5000噸水果罐頭深加工擴建項目可行性研究報告

1、扶持對象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)扶持對象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項目（果蔬）項目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項目（果蔬）項目代碼：項目代碼：210282221國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目2012 年大連市年大連市某市炮臺鎮(zhèn)某市炮臺鎮(zhèn)龍頭企業(yè)項目可行性研究報告龍頭企業(yè)項目可行性研究報告項目名稱：某市項目名稱：某市 5000 噸水果罐頭加工擴建項目噸水果罐頭加工擴建項目項目單位（蓋章）：項目單位（蓋章）：bb 食品工程有限公司食品工程有限公司項目法人代表（負責人）：項目法人代表（負責人）：c項目建設(shè)地點：項目建設(shè)地點：aa申報時間：二申報時間：二一一

2、年九月十日一一年九月十日目 錄第一章第一章 總論總論.11.1 項目單位基本情況 .11.2 項目基本情況 .31.3 可行性研究報告編制依據(jù) .51.4 綜合評價 .5第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.92.1 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 .92.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 .112.3 項目建設(shè)的必要性 .12第三章第三章 項目選址與建設(shè)條件項目選址與建設(shè)條件.163.1 建設(shè)地點選擇 .163.2 建設(shè)條件 .16第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案.194.1 市場分析.194.2 營銷策略、方案、模式.224.3 市場風險分析.24第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案.255.1 產(chǎn)

3、品方案和建設(shè)規(guī)模 .255.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .255.3 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 .265.4 技術(shù)（工藝）方案 .265.5 設(shè)備選型方案 .295.6 主體工程方案 .305.7 輔助工程及其它工程方案 .305.8 實施進度安排 .31第六章第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施環(huán)境保護及節(jié)能減排措施.336.1 環(huán)境影響.336.2 節(jié)能減排措施 .336.3 環(huán)保部門意見.35第七章第七章 項目組織與管理項目組織與管理.367.1 組織機構(gòu)與職能劃分.367.2 勞動定員 .377.3 管理措施.377.4 技術(shù)培訓(xùn).387.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防.38第八章第八章 投資估算與資金來源投資

4、估算與資金來源.408.1 投資估算依據(jù) .408.2 投資估算 .408.3 資金來源 .418.4 財政資金的使用范圍 .42第九章第九章 財務(wù)評價財務(wù)評價.439.1 財務(wù)評價依據(jù) .439.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .439.3 總成本及經(jīng)營成本估算 .449.4 財務(wù)效益分析 .459.5 不確定性分析 .459.6 財務(wù)評價結(jié)論 .47第十章第十章 社會效益分析社會效益分析.4910.1 對當?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 .4910.2 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 .4910.3 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 .50附 錄附表：附表：附表 1：可研報告編寫人員基本情況表附表 2

5、：建設(shè)投資估算表附表 2-1：土建工程投資明細表附表 2-2：設(shè)備投資明細表附表 2-3：科技投入明細表附表 3：流動資金估算表附表 4：資金籌措與使用計劃表附表 4-1：財政資金使用明細表附表 5：總成本費用估算表附表 5-1：黃桃罐頭單位生產(chǎn)成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：利潤及利潤分配表附表 7-1：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表附表 9：無項目總成本費用估算表附表 10：無項目利潤及利潤分配表附圖：附圖：1.場（廠）址地理位置圖 2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖附件：附件： 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件 2

6、：項目單位 2009 年、2010 年財務(wù)審計報告附件 3：土地使用證附件 4：環(huán)保審批意見附件 5：自籌資金來源證明附件 5-1：董事會決議附件 5-2：銀行存款證明附件 6：企業(yè)信用等級證明附件 7：產(chǎn)品生產(chǎn)許可證附件 8：有機產(chǎn)品轉(zhuǎn)換認證證書附件 9：黃桃收購合同附件 10：產(chǎn)品銷售合同附件 11：企業(yè)不欠稅證明附件 12：企業(yè)不欠工資和社會保險證明附件 13：龍頭企業(yè)證明附件 14：其他相關(guān)證明材料第一章 總論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況概況項目單位法定名稱：bb 食品工程有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責任發(fā)展歷程：bb 食品工程有限公司（以下簡稱“公司”）成立于2006 年 4

7、月，注冊資本 1500 萬元，位于某市炮臺鎮(zhèn)，占地面積40105 平方米，建筑面積 23000 平方米，固定資產(chǎn)投資 4000 萬元，是一家主要從事水果罐頭加工及銷售的企業(yè)。2009 年被評為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。2010 年加工黃桃罐頭 10000 噸，實現(xiàn)銷售收入 11466 萬元，利稅 1136 萬元，2008 年曾被評為納稅貢獻大企業(yè)。公司自成立以來，嚴把質(zhì)量關(guān)，積極配合某市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門對產(chǎn)品進行檢查，為消費者提供放心滿意的罐頭產(chǎn)品。公司嚴格按照 iso9001 質(zhì)量體系認證、食品安全管理體系認證標準管理企業(yè)，于 2009 年獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。此外，企業(yè)還榮獲“守合

8、同重信用單位”稱號，aaa 級信用等級證書。企業(yè)所生產(chǎn)的“頭牌”黃桃罐頭被評為遼寧省名牌產(chǎn)品，2008 年獲得有機產(chǎn)品轉(zhuǎn)換認證證書。公司規(guī)模的壯大離不開人才的管理與培養(yǎng)，現(xiàn)擁有員工 425 人，其中高管人員及高級工程技術(shù)人員團隊 90%以上為大專以上學(xué)歷。公司擁有一整套規(guī)范科學(xué)的招聘、考核、培訓(xùn)系統(tǒng)，以保障管理人員的長期系統(tǒng)的經(jīng)驗?zāi)芰Ψe累和梯隊儲備，保障高素質(zhì)的員工隊伍，使頭牌公司的管理更趨規(guī)范合理。主營業(yè)務(wù)：罐頭加工、果品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、海產(chǎn)品收購；貨物進出口、技術(shù)進出口等。主導(dǎo)產(chǎn)品：黃桃罐頭。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有員工 425 人，其中中層管理人員 40 余人，高管人員及高級工程技術(shù)人員 12

9、 人。1.1.2 財務(wù)狀況財務(wù)狀況表 1-1 項目單位財務(wù)狀況一覽表序號項目單位2009 年2010 年1資產(chǎn)總額萬元11950151052固定資產(chǎn)凈值萬元417239933流動資產(chǎn)萬元734195874所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）萬元544763155實收資本萬元150015006銷售（營業(yè)）收入萬元10173114667納稅額萬元2292668凈利潤萬元6798709凈資產(chǎn)收益率%12.4713.7810資產(chǎn)負債率%54.4258.191.1.3 法人代表基本情況法人代表基本情況表表 1-2 法人代表基本情況一覽表法人代表基本情況一覽表姓名c學(xué)歷大專年齡46職稱董事長業(yè)績:連續(xù)兩年被授予年度先進工

