醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表

1、范文范例指導(dǎo)學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施1、崗位職責(zé)：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。利用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、人事變動(dòng)等活動(dòng)中2、認(rèn)真履行院長(zhǎng)職責(zé)，實(shí)行院務(wù)公開(kāi)，學(xué)習(xí)謀取私利；在管理與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中失職瀆職，不黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門(mén)與地方的條規(guī)，作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔元善各項(xiàng)制度，注意自身建設(shè)。任用干部。3、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“52個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定，醫(yī)院院長(zhǎng)2、制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的A做到廉潔勤政。方針、政策、法律法規(guī)、部門(mén)與地方的條規(guī)，4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三不能

2、根據(jù)變化和具體情況及時(shí)修改、補(bǔ)充、完重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)善各項(xiàng)規(guī)章制度；重大人、財(cái)、物等管理事項(xiàng)，黨委商定。不經(jīng)黨委集體討論決定。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。1、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“52個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定，放松世界觀改造，價(jià)值取向扭曲，片面追求“政做到廉潔勤政?？?jī)”而違背科學(xué)發(fā)展觀的要求。3、認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)黨建工作制度，完成醫(yī)院黨委2、崗位職責(zé)：違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，A上級(jí)黨委交給的任務(wù)。書(shū)記違反民主集中制，個(gè)人或少數(shù)人決定重大事4、規(guī)范人事管理

3、，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三項(xiàng)；對(duì)職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺(jué)重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)抵制各種不正之風(fēng)；不著力解決群眾反映的熱黨委商定。點(diǎn)問(wèn)題。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認(rèn)真履行副院長(zhǎng)職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦1、對(duì)分管的職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)力，不自覺(jué)抵制各種不正之風(fēng)。定執(zhí)行。2、參與管理醫(yī)院、制定制度、分管一定3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“52個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定，副院長(zhǎng)ifrAt a 豐/v wn+n可乃丁.可乃

4、胡白斤匚書(shū)帯斤匚凡A的人事權(quán)、分配權(quán)、曰升曰級(jí)的評(píng)申權(quán)，在設(shè)做到廉潔勤政。備、藥品米購(gòu)中參與招標(biāo)、有收受禮品、禮金、4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三紅包、回扣的風(fēng)險(xiǎn)。重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)3、違反規(guī)疋不頭仃政府米購(gòu)。黨委商定。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、秉公執(zhí)法，不符合規(guī)定決定不辦。隨時(shí)檢1、對(duì)信訪舉報(bào)、案件調(diào)查處理等工作不查工作中存在的冋題并及時(shí)糾正。嚴(yán)格履行案件把關(guān)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果。3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“52個(gè)不準(zhǔn)”等規(guī)定，2、違反規(guī)定盡職晉級(jí)和提拔任用干部。做到廉

5、潔勤政。紀(jì)委書(shū)記在人才招聘、調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考A4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三核、晉升、評(píng)先評(píng)優(yōu)工作中徇私舞弊、弄虛作重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)假、以權(quán)謀私。黨委商定。3、對(duì)職工教育管理不嚴(yán)、監(jiān)管不力。5、認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。職能及其他有關(guān)科室中層干部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施辦公室1、為他人虛假材料加蓋公章，存在謀取 好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在公務(wù)接待中，存在少支多結(jié)，虛報(bào) 冒領(lǐng)，收受回扣的風(fēng)險(xiǎn)。B1、加強(qiáng)和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn) 象發(fā)生。醫(yī)院印章、介紹信由專(zhuān)人保管，按制度使 用。2、嚴(yán)格執(zhí)行接

6、待、印章、行文、保密管理制 度。黨辦1、不按規(guī)定進(jìn)行黨費(fèi)的收繳和管理。2、存在推存先進(jìn)時(shí)，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。B1、嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收支管理使用規(guī)定。2、在考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。1、查辦案件不及時(shí)，在受理信訪舉報(bào)中，故意或者失職泄露案件情況，給案件調(diào)查處理1、嚴(yán)格執(zhí)行信訪制度，監(jiān)察制度，秉公執(zhí)法，紀(jì)檢監(jiān)工作帶來(lái)不良影響。C加強(qiáng)對(duì)崗位人員的保密教育。察室2、監(jiān)督工作不力，在調(diào)查、處理中不忠2、堅(jiān)持原則，按照醫(yī)院規(guī)章制度辦事，不符于職守，不秉公辦事，做出不公正的監(jiān)察決定，合規(guī)定堅(jiān)決不辦。給監(jiān)督對(duì)象帶來(lái)傷害，甚至造成嚴(yán)重后果。風(fēng)險(xiǎn)科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等

