重慶某生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊

1、重慶公司質(zhì)量手冊200 年 月 日目 錄0企業(yè)概況1質(zhì)量管理職責1.1組織領導1.1.1組織結構圖1.1.2任命書1.1.3管理手冊發(fā)布令1.1.4 關于設立質(zhì)管科的決定質(zhì)管科職責和權限1.1.5相關記錄1.2質(zhì)量目標1.3管理職責1.3.1質(zhì)量管理制度1.3.2部門職責、權限及考核辦法1.3.3崗位職責1.3.4不合格品的控制管理辦法1.3.5 相關記錄a不合格報告b糾正措施處理單2.生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)場所2.1.1 企業(yè)區(qū)位圖2.1.2生產(chǎn)布局平面示意圖2.1.3 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法2.1.4生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度2.1.5相關記錄 衛(wèi)生檢查表2.2生產(chǎn)設備2.2.1設施、設備

2、衛(wèi)生管理制度2.2.2管道、設備清洗消毒管理制度2.2.3設備和容器清潔控制程序2.2.4相關記錄a設施設備清單b保養(yǎng)、檢修、維護計劃c保養(yǎng)、檢修、維護記錄2.3人員要求2.3.1崗位人員任職要求2.3.2人員健康衛(wèi)生控制管理制度2.3.3 相關記錄a員工登記表b人員培訓記錄3.技術文件管理3.1技術標準3.1.1相關記錄a標準清單3.2工藝文件3.2.1工藝流程圖3.2.2工藝作業(yè)指導書3.3文件管理3.3.1技術性文件管理制度 3.3.2相關記錄a文件清單b文件借閱、發(fā)放、回收記錄c記錄清單4.采購質(zhì)量控制4.1采購制度4.1.1采購管理制度4.2采購文件4.2.1采購原材料的管理辦法4.

3、2.2采購合同4.2.3食品添加劑的使用規(guī)定4.2.4相關記錄a合格供方名錄b采購計劃c采購清單4.3采購驗證4.3.1相關記錄a原輔材料進貨驗證記錄匯總表b原輔材料驗證記錄c原輔材料不合格處理單d包裝物進貨驗證記錄匯總表e包裝物驗證記錄j添加劑的驗證記錄 5.過程質(zhì)量管理5.1過程管理5.1.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法5.1.2 相關記錄a過程記錄5.2質(zhì)量控制5.2.1 生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點5.2.2生產(chǎn)過程關鍵質(zhì)量控制點控制程序5.2.3相關記錄a關鍵控制點一覽表b關鍵工序質(zhì)量檢查表5.3產(chǎn)品防護5.3.1產(chǎn)品防護管理辦法5.3.2防止產(chǎn)品污染控制管理辦法5.3.3成品儲藏運輸衛(wèi)生管

4、理制度6.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1檢驗設備6.1.1 相關記錄a檢驗設備清單b檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄c校驗記錄6.2檢驗管理6.2.1檢驗員任職資格6.2.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度6.2.3檢測設備管理制度6.2.4相關記錄6.3過程檢驗6.3.1產(chǎn)品過程檢驗管理制度6.3.2計量器具的校驗、標識、使用管理辦法6.3.3相關記錄a產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄6.4出廠檢驗6.4.1相關記錄a出廠檢驗記錄匯總表b出廠檢驗報告c不合格的處理記錄 0 企業(yè)概況介紹企業(yè)基本情況1質(zhì)量管理職責組織結構圖總經(jīng)理 質(zhì)量負責人： 質(zhì) 管 部生 技 科供 銷 部 財 務 科 任 命 書公司（廠）各部門：茲任命 為本公司質(zhì)量負責人，除履

5、行規(guī)定的職責和權限外，授權他：a) 確保按標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質(zhì)量管理體系； c) 確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識； 茲任命 為本公司獨立行使出廠檢驗權的檢驗員 重慶 有限公司 總經(jīng)理：200 年 月 日 管理手冊發(fā)布令 依據(jù)qs審查通則和細則的要求，結合本公司實際編制完成了質(zhì)量管理手冊，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況，也基本符合qs認證審核細則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負責人討論審核，現(xiàn)予以批準，發(fā)布實施。本質(zhì)量管理手冊，是本企業(yè)qs質(zhì)量管理體系的綱領性文件，也是本