10、作者光榮稱號、瓦房店“三八”紅旗手稱號，2010 年被瓦房店市炮臺鎮(zhèn)授予 2009 年度勞動模范光榮稱號以及巾幗建功標兵光榮稱號。2006 年至今，任 bb 食品工程有限公司董事長。主要社會兼職:無其他需要說明的情況:c 同志法制觀念強，無破產(chǎn)和銀行欠資現(xiàn)象,誠實守信，在群眾中享有較高的威望。1.2 項目基本情況1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：某市 5000 噸水果罐頭加工擴建項目建設(shè)性質(zhì)：擴建建設(shè)地點：大連市某市炮臺鎮(zhèn)申爐村1.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案及規(guī)模建設(shè)規(guī)模：項目將建設(shè)年加工 5000 噸黃桃罐頭加工車間一座，建成后使公司總規(guī)模達到

11、年產(chǎn)黃桃罐頭 15000 噸。產(chǎn)品方案：項目年加工黃桃罐頭 5000 噸。公司水果罐頭色澤鮮亮，味道鮮美，綠色健康，老少皆宜，擁有一大批固定顧客。1.2.3 品種、技術(shù)、設(shè)備方案品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門，全部為大專以上學(xué)歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議，由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢，為項目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)，保證項目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進性。主要設(shè)備名稱、數(shù)量：購置洗瓶機 3 臺，空罐輸送帶 3 臺，雙層裝罐線 3 臺，實罐輸送線 6 臺，雙層輸送線 1 臺，澆汁機 3 臺，脫氣機 1

12、臺，殺菌機 1 臺，鍋爐 1 臺，合計 22 臺。1.2.4 土建工程土建工程項目新建黃桃加工車間一棟，建筑面積 3797 平方米，框架結(jié)構(gòu)。1.2.5 建設(shè)期限建設(shè)期限建設(shè)期限：10 個月。1.2.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)及資金來源按全部流動資金口徑，項目總投資 938 萬元，其中，建設(shè)投資為 833 萬元，全部流動資金為 105 萬元。按鋪底流動資金口徑，項目總投資 865 萬元，其中，建設(shè)投資為 833 萬元，鋪底流動資金為 32 萬元。資金來源：財政資金為 300 萬元，占建設(shè)投資的 36.01%；其中中央財政資金 100 萬元，約占建設(shè)投資的 12.00%，大連市級財政配套資金

13、 200 萬元，約占建設(shè)投資的 24.01%。企業(yè)自籌資金 533 萬元（不含流動資金） ，占建設(shè)投資的63.99%。1.2.7 項目效益項目效益項目是以黃桃為依托，進行罐頭加工，進而帶動農(nóng)戶致富。按照平等互利，利益共享，風險共擔的原則，以“公司基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，項目單位通過與農(nóng)民簽訂購銷合同，在農(nóng)戶水果成熟前下訂單，保證黃桃收購價格，減少黃桃受市場影響的風險，保證農(nóng)民種植黃桃的銷售。目前，公司與炮臺鎮(zhèn)長嶺村、袁屯村、崔屯村等村鎮(zhèn)簽訂協(xié)議，在當?shù)匕l(fā)展水果生產(chǎn)，滿足項目單位原料供應(yīng)。由項目單位指定品種，確定保底價格，收購期間到村指定地點集中收購。通過基地協(xié)議，保證了農(nóng)戶種植利益的實現(xiàn)，也保

14、證了項目單位原材料需求。項目效益指標詳見下表 1-3。表表 1-3 項目效益指標表項目效益指標表序號項目單位指標一財務(wù)指標1年銷售（營業(yè)）收入萬元5484（達產(chǎn)第一年）2年利潤總額萬元959（達產(chǎn)第一年）3年新增利稅萬元17244年凈利潤額萬元720（達產(chǎn)第一年）5投資利潤率25.536內(nèi)部收益率（稅后）36.097年新增總產(chǎn)值萬元54848年新增增加值萬元1896（達產(chǎn)第一年）9財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元176110投資回收期（稅后）年4.03二社會效益指標1直接帶動農(nóng)戶數(shù)量戶5252安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口人1503直接增加農(nóng)民收入總額萬元18451.3 可行性研究報告編制依據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進

15、農(nóng)民增加收入若干政策的意見（中發(fā)20041 號）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2012 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的通知（國農(nóng)辦2011170 號）國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目評價方法與參數(shù)第三版國家計委辦公廳“關(guān)于出版投資項目可行性研究指南（試用版） 的通知（計辦投資200215 號） ”大連市財政局關(guān)于申報 2012 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有關(guān)問題的通知（大財農(nóng)發(fā)2011643 號）委托方提供的其他材料1.4 綜合評價1.4.1 項目建設(shè)的必要性與可行性項目建設(shè)的必要性與可行性炮臺鎮(zhèn)位于某市、瓦房店市和金州區(qū)交匯處，山嶺眾多，適宜于水果生長，現(xiàn)有果樹 3 萬多畝，年產(chǎn)

16、量 3 萬余噸，水果種植已成為當?shù)剞r(nóng)民增收致富的支柱產(chǎn)業(yè)。但是隨著水果種植業(yè)的發(fā)展，水果生產(chǎn)規(guī)模的擴大，在水果集中上市期間，大量水果一時難于銷售出去，銷售得不到保障。果農(nóng)急于售果，也往往導(dǎo)致水果優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價，辛勞一年卻增產(chǎn)不增收。產(chǎn)果旺季果品露天堆放，造成質(zhì)量下降，難以兌現(xiàn)同客戶簽訂的合同。發(fā)展水果加工業(yè)，使水果原料質(zhì)量得到保證，對公司水果罐頭的發(fā)展壯大具有深遠的意義。為做大做強這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)化水平，本項目建設(shè)勢在必行。（二）項目開發(fā)的可行性項目以“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、儲、銷一條龍的運行模式，充分利用項目區(qū)及其周邊地區(qū)的資源條件，及在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品銷售渠道等方面的優(yōu)勢，形成專業(yè)化

17、生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化格局。項目所在地區(qū)黃桃資源豐富，項目單位資金雄厚，技術(shù)成熟，并受到國家政策的支持，在一定程度上緩解了市場需求的壓力。廠址選擇合理，建設(shè)條件具備；廠區(qū)平面布置符合規(guī)劃要求。技術(shù)方案合理，在財務(wù)上具有一定的盈利能力和抗風險能力，建成后將具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。綜上所述，本項目建設(shè)是可行的。1.4.2 風險評估風險評估項目區(qū)自然資源豐富，原材料供應(yīng)充足，技術(shù)來源成熟可靠；項目的目標市場需求旺盛，供不應(yīng)求，市場風險較小。由于水果種植受自然環(huán)境影響較大，突發(fā)的自然災(zāi)害和果樹病蟲害，會對水果的產(chǎn)量和質(zhì)量造成巨大影響。因此項目原料供應(yīng)上存在一定風險。1.4.3 項目的帶動作用項目的帶動作用