7、級(jí)防控措施人事科科長(zhǎng)：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受 宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱(chēng)管理上，推薦先進(jìn)、職稱(chēng)晉升 時(shí)，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事 調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、 以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、 不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保 干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的 原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦 事，把好用人關(guān)，防

8、止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺(jué)抵 制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資電 子檔案，耐心接受干部職工的查詢(xún)，耐心解釋國(guó)家 政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔 案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)科內(nèi)監(jiān)督。1、在醫(yī)學(xué)鑒疋、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意醫(yī)務(wù)科療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職C見(jiàn)的學(xué)習(xí)。務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。4、開(kāi)展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使5、

9、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方用管理。面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。word版本整理分享科室負(fù)責(zé)人岡位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)科長(zhǎng)：科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事的內(nèi)控制度和明細(xì)的岡位職責(zé)，做到責(zé)任明確到情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。人，管理落到實(shí)處。2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù)，導(dǎo)致不合理開(kāi)2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝?lèi)原始憑支。證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏3、樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操財(cái)務(wù)科A經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查

10、，發(fā)生不良現(xiàn)象。守職業(yè)道德。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類(lèi)原始4、杜絕“小金庫(kù)”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；資產(chǎn)的管理，開(kāi)展定期核查，從日常工作中防止和5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，杜絕各類(lèi)不廉潔行為的發(fā)生。支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：6擅自設(shè)立“小金庫(kù)”。1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少?gòu)原始憑證、實(shí)物、明財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：細(xì)賬相符。1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類(lèi)原始 會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù)，不履行監(jiān)督職 能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金 庫(kù)等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)

11、丟失和票 款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù) 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn) 金每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。3、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī) 執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明 確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類(lèi)不廉 潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立 備用金管理制度，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專(zhuān)人審核?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提咼素質(zhì)。等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)護(hù)理部險(xiǎn)。2、

12、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理C績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。以權(quán)謀私。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃中，4、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和流程。接受宴請(qǐng)或拿好處等。醫(yī)院感染科在消毒藥械申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中， 利 用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。C1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)?？?、利用職務(wù)之便，對(duì)參保人員就醫(yī)醫(yī)療 過(guò)程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過(guò)程監(jiān)督不嚴(yán)的風(fēng) 險(xiǎn)。2、核驗(yàn)參?；颊哚t(yī)療保險(xiǎn)憑證及有關(guān)證 件不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。C1、嚴(yán)格按照

13、南寧市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本 醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則及配套文件執(zhí)行。2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理， 嚴(yán)格執(zhí)行本科室的各項(xiàng)管理制度。1、不遵守職業(yè)道德，利用職務(wù)之便為個(gè)1、嚴(yán)格規(guī)范物資采購(gòu)管理，嚴(yán)格審批程序，人謀取私利。認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)權(quán)威性，切2、審計(jì)程序不規(guī)范，一些相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。的運(yùn)用流于形式或根本沒(méi)有得到運(yùn)用，從而增2、遵守規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，不偏不倚，審計(jì)科加敏感部門(mén)職務(wù)違規(guī)犯罪風(fēng)險(xiǎn)。C廉潔從審，嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)5萬(wàn)元以下、5萬(wàn)元以上3、因人情在招標(biāo)、內(nèi)審中收受當(dāng)事人好政府招標(biāo)的審計(jì)制度。處的風(fēng)險(xiǎn)。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開(kāi)、4、對(duì)

14、醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)未進(jìn)行監(jiān)督、醫(yī)療服民主、實(shí)事求是。務(wù)價(jià)格的未公開(kāi)和調(diào)整。4、嚴(yán)格執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)的監(jiān)督和調(diào)整?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施保衛(wèi)科1、在消防器材的購(gòu)買(mǎi)、維修時(shí)收受當(dāng)事 人好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、利用職務(wù)之便，積壓、挪用收費(fèi)款的 風(fēng)險(xiǎn)。3、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平的C1、嚴(yán)格落實(shí)消防法和器材招標(biāo)采購(gòu)制度。2、嚴(yán)格按照財(cái)物制度管理。3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開(kāi)、民主、實(shí)事求是。風(fēng)險(xiǎn)。1、因人情關(guān)系，在門(mén)診管理工作中收受1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。門(mén)診部當(dāng)事人好處等。C2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公

15、平現(xiàn)有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。象。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院1、在疫苗申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中，利有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院預(yù)防2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)B各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。保健科象。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、出虛假報(bào)告，從中獲取好處。民主、實(shí)事求是。風(fēng)險(xiǎn)科室負(fù)責(zé)人岡位潛在風(fēng)險(xiǎn)

