2014年藥品零售企業(yè)自查報告表

1、2014年藥品零售企業(yè)自查報告表條款號檢杳項目自查結果*00401藥品經營企業(yè)應當依法經營。*00402藥品經營企業(yè)持誠實守信，禁止任何虛假、欺騙行為。12301企業(yè)應當按照有關法律法規(guī)及本規(guī)范的要求制定質量管理 文件，開展質量管理活動，確保藥品質量。*12401企業(yè)應當具有與其經營范圍和規(guī)模相適應的經營條件，包括組織機構、人員、設旋設備、質量管理文件，并按照規(guī)定設 置計算機系統。*12501企業(yè)負責人是藥品質量的主要責任人，負責企業(yè)日常管理， 負責提供必要的條件，保證質量管理部門和質量管理人員有 效履行職責，確保企業(yè)按照規(guī)范要求經營藥品。*12601企業(yè)應當設置質量管理部門或者配備質量管理人

2、員。12602質量管理部門或者質量管理人員負責督促相關部門和崗位 人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及規(guī)范要求12603質量管理部門或者質量管理人員負責組織制訂質量管理文 件，并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行。*12604質量管理部門或者質量管理人員負責對供貨單位及其銷售 人員資格證明的審核。*12605質量管理部門或者質量管理人員負責對所米購藥品合法性 的審核。條款號檢杳項目自查結果*12606質量管理部門或者質量管理人員負責藥品的驗收，指導并 監(jiān)督藥品采購、儲存、陳列、銷售等環(huán)節(jié)的質量管理工。12607質量管理部門管理人員負責藥品質量查詢及質量信息管 理。12608質量管理部門或者質量理人員負責藥品質量投訴

3、和質量事 故的調查、處理及報告。*12609質量管理部門或者質量管理人員負責對不合格藥品的確認 及處理。12610質量管理部門或者質量管理人員負責假劣藥品的報告12611質量管理部門或者質量管理人員負責藥品良反應的報告。12612質量管理部門或者質量管理人員負責開展藥品質量管理教 育和培訓。12613質量管理部門或者質量管理人員負責計算機系統操作權限 的審核、控制及質量管理基礎數據的維護。12614質量管理部門或者質量管理人員負責組織計量器具的校準 及檢定工作。*12615質量管理部門或者質量管理人員負責指導并監(jiān)督藥學服務 工。12616質量管理部門或者質量管理人員負責其他應當由質量管理 部門

4、或者質量管理人員履行的職責。*12701企業(yè)從事藥品經營和質量管理工作的人員，應當符合有關 法律法規(guī)及本范規(guī)定的資格要求，不得有相關法律法規(guī)禁 止從業(yè)的情形。*12801企業(yè)法定代表人或者企業(yè)負責人應當具備執(zhí)業(yè)藥師資格。*12802企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師， 負責處方審核， 指導合理用藥。12901質量管理、驗收、米購人員應當具有藥學或者醫(yī)學、生物、 化學等相關專業(yè)學歷或者具有藥學專業(yè)術職稱。條款檢杳項目自查結果12902從事中飲片質量管理、驗收、采購人員應當具有中藥學 中專以上或者具有中藥學專業(yè)初級以上業(yè)技術職稱。12903營業(yè)員應當具有咼中以上文化程度或者符合省級品監(jiān) 督管理部

5、門規(guī)定的條件12904中藥飲片調劑人員應當具有中藥學中專以上學歷或者 具備中藥調劑員資格*13001企業(yè)各崗位人員應當接受相關法律法規(guī)及品專業(yè)知識 與技能的崗前培訓和繼續(xù)培訓以符合規(guī)范的要求13101企業(yè)應當按照培訓管理制度制定年度培訓計劃并開展 培訓，使相關人員能JF確理解并履行職責。13102培訓工作應當做好記錄并建立檔案13201企業(yè)應當為銷售特殊管理的藥品、國家有專門管理要求 的藥品、冷藏藥品的人員接受相應培訓提供條件，使其 掌握相關法律法規(guī)和號業(yè)知識。13301在營業(yè)場所內，企業(yè)工作人員應當穿著整潔、衛(wèi)生的工 作服。13401企業(yè)應當對宜接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度 健康檢杳，