18、本項目實施后，公司將從當?shù)剞r(nóng)戶手中收購大量黃桃，提高廣大農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品附加值，拉動農(nóng)民增收。可直接帶動 525 農(nóng)戶共同致富，增加收入 1575 萬元。項目還可直接安排就業(yè)崗位 150 個，增加農(nóng)民工資性收入 270萬元。1.4.4 制約因素與解決方案制約因素與解決方案本項目投入資金較大，企業(yè)自籌資金不足以保證項目的順利進行。擬通過申請財政補貼和企業(yè)自籌相結(jié)合，來保證項目的順利實施。1.4.5 結(jié)論與建議結(jié)論與建議結(jié)論：結(jié)論：項目單位具有承辦項目的經(jīng)濟、技術(shù)和經(jīng)營管理能力，廠址選擇合理，具備建設(shè)條件，廠區(qū)平面布置滿足規(guī)劃要求。財務(wù)效益分析表明，項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于項目基準收益率，投資回收期較短

19、，在財務(wù)上具有一定的抗風險能力。另外項目不僅可促進當?shù)厮庸I(yè)的發(fā)展，而且實現(xiàn) 525 戶果農(nóng)穩(wěn)定增收，并可直接吸納 150 名農(nóng)戶實現(xiàn)就業(yè)，對促進農(nóng)戶增產(chǎn)增收，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)起到了一定的積極作用。綜上所述，該項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，在市場、技術(shù)和經(jīng)濟上均可行。建議：建議：根據(jù)項目在帶動農(nóng)戶方面的積極作用，建議政府給予財政支持，同時建設(shè)單位應(yīng)認真落實自有資金的籌措。嚴密組織土建工程的設(shè)計及施工；做好設(shè)備招標采購、安裝和調(diào)試工作，保證項目按期投產(chǎn)。第二章 背景及必要性2.1 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況2.1.1 人口狀況人口狀況2009 年末，某全市戶籍人口總數(shù)為 1026189 人

20、，比上年增加29 人。其中：農(nóng)業(yè)人口 691020 人，比重為 67.3%；非農(nóng)業(yè)人口335169 人，比重為 32.7%。年內(nèi)全市出生人口 6756 人，人口出生率為 6.75；人口死亡率為 4.75。年內(nèi)人口自然增長率為2.00。出生人口性別比處于正常范圍內(nèi)。2.1.2 社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2010 年某市引進投資超過千萬元的重點項目 62 個，總投資342.4 億元，已開工 47 個，完成投資 67 億元，外貿(mào)進出口總額突破 10 億美元，增長 8.5%，助推了全市產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。工業(yè)強市戰(zhàn)略深入實施。堅持以園區(qū)為平臺，高起點編修發(fā)展規(guī)劃，強勢推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)項目與企業(yè)入園

21、發(fā)展。全市工業(yè)園區(qū)建成面積 33.6 平方公里，入園企業(yè) 452 戶，實現(xiàn)產(chǎn)值 348.46 億元。優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模。全力支持和扶強做大服裝加工、電力設(shè)備器材、食品加工、汽車零部件、船舶機械制造、精細化工六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電氣產(chǎn)業(yè)園、三一重工、船用閥門鑄造三期等項目順利推進；固特異輪胎項目即將投產(chǎn)；中纜線纜項目正式投產(chǎn)運營，500kv 及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜產(chǎn)品填補遼寧地區(qū)空白；大楊集團“凱門”和“優(yōu)素酷”服裝品牌成功推向市場；大雪集團被評為全國食品安全示范單位。首次組織百戶企業(yè)參加中國（大連）國際服裝博覽會，有效提升了服裝企業(yè)的市場影響力。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)展到 545 戶，同比增

22、加 8 戶，其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)發(fā)展到 170戶，同比增加 71 戶。非公經(jīng)濟長足發(fā)展，科技創(chuàng)新能力不斷增強。新認定省市級企業(yè)技術(shù)中心 6 家、大連市高新技術(shù)企業(yè) 3 家、大連市知識產(chǎn)權(quán)試點企業(yè) 2 家，專利申請 168 項，28 項科技成果實現(xiàn)轉(zhuǎn)化受益，北互和諧號電力機車專用互感器技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平，大冶軸 3 兆瓦偏航變槳軸承達到國際同等產(chǎn)品標準，全市高新技術(shù)產(chǎn)品增加值達到 70.2 億元，同比增長 36.8%。某市積極發(fā)展都市型農(nóng)業(yè)。新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè) 3.56 萬畝，新建設(shè)施農(nóng)業(yè)小區(qū) 367 個，其中新建 500 畝以上集中連片設(shè)施農(nóng)業(yè)大區(qū) 13個，分別占大連市總數(shù)的 30.2

23、%、26.5%和 32.5%。產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。全市新建和擴建水產(chǎn)加工項目 7 個，開工建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 12 家。新增大連市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè) 4 家，國家、省、市級重點龍頭企業(yè)數(shù)量達到 43 家。大力推廣農(nóng)業(yè)科技。建設(shè)農(nóng)業(yè)科技推廣示范站 13 個，引進農(nóng)業(yè)新品種 185 個。品質(zhì)農(nóng)業(yè)不斷提升。培育省級名牌農(nóng)產(chǎn)品 1 個，建成市級“一村一品”專業(yè)村 20個。優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)壯大。新建和擴建標準畜禽養(yǎng)殖小區(qū) 84 個；新增果樹種植 2.8 萬畝，創(chuàng)建標準化示范果園 8 萬畝；建設(shè)萬畝優(yōu)勢品種健康養(yǎng)殖示范區(qū) 3 個，新建工廠化設(shè)施漁業(yè)面積 4 萬平方米；新建花卉基地 3.6 萬平方

24、米，大連國際花卉新品種展示會在我市成功舉辦。完成豐榮龍頭山、太平碧水莊園等 4 個都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)工程。2.1.3 社會經(jīng)濟發(fā)展水平社會經(jīng)濟發(fā)展水平2010 年，某市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 420 億元，增長 20%；完成全社會固定資產(chǎn)投資 401.8 億元，增長 63.3%；完成地方財政一般預(yù)算收入 21.6 億元、增長 53.8%，實現(xiàn)稅收 14.8 億元，非稅比例由去年的 39%下降到 31%，可比口徑收入 19 億元、增長 35.4%，完成基金收入 23.5 億元，市本級可支配財力比去年翻了兩番，消化財政歷史欠賬 3.72 億元，償還貸款本息 2.83 億元，投入民生工程資金 3.1 億元；實

