河南某房地產(chǎn)集團工程管理手冊

1、 河南*房地產(chǎn)集團工程管理手冊編制部門：集團產(chǎn)品中心編制時間：2010-3-1目 錄一、工程管理原則二、工程管理目標三、工程管理組織架構1、組織架構及崗位設置圖2、崗位職責說明四、項目工程管理標準1、工期標準2、工程質量檢查標準3、安全文明施工檢查評分標準4、項目開工前準備標準5、竣工備案資料整理標準五、項目工程管理制度1、工程質量管理制度2、工程變更管理制度3、工程簽證管理制度4、按月核算管理制度5、竣工決算資料整理制度6、工程款支付制度7、工程支援款的規(guī)定8、例會制度9、工程部晨會制度10、材料、設備及分部、分項工程報驗制度11、安全文明施工管理制度12、建筑垃圾管理制度13、施工用電管理

2、制度14、竣工移交制度15、物業(yè)驗收制度16、工程周報制度六、項目工程管理流程1、工程材料、構配件和設備質量控制流程2、分部、分項工程驗收流程3、進度付款流程4、工程支援款流程5、甲供材料管理流程（甲控材料）七、項目工程質量檢查重點、關鍵點八、項目工程管理規(guī)劃、總結及后評估一、工程管理原則第一條 在國家法律、法規(guī)的框架下開展施工，遵循建筑法、建筑工程質量管理條例、安全生產(chǎn)法、招投標法等法律、法規(guī)第二條 按政府規(guī)定辦理施工許可證、質量監(jiān)督手續(xù)、安全監(jiān)督手續(xù)，確保工程建設過程合乎法律規(guī)定。第三條 采用招標的方式在全國范圍內(nèi)選擇優(yōu)秀的施工企業(yè)及監(jiān)理單位，確保施工企業(yè)及監(jiān)理單位的資質條件、資金能力、誠

3、信意識、管理水平等符合東方今典公司的要求。二、工程管理目標1、工程質量管理目標第一條 符合國家現(xiàn)行施工工藝、施工規(guī)范及標準第二條 按合同要求執(zhí)行，工程質量必須滿足合同要求。第三條 工程竣工交付合格率100%，業(yè)主滿意率95%以上。2、工程進度管理目標 第一條 滿足集團公司年度工程開發(fā)計劃第二條 按照合同工期要求按時完成合同所包含的所有工程內(nèi)容3、成本控制目標 第一條 實際工程造價變更率控制在工程成本計劃2%0以內(nèi)4、現(xiàn)場安全文明形象第一條 工程整個施工過程中滿足政府安全監(jiān)督部門的要求，不出現(xiàn)傷亡安全事故。第二條 所有標段工地必須達到當?shù)厥屑壖耙陨习踩拿鞴さ貥藴?。第三條 各項目必須全力配合營銷

4、推廣所需要的現(xiàn)場形象展示，滿足集團公司對各項目安全文明工作的各項要求。三、工程管理組織架構1、工程組織架構及崗位設置圖針對各項目開發(fā)規(guī)模和工程特征、建立如下適應該項目工程管理班子。在建工程面積在15萬以上的工程部設置主任工程師崗位，主要負責現(xiàn)場技術管理工作；在建面積在15萬以下的由工程部經(jīng)理兼任主任工程師職責。集團產(chǎn)品中心項目公司總經(jīng)理項目工程部經(jīng)理主任工程師資料員土建工程師電氣工程師水、暖工程師2、崗位職責說明2.1工程部職責第一條 協(xié)助進行土地定界、規(guī)劃放線、驗線工作。第二條 配合項目開發(fā)地塊文勘、地勘和樁基檢測等工作。第三條 負責項目開發(fā)前期三通一平、臨建工程組織、實施工作第四條 負責技