6、企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實施質(zhì)量管理活動中必須以質(zhì)量管理手冊為主要依據(jù)，并嚴格遵守質(zhì)量管理手冊中的有關規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理：年 月 日關于成立質(zhì)管科的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)管科。任命 加同志為質(zhì)管科負責人，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗，對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責。詳見部門職責批準人：200 年 月 日12質(zhì)量目標質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進2質(zhì)量目標a. 產(chǎn)品出廠檢驗受檢率 100% b. 出廠產(chǎn)品合格率 100% c. 顧客滿意率95以上%3

7、質(zhì)量目標的分解31辦公室：a與質(zhì)量有關人員崗前培訓合格率100% ；b外來文件受控有效率100%； 32供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99% ; c顧客反饋處理率100%以上。33生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1% ；b設備完好率95%以上。34質(zhì)管科：a檢測設備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗合格率100%； 13管理職責質(zhì)量管理制度1認真貫徹國家相關法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責范圍，做好質(zhì)量管理工作。2操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標進行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規(guī)定的程序進行。3凡因

8、違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。4對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當事人 元。5產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準入庫和出廠。6化驗人員嚴格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責任人？元。7凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由質(zhì)管科、生產(chǎn)科（車間）研究處理意見和辦法。8計量器具應經(jīng)法定檢驗機構周期檢測、方可使用。 部門職責、權限及考核辦法1.辦公室職責、權限1）負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關登記記錄。2

9、）負責公司基礎設施、各項設備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運行情況，隨時作好變更登記。3）守財務管理制度，加強公司財務管理工作，向領導及時提供資金運轉和各項經(jīng)濟指標考核狀況。4）負責外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。5）負責公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。6）認真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。7）認真完成領導交辦的其它任務。2. 生產(chǎn)科（車間）職責、權限1）負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務。2）嚴格

10、按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強生產(chǎn)設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關。5)加強員工顧客至上、質(zhì)量第一產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原

11、輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。3.銷售科職責、權限1）學習和掌握國家關于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟法，并運用于企業(yè)的供應管理之中。2）負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定和購進，在簽訂合同之前，要會同有關部門開展對合格供方的評審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進合同。4）選擇新供貨商時，應本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務），提供相關資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準。5）按領導批準的合同實施采購，要協(xié)助質(zhì)管科門加強對進貨檢驗，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。6)隨時收集有關購進品的市場信息，

12、并反饋給相關部門參考，隨時了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)科（車間）門、銷售部門工作的正常進行。7）責公司產(chǎn)品的銷售和售后服務工作，簽定銷售合同，參加合同評審。8）負責公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預測工作，及時反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務的要求、建議和意見。9）負責建立顧客銷售網(wǎng)絡，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡布局。10）加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，準確及時履行供貨任務，最大限度地滿足顧客需要。11）負責開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，以及滿意度

13、情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。12）負責制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關人員對方案進行評審，報領導批準實施。13）負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進的合理性建議和意見。14）負責建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。15）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。16）認真完成領導交辦的其它任務。4.質(zhì)管科職責、權限1）負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。2）負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3）負責組織對不合格品

14、的評審和處置。4）負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。5）指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認真完成領導交辦的其它任務。8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權利。9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權利。10）對不合格品的處置結果有檢查的權利。11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關的法律、法規(guī)及標準獨立行使檢查及建議的權利。崗 位 職 責1.總經(jīng)理崗位職責、崗位要求崗位職責1）認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責建立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負

15、責。2）以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）負責建立與質(zhì)量管理體系運行相適應的組織機構，審定批準組織機構各部門的職責、權限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責、權限以及部門與人員之間相互關系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運行。4）提供和確保質(zhì)量體系運行所必須的各種資源。5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強員工與各級領導之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1)具有高中以上學歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以

16、上；2) 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力3) 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信；4）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；2.銷售科科長崗位職責、崗位要求崗位職責1）時注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上級交代的任務。根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務。組織或配合有關方案的評審工作。2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和