25、現(xiàn)社會消費品零售總額 82 億元，增長 18%；實際利用外資 2.03 億美元，增長 45%；農(nóng)民人均純收入 10450 元，增長 16%。在第十一屆全國縣域經(jīng)濟基本競爭力評價中，位列第46 位。2.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀該項目產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)包括水果種植業(yè)、水果加工業(yè)、商貿(mào)業(yè)等。水果種植業(yè)某市是大連市重要的水果生產(chǎn)基地。2009 年，該市水果面積發(fā)展到 52 萬畝，年產(chǎn)各類水果 36 萬噸，水果資源豐富。水果加工業(yè)目前，大連有大大小小幾十家罐頭加工廠，其中規(guī)模比較大的加工廠達到十幾家。其中，bb 食品工程有限公司生產(chǎn)的黃桃罐頭在獲得遼寧省名牌產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，又被認定為省級農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭

26、企業(yè)。水果深加工企業(yè)的存在大大促進了農(nóng)民種植果樹的積極性。運輸、包裝、商貿(mào)業(yè)運輸業(yè)、包裝業(yè)和商貿(mào)業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，項目產(chǎn)品需要通過包裝、商品流通、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)在國內(nèi)外銷售。由于近幾年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展迅速，項目將大大促進這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.3 項目建設(shè)的必要性2.3.1 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的要求項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的要求2.3.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策國家產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重大問題，而增加農(nóng)民收入則是重中之重。黨和國家歷來重視“三農(nóng)”問題，為此出臺了一系列相關(guān)的政策，以推進我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，提高農(nóng)民收入，創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村作

27、為首要目標。根據(jù) 2012 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持范圍，其中包括農(nóng)產(chǎn)品加工項目，對本項目而言，國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策十分有利。2.3.1.2 行業(yè)規(guī)劃行業(yè)規(guī)劃“十二五”時期，大連市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（大政辦發(fā)201175 號）中提出：以提質(zhì)增效為重點，積極創(chuàng)建標準化果園，提高果品商品率、優(yōu)質(zhì)果率和單產(chǎn)水平。繼續(xù)推進以北三市為重點的蘋果生產(chǎn)基地、以南三區(qū)為重點的大櫻桃生產(chǎn)基地、以金州新區(qū)為重點的加工黃桃生產(chǎn)基地和以莊河市為重點的藍莓、樹莓、草莓生產(chǎn)基地建設(shè)，加快打造莊河冰峪旅游果樹產(chǎn)業(yè)帶、某興唐線果樹產(chǎn)業(yè)帶和旅順土羊路水果觀光帶，形成各具特色的水果生產(chǎn)布局。到 2015 年，每年創(chuàng)

28、建標準化果園面積 30 萬畝，水果優(yōu)質(zhì)果率達到90%以上。本項目的建設(shè)就是以黃桃為依托，進行罐頭加工，與大連市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃相符合。2.3.1.3 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃區(qū)域發(fā)展規(guī)劃某市“十二五”規(guī)劃中明確提出，大力發(fā)展特色高效農(nóng)業(yè)。加強園區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展。搞好 4 個都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè) 3 萬畝，新建設(shè)標準化畜牧小區(qū) 25 處，新創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場（區(qū)）5 個。大力發(fā)展品質(zhì)農(nóng)業(yè)。著力創(chuàng)建和培育優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，推進農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化種養(yǎng)、標準化生產(chǎn)和品牌農(nóng)業(yè)建設(shè)，做好“三品”認證工作。大力發(fā)展加工農(nóng)業(yè)。加強農(nóng)業(yè)項目引進，積極推廣“龍頭基地市場農(nóng)戶”模式，推行農(nóng)村土地股份合作，新建和擴

29、建規(guī)模生產(chǎn)和加工項目 15 個。大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。扎實推進“一鎮(zhèn)一業(yè)”、 “一村一品”工程，形成農(nóng)業(yè)特色村 20 個。創(chuàng)建標準化示范果園 8.5 萬畝。健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。積極實施農(nóng)業(yè)科技入戶工程。創(chuàng)新農(nóng)村信用擔保制度，繼續(xù)加大農(nóng)戶小額貸款額度和普及面，滿足農(nóng)戶基本經(jīng)營需求。加強農(nóng)民專業(yè)合作社整合，培育一批有統(tǒng)一服務(wù)能力、較大規(guī)模效益、規(guī)范利益分配、正常組織活動的農(nóng)村專業(yè)合作組織。推進新網(wǎng)工程建設(shè)，大力開展“農(nóng)超對接”和“農(nóng)商對接”。加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、重大畜禽疫病防治、野生動物保護及疫病疫源監(jiān)測。完成水生動物疫病防治站建設(shè)。加大政策扶持力度，加強土地流轉(zhuǎn)平臺建設(shè)。積極爭取并充分利用各

30、級惠農(nóng)政策、資金支持，確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。本項目的提出完全符合上述區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。2.3.2 項目建設(shè)將帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條項目建設(shè)將帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條加工能力強是本項目的一個重要特點，在項目全面發(fā)揮效益后，年可增加收購黃桃 5250 噸，增加黃桃罐頭產(chǎn)量 5000 噸，將拉動區(qū)域黃桃種植產(chǎn)業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目的建設(shè)將有利于整合農(nóng)業(yè)資源，有利于推進種植業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大優(yōu)勢品種的栽培規(guī)模，不斷引進農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)，進一步發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，強化龍頭企業(yè)的示范作用。公司通過訂單直接向果農(nóng)下達訂購合同，設(shè)定保護收購價，減少商品的流通環(huán)節(jié)，降低農(nóng)戶的風險

31、，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，使每個農(nóng)戶切實增加收益。通過規(guī)模化生產(chǎn)、貯藏、加工、銷售的綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系的建立，不斷向市場提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，適應(yīng)國內(nèi)外市場的需求。本項目的建設(shè)對同類相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)有著示范輻射作用，并將推動地區(qū)水果罐頭加工業(yè)的發(fā)展。通過擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，進一步發(fā)揮品牌優(yōu)勢，將有力地提升公司產(chǎn)品的市場競爭力。2.3.3 項目建設(shè)將推進區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收項目建設(shè)將推進區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收大連是國內(nèi)黃桃主產(chǎn)區(qū)之一，其中七頂山是遼南地區(qū)最大黃桃產(chǎn)區(qū)，目前，大連共有桃子種植園 40 多萬畝，2010 年全市桃子產(chǎn)量近 40 萬噸，為企業(yè)黃桃罐頭加工提供了有利保障。過去