5、術文件資料管理，參與圖紙會審。第五條 參與對監(jiān)理、施工單位、供貨商的考察與評選，參與項目招投標、合同簽訂工作。 第六條 協(xié)助辦理各項報批申請。第七條 負責對監(jiān)理、施工單位管理規(guī)定、管控措施制定第八條 負責工程計劃制定與分解第九條 負責對承包商施工全過程的質量、進度、成本、安全文明施工進行跟蹤、監(jiān)控，及時處理施工過程出現(xiàn)的問題；負責組織、協(xié)調(diào)各參建單位的工作；負責檢查、督促監(jiān)理工作第十條 負責對設計變更、簽證的審核、計量與辦理工作第十一條 負責工程進度款支付的合理批復。第十二條 負責組織工程基礎、主體、竣工驗收，及時辦理各項移交手續(xù)；第十三條 配合主管部門進行商品房面積測繪。第十四條 負責做好與

6、物業(yè)公司進行工程的交接工作以及后期維修、服務工作。第十五條 負責與集團、項目公司各部門配合服務工作第十六條 負責項目整體工程管理規(guī)劃的編寫。2.2工程部經(jīng)理職責第一條 負責工程部員工的工作分配及績效考評工作；第二條 負責組織編寫項目整體工程管理規(guī)劃； 第三條 負責審查項目監(jiān)理規(guī)劃、項目監(jiān)理實施細則；第四條 配合項目開發(fā)前期手續(xù)辦理、負責組織現(xiàn)場“三通一平”工作；第五條 參與對監(jiān)理、施工等合作單位的考察與選擇；第六條 參與工程合同條款的起草；第七條 執(zhí)行集團產(chǎn)品中心指令和交辦任務，負責工程計劃編制、負責分解、組織實施，并督促、檢查執(zhí)行情況；第八條 督促、檢查施工單位進場準備工作，審查施工單位選擇

7、的分包單位資質，按合同要求對施工單位進行管理；第九條 審查施工單位上報的施工組織設計和施工進度計劃；第十條 負責工程質量、進度、安全文明施工及工程成本控制，按照工程管理手冊的要求組織工程部、監(jiān)理人員對工程質量、進度、安全進行大檢查；第十一條 檢查工程師對隱蔽工程檢查驗收執(zhí)行情況、監(jiān)督工程師對重要、關鍵工程節(jié)點進行的旁站監(jiān)督；第十二條 負責組織調(diào)查和處理重大工程事故；第十三條 負責對設計變更、簽證、工程款支付的審核工作；第十四條 負責組織基槽、基礎、主體、竣工驗收、竣工備案、竣工后工程移交及后期維修服務工作；第十五條 負責與其他部門的溝通配合及協(xié)調(diào)工作；第十六條 組織項目部各種會議，參加公司相關

8、會議，將上級指示及時準確傳達并貫徹實施。2.3主任工程師職責在工程部經(jīng)理的領導下：第一條 負責所在項目從開工到竣工交付的技術管理工作。第二條 參與本項目施工圖紙設計階段的工作。第三條 負責組織所在項目圖紙答疑工作。第四條 負責組織所在項目圖紙會審工作。第五條 負責審查施工單位的施工組織設計。第六條 負責組織所在項目各階段的質量檢查、控制，對所在項目的質量負責。第七條 參與所在項目施工技術、工藝及驗收標準的制訂并負責監(jiān)管執(zhí)行。第八條 負責所在項目技術資料管理工作，按規(guī)定審查各項變更、簽證資料。第九條 負責與公司相關部門對項目各項技術資料的對接安排。第十條 負責解決所在項目施工中各項技術問題。第十