17、損公利己。3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應及時糾正。4）學習和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。5）關心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設成為一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達的各項任務。做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻。6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關領導。7）要加強和業(yè)務單位的往來溝通，處理好各方面的人際關系。8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。9）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做

18、遵章守紀的文明員工。凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。崗位要求1)具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上；2)有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3)熟悉所從事業(yè)務的業(yè)務知識，具有一定的銷售經(jīng)驗；4)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。5)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。3.生產(chǎn)科（車間）科長崗位職責、崗位要求崗位職責1）負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務。2）嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強生產(chǎn)設備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定

19、檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。4）加強關鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關。5）加強員工顧客至上、質(zhì)量第一，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以

20、上；2)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。3)熟悉設備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識 4)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。 4.質(zhì)管科科長崗位職責、崗位要求崗位職責1）負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設備必須定期送檢。2）負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3）負責組織對不合格品的評審和處置。4）負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。5）指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認真完成領導交辦的其它任務。崗位要求1）有初中以上學歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上

21、；2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學習、團結協(xié)調(diào)、獨擋一面。3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。4)有一定的管理工作經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力；5） 善于處理行政日常事務；5.采購員崗位職責、崗位要求崗位職責1）隨時以企業(yè)利益為指導原則，認真負責的完成采購任務。2）采購物品時，實行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務），保證采購質(zhì)量。3）選擇新供應商時，應簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準。4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行采購。5）隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企

22、業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關部門參考。7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工，認真完成領導交辦的其它任務。凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。 崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力。3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。6.計量員崗位職責、崗位要求崗位職責計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。1）負責按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它

23、使用工具的準備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。3）計量必須準確，計量器不準，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。6）認真完成領導交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力。3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共7.庫管員崗位職責、崗位要求崗位職責1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能

24、發(fā)貨。進貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應及時退出紅線，不能停留在庫房。2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。4）庫房內(nèi)嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6）庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有數(shù)。7）隨時提供上級領導所須報表，并確保準確無誤。8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，

25、做遵章守紀的文明員工。9）認真完成領導交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務知識，具有一定的工作能力；3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序8.質(zhì)檢員崗位職責、崗位要求崗位職責質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。1）負責對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢，負責對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準確提供化驗數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設備、儀器性能，嚴格按操

26、作規(guī)范作業(yè)。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓合格，持證上崗。4）嚴格加強化驗儀器、設備、試劑及用品管理，特別是強酸、強堿等對人體有害物品管理。5）負責提供化驗報告，作好化驗記錄。6）遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。7）認真完成領導交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。崗位要求 1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共； 3)具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓獲的檢驗員證書不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法1.合格品的標識和記錄在原材料購進和生產(chǎn)過

27、程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關人員立即進行標識，并做好記錄。2.合格品的隔離對于所有的不合格品，有關人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。3.合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定，報總經(jīng)理批準后，由車間負責實施，生產(chǎn)科（車間）對實話結果驗證，并做好記錄。4.合格品處置方式41購進的原料一般采取拒收或退貨。42生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應立即停用。43產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認后進行更換。5不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術工作不合

28、格，過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:1依據(jù)不合格控制標準，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責人對不合格控制工作進行定期檢查與考核；2當出現(xiàn)嚴重不合格時，依據(jù)相關標準對責任人進行經(jīng)濟處罰，具體執(zhí)行部門職責、權限及考核辦法；3當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應責任人進行批評教育或培訓學習；4操作過程中違反操作規(guī)程和相關規(guī)定的應采取相應糾正措施，批評教育或進行相關的培訓學習。不合格報告編號：檢查部門負責人檢查時間檢查人不合格事實： 檢驗員： 日 期：不合格原因：負責人： 日 期： 采取措施：實施時間： 檢驗員： 日 期：完成情況：質(zhì)管科： 日 期： 糾正措施處理單編號： 存在（潛在）不合格事實陳述及責任

29、部門： 填表人： 日 期：原因分析： 責任部門負責人： 日 期：擬采取的糾正（預防）措施： 責任部門負責人： 日 期： 完成情況： 責任部門負責人： 日 期：驗證結果： 驗證部門： 日 期：備注： 2生產(chǎn)資源提供 21生產(chǎn)場所廠區(qū)布局圖 （詳見公示的相應食品示例圖） 生產(chǎn)車間布局平面示意圖（詳見公示的相應食品示例圖）防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法1.目的為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。3.職責3.1生產(chǎn)科（車間）負責定期對倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價。3.2辦公室負責定期對公