6、并建立健康檔案。*13402患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的，不得從事 直接接觸藥品的T作。13501在藥品儲存、陳列等區(qū)城不得存放與經營活動無關的物 品及私人用品*13502在作區(qū)域內不得有影響藥品質量和全的行為。*13601企業(yè)應當按照有關法律法規(guī)及規(guī)范規(guī)定，指定符合 企業(yè)實際的質量管理文件，包括質量管理制度、崗位職 責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等。13602企業(yè)應當對質量管理文件定期審核，及時修訂。條款檢杳項目自查結果*13701企業(yè)應當采取措施確保各崗位人員正確理解質量管理文件的 內容，保證質量管理文件有效執(zhí)行。*13801藥品零售質量管理制度應當包括以下內容：（一）藥品采購、

7、驗收、陳列、銷售等環(huán)節(jié)的管理，設黃庫房 的還應當包括儲存、養(yǎng)護的管理（二）供貨單位和采購品種的審核；（三）處方藥銷售的管理；（四）藥品拆零的管理；（五）特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品的管理；（六）記錄和憑證的管理；（七）收集和查詢質量信息的管理；（八）質量事故、質量投訴的管理（九）中藥飲片處方審核、調配、核對的管理；（十）藥品有效期的管理；（十一）不合格藥品、藥品銷毀的管理；（十二）環(huán)境衛(wèi)生、人員健康的規(guī)定（十三）提供用藥咨詢、指導合理用藥等藥學服務的管理（十四）人員培訓及考核的規(guī)定；（十五）藥品不良反應報告的規(guī)定；（十六）計算機系統的管理；（十七）執(zhí)行藥品電子監(jiān)管的規(guī)定；（十八）其

8、他應當當規(guī)定的內容。條款檢杳項目自查結果13901企業(yè)應當明確企業(yè)負責人、質量管理、米購、驗收、營業(yè) 員以及處方審核、調配等崗位的職責，設置庫房的還應當 包括儲存、養(yǎng)護等岡位職責*14001質量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員 代為履行。14101藥品零售操作規(guī)程應當包括：（一）藥品采購、驗收、銷售；（二）處方審核、調配、核對（三）中藥飲片處方審核、調配、核對（四）藥品拆零銷售；（五）特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品的銷售；（六）營業(yè)場所藥品陳列及檢查；（七）營業(yè)場所冷臧藥品的存放；（八）計算機系統的操作和管理；（九）設置庫房的還應當包括儲存和養(yǎng)護的操作規(guī)程。*14201

9、企業(yè)應當建立藥品米購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度 監(jiān)測、不合格藥品處理等相關記錄，做到真實、完整、準 確、有效和可追溯。14301記錄及相關憑證應當至少保存5年。14302特殊管理的藥品的記錄及憑淀霰相關規(guī)定保存。14401通過計算機系統記錄數據時，相關崗位人員應當按照操作 規(guī)程，通過授權及密碼登錄計算機系統，進行數據的錄入， 保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯14501電子記錄數據應當以安全、可靠方式定期備份。*14601企業(yè)的營北場所應當與其藥品經營范圍、 經營規(guī)模相適應。條款檢杳項目自查結果14602企業(yè)的營業(yè)場所應當與藥品儲存、辦公、生活輔助及其 他區(qū)域分開。14701營業(yè)場所應

10、當具有相應設施或者米取其他有效措施，避免藥品受室外環(huán)境的影響，并做到寬敞、明亮、整潔、 衛(wèi)生。14801企業(yè)營業(yè)場所應當有貨架和柜臺14802應當有監(jiān)測、調控溫度的設備。14803經營中藥飲片的，有存放飲片和處方調配的設備。*14804經營冷藏藥品的，有專用冷藏設備。*14805經營第二類精神藥品、毒性中藥品種和罌粟殼的，有符 合安全規(guī)定的專用存放設備。14806藥品拆零銷售所需的調配工具、包裝用品。*14901企業(yè)應當建立能夠符合經營和質量管理要求的計算機 系統，并滿足藥品電子監(jiān)管的實施條件。15001企業(yè)設置庫房的，應當做到庫房內墻、頂光潔，地面平 整，門窗結構嚴密；有可靠的安全防護、防盜

11、等措施。15101應當有藥品與地面之間有效隔離的設備。15102應當有避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備。*15103應當有有效監(jiān)測和調控溫濕度的設備。15104應當有符合儲存作業(yè)要求的照明設備。15105應當有驗收專用場所。15106應當有不合格藥品專用存放場所。*15107經營冷藏藥品的，應當有與其經營晶種及經營規(guī)模相適 應的專用設備。*15201經營特殊管理的藥品應當有符合國家規(guī)定的儲存設施。條款檢杳項目自檢項目15301儲存中藥飲片應當設立專用庫房。15401企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定，對計量器具、溫濕度監(jiān)測 設備等定期進行校準或者檢定。*15501企業(yè)米購藥品應當確定供貨單位的合法資格