9、一條 參與所在項目的竣工驗收工作。第十二條 負責對所在項目各專業(yè)工程師的專業(yè)技能做出評價、指導、監(jiān)督并負責對工程師的技術培訓工作。2.3土建工程師職責第一條接受工程部經(jīng)理的領導，并協(xié)助其共同完成與外部協(xié)調(diào)；第二條及時熟悉本專業(yè)圖紙及相關施工合同，參與圖紙會審、合同交底及施工組織設計(方案)的審核工作；第三條復核建筑物定位、軸線定位及現(xiàn)場標高測定、土方平衡工作；第四條做好施工日記及重大事項記錄；第五條負責現(xiàn)場簽證、變更、技術核定、工程款支付等的審核及實施工作；第七條負責對現(xiàn)場監(jiān)理部及各相關施工單位的監(jiān)督管理及協(xié) 調(diào)工作；第八條巡視并檢查現(xiàn)場，負責土建工程的現(xiàn)場監(jiān)督管理工作及與其他專業(yè)的協(xié)調(diào)與配合

10、；第九條協(xié)助主管與公司其他部門配合完成公司各項工作；第十條負責土建工程施工的質量、進度、安全文明、成本控制，材料考察及進場材料的檢查、驗收及監(jiān)督見證取樣工作的實施；第十一條 在資料員的配合下完成本專業(yè)相關資料的檢查及收集整理工作；第十二條 參與各項檢查、重大節(jié)點驗收、竣工驗收工作；第十三條 參加監(jiān)理例會并協(xié)調(diào)各方面關系；第十四條 遵守公司章程、保守秘密，不做有損公司形象的事情或行為；第十五條 完成領導交辦的其他工作等。2.4安裝工程師職責(水暖、電氣)第一條接受工程部經(jīng)理的領導，并協(xié)助其共同完成與外部協(xié)調(diào)；第二條及時熟悉本專業(yè)圖紙及相關施工合同，參與圖紙會審、合同交底及施工組織設計(方案)的審

11、核工作；第三條做好施工日記及重大事項記錄；第四條現(xiàn)場簽證、變更、技術核定、工程款支付等的審核、實施工作；第五條負責對現(xiàn)場監(jiān)理部及各相關施工單位的監(jiān)督管理及協(xié)調(diào)工作；第六條巡視并檢查現(xiàn)場，負責安裝工程的現(xiàn)場監(jiān)督管理工作及與其他專業(yè)的協(xié)調(diào)與配合；第七條協(xié)助工程部經(jīng)理與公司其他部門配合完成公司各項工作；第八條負責安裝工程施工的質量、進度、安全文明、成本控制，材料、設備考察及進場材料、設備的檢查、驗收及監(jiān)督見證取樣工作的實施；第九條在資料員的配合下完成本專業(yè)相關資料的檢查及收集整理工作；第十條施工用水、用電抄表及水、電費的分攤協(xié)調(diào)工作；第十一條 參與各項檢查、重大節(jié)點驗收、竣工驗收工作；第十二條 參加

12、監(jiān)理例會并協(xié)調(diào)各方面關系；第十三條 遵守公司章程、保守秘密，不做有損公司形象的事情或行為；第十四條 完成領導交辦的其他工作等。2.5資料員職責第一條接受工程部經(jīng)理領導，并協(xié)助完成各項工作；第二條記錄并整理會議紀要，各項收文、發(fā)文，圖紙及變更等資料的及時發(fā)放及存檔工作，并建立詳實的臺帳記錄；第三條負責檢查各相關單位報送資料的完整性、真實性、規(guī)范性；第四條負責落實付款、簽證及變更審查等審批流程的辦理并及時向工程部經(jīng)理反饋；第五條配合完成竣工備案工作；第六條負責各專業(yè)工程師施工日記的收集歸檔工作；第七條遵守公司章程、保守秘密，不做有損公司形象的事情或行為；第八條負責工程部辦公用品的發(fā)放。配合公司辦公

