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文檔簡介

1、工程材料清核盤點工作流程節(jié)點說明第一階段清核盤點節(jié)點 C2，組織清核盤點1 財務(wù)副總組織工程材料清核盤點工作。2 向財務(wù)部下達(dá)盤點任務(wù)。節(jié)點 E2，制定清核盤點方案1 財務(wù)部根據(jù)財務(wù)副總分配的任務(wù)制定清核盤點方案。節(jié)點 D3，提供材料賬和實物1 工程公司向財務(wù)部提供材料賬和實物情況。節(jié)點 F2，提供材料單據(jù)1 材料設(shè)備部向財務(wù)部提供材料單據(jù)。節(jié)點 E4，清核盤點1 財務(wù)部組織相關(guān)人員對工程材料進行清核盤點。第二階段報告及審批節(jié)點 E5，出具清核盤點報告1 財務(wù)部出具清核盤點報告。2 若賬實、賬卡相符，則將清核盤點報告交財務(wù)副總。3 若材料缺失或損壞，賬實或賬卡不符，則將清核報告交給工程公司。節(jié)

2、點 C6，審核1 財務(wù)副總對清核盤點報告進行審核。2 將審批過的報告上交總經(jīng)理審批。節(jié)點 A6，審批1 總經(jīng)理對材料清核盤點報告進行審核確認(rèn)。節(jié)點 D8，出具原因說明1 工程公司對清核盤點報告提出的材料賬實、賬卡不符的問題分析原因并出具原因說明。2 將原因說明交工程副總。節(jié)點 B8，審核1 工程副總對提交的材料清核盤點報告和賬實、賬卡不符原因說明進行審核。2 審核后交總經(jīng)理審批。節(jié)點 A9，審批1 總經(jīng)理對提交的清核盤點報告和原因說明進行審核。2 若確認(rèn)說明的原因合理，則轉(zhuǎn)交財務(wù)副總進行相關(guān)財務(wù)處理。3 若確認(rèn)原因說明不能解釋材料賬實不符，則將批署意見下發(fā)工程副總。第三階段措施解決節(jié)點 C9，簽署意見1 財務(wù)副總將材料缺損帶來的成本簽署處理意見。2 意見轉(zhuǎn)交財務(wù)部。節(jié)點 E9，攤?cè)胂嚓P(guān)賬目1 財務(wù)部根據(jù)財務(wù)副總的處理意見將材料缺損攤?cè)胂嚓P(guān)賬目

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