12、確定所 購入藥品的合法性；核實供貨單位銷售人員的合法資 格。15502企業(yè)米購藥品應當與供貨單位簽訂質量保證協議。15503米購中涉及的首營企業(yè)、首營品種，應當填寫相關申請 表格，經質量管理部門（人員）審核。必要時應當組織 實地考察，對供貨單位質量管理體系進行評價。*15504對首營企業(yè)的審核，應當查驗加蓋其公章原印章的以下 資料，確認真實、有效：（一）藥品生產許可證或者藥品經營許可證復印件；（二）營業(yè)執(zhí)照及其年檢 證明復印件；三）藥品生產質量管理規(guī)范認證證書或者藥品經營質量管理規(guī)范認證證書復印件（四）相關印章、隨貨同行單（票）樣式；（五）開戶戶名、開戶銀行及賬號；（六）稅務登記證和組織 機構

13、代碼證復印件*15505米購首營品種應當審核藥品的合法性， 索取加蓋供貨單 位公章原印章的藥品生產或者進口批準證明文件復印 件并予以審核，審核無誤的方可米購。15506酋營品種審核資料應當歸入藥品質量檔案*15507企業(yè)應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料（一）加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證囊 空件；（二）加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者 簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證 號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限；條款檢杳項目自查結果（三）供貨單位及供貨品種相關資料。15508企業(yè)與供貨單位簽訂的質量保證協議至少包括以下內容：（一）明確雙方質里責任；（二）供貨單

14、位應當提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效性負責；（三）供貨單位應當按照國家規(guī)定開具發(fā) 票；（四）藥品質量符合藥品標準等有關要求；（五）藥品包裝、標簽、說明書符合有關規(guī)定；（六）藥品運輸的質量保證及責任；（七）質量保證協議的有效 期限。*15509米購藥品時，食業(yè)應當向供貨單位索取發(fā)票15510發(fā)票應當列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數量、單價、 金額等；不能全部列明的，應當附銷售貨物或者提供應稅 勞務清單，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票 號碼。*15511發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金 額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。15512發(fā)票按有關規(guī)定保存。155

15、13米購藥品應當建立米購記錄，包括藥品通用名稱、劑型、規(guī) 格、生產廠商、供貨單位數量、價格、購貨日期等內容，米 購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地等內容。*15601藥品到貨時，收貨人員應當按采購記錄，對照供貨單位的隨 貨同行單（票）核實藥品實物，做到票、賬、貨相符。*15701企業(yè)應當按規(guī)定的程序和要求對到貨藥品逐批進行驗收。條款檢杳項目自查項目15702驗收藥品應當做好驗收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、 規(guī)格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供 貨單位、到貨數量、到貨同期、驗收合格數量、驗收結果等 內容。15703中藥材驗收記錄應當包括品名、 產地、供貨單位、到貨數量、 驗收

16、合格數量等內容15704中藥飲片驗收記錄應當包括品名、規(guī)格、批號、產地、生產 日期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、驗收合格數量等內 容，實批準文號管理的中藥飲片還應當記錄批準文號。15705驗收不合格的應當注明不合格事項及處置措施。15706驗收人員應當在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。15707驗收抽取的樣品應當具有代表性。*15801冷藏藥品到貨時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、 運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度 要求的應當拒收。15901驗收藥品應當按照藥品批號查驗同批號的檢驗報告書。15902供貨單位為批發(fā)企業(yè)的，檢驗報告書應當加蓋其質量管理專 用章原印章。檢

17、驗報告書的傳遞和保存可以采用電子數據形式，但應當保證其合法性和有效性。*16001特殊管理的藥品應當按照相關規(guī)疋進仃驗收。16101驗收合格的藥品應當及時入庫或者上架。*16102對實施電子監(jiān)管的藥品，應當按規(guī)定進行藥品電子監(jiān)管碼掃 碼，并及時將數據上傳至中國藥品電子監(jiān)管網系統平臺。16103對未按規(guī)定加印或者加貼中國藥品電子監(jiān)管碼，或者監(jiān)管碼 的印刷不符合規(guī)定要求的，應當拒收。16104監(jiān)管碼信息與藥品包裝信息不符的，應當及時向供貨單位查 詢，未得到確認之前不得入庫，必要時向當地藥品監(jiān)督管理 部門報告。條款檢杳項目自查項目16105驗收不合格的，不得入庫或者上架，并報告質量管理 人員處理。1