32、，由于果樹承包到戶，經(jīng)營分散，管理粗放，在生產(chǎn)組織、技術(shù)服務(wù)、貯藏加工和市場開拓等方面存在著諸多制約因素，水果生產(chǎn)產(chǎn)量低、效益差、銷售困難等問題突出，其主要根源是生產(chǎn)管理、貯藏加工中科技含量不高，仍處于靠天吃飯、管理低下、原料銷售的局面，由于市場信息不暢通，往往增產(chǎn)不增收，挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。實行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營后，由于推進了科技與果業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合、原料產(chǎn)品與大規(guī)模工廠化加工相結(jié)合，深化“公司基地農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，建立起集約生產(chǎn)、分工合作、運輸加工、品牌銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條，為提高果業(yè)發(fā)展提供了可靠的保證。由于農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值是戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容，龍頭企業(yè)又是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵。因

33、此，本項目建成后，將以加工企業(yè)為龍頭，以與農(nóng)民簽訂訂單為主要形式的經(jīng)營思路，建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系，將農(nóng)民有效地組織起來，把分散的果樹資源集中起來，形成強大的水果產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。通過引進現(xiàn)代化水果加工生產(chǎn)線，增加水果附加值，降低水果經(jīng)營風險。使得農(nóng)民生產(chǎn)的水果經(jīng)過企業(yè)加工銷售后源源不斷地進入國內(nèi)外市場，實現(xiàn)農(nóng)民增收致富，從而提高農(nóng)民從事果品生產(chǎn)的積極性，促進區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整，從根本上壯大這一優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，進一步拉動地方經(jīng)濟的發(fā)展，促進社會的和諧發(fā)展。同時，項目區(qū)是農(nóng)村勞動力相對集中的區(qū)域，本項目的實施可為農(nóng)村剩余勞動力提供更多的就業(yè)機會，增加農(nóng)戶的工資性收入，進而提高農(nóng)

34、戶的生活水平。2.3.4 項目建設(shè)將解決企業(yè)自身存在的問題，增強輻射帶動能力項目建設(shè)將解決企業(yè)自身存在的問題，增強輻射帶動能力公司成立以來，在各級政府的積極扶持下，有了一個較大的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷做大，每年加工黃桃罐頭 10000 噸，極大地推動了項目區(qū)周邊農(nóng)民的水果生產(chǎn)，提高了農(nóng)民的收入和從事水果種植的積極性，水果生產(chǎn)基地規(guī)模日益擴大，果品質(zhì)量也得到提高，產(chǎn)品附加值不斷增長，市場開拓能力得到增強。但由于現(xiàn)有生產(chǎn)線無法滿足公司越來越多的訂單需求，因此擴大果品的加工規(guī)模，既是滿足市場需求的客觀需要，也是企業(yè)做大做強的必然選擇。同時項目建成后，黃桃收購量將多增加 5250 噸，隨著水果收購量的擴大

35、，將在原輻射范圍內(nèi)，多帶動 525 農(nóng)戶致富，具有較強輻射帶動能力。第三章 項目選址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)地點選擇選址原則：符合某市總體規(guī)劃；基礎(chǔ)設(shè)施條件能夠滿足項目的需要；符合環(huán)境保護的要求。由于項目需收購大量黃桃，項目選址必須符合黃桃原料指向原則，以降低運輸成本。選址依據(jù)：項目建設(shè)地點選擇在某市炮臺鎮(zhèn)申爐村，炮臺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。本項目廠區(qū)門前為鎮(zhèn)級公路，距沈大高速公路炮臺出入口 1 公里，距大連市中心 70 公里，距瓦五鐵路炮臺站 5 公里。項目所在地黃桃資源豐富，該地區(qū)交通便捷，方便原材料及輔助原料的運輸。基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，適宜項目的建設(shè)。區(qū)域優(yōu)勢較為明顯。地理位置：大連市某市炮臺鎮(zhèn)申爐村

36、土地類型：工業(yè)用地 土地使用權(quán)人為 bb 食品工程有限公司，使用權(quán)面積 32279 平方米。來源方式：出讓占地面積：4000 平方米3.2 建設(shè)條件3.2.1 自然條件自然條件某市處在北半球暖溫帶區(qū)域，屬溫帶濕潤半濕潤大陸性季風氣候，兼具某些海洋性氣候特色，冬無嚴寒，夏無酷暑，降水集中，季風明顯，四季分明。年平均氣溫 9.4。一月平均氣溫7.8，最低氣溫25.1；七月平均氣溫 24.19，最高氣溫34.1。年平均降水量 656 毫米，多集中在七、八月份，無霜期175 天。某地勢北高南低，西高東低。地形大體分為三部分：北部低山區(qū)(占全市總面積 15.8)、東北及中部丘陵區(qū)(占全市總面積 30.5

37、)、南部沿海丘陵平原區(qū)(占全市總面積 53.7)。海岸線總長 65 公里。陸地東西 63 公里，南北縱長 74 公里，境內(nèi)總面積 2915.28 平方公里，其中陸地面積 82065 公頃，海涂面積 7532.8 公頃。全市耕地面積 95747.51 公頃，園地 41576.56 公頃，林地 819806.7 公頃。某歷史悠久，資源豐富，尤以海參、對蝦等海產(chǎn)品，河沙、花崗巖、地下溫泉等地礦資源聞名。3.2.2 資源、科技支撐條件資源、科技支撐條件3.2.2.1 資源優(yōu)勢資源優(yōu)勢項目區(qū)資源優(yōu)勢得天獨厚，主要表現(xiàn)在：1、某市是大連市重要的水果生產(chǎn)基地，盛產(chǎn)黃桃、蘋果、草莓、白桃等水果。2009 年，

38、該市水果面積發(fā)展到 52 萬畝，年產(chǎn)各類水果 36 萬噸，水果資源豐富，可為項目的運營提供充足的原料資源。2、當?shù)氐乃|(zhì)條件良好，符合食品加工用水的要求。3、項目區(qū)農(nóng)業(yè)勞動力人口眾多，可為本項目提供充足的農(nóng)業(yè)勞動力資源。3.2.2.2科技優(yōu)勢科技優(yōu)勢公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門，全部為大專以上學(xué)歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議，由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢，為項目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)，保證項目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進性。本項目具有較強的科技優(yōu)勢。3.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件基礎(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)內(nèi)供水、供電、供熱、通訊、水處理等基礎(chǔ)設(shè)施完善，可以保證項目

39、的建設(shè)需要。項目可利用當?shù)貎?yōu)越的黃桃資源、地理環(huán)境和充足的勞動力資源，確保項目的順利實施。圖圖4-1 2001-2010年年全全國國罐罐頭頭產(chǎn)產(chǎn)量量統(tǒng)統(tǒng)計計圖圖290.37375.17436.38533.56500.32513.88603.62764.77811.65876.63010020030040050060070080090010002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010萬噸第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產(chǎn)品市場供項目產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀應(yīng)現(xiàn)狀及前景分析及前景分析4.1.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀項目