13、室定期對工程部固定資產(chǎn)進行盤點，建立并管理工程各項臺帳。第九條 完成領導交辦的其他工作等。四、工程管理標準1、工期標準各類型工程主要節(jié)點工期要求如下，總工期不得大于合同工期。現(xiàn)場工程進度管理的原則是“搶開盤節(jié)點進度、搶外立面形象進度”。（以下工期均為日歷天）工程類別節(jié)點工期要求多層（不含地下室）0.000開工后40天純多層（磚混）一、二層按10天/層；其余樓層按8天/層計算純多層（現(xiàn)澆）一、二層按11天/層；其余樓層按7天/層計算主體封頂（平屋面，含屋面附屬結構）主體頂層按15天/層計算主體封頂（坡屋面，含屋面附屬結構）主體頂層按30天/層計算外架拆除主體封頂后90天竣工交付外腳手架拆除后60

14、天高層（含地下室）0.000開工后60天一、二層按10天/層計算標準層按6天/層計算主體封頂（含屋面附屬結構）主體封頂按20天/層計算外架拆除主體封頂后120180天竣工交付外腳手架拆除后90天高層（含地下車庫）底板澆注砼開工后60天0.000底板完成后100天一、二層按10天/層計算標準層按6天/層計算主體封頂（含屋面附屬結構）主體封頂按20天/層計算外架拆除主體封頂后120180天竣工交付外腳手架拆除后90天地下車庫（獨立）底板澆注砼開工后60天頂板澆注完成底板澆筑完后30天竣工交付頂板澆筑完后110天2、工程質量標準第一條 滿足施工圖紙及合同要求。第二條 依據(jù)國家現(xiàn)行施工工藝、施工規(guī)范及

15、相關標準。第三條 執(zhí)行“樣板先行”原則。3、安全文明施工檢查評分標準 序號檢查項目評分標準分值一安全管理1、安全生產(chǎn)責任制42、有安全教育43、施工組織設計中有安全措施，是否全面24、分部（分項）工程安全技術交底25、特種作業(yè)持證上崗26、安全檢查制度27、班前安全活動制度28、安全標語、安全標志2二腳手架1、立桿有基礎、掃地桿42、架體與建筑物拉結符合規(guī)范要求43、防護欄桿及踢腳一致或立網(wǎng)34、施工層腳手板鋪設35、剪力撐設置26、立桿間距27、設上下通道2三三寶、四口、五臨邊1、現(xiàn)場工人戴安全帽作業(yè) 42、安全網(wǎng)設置符合規(guī)定43、臨邊作業(yè)戴有安全帶34、樓梯口、電梯井有防護措施35、預留洞

16、口、坑、井有防護措施26、通道口有防護措施27、陽臺口、樓梯、屋面等臨邊有防護措施2檢查時間： 檢查人：四施工用電1、電箱下引線有序，電線無破損，線路過道設保護線22、現(xiàn)場使用電線不能老化，電線綁在絕緣子上23、開關箱位置適當，有防雨措施，有保護接零或接地，一機一閘，一漏一箱，有門有鎖，內(nèi)無雜物54、熔絲安裝符合要求1六塔吊1、有力矩限制器，力矩限制器靈敏42、有限位器，限位器靈敏43、吊鉤，卷揚機滾筒有保險裝置44、有專人指揮，持證上崗45、有準運證4七施工機械1、電鋸傳動部位有防護罩，有防護擋板，有保護接地或接零，有漏電保護裝置22、手持電動工具有保護接地或接零，安裝有觸電保護器23、鋼筋

17、機械：傳動部位有防護罩，有保護接地或接零24、電焊機：有良好保護接地或接零，有防雨措施，配線有序，焊把、把線絕緣可靠，不隨地拖拉25、攪拌機：有保護接地或接零，有保險掛鉤2八合計100注：“五牌一圖”即：工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、項目機構及管理人員名單牌和施工現(xiàn)場平面圖序號檢查項目評分標準分值一封閉管理1、現(xiàn)場出入有大門12、進入工地佩戴工作卡13、設有門衛(wèi)和門衛(wèi)制度1二現(xiàn)場圍擋1、圍墻高度1.8m、穩(wěn)固52、圍檔堅固、穩(wěn)定、整潔、無殘缺7三施工場地1、道路、材料堆放、加工必須地面硬化52、道路通暢、不停車、不堆料63、場地平整、工地無積水、無垃圾74、有排水措施5四材料