18、6201企業(yè)應當對營業(yè)場所溫度進行監(jiān)測和調控，以使營業(yè) 場所的溫度符合常溫要求16301企業(yè)應當定期進行衛(wèi)生檢查，保持環(huán)境整潔。16302存放、陳列藥品的設備應當保持清潔衛(wèi)生，不得放置 與銷售活動無關的物品，并采取防蟲、防鼠等措施， 防止污染藥品。*16401藥品應當按劑型、用途以及儲存要求分類陳列。16402藥品陳列應當設置醒目標志，類別標簽字跡清晰、放 置準確。16403陳列的藥品應當放置于貨架（柜），擺放整齊有序。*16404陳列的藥品應當避免陽光直射。*16405處方藥、非處方藥分區(qū)陳列，并有處方藥、非處方藥 專用標識。*16406處方藥不得米用開架自選的方式陳列和銷售。16407外用

19、藥與其他藥品應當分開擺放。16408拆零銷售的藥品集中存放丁拆零專柜或者專區(qū)。*16409第二類精神藥品、毒性中藥品種和罌粟殼不得陳列。16410冷藏纟勺品應當放置在冷藏設備中，保證存放溫度符合要求。16411按規(guī)定對冷藏設備溫度進行監(jiān)測和記錄。16412丨中藥飲片柜斗譜的書寫應當正名正字。16413裝斗前應當復核，防止錯斗，串斗。16414應當定期清斗，防止飲片生蟲、發(fā)霉、變質。16415不同批號的飲片裝斗前應當清斗并記錄。*16416經營非藥品應當設置專區(qū)，與藥品陳列區(qū)域明顯隔離， 并有醒目標志。條款檢杳項目自檢項目16501企業(yè)應當定期對陳列、存放的藥品進行檢查，重點檢查拆 零藥品和易變

20、質、近效期、擺放時間較長的藥品以及中藥 飲片。*16502發(fā)現有質量疑問的藥品應當及時撤柜，停止銷售，由質量 管理人員確認和處理，并保留相關記錄。16601企業(yè)應當對藥品的有效期進行跟蹤管理，防止近效期藥品 售出后可能發(fā)生的過期使用16701企業(yè)設置庫房的，應當根據藥品的質量特性對藥品進行合 理儲存。*16702企業(yè)應當按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標 示具體溫度的，按照中華人民共和國藥典規(guī)定的貯藏 要求進行儲存16703儲存藥品相對濕度為35%75%。16704在人工作業(yè)的庫房儲存藥品，按質量狀態(tài)實行色標管理： 合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色16705儲存藥品應

21、當按照要求米取避光、遮光、通風、防潮、防 蟲、防鼠等措施16706搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作， 堆碼高度符合包裝圖示要求避免損壞藥品包裝。*16707藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。*16708藥品堆碼垛間距不小于 5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調 控設備及管道等設施間距不小子 30厘米，與地面間距不小 于10厘米。*16709:藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。*16710中藥飲片專庫存放*16711特殊管理的藥品應當按照國豕有關規(guī)疋儲存。*16712拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放。16713儲存藥品的貨架、托盤等設施設備府當保扌寸潔潔，予破榻 和雜物堆放

22、。條款檢杳項目自檢項目16714未經批準的人員不得進入儲存作業(yè)區(qū)16715儲存作業(yè)區(qū)內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。16716藥品儲存作業(yè)區(qū)內不得存放與儲存管理無關的物品。16717養(yǎng)護人員應當根據庫房條件、外部環(huán)境、藥品質量特性等對藥 品進行養(yǎng)護16718養(yǎng)護人員應當檢杳并改善儲存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。*16719養(yǎng)護人員應當對庫房溫濕度進行有效監(jiān)測、調控。16720養(yǎng)護人員應當按照養(yǎng)護計劃對庫存藥品的外觀、包裝等質量狀 況進行檢查，并建立養(yǎng)護記錄。16721養(yǎng)護人員應當對儲存條件有特殊要求的或者有效期較短的品 種進行重點養(yǎng)護。*16722養(yǎng)護人員應當對中藥飲片按其特性米取有效方