40、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀近年來,我國水果罐頭行業(yè)一直處于超高速增長階段,在整個水果加工業(yè)中屈于首位。目前，我國水果罐頭生產(chǎn)重點企業(yè)達 500 多家，年生產(chǎn)能力超過了 300 萬噸，我國水果罐頭產(chǎn)量占世界水果罐頭產(chǎn)量的 18%左右。目前，我國水果罐頭的國外市場在不斷擴大，國內(nèi)市場也穩(wěn)步上升。2001 年，我國罐頭總產(chǎn)量為 290 萬噸，而 2010 年罐頭產(chǎn)量約達870 多萬噸，十年間，罐頭年產(chǎn)量增長了 200%多。詳見圖 4-1。從地域分布上來看，2009 年我國的水果罐頭制造和銷售主要集中于中南地區(qū)、華東地區(qū)，這兩個地區(qū)成為我國水果罐頭的重要產(chǎn)銷兩大地區(qū)，一方面是由于中南、華東地區(qū)氣候適宜，是我國主

41、要的水果產(chǎn)區(qū)，另一方面和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平有一定的關(guān)系。詳見下頁圖 4-2。圖圖 4-2 2009 年全國水果罐頭產(chǎn)量分布圖年全國水果罐頭產(chǎn)量分布圖從行業(yè)集中度來看，2009 年全國從事水果罐頭加工的各類企業(yè)近 700 家，大部分為生產(chǎn)規(guī)模較小的區(qū)域性產(chǎn)供銷企業(yè)。目前整個行業(yè)集中度較低，行業(yè)排名前八的企業(yè)所占據(jù)的市場份額不足30%。較低的行業(yè)集中度一方面表明行業(yè)仍處于自由競爭狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍有充分的發(fā)展空間；另一方面由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量參差不齊，也給整個水果罐頭行業(yè)在消費者心目中的映像帶來一定負面影響。雖然曾受到這樣或那樣的不利因素影響，增長速度逐漸放緩，但整體仍然保持著

42、 18%以上的年增長率。上述分析表明，我國水果罐頭市場供求現(xiàn)狀呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。4.1.1.2 市場前景分析市場前景分析隨著人民生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也在不斷追求營養(yǎng)平衡和科學(xué)化，水果的消費總量不斷增長，并對水果罐頭的多樣化、優(yōu)質(zhì)化等提出了更高的要求，客觀上帶動了我國水果罐頭業(yè)的發(fā)展。我國擁有 13 億人口，潛在消費人群十分巨大。同時，隨著居民生活水平的提高，出行、旅游不斷增加，食品消費觀念和方式正在悄然改變，很多家庭試圖從廚房中解放出來，減少油煙污染，減輕家務(wù)勞動，對方便食品的需求呈現(xiàn)快速增長的勢頭。罐頭食品正以其方便、衛(wèi)生、易儲存的特點，適應(yīng)了人們的日常需要，日益受到人們的歡迎。僅

43、按照美國人均消費量十分之一計算，人均消費為9kg，年罐頭消費總量可達 1170 萬噸，與目前國內(nèi)罐頭消費量不到300 萬噸的數(shù)量比較，將有 800 多萬噸的市場空間。隨著人們對罐頭的重新認識，加上罐頭行業(yè)自身經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，品種的創(chuàng)新，品牌的建立，必將重新推動罐頭行業(yè)的蓬勃發(fā)展。大連已成為全國最大的罐頭產(chǎn)業(yè)聚集地之一，大大小小的罐頭企業(yè)已經(jīng)達到 100 多家。全國最大規(guī)模的黃桃、蘋果和大櫻桃種植基地，使大連具有罐頭產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)勢，越來越多的本地罐頭品牌開始以新品種、新包裝逐漸打開國內(nèi)市場。國外的罐頭企業(yè)巨頭尚未進入我國，這與罐頭產(chǎn)業(yè)對資源依賴的特性有關(guān)，同時也給予國內(nèi)罐頭企業(yè)黃金般的發(fā)展空間。

44、本項目主導(dǎo)產(chǎn)品之一為黃桃罐頭。黃桃主產(chǎn)期多在夏季高溫期，保鮮效果差，上市時間較短，僅僅兩三個月的時間。目前反季生產(chǎn)的黃桃由于品質(zhì)差，不受消費者的歡迎，若想常年吃到口感鮮美的黃桃，只能將消費目光放在黃桃罐頭上，這種消費需求就為黃桃罐頭提供了廣闊的市場空間。綜上所述，項目市場前景廣闊。4.1.2 項目產(chǎn)品項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢的市場競爭優(yōu)勢分析分析4.1.2.1 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢質(zhì)量是企業(yè)的命脈，公司始終堅持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的經(jīng)營理念，以較高的價格收購優(yōu)質(zhì)黃桃，從而保證了黃桃的品質(zhì)。公司產(chǎn)品已通過 iso9001:2008 質(zhì)量管理體系標準認證，確立了“頭牌”的品牌形象。從根本上打造自身特有的產(chǎn)品

45、質(zhì)量優(yōu)勢。4.1.2.2 技術(shù)優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門，全部為大專以上學(xué)歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議，由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢，為項目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)，保證項目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進性。本項目具有一定技術(shù)優(yōu)勢。4.1.2.3 價格優(yōu)勢價格優(yōu)勢公司的貨源主要采購于訂單農(nóng)戶，收購價格偏高，但質(zhì)量上乘。根據(jù)目前的趨勢，高質(zhì)量的水果越來越受到人們的歡迎，所以在“性價比”方面仍具有一定的優(yōu)勢。由于上述優(yōu)勢，公司的品牌越叫越響，越來越受到國內(nèi)消費者的青睞，為公司進一步占領(lǐng)國內(nèi)市場，不斷做強做大奠定了基礎(chǔ)。綜上所述，本項目產(chǎn)品具有

46、明顯的價格優(yōu)勢。4.2 營銷策略、方案、模式4.2.1 營銷策略組合營銷策略組合4.2.1.1 產(chǎn)品策略產(chǎn)品策略本項目的產(chǎn)品策略是抓住優(yōu)勢品牌，進一步擴大市場覆蓋范圍，特別是利用本地優(yōu)質(zhì)的水果資源，積極研制新型包裝，尋求打開市場的突破口，不斷把黃桃罐頭做強做大，提高產(chǎn)品的市場競爭力，拓展更加廣闊的市場。4.2.1.2 價格策略價格策略項目企業(yè)應(yīng)采取競爭導(dǎo)向的定價方式，即根據(jù)市場競爭狀況和市場主導(dǎo)企業(yè)的定價方式?jīng)Q定企業(yè)的產(chǎn)品價格。同時，在價格的制定上采用更為靈活的方式，針對不同客戶的交易品種和交易數(shù)量等因素相應(yīng)給予不同的價格優(yōu)惠。4.2.1.3 渠道策略渠道策略在已有市場份額的基礎(chǔ)上，進一步提高

