(jiān)督外包過(guò)程 / 外包產(chǎn)品控制的符合性和有效性。5 程序5.1 擬外包過(guò)程、產(chǎn)品和預(yù)選單位的評(píng)審： 在評(píng)價(jià)和選擇合格供方之前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審記錄填寫在外包過(guò)程 / 外包產(chǎn)品評(píng)審記錄表中，評(píng)審的主要內(nèi)容包括：a) 外包的類型；b) 擬外包的過(guò)程、產(chǎn)品及預(yù)選單位；c) 外包的原因；d) 外包的可行性，包含外包風(fēng)險(xiǎn)是否可接受；e) 外包單位是否具備保密資格5.2 評(píng)價(jià)和選擇合格供方外包過(guò)程、產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)后，根據(jù)采購(gòu)管理制度中 A 類供應(yīng)商的要求，評(píng)價(jià)和選擇合 格供方。對(duì)

3、外包過(guò)程 / 外包產(chǎn)品的控制，不能免除本公司提供滿足顧客要求產(chǎn)品的責(zé)任。5.3 外包過(guò)程 / 外包產(chǎn)品的控制5.3.1 外包特殊過(guò)程的控制公司識(shí)別的特殊過(guò)程為焊接過(guò)程(詳見關(guān)鍵、特殊過(guò)程管理制度 )，如果需要對(duì)識(shí)別的特殊過(guò)程實(shí)施外包，應(yīng)對(duì)以下方面實(shí)施控制：a) 人員資格由供方實(shí)施確認(rèn)，經(jīng)本公司再確認(rèn)；b) 設(shè)備能力，包括設(shè)備保養(yǎng)、校準(zhǔn)及工藝匹配性等由供方實(shí)施確認(rèn)，經(jīng)本公司再確認(rèn)；c) 特殊過(guò)程的工藝文件以及工藝特殊要求 ( 本公司提供或由供方提供，經(jīng)本公司確認(rèn))d) 由供方提供確認(rèn) / 再確認(rèn)的記錄；e) 當(dāng)本公司識(shí)別是特殊過(guò)程，而供方其檢驗(yàn) / 測(cè)試條件不認(rèn)為是特殊過(guò)程時(shí)，供方應(yīng)該提 供檢驗(yàn) / 測(cè)試報(bào)告。5.3.2 部分設(shè)計(jì)開發(fā)外包的過(guò)程產(chǎn)品的部分設(shè)計(jì)開發(fā)外包時(shí)，應(yīng)在ODM采購(gòu)說(shuō)明書中明確下列要求：a) 明確輸入要求、接口要求；b) 確定節(jié)點(diǎn)控制要求，如評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等；c) 確定參與設(shè)計(jì)開發(fā)的供方，應(yīng)提供輸出設(shè)計(jì)開發(fā)的文件要求；d) 保密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等要求。e) 明確外包方應(yīng)開展適用的通用質(zhì)量特性分析、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證，如硬件設(shè)計(jì)的可靠性、維修性等，具體控制應(yīng)符合國(guó)軍標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求，必要時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告采信。5.4 外包方的監(jiān)控公司應(yīng)對(duì)外部供方進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控，主要內(nèi)容：a) 向供方提供現(xiàn)行有效的，完整協(xié)調(diào)的圖樣和技術(shù)文件或由供方提供經(jīng)