信息系統(tǒng)審計五PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1信息系統(tǒng)審計五信息系統(tǒng)審計五2第1頁/共23頁3在當今社會中，一切都是項目，一切也將成為項目 美國項目管理專業(yè)資質(zhì)認證委員會主席Paul Grace第2頁/共23頁4第3頁/共23頁5第4頁/共23頁61范圍管理3成本管理8采購管理4質(zhì)量管理7風險管理9集成管理5人力資源管理6溝通管理項目管理2時間管理第5頁/共23頁7第6頁/共23頁8工作量時間定義階段計劃階段實施階段結(jié)束階段C D E F第7頁/共23頁9 項目開始 時間 項目結(jié)束 一個階段內(nèi)過程的順序、重疊和強度資源投入程度立項計劃編制執(zhí)行控制收尾啟動過程計劃過程控制過程實施過程收尾過程第8頁/共23頁10第9頁/共23頁111

2、. 需求分析需求分析 (MRD, BRA)2. 高層架構(gòu)設(shè)計高層架構(gòu)設(shè)計 (OOD)3. 底層架構(gòu)設(shè)計底層架構(gòu)設(shè)計 (OOD) 4. 方案驗證實施方案驗證實施 5. 底層架構(gòu)設(shè)計底層架構(gòu)設(shè)計6. 系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)開發(fā) 7. 結(jié)構(gòu)管理流程結(jié)構(gòu)管理流程 8. 單元測試單元測試 9. 系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試 10. 版本管理及發(fā)布版本管理及發(fā)布 軟件產(chǎn)品開發(fā)流程軟件產(chǎn)品開發(fā)流程 第10頁/共23頁12招募項目人員招募項目人員明確項目利益相關(guān)人明確項目利益相關(guān)人制定項目規(guī)則制定項目規(guī)則定定 義義 風險管理風險管理 詳細工作進度表詳細工作進度表 估算估算計計 劃劃 估算估算 溝通溝通 微調(diào)微調(diào) 終止終止控控 制制

3、工作一覽表工作一覽表責任矩陣責任矩陣溝通計劃溝通計劃風險日志風險日志進度表進度表預(yù)算預(yù)算資源計劃資源計劃 反饋、變化、微調(diào)反饋、變化、微調(diào)項目管理的功能項目管理的功能第11頁/共23頁13項目定義項目定義-規(guī)則的制定和明確規(guī)則的制定和明確q 項目規(guī)則是基礎(chǔ)項目規(guī)則是基礎(chǔ) 一份好的項目規(guī)則能夠影響我們的三個成功因素一份好的項目規(guī)則能夠影響我們的三個成功因素v目標一致目標一致v控制范圍控制范圍v領(lǐng)導(dǎo)支持領(lǐng)導(dǎo)支持q使每個人都能理解并認同項目規(guī)則的四個方法使每個人都能理解并認同項目規(guī)則的四個方法發(fā)布項目書發(fā)布項目書發(fā)布項目一覽表發(fā)布項目一覽表設(shè)置責任矩陣設(shè)置責任矩陣設(shè)立溝通計劃設(shè)立溝通計劃第12頁/共

4、23頁14規(guī)則的制定和明確規(guī)則的制定和明確q發(fā)布工作一覽表發(fā)布工作一覽表 首先建立工作一覽表首先建立工作一覽表至少應(yīng)包括以下內(nèi)容至少應(yīng)包括以下內(nèi)容v項目目的項目目的項目目的一定要清晰v范圍范圍詳細說明什么不在項目范圍之列v交付成果交付成果 從詳細的產(chǎn)品描述開始v成本及進度估算成本及進度估算詳盡描述相關(guān)一切v項目目標項目目標詳細、可衡量v利益相關(guān)人利益相關(guān)人工作一覽表工作一覽表發(fā)布項目書發(fā)布項目書發(fā)布項目一覽發(fā)布項目一覽表表設(shè)置責任矩陣設(shè)置責任矩陣設(shè)立溝通計劃設(shè)立溝通計劃第13頁/共23頁15項目計劃項目計劃-風險管理風險管理q 風險管理框架風險管理框架分析項目以識別風險的來源分析項目以識別風險