18、堆放1、建筑材料堆放合理62、堆放整齊73、做到工完場地清、日產(chǎn)日清74、建筑垃圾定點堆放 7五現(xiàn)場防火1、有消防措施、制度42、有滅火器材43、滅火器材配置合理44、木加工、易燃易爆處設有警示牌5六施工現(xiàn)場標牌1、大門口掛五牌一圖52、有安全、質量、進度標語53、標語清晰、鮮明3七施工作業(yè)面施工作業(yè)面清掃3衛(wèi)生區(qū)清掃、美化2合計1004、項目開工前準備工作：第一條 項目確定后，由項目公司工程部負責編制詳細的工程項目管理規(guī)劃，該方案包括項目部編制、各單項工程里程碑計劃、現(xiàn)場總平面布置、工程管理整體思路及措施等。工程項目管理規(guī)劃報集團產(chǎn)品中心審批后嚴格執(zhí)行。第二條 建設單位及監(jiān)理單位現(xiàn)場辦公室投

19、入使用，人員到位。第三條 現(xiàn)場“三通一平”工作完成，主物流道路具備施工條件。第三條 施工單位、監(jiān)理單位確定以后組織對項目經(jīng)理、監(jiān)理工程師進行集中培訓，進行管理模式、管理制度交底，充分宣傳、溝通東方今典公司的原則，立場與方法。第四條 項目周邊圍墻封閉完成；各標段施工圍墻及大門布置到位，辦公室及工人生活區(qū)投入使用；施工管理人員到位。第五條 施工場地硬化完成；設備安裝到位，調(diào)試完成。第六條 各單體工程放線完成，并經(jīng)監(jiān)理公司驗收合格。第七條 施工單位進場同時向監(jiān)理單位、建設單位報送施工組織設計，并經(jīng)審核通過。第八條 施工單位進場后三天內(nèi)，由建設單位組織，監(jiān)理單位、施工單位參加的交底會，交底會內(nèi)容為建設

20、單位和監(jiān)理單位的管理模式、管理制度和建設單位企業(yè)文化宣揚。第九條 施工單位進場后一周內(nèi)，由監(jiān)理單位主持召開第一次監(jiān)理例會。5、竣工備案資料整理標準備案資料 樓備案資料清單序號文件名稱份數(shù)是否為原件其他說明準備情況1建筑工程施工許可證（正本）1否需注明原件存放處并加蓋部門章2建筑工程施工許可證（副本）1否需注明原件存放處并加蓋部門章工程質量監(jiān)督手續(xù)13鄭州市工程質量實施監(jiān)督通知單1是可無4鄭州市工程質量監(jiān)督登記表（表1-1）1是需要建設、施工、監(jiān)督單位三方蓋行政章5工程參建單位質量責任制一覽表（表2-1）1是需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章6工程質量監(jiān)督計劃書（表1-5）1是需要

21、建設、施工、監(jiān)理單位三方蓋行政章7工程質量監(jiān)督報告書（表1-6）1均可施工圖紙審查批準書1否需注明原件存放處并加蓋部門章施工圖紙審查意見1否需注明原件存放處并加蓋部門章質量合格文件18勘察部門對地基及處理的驗收文件1否指樁基檢測報告，需注明原件存放處并加蓋部門章9施工單位出具的竣工報告（表2-8）1是需要施工、監(jiān)理單位蓋行政章10建設單位出具的竣工驗收方案1是需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章11工程竣工驗收意見表（表2-12）1是需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章12工程竣工驗收報告（表2-13）1是需要建設單位蓋行政章13工程參建方工作情況報告（表2-13）5是