30、司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效果進行統(tǒng)計并評價。4.程序4.1在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設備，以確保無害蟲，并將檢查結果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。4.2預防措施4.2.1日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。4.2.2維護保養(yǎng)部門負責維護生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實，在安裝設備或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風口需有防蟲害設施。4.2.3在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。4.2.4生產(chǎn)車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)暢通，排水

31、口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。4.2.5廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。4.2.6廢棄物遠離車間，集中堆放，當天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標準排放。4.2.7車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設施。4.2.8在衛(wèi)生檢查時，要檢查紗窗、防護網(wǎng)等防護設施的狀態(tài)并記錄。4.3控制措施4.3.1依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計劃并設施。4.3.2在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準飼養(yǎng)家畜及寵物。4.3.3在廠區(qū)

32、和生產(chǎn)區(qū)設置滅鼠點，見滅鼠網(wǎng)絡圖。在滅鼠點設置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結果記錄在防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄中。4.3.4車間內(nèi)對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價，采用集中定期的噴藥殺滅方式。4.3.5在車間入口處安裝防鼠板。4.3.6每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價記錄，商討原因以修訂計劃或更改手段 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1.生產(chǎn)人員必須認真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。2.生產(chǎn)人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護用品后方可上崗。3.生產(chǎn)人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手

33、，再經(jīng)消毒水浸泡35分鐘方可進行操作。4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準長發(fā)外露，不準留長指甲、涂指甲油。5.生產(chǎn)人員嚴禁攜帶與生產(chǎn)無關的個人用品進入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關的事。6.生產(chǎn)人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進入車間內(nèi)需要重復上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。7.生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設備、工具、計量器具、案板必須每日進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。22生產(chǎn)設備設施、設備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對生產(chǎn)設備控制，提高生產(chǎn)效率及設備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。2.0適用范

34、圍適用于對生產(chǎn)設備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0職責3.1生產(chǎn)負責人 a)負責編制設備定期維護保養(yǎng)計劃。 b)監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。 c)負責在用設備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設備的購置計劃。 3.2生產(chǎn)車間 a)負責生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)； b)維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。4.0工作程序4.1使用部門制定設備維護保養(yǎng)計劃： a)操作者在使用前要驗證設備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護保養(yǎng)，確保設備的正常運行。 b)操作者應對設備進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)科（車間）應檢查各車間的設備維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設備，應立刻停止使用，通知技術人員及時排除故障，確保設備持續(xù)穩(wěn)定的

35、運行能力。4.2各崗位操作人員應與所從事的活動相適應，須經(jīng)培訓或采取有效措施以滿足這些要求，應經(jīng)生產(chǎn)科（車間）門考核合格后方能上崗.4.3各車間應注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部提出購置生產(chǎn)/服務設備計劃，報總經(jīng)理批準后實施。新購設備經(jīng)安裝調(diào)試，驗收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設備一覽表中受控，設備資料由生產(chǎn)科（車間）建檔，報辦公室備案.4.5生產(chǎn)設備報廢由生產(chǎn)科（車間）提出，質(zhì)量負責人組織確認后報總經(jīng)理批準，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設備一覽表中將該設備刪除。4.6應保存每臺設備的記錄，建立設備檔案，其內(nèi)容包括 a.設備名稱 b.制造廠名稱、設備型號、測量范圍、

36、精度等級 c.設備接收日期和投入使用日期 d.目前放置的地點 e.接收時狀態(tài)(新舊或改裝過) g.檢定或自校記錄 h.維護的詳細情況或注意事項 i.損壞故障或修理的記錄 管道、設備清洗消毒管理制度1.目的規(guī)范清洗消毒的管理2.適用范圍管道、設備清洗消毒。3.職責生產(chǎn)科（車間）負責對管道、設備的清洗消毒。4.程序4.1人員衛(wèi)生凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設施及環(huán)境4.2.1地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。4.2.2墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。4.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。4.2.4過水池、洗手池。每日清洗一次，沖凈異物，用