47、市場占有率，最大程度穩(wěn)定現(xiàn)有市場；同時重點開發(fā)新市場，為做全國性市場打下堅實基礎(chǔ)。根據(jù)公司銷售情況，制定短期目標，實行市場分級管理，超市渠道和批發(fā)渠道并重，超市方面采用不同的促銷結(jié)合進行推廣，提高消費者的認知度和購買率；批發(fā)渠道方面通過各級分銷商的口碑傳播，提高渠道的注意力和購買力，給予不同的市場支持和促銷力度，精耕細作，使各經(jīng)銷商命運與公司相連，互惠互利。4.2.2 營銷方案營銷方案項目產(chǎn)品全部在國內(nèi)銷售，項目目標市場為全國地級市以上區(qū)域共 40 個。計劃年銷售罐頭 2 萬噸。公司要充分利用“頭牌”品牌，加大廣告、公共關(guān)系等促銷手段的投入，加強與老客戶的溝通，以其為紐帶，采取逐漸滲透的方式，

48、實現(xiàn)項目產(chǎn)品的銷售。4.2.3 營銷模式營銷模式公司采用深度營銷模式，通過對目標區(qū)域市場的宏觀情況、主要競爭對手、主要經(jīng)銷商、終端網(wǎng)路和消費者等資訊及資料的充分調(diào)查，建立營銷資料庫；在市場分析的基礎(chǔ)上，制定以構(gòu)建營銷價值鏈為核心目的的市場策略，同時合理規(guī)劃營銷資源，建立目標管理責任體系和營銷系統(tǒng)支援平臺；對區(qū)域市場精耕細作，強調(diào)市場份額的數(shù)量和質(zhì)量。根據(jù)區(qū)域市場特點，與核心客戶共建貼近目標顧客且相對穩(wěn)定的零售終端網(wǎng)絡(luò)是保證營銷價值鏈穩(wěn)固有效的基礎(chǔ)。合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和分布，持續(xù)提供增值服務(wù)與銷售支援，以鞏固和掌控終端網(wǎng)絡(luò)，保證暢流分銷和區(qū)域有效覆蓋。4.3 市場風險分析4.3.1 項目產(chǎn)品市場

49、風險因素分析項目產(chǎn)品市場風險因素分析由于罐頭的營養(yǎng)價值越來越被廣大消費者所認可，在一個較長的時期內(nèi)，市場的需求量將不會走低，所面臨的風險主要是同行業(yè)的競爭。4.3.2 防范和降低風險對策防范和降低風險對策項目利用當?shù)攸S桃的資源優(yōu)勢、先進的設(shè)備優(yōu)勢，打造“頭牌”品牌，通過企業(yè)強有力的營銷網(wǎng)絡(luò)，使公司的產(chǎn)品在國內(nèi)有強大的市場覆蓋率，在同行業(yè)的競爭中牢牢掌握主動權(quán)。本項目的實施，正是要擴大加工規(guī)模，降低經(jīng)營成本，通過進一步加大品牌戰(zhàn)略，提高企業(yè)和產(chǎn)品的知名度，從而進一步提高市場占有率，有力地防范和降低市場風險。第五章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案項目建成后，達產(chǎn)年年

50、加工黃桃罐頭 5000 噸。表表 5-1 產(chǎn)品方案表產(chǎn)品方案表序號序號品品 種種單位單位產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）1黃桃罐頭噸5000合計50005.1.2 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模本項目在原有廠區(qū)內(nèi)進行加工車間建設(shè)，主要建設(shè)黃桃加工車間一座，建筑面積為 3797 平方米。購置主要及附屬設(shè)備 22 臺。建成后年新增黃桃罐頭產(chǎn)量 5000 噸，使公司年產(chǎn)黃桃罐頭總量達到15000 噸。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1 建設(shè)規(guī)劃建設(shè)規(guī)劃項目占地面積 4000 平方米，主要建設(shè)三層黃桃加工車間一座，建筑面積 3797 平方米，為框架結(jié)構(gòu)。5.2.2 建設(shè)布局建設(shè)布局整個廠區(qū)為南北長矩形，被公路劃分成兩大區(qū)

51、域，本項目主要在公路北部的區(qū)域。公司共設(shè)置兩個出入口，主出入口朝南開，面對道路，次出入口朝北開。廠區(qū)的最北側(cè)為二庫房，西側(cè)從北向南建有變電室、冷庫、出口車間和儲水池，東側(cè)從北向南建有儲水池、堆煤場、鍋爐房、辦公樓等建筑物。項目擬建的加工車間位于廠區(qū)中部，緊挨加工車間的北側(cè)建有保溫庫和成品庫。整體布局合理，物流暢通?？偲矫娌贾迷斠姼綀D 3。5.3 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.3.1 建設(shè)標準建設(shè)標準項目建筑物采用框架結(jié)構(gòu)。水泥地面，耐火等級為二級，地震基本烈度為七度設(shè)防。5.3.2 產(chǎn)品標準產(chǎn)品標準產(chǎn)品執(zhí)行 iso9001-2008 質(zhì)量管理體系標準及 iso22000：2005食品安全管理體系認證標

52、準。5.4 技術(shù)（工藝）方案5.4.1 技術(shù)路線及流程技術(shù)路線及流程本項目生產(chǎn)的黃桃罐頭需在加工前對每批原料進行抽揀，合格后進行貯存，再經(jīng)過一系列的前期處理，檢驗合格后，進行深加工，產(chǎn)品經(jīng)過二次檢驗后，裝箱入庫，然后發(fā)貨。所有設(shè)備均采用國內(nèi)最先進設(shè)備，生產(chǎn)線自動化程度高，加工效率較高，工藝描述如下：1、原料接收：按水果原料標準驗收2、開瓣：將清洗后的水果放在開瓣機上，沿線合逢，縱切兩瓣。3、去皮、清洗：桃用 8-10氫氧化鈉溶液，溫度 60-70，浸泡 60 秒，然后用清水沖洗搓擦，使皮脫落，再將水果倒入 0.5的鹽酸中和 2-3 分鐘。4、去核、選形：個別品種桃需要去核、去梗，將果實修整、選