22、分別需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位蓋行政章14工程參建方工作情況報告文字說明5是分別需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位蓋行政章15監(jiān)理單位出具的工程質量評估報告（表2-9）1是需要監(jiān)理單位蓋行政章16勘察出具的質量檢查報告（表2-10）1是需要勘察單位蓋行政章17設計出具的質量檢查報告（表2-10）1是需要設計單位蓋行政章18監(jiān)理單位簽署的竣工移交證書1是需要建設、監(jiān)理單位蓋行政章地基與基礎、結構工程驗收記錄19地基驗槽記錄1是需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章20結構（地基與基礎）工程驗收報告（表2-5）1是需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章21結構（主體

23、）工程驗收報告（表2-5）1是需要建設、施工、設計、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章22屋面防水檢測報告1最好為原件23電氣檢測報告1最好為原件24工程質量整改通知書及對應的整改報告最好為原件需要施工、監(jiān)理單位蓋項目章25建筑工程規(guī)劃許可證及附件1否需注明原件存放處并加蓋部門章26建筑工程消防設計審核意見書1否需注明原件存放處并加蓋部門章27建筑工程消防驗收意見書1否需注明原件存放處并加蓋部門章28環(huán)保部門的認可文件及批準使用文件1是可無29建筑工程保修書1是需要施工單位蓋行政章30住宅工程質量保證書1是需要建設單位蓋部門章31住宅工程質量說明書1需要建設單位蓋部門章工程合同價款結算材料32建設合同

24、、協(xié)議書、專用條款1否需注明原件存放處并加蓋部門章33建設工程結算書或預算書1否需注明原件存放處并加蓋部門章34建設單位支付工程款的證明1是需要建設、施工單位蓋行政章35建設單位支付工程款憑證否指工程款發(fā)票復印件需注明原件存放處并加蓋部門章注：1、各項目可根據(jù)當?shù)卣畟浒钢鞴懿块T的具體要求調(diào)減上述資料內(nèi)容。2、將備案資料按照以上順序裝訂兩套，其中一套的文件盡量使用原件，報送政府備案主管部門進行備案工作；剩余一套移交物業(yè)公司存檔。施工竣工資料l 開工前資料：1. 中標通知書2. 工程質量監(jiān)督登記表（主體）3. 工程質量監(jiān)督登記表（電梯）4. 建設工程質量監(jiān)督書5. 建設工程規(guī)劃許可證及附件6.

25、建設工程施工許可證7. 建設工程施工圖設計文件審查報告8. 建設工程消防設計審核意見書9. 文物鉆探圖10. 場地巖土勘察報告11. 圖紙會審l 施工檢測資料：1、樁基檢測 2、土壤環(huán)境檢測 3、室內(nèi)環(huán)境檢測 4、主體結構檢測 5、施工材料放射形檢測 6、塑鋼（鋁合金）門窗三性檢測 7、屋面防水檢測 8、屋面電阻檢測 9、電梯檢測l 施工材料出廠檢驗報告及合格證1、土建：鋼筋、水泥、磚、砂、石、防水材料、保溫材料、裝飾板材、裝飾成品構件、預制構件 2、安裝： 上下水和采暖管材及設備、電氣管線及設備l 施工材料復試資料l 施工質量控制資料：1、放線及復核記錄2、主體隱蔽記錄3、防水隱蔽記錄4、檢

26、驗批報告5、基槽驗收記錄6、基礎及主體結構驗收記錄7、工程竣工驗收記錄8、施工日記9、建筑物沉降觀測記錄l 土建、安裝竣工圖紙各一套五、工程管理制度1、工程質量管理制度第一條 各項目對工程質量管理必須嚴格執(zhí)行建筑法、建筑工程質量管理條例及東方今典房地產(chǎn)集團有關規(guī)章制度。第二條 各項目工程負責人及相關工程管理人員必須對工程質量要高度重視、堅持以“高標準、嚴要求、預防為主、事先控制”為原則把控工程質量，做到勤檢查、勤思考、勤督促、勤落實的工作方法監(jiān)督工程質量；第三條 工程質量標準：按照合同約定執(zhí)行；第四條 工程質量檢查依據(jù)：現(xiàn)行施工工藝、施工規(guī)范；第五條 各項目公司應制訂完善的工程質量管理規(guī)定，完

