現(xiàn)代公司采購(gòu)管理?xiàng)l例

1、六、公司采購(gòu)規(guī)程（一）請(qǐng)購(gòu)單第一條請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算的有關(guān)規(guī)定，并參考庫(kù)存情形開(kāi)列 請(qǐng)購(gòu)單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門主管審核 后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送采購(gòu)部門。第二條來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。第三條 特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填 具 “請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。第五條 以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部 門辦 理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額米購(gòu)

2、的材料。（二）采購(gòu)規(guī)定第六條內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口 事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理與供應(yīng)商（或代理商）議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必須 時(shí) 由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購(gòu)。表12-7材料準(zhǔn)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)日期：年 月曰 總號(hào)編號(hào)請(qǐng)購(gòu)欄準(zhǔn)購(gòu)欄材料名稱材料編號(hào)上次采購(gòu)日期）商廠牌單位編制科目材料規(guī)格材料標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商名稱請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單位需用 日期地址用途電話備注單價(jià)約定交 期主管部門請(qǐng) 購(gòu)批示:經(jīng)理采購(gòu)第七條米購(gòu)部門應(yīng)按材料使用及米購(gòu)特性，選擇最有利的方式進(jìn)行米購(gòu)1 .集中計(jì)劃采購(gòu)：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)

3、計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門定期集中辦理。2 .長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商， 議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門按需提出請(qǐng)購(gòu)。3 .采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期 限，并通知各有關(guān)部門。（三）國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)第八條內(nèi)購(gòu)價(jià)格1 .采購(gòu)人員接到“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng) 行 情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。2 .如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān) 資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意 見(jiàn)。3 .屬于慣例超交

4、者（如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng) 購(gòu)單”詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。4 .對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入研究分析，并以多種方式向廠方議價(jià)。5 .采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做 詢 價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。第九條內(nèi)購(gòu)呈批手續(xù)詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu)廠 商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。第十條內(nèi)購(gòu)訂購(gòu)程序1 .采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購(gòu)單”，并確 定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“

5、包裝方式”。2 .分批交貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章，以便識(shí)別。3 .采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以便 識(shí)別?！暗谑粭l內(nèi)購(gòu)進(jìn)度控制1 .國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控 制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2 .采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并 注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，與請(qǐng) 購(gòu)部門共 同擬定處理對(duì)策。第十二條內(nèi)購(gòu)單據(jù)整理及付款1 .來(lái)貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告

6、表”章）送采購(gòu)部門 與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為 分批收料，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì) 計(jì)部門。2 .內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合 同部分，按采購(gòu)部門報(bào)批的付款條件予以付款。3 .短交待補(bǔ)足的，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行予以付款。4 .超交應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù) 付（四）國(guó)外采購(gòu)作業(yè)第十三條外購(gòu)價(jià)格1 .外購(gòu)部門按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并 參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造代 理等原

7、因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”注明，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比 價(jià)、分析、議價(jià)。2 .請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽 注意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。第十四條外購(gòu)呈批手續(xù)1 .比、議價(jià)完成后，由外購(gòu)部門填具“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)B） ”，擬定“訂購(gòu) 廠 家”、”預(yù)定裝運(yùn)日期”等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)部門按采購(gòu)審批程序報(bào)批。2 .核決權(quán)限（1） 采購(gòu)金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。（2） 采購(gòu)金額超過(guò)8000元者由總經(jīng)理核決。3 .采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購(gòu)部門須按新的情 況所 要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào) 批。

8、表12-8采購(gòu)核準(zhǔn)單年 月日請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)總號(hào)董事長(zhǎng)品名數(shù)量報(bào)價(jià)總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng) 理簽呈意見(jiàn)承辦部門第十五條外購(gòu)訂購(gòu)程序1 . “請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后，即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各 項(xiàng) 手續(xù)。2 .如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，外購(gòu)部門應(yīng)將簽訂的長(zhǎng)期合同書，按采購(gòu)審批 程序報(bào)批后辦理。第十六條外購(gòu)進(jìn)度控制1 .外購(gòu)部門依照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。2 .外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常 原因及處理對(duì)策，憑以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。3 .外購(gòu)部門一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期”有延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催 交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并 按請(qǐng)購(gòu) 部門意見(jiàn)辦理。（五）價(jià)格品質(zhì)復(fù)核第十七條價(jià)格復(fù)核1 .采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格 審核的參考。2 .采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)各分公司事業(yè)部所列重要材料