37、刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。4.2.5管道：每日對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。 設備和容器清潔控制程序1.目的保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。2.適用范圍與食品接觸的員工、設備合器具。3.職責生產(chǎn)科（車間）負責按規(guī)定進行操作和檢查。4.程序4.1 工廠設備及器具生產(chǎn)設備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設備或采購新的設備時，須考慮易清洗的因素。4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設備的表面都要進行有效的清潔每天開工前，各班組負責人和必須對加工所需的一切設備、器具對照衛(wèi)生

38、檢查標準進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導和頻率進行操作，由各班組負責人進行監(jiān)督指導。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設施、設備清單編號:序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格起用日期驗收人使用部門放置地點現(xiàn)行狀態(tài)23人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度

39、1.目的防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責辦公室負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康4.1.1由辦公室對每個員工建立一份健康檔4.1.2生產(chǎn)車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。4.1.3經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復健康或符合條件為止。4.1.4對新入廠的員工進行培訓，要特別強調(diào)在

40、以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。4.2個人衛(wèi)生狀況4.2.1由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓和考試效果要記錄。4.2.2工作時應穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品

41、接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應經(jīng)常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。4.2.5工作人員的個人衣物及物品應放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。4.2.7上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。3技術文件管理31技術標準標準清單 編 號： 序號標準名稱標準號記錄人備注1預包裝食品標簽通則gb7718-20042食品添加劑使用衛(wèi)生標準gb2760-19963生活飲用水衛(wèi)生標準gb5749-19854定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法國家質(zhì)檢總局局長令第75號5凈含

42、量檢定方法jjf1070-20056與生產(chǎn)的食品相關的產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準及檢驗方法標準7使用的原輔材料標準32工藝文件工藝流程圖 （詳見公示的相應食品示例圖）工藝作業(yè)指導書33文件管理技術性文件管理制度為確保我廠的技術管理,使全廠的工藝技術文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1.用于生產(chǎn)指導的工藝規(guī)程技術標準及設備操作規(guī)程由生產(chǎn)科（車間）組織編制。2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關部門和車間領導對技術文件進行評審，以確保技術文件的適用性和可行性。3.對公司自行編制的所有技術文件，由總經(jīng)理或其授權人員批準發(fā)布。4.外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。

43、5.所有技術文件（包括引進的外來文件，由生產(chǎn)科（車間）按照文件控制程序?qū)嵤俗R發(fā)放管理。6.總經(jīng)理每年要組織相關部門和車間對全公司的所有技術文件進行一次評審，以確保技術文件與實際工作的符合性。7.對技術文件的更改，須經(jīng)各有關部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術文件。8.技術文件有較大改動時，由生產(chǎn)科（車間）統(tǒng)一進行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)科（車間）按照文件控制程序進行管理。9.原則上所有技術文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復印。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為

44、文件的安全性和保密性負責.總經(jīng)理：年 月 日文件清單編號： 審核： 填表人： 時間：序號文件名稱編號版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄編號：序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)記錄清單編號：序號名 稱使用部門保存期（年）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標宣貫記錄辦公室3質(zhì)量負責人質(zhì)量活動記錄辦公室316文件清單辦公室長期17文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期12員工登記表辦公室513人員培訓記錄辦公室526衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)科（車間）31不合格品處理記錄質(zhì)管科32糾正措施處理單質(zhì)管科33設施設備清單生產(chǎn)科（車間）34設施設備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)科（車間）長期5設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護計劃生產(chǎn)科（車間）36設施、設備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄生產(chǎn)科（車間）322原輔材料不合格處理單質(zhì)管科323原輔材料驗證記錄質(zhì)管科332原輔材料入庫記錄質(zhì)管科319合格供方名錄供銷科長期20采購計劃供銷科321采購清單供銷科333添加劑的領用記錄質(zhì)管科長期消毒劑使用記錄質(zhì)管科39檢驗設備清單質(zhì)管科310檢驗設備維護和保養(yǎng)記錄質(zhì)管科311設備檢定（校驗）計劃及記錄質(zhì)管科315企業(yè)執(zhí)行標準的清單辦公室3