23、法進行養(yǎng)護并 記錄，所采取的養(yǎng)護方法不得對藥品造成污染。16723養(yǎng)護人員應當定期匯總、分析養(yǎng)護信息16724藥品因破損而導致液體、氣體、粉末泄漏時，應當迅速米取安 全處理措施，防止對儲存環(huán)境和其他藥品造成污染。16725對質量可疑的藥品應當立即米取停售措施，同時報告質量管理 部門確認。16726對存在質量問題的藥品應當存放于標志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售。16727懷疑為假藥的，及時報告藥品監(jiān)督管理部門。*16728財存在質量問題的特殊管理的藥品， 應當按照國家有關規(guī)定處 理*16729不合格藥品的處理過程應當有完整的手續(xù)和記錄。16730對不合格藥品應當查明并分析原因，及時采取預

24、防措施。16731企業(yè)應當對庫存藥品定期盤點，做到賬、貨相符條款檢杳項目自檢項目16801企業(yè)應當在營業(yè)場所的顯著位置懸掛藥品經營許可證、營 業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)藥師注冊證等16901營業(yè)人員應當佩戴有照片、姓名、崗位等內容的工作牌，是 執(zhí)業(yè)藥師和藥學技術人員的，工作牌還應當標明執(zhí)業(yè)資格或 者藥學專業(yè)技術職稱。16902在崗執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師應當掛牌明示17001銷售處方藥，處方應當經執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調配。17002對處方所列藥品不得擅自更改或代用，對有配伍禁忌或超劑 量的處方，應當拒絕調配但經處方醫(yī)師更正或重新簽字確認 的，可以調配17003調配處方后經過核對方可銷售。17004處方審核、調配、核對人

25、員應當在處方上簽字或蓋章，并按 照有關規(guī)定保存處方或其復印件。17005銷售近效期藥品應當向顧客告知有效期。17006銷售中藥飲片做到計量準確，并告知煎服方法及注意事項。17007提供中藥飲片代煎服務，應當符合國家有關規(guī)定。*17101企業(yè)銷售藥品應當開具銷售憑證，包括藥品名稱、生產廠商、 數量、價格、批號、規(guī)格等內容。17102企業(yè)應當做好銷售記錄。17201食業(yè)負責拆零銷售的人員應當繹過專門的培訓。17202拆零的工作臺及工具保持清潔、衛(wèi)生，防止交叉污染*17203做好拆零銷售記錄，包括拆零起始日期、藥品的通用名稱、 規(guī)格、批號、生產廠商、有效期、銷售數量、銷售 R期、分 拆及復核人員等內

26、容。條款檢杳項目自檢項目17204拆零銷售應當使用潔凈、衛(wèi)生的包裝，包裝上注明藥品名稱、 規(guī)格、數量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱等內 容。17205拆零銷售藥品應當提供藥品說明書原件或復印件。17206藥品拆零銷售期間應當保留藥品原包裝和說明書。*17301銷售特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品，應當嚴 格執(zhí)行國豕有關規(guī)疋。17401藥品廣告亙傳應當嚴格執(zhí)行國家有關廣告管理的規(guī)定。*17501非本企業(yè)在職人員不得在營業(yè)場所內從事藥品銷售相關活 動。*17601對實施電子監(jiān)管的藥品，在售出時，應當進行掃碼和數據上 傳。17701除藥品質量原因外，藥品一經售出，不得退換。17801

27、企業(yè)應當在營業(yè)場所公布藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話，設 置顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質量的投訴。17901企業(yè)應當按照國家有關藥品不良反應報告制度的規(guī)定，收集、 報告藥品不良反應信息*18001企業(yè)發(fā)現已售出藥品有嚴重質量問題，應當及時采取措施追 回藥品并做好記錄，同時向藥品監(jiān)督管理部門報告。18101企業(yè)應當協助藥品生產企業(yè)履行召回義務，控制和收回存在 安全隱患的藥品，并建立藥品召回記錄。條款號檢杳項目所對應附錄檢查內容自檢項目12613質量管理部 門或者質量 管理人員負 責計算機系 統操作權限 的審核、控制 及質量管理 基礎數據的 維護。1 負責指導設定系統質量控制功能。2負責系統操作權