53、擇符合產(chǎn)品組織形態(tài)的標準要求。5、預(yù)煮：在預(yù)煮鍋中加入水，加入 0.13檸檬酸，擰開閥門，加熱溫度 100，加熱時間 2-3 分鐘，然后取出水果冷卻。6、整形、清洗：將斑點、蟲害、變色、紅肉、傷爛及核尖等缺陷除掉，切口無毛邊軟爛，核窩光滑，果塊成半圓形，將其清洗干凈。7、刷瓶：先用清水浸泡，人工沖洗 2 遍，洗后的瓶子應(yīng)倒扣晾凈水分。8、計量、裝罐9、糖水配置、澆糖水：根據(jù)標準要求的糖液濃度 12-18，直接稱取砂糖核水，放入夾層鍋中，打開閥門，使壓力達到0.3mpa，加熱溶解并煮沸，測定糖度 30-50合格后，將糖水加入罐中。10、加蓋、真空封口、檢驗11、殺菌、冷卻12、貼標包裝、儲藏發(fā)運

54、：將冷卻后的產(chǎn)品入庫，儲藏 7 天，7 天后檢查產(chǎn)品是否有脹罐、漏氣等現(xiàn)象，檢查合格后，產(chǎn)品即可貼標簽、打號、包裝成箱。其工藝流程圖見下頁圖 5-1。圖圖 5-1 工藝流程圖工藝流程圖原料接收開瓣去皮清洗分選、挖核預(yù)煮裝罐真空封口殺菌、冷卻貼標燈檢包裝入庫澆糖水5.4.2 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門，全部為大專以上學(xué)歷。同時，公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議，由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢，為項目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)。項目技術(shù)來源具有可靠性和可得性。5.4.3 主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)根據(jù)工藝情況，由

55、于在水果收購階段已經(jīng)篩選，合格率很高。在加工當中，黃桃要經(jīng)過去核、去皮等，因此黃桃的出成率按1：1.05 計算。5.4.4 物料平衡分析物料平衡分析根據(jù)工藝情況，產(chǎn)品主要原料黃桃的物料消耗約為 1:1.05。項目每年消耗黃桃 5250 噸。主要物料消耗定額見下表。表表 5-2 主要物料消耗定額及平衡表主要物料消耗定額及平衡表序號名稱單位年產(chǎn)量消耗定額年需要量1黃桃噸50001.0552502糖噸50000.147003vc噸50000.4522504檸檬酸噸50000.3316505瓶個5000120060000006箱個50001005000007蓋個5000120060000008商標個5

56、000120060000009水噸500052500010電kwh5000107.20 53600011煤噸50000.12 6005.5 設(shè)備選型方案 5.5.1 設(shè)備選型設(shè)備選型根據(jù)生產(chǎn)工藝方案按下述原則確定新增設(shè)備：1、按照連續(xù)化生產(chǎn)要求，根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)（加工）能力，均衡安排生產(chǎn)流程，主輔設(shè)備相互配套。2、在保證產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)要求的前提下,充分滿足生產(chǎn)質(zhì)量和節(jié)能降耗的要求,技術(shù)先進、價格合理、可得。5.5.2 設(shè)備清單設(shè)備清單根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝，項目需購置洗瓶機等主要設(shè)備 21 臺及附屬設(shè)備鍋爐 1 臺，合計 22 臺。主要設(shè)備見下表 5-3。表表 5-3 主要設(shè)備一覽表主要設(shè)備一覽

57、表序號序號設(shè)備名稱設(shè)備名稱單位單位數(shù)量數(shù)量型號型號產(chǎn)地產(chǎn)地一一主要設(shè)備主要設(shè)備211洗瓶機臺32空罐輸送帶臺33雙層裝罐線臺34實罐輸送線臺65雙層輸送線臺16澆汁機臺37脫氣機臺18殺菌機臺1二二附屬設(shè)備附屬設(shè)備11鍋爐臺110 噸合計合計225.6 主體工程方案項目占地面積 4000 平方米。項目主要建設(shè)三層黃桃加工車間一座，建筑面積 3797 平方米，采用框架結(jié)構(gòu)。詳見下表：表表 5-4 主要建筑物一覽表主要建筑物一覽表序號建構(gòu)筑物名稱建筑面積（平方米）層數(shù)結(jié)構(gòu)形式功能1罐頭加工車間3797三框架加工包裝合計37975.7 輔助工程及其它工程方案 5.7.1 給排水系統(tǒng)給排水系統(tǒng)1、給水

58、廠區(qū)生產(chǎn)、生活采用自來水與井水相結(jié)合，年用水量約 25000噸，主要用于黃桃清洗以及生活用水，可以滿足項目需要。2、排水系統(tǒng)項目排水實行雨污分流制。公司早期工程施工時已經(jīng)完成排水系統(tǒng)建設(shè)，本項目污水管道可直接與原有系統(tǒng)對接，通過該系統(tǒng)將處理后的污水排出廠區(qū)。5.7.2 供配電設(shè)施供配電設(shè)施1、供電項目供電由公司原有變電所統(tǒng)一供應(yīng)，無需新建變電所。2、配電按車間及設(shè)備分布情況設(shè)置動力配電箱。由廠區(qū)變電亭引出動力線至各車間動力箱，再引支線至各機臺。5.7.3 供暖供暖本項目位于原廠區(qū)內(nèi)，將購置 10t 鍋爐一臺，以滿足項目生產(chǎn)需要。5.8 實施進度安排5.8.1 項目實施計劃項目實施計劃本項目屬于

59、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實施。本項目建設(shè)期為 10 個月。5.8.2 項目進度安排項目進度安排項目的建設(shè)工期 10 個月，具體安排如下：前期準備及土建工程施工階段，計劃為 6 個月；設(shè)備選型及招標采購階段，計劃為 3 個月；設(shè)備安裝調(diào)試與試運行階段，計劃為 3 個月；人員招聘培訓(xùn)階段，計劃為 2 個月；竣工驗收階段，計劃為 1 個月。項目實施進度計劃見下表：表表 5-5 項目工程建設(shè)進度表項目工程建設(shè)進度表第第 1 月月第第 2 月月第第 3 月月第第 4 月月第第 5 月月第第 6 月月第第 7 月月第第 8 月月第第 9 月月第第 10 月月項目前期準備及土建工程施工項

60、目前期準備及土建工程施工設(shè)備選型及招標采購設(shè)備選型及招標采購設(shè)備安裝調(diào)試及試運行設(shè)備安裝調(diào)試及試運行人員招聘及培訓(xùn)人員招聘及培訓(xùn)竣工驗收竣工驗收第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施6.1 環(huán)境影響項目在施工期對環(huán)境的影響主要是施工機械產(chǎn)生的噪聲、地面揚塵等污染物。項目運營期間，產(chǎn)生的污染物包括鍋爐煙氣、清洗水果及罐頭加工后的廢水及廢棄物等。6.2 節(jié)能減排措施6.2.1 施工期間污染的防治施工期間污染的防治對施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出的部位，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。當建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時，可采取回填方式處理。采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，土堆、堆料要有遮