16、點(diǎn)等級(jí)防控措施科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通過(guò)委托政府招1、設(shè)備和耗材的采購(gòu)操作一定要規(guī)范，要公標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu)。普通耗材開(kāi)、公平、公正。和試劑是通過(guò)衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購(gòu)，醫(yī)2、科室申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)耗材（或設(shè)備）一定用氧的采購(gòu)也是醫(yī)院相關(guān)部門(mén)與供貨商的合要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)，不能先斬同條款采購(gòu)，但仍可冃匕存在 疋的廉政風(fēng)險(xiǎn)。后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購(gòu)。在設(shè)備、耗材米購(gòu)審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能設(shè)備科中謀取私利，拿回扣，超常購(gòu)買(mǎi)，損壞病人及A力，自覺(jué)杜絕各種誘惑。醫(yī)院的利益。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)

17、院設(shè)備科倉(cāng)管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。商發(fā)貨；對(duì)采購(gòu)回來(lái)的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期；杜絕物資的囤積和流失。對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無(wú)菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)?；ㄞk在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或 財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模， 為施工單位說(shuō)情、謀利；工程管理、工程招投 標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A1嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)； 做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò) 公開(kāi)招投標(biāo)，通過(guò)社會(huì)監(jiān)督，主管部門(mén)監(jiān)督方式， 可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)

18、管理，通過(guò)制度化、規(guī)范化 的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng) 險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過(guò)多家詢(xún)價(jià)、競(jìng) 價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù) 算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流 程執(zhí)行?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)科長(zhǎng)：科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門(mén)多涉及到購(gòu)買(mǎi)、管理、1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；供應(yīng)及使用各類(lèi)物資，如果制度不完善，崗位做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，規(guī)范辦職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便事，在米購(gòu)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開(kāi)透明、接受監(jiān)督。謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、2、

19、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放?？倓?wù)科廉政風(fēng)險(xiǎn)。A3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取2、在物資米購(gòu)中，收受供應(yīng)商回扣。超和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。常采購(gòu)，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購(gòu)商品，4、物資米購(gòu)按醫(yī)院物資米購(gòu)流程執(zhí)行。謀取不正當(dāng)利益。采購(gòu)員：總務(wù)科米購(gòu)員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)1、總務(wù)科涉及到各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)、管理、供院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。應(yīng)及使用各類(lèi)物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行。禾1；在物資采購(gòu)中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，3、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室

20、計(jì)劃，并按以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放。收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。倉(cāng)管員：2、不根據(jù)臨床需求，超常采購(gòu)。1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律?？倓?wù)科倉(cāng)管員：2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取1、對(duì)米購(gòu)回來(lái)的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。管理、銷(xiāo)毀記錄等。有明確的物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)

21、險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施主任：1 、在藥品采購(gòu)中，違反藥品管理法主任：及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)人2、違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持謀取私利。良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺(jué)性。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)藥劑科A扣”謀取私利。行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)米購(gòu)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私采購(gòu)員：利。1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購(gòu)管理規(guī)3

22、、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥定，收受“回扣”謀取私利。品米購(gòu)遴選制度，確定醫(yī)院藥品米購(gòu)目錄，嚴(yán)格按2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采?gòu)新品種，照醫(yī)院有關(guān)藥品采購(gòu)工作流程執(zhí)行采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)生不廉潔行為。藥品管理法和實(shí)施辦法，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理?？剖邑?fù)責(zé)人岡位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉(cāng)管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清 點(diǎn)，造成藥品擠壓、過(guò)期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。藥劑科采購(gòu)員、倉(cāng)管員：1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄采購(gòu)藥品，合 理制定藥

23、品采購(gòu)計(jì)劃，科室申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的藥品一定要 按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)。嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò) 程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán) 禁“統(tǒng)方”。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力, 自覺(jué)杜絕各種誘惑。臨床、 醫(yī)技科室主任 副主任、 護(hù)長(zhǎng) 副護(hù)長(zhǎng)1在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出 學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次 性使用材料招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的廉潔 風(fēng)險(xiǎn)。3、在專(zhuān)科、專(zhuān)家門(mén)診時(shí)使用藥品中的廉 潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資米購(gòu)計(jì) 劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī) 早制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起 第一道思想道德防線(xiàn)。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方 案執(zhí)行。3、自覺(jué)接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損 公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白 白做事。各臨床科室醫(yī)師1以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人 錢(qián)物。為他人