28、限的審核，并定期跟蹤檢查。3監(jiān) 督各崗位人員嚴格按規(guī)定流程及要求操作系統。4.負責質量管理基礎數據的審核、 確認生效及鎖定。5負責經營業(yè)務數據修改申請的審核，符合規(guī)定6負責處理系統中涉及藥品質量的有關問題。要求 的方可按程序14401通過計算機 系統記錄數 據時，相關崗 位人員應當 按照操作規(guī) 程，通過授權 及密碼登錄 計算機系統， 進行數據的 錄入，保證數 據原始、真 實、準確、溯。 安全和可追1 各操作崗位通過輸入用戶名、密碼等身份確認方 式登錄系統，并在權限范圍內錄入或查詢數據， 未經批準不得修改數據信息。2修改各類業(yè)務經營數據時，操作人員在職責范圍 內提出申請，經質量管理人員審核批準后

29、方可修 改，修改的原因和過程在系統中予以記錄。3系統對各崗位操作人員姓名的記錄，根據專有用 戶名及密碼自動生成，不得采用手工編輯或菜單選擇 等方式錄入。4系統操作、數據記錄的日期和時間由系統自動生 成，木得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。5企業(yè)應當根據計算機管理制度對系統各類記錄和 數據進行安全管理。6米用安全、可靠的方式存儲、備份。7按日備份數據。8備份記錄和數據的介質存放于安全場所，防止與 服務器同時遭遇災害造成損壞或丟失。9記錄及憑證應當至少保存 5年。特殊管理藥品的 記錄及憑證按相關規(guī)定保存。企業(yè)應當建立 能夠符合經營 和質量管理要 求的計算機系 統。1 藥品零售企業(yè)系統的硬件、軟件

30、、網絡環(huán)境及 管理人員的配備，應當滿足企業(yè)經營規(guī)模和質量 管理的實際需要。2. 藥品零售企業(yè)系統的銷售管理應當符合以下要 求：2.1. 建立包括供貨單位、經營品種等相關內容的 質量管理基礎數據。2.2. 依據質量管理基礎數據，自動識別處方藥、 特殊管理的藥品以及其他國家有專門管理要求的 藥品2.3. 拒絕國家有專門管理要求的藥品超數量銷售。2.4. 與結算系統、開票系統對接，對每筆銷售自 動打印銷售票據，并自動生成銷售記錄。2.5. 依據質量管理基礎數據，對拆零藥品單獨建 立銷售記錄，對拆零藥品實施安全、合理的銷售 控制。2.6.依據質量管理基礎數據，定期自動生 成陳列藥品檢查計劃。2.7.依

31、據質量管理基礎數據，對藥品有效期進行 跟蹤，對近效期的給予預警提示，超有效期的自 動鎖定及停銷。3. 及時對系統進行升級，元善系統功能。（二）藥品收貨與驗收條款號檢杳項目對應附錄檢查內容應當有驗收專 用場所1 藥品待驗區(qū)域有明顯標識，并與其他區(qū)域 有效隔離。2 待驗區(qū)域符合待驗藥品的儲存溫度要求。3 驗收設施設備清潔，不得污染藥品。4 待驗區(qū)按規(guī)定配備藥品電子監(jiān)管碼掃碼與 數據上傳設備。藥品到貨時， 收貨人員應當 按米購記錄， 對照供貨單 位的隨貨同行 單（票）核實 藥品實物，做 到票、賬、 貨相符。藥品到貨時，收貨人員：1 應當查驗隨貨同行單（票）以及相關的藥 品米購記錄。2 無隨貨同行單（

32、票）或無采購記錄的應當 拒收。3 隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產 廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數量、收貨單位、收貨地 址、發(fā)貨同期等內容與采購記錄以及本企業(yè)實際情況不符的， 應當 拒收，并通知采購部門（人員）處理。4.應當依據隨貨同行單（票）核對藥品實物。 隨貨同行單（票）中藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數量、 生產廠商等內容與藥品實物不符的，應當拒收，并通知采購部門（人 員）進行處理。收貨過程中，收貨人員：1 對于隨貨同行單（票）內容中除數量以外 的其他內容與米購記錄、藥品實物不符的，經米購部門（人員）向供貨 單位核實確認后，由供貨單位確認后，應當按 照采購制度由采購部門（人員）確定并調整 供貨單位提供正確的隨貨同行單（票）后，方 可收貨。2 對于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品 實物數量不符的，經供貨單位確認后，應當按 照米購制度由米購部門（人員）確定并調整米 購數量后，方可收貨。3 供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、 藥品實物不相符的內容不予確認的，到貨藥品 應當拒收，存在異常情況的，報質量管理部門（人員）處