27、善職責分工及有關質監(jiān)制度，落實質量控制的責任；第六條 產(chǎn)品中心每月定期組織檢查各項目公司目標實施情況并進行綜合考評，考評結果通報全集團，各項目公司針對每月檢查中存在的問題應及時整改，并將整改措施及結果反饋產(chǎn)品中心。產(chǎn)品中心將不定期進行巡檢，巡檢結果亦作為每月考評依據(jù)之一。第七條 建立工地會議制度（工地例會、專業(yè)專項溝通協(xié)調(diào)會議），建立各種檢查機制和獎罰制度，達到全面控制項目的工程質量；第八條 工程開工前，項目工程部經(jīng)理要組織工程師認真熟悉圖紙、工程合同，學習相關的規(guī)范標準。要求施工單位嚴格按照施工規(guī)范、設計圖紙要求進行施工；第九條 要求施工單位項目經(jīng)理必須駐扎工地，定期或不定期檢查質量情況，對

28、于不稱職的人員及時更換，達到質量控制效果；第十條 項目開工前工程部必須嚴格審查監(jiān)理公司上報的監(jiān)理規(guī)劃、實施細則以及施工單位上報的施工組織設計、專項施工方案的針對性和合理性，否則要求重新上報，第十一條 主要的分部、分項工程施工前，要求施工單位應將施工工藝，原材料使用，勞動力配置，質量保證措施等基本情況，填寫施工條件準備表報項目工程部，項目工程部應調(diào)查核實。第十二條 項目工程部要對施工單位上報的進場材料、機械設備等報驗資料進行審核，并采取見證取樣方式進行抽檢，試驗合格后方可使用。嚴格禁止不符合質量要求的材料、設備進入工地和投入使用；第十三條 推行樣板制度，各項目工程部對于分部、分項工程必須先做樣板

29、，待樣板經(jīng)各方確認以后，方可展開大面積施工；第十四條 工程部經(jīng)理應安排工程師對施工過程進行巡視和檢查，并對工程主要部位、主要環(huán)節(jié)及技術復雜的工程加強檢查，對隱蔽工程的隱蔽過程，下道工序完成后難以檢查到的重點部位、工程師要進行旁站。第十五條 工程部經(jīng)理每周要組織工程師、施工單位進行工程質量大檢查，采取公開評分制度，采用獎罰措施，對于質量不穩(wěn)定且經(jīng)常出現(xiàn)不合格品施工單位，要加大檢查及監(jiān)控力度；第十六條 工程部要利用工程進度款支付手段，對已完成的不合格產(chǎn)品，要求施工單位必須返工處理，項目工程部質量控制人員不予驗收，拒簽工程進度款，由工程部經(jīng)理監(jiān)督；第十七條 工程部經(jīng)理要求工程師對施工全過程進行巡監(jiān)、

30、旁站和驗收檢查相結合，不得有坐等報驗情況發(fā)生，如果產(chǎn)品中心發(fā)現(xiàn)存在有較大隱患而工程部人員未知道，或者知道后沒有采取措施責令施工單位整改的，集團產(chǎn)品中心有權要求項目公司更換人員；第十八條 集團產(chǎn)品中心在對各項目巡視、檢查過程中如果發(fā)現(xiàn)存在不同程度質量問題時，各項目工程部必須根據(jù)問題分析原因，并采取措施按規(guī)定時間內(nèi)整改落實，絕對不能因問題較小而遲遲不予整改，否則要給予經(jīng)濟處罰；第十九條 各項目公司應對重大技術攻關、及時上報，產(chǎn)品中心全程參與并提供技術服務。第二十條 監(jiān)督施工單位認真處理施工中發(fā)生的質量事故，并認真做好監(jiān)理記錄， 對大、重大質量事故以及其他緊急情況，應及時報產(chǎn)品中心；第二十一條 對于