5、的來源風險識別風險識別 風險定義，包括潛在的消極影風險定義，包括潛在的消極影響響 計算風險概率計算風險概率 找出減少可能發(fā)生損害的策略找出減少可能發(fā)生損害的策略反應(yīng)反應(yīng) 執(zhí)行風險策略執(zhí)行風險策略 繼續(xù)監(jiān)測新的項目風險繼續(xù)監(jiān)測新的項目風險控制控制風險管理有三個主要風險管理有三個主要步驟，在項目過程中步驟，在項目過程中也許會重復(fù)也許會重復(fù)第14頁/共23頁16制作產(chǎn)品制作產(chǎn)品說明書的說明書的材料費用材料費用資源約束資源約束開發(fā)方法開發(fā)方法風險管理任務(wù)風險管理任務(wù)項目計劃項目計劃-工作明細結(jié)構(gòu)圖（工作明細結(jié)構(gòu)圖（WBS） 計劃計劃工作明細結(jié)構(gòu)工作明細結(jié)構(gòu)圖使用項目說圖使用項目說明和風險管理明和風險管

6、理的輸出，它識的輸出，它識別的任務(wù)是所別的任務(wù)是所有后來計劃的有后來計劃的基礎(chǔ)基礎(chǔ)預(yù)先計劃預(yù)先計劃 風險管理第一步第一步 開發(fā)工作明細結(jié)構(gòu)圖第二步第二步 任務(wù)序列第四步第四步 計算初始進度表 第五步第五步 分配資源網(wǎng)絡(luò)圖網(wǎng)絡(luò)圖關(guān)鍵路徑、關(guān)鍵事件關(guān)鍵路徑、關(guān)鍵事件第三步第三步 工作量估算第六步第六步 編制預(yù)算 項目計劃項目計劃 所有項目任務(wù)進度表職責預(yù)算資源預(yù)測 現(xiàn)實進度表現(xiàn)實進度表資源預(yù)測資源預(yù)測非員工成本非員工成本所有項目任務(wù)所有項目任務(wù)來自項目定義來自項目定義項目規(guī)則項目規(guī)則范圍和交付成果范圍和交付成果期間估算期間估算設(shè)備要求及員工和技能的估算設(shè)備要求及員工和技能的估算第15頁/共23頁1

7、7項目計劃項目計劃-進度表進度表 勝過長篇大論勝過長篇大論樣樣 例例第16頁/共23頁18項目計劃項目計劃-資源分配資源分配IT FinanceTechnologyRationalizing the current IT cost pools and next year budgetsRe-evaluating large project ROIAssessing infrastructure cost alternativesIntroducing the right technology to ensure scalability, reliability, maintainability

8、, and availabilityConsolidating, then integratingEffective knowledge management framework and tools Embedding a consistently used methodology for projects Ensuring accountability for project success Automating inter -and intra -enterprise processes to enhance efficiency and accuracy PeopleEstablishi

9、ng correct organizational structure Clearly defining business functions of each organization Clearly defining performance measurement matrix and policies Sourcing talent strategically and cost effectively Process第一步第一步資源分配與平衡資源分配與平衡-用初始進度表預(yù)測整個項目用初始進度表預(yù)測整個項目的資源需求的資源需求第二步第二步識別資源使用的峰點識別資源使用的峰點第三步第三步在每一個資源使用高峰期，在每一個資源使用高峰期，推遲非關(guān)鍵任務(wù)推遲非關(guān)鍵任務(wù)第四步第四步消除資源使用瓶頸，重新估算消除資源使用瓶頸，重新估算第17頁/共23頁19項目計劃項目計劃-動態(tài)的精確估算動態(tài)的精確估算第18頁/共23頁20 項目層業(yè)務(wù)層領(lǐng)導(dǎo)層第19頁/共23頁21項目控制項目控制-溝通溝通第20頁/共23頁22項目控制項目控制-項目進度跟蹤項目進度跟蹤第21頁/共23頁23項目控制項目控制-建立項目管理組織建立項目管理組織選擇組織結(jié)構(gòu)選擇組織結(jié)構(gòu)設(shè)置程序范圍設(shè)置程序范圍v 識別項目類型識別項目類型為每一項目