31、常見的質量通病，重點部位，要求施工單位拿出合理施工方案及預防措施，對關鍵部位跟蹤旁站，做到事前事中控制，避免事后控制情況發(fā)生，項目工程師要有監(jiān)督管理辦法；第二十二條 產(chǎn)品中心參加工程重要節(jié)點驗收并對驗收過程進行監(jiān)督。第二十三條 工程完工后正式驗收前，要求施工單位作好自檢；監(jiān)理方對承包方報送的竣工資料進行檢查，對工程質量進行竣工預驗收，在驗收中發(fā)現(xiàn)問題，以書面形式提出意見并監(jiān)督施工單位對存在的問題整改完畢，項目公司工程部組織監(jiān)理、施工單位驗收合格后報政府建設行政主管部門，組織進行綜合驗收和備案。第二十四條 工程竣工驗收后在工程保修期內(nèi)，產(chǎn)品中心將不定期抽查各項目保修及落實情況2、工程變更管理制度

32、第一章 總則第一條 目的（一） 為了加強工程變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度，制定本流程。（二） 通過對工程變更進行評審、驗證與確認，保證工程變更的及時性、合理性和經(jīng)濟性，消除工程變更對工程成本和進度帶來的消極影響。第二條 適用范圍（一） 范圍：適用于項目公司施工合同簽訂后至工程交付前的工程變更管理，工程變更包括設計變更和現(xiàn)場變更。（二） 有效時間：工程變更在正式施工15天前提出變更申請，正式施工7日前確認變更；若現(xiàn)場變更遇特殊情況時，可及時溝通再行報批。 （三） 下發(fā)工程變更指令性文件時，要附審批完成的相應工程變更申請單，否則工程部有權拒絕變更。（四） 工程變更

33、申請單必須統(tǒng)一編號，編號原則為xx公司-xx項目-x年-001；工程部報送工程簽證單時，應在發(fā)包單位情況說明一欄中注明相應工程變更單編號。第二章 術語和定義第三條 工程變更：設計變更是對設計內(nèi)容的完善、修改及優(yōu)化，現(xiàn)場變更是施工現(xiàn)場管理所引起的變更，一般需要設計單位的簽字、蓋章，并經(jīng)發(fā)包單位的有關職能部門（工程部等）簽章后執(zhí)行。第四條 工程變更的分類（一） a類變更集團公司或項目公司為改進設計，改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，導致做法變動、材料代換或其他變更事項而提出的變更。（二） b類變更項目公司現(xiàn)場施工管理引起的設計變更：在施工過程中，因施工錯誤、材料/設備變更、施工現(xiàn)場條

34、件誤差、施工工藝技術等原因引起的設計變更和由于現(xiàn)場施工效果達不到設計要求而導致的做法變更。（三） c類變更項目公司客戶需求變更：在項目施工過程中，來自營銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議而進行的變更設計。（四） d類變更由于設計單位的施工圖出現(xiàn)設計缺陷或設計錯誤引起的設計變更。第五條 變更原則（一） 公司鼓勵為了改進設計而提出的a類變更。經(jīng)核算，變更有利于降低造價、促進銷售、縮短工期，公司將給予提出變更意見者一定的獎勵。（二） 符合國家規(guī)范：設計變更應是對原設計中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進行變更，使之滿足國家相關規(guī)范、法規(guī)；（三） 保證使用功能：設計變更是對原設計中不合理的部分進行變更，

35、變更后應比原設計更合理、更滿足使用功能。（四） 降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應更加節(jié)約成本；（五） 保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應更縮短施工周期；第六條 變更內(nèi)容（一） 原設計中不符合國家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容；（二） 原設計中某些施工工藝做法現(xiàn)場難以實現(xiàn)、改進后更加合理的內(nèi)容；（三） 原設計中某些功能要求不能達到或違背銷售承諾而需要進行改進的內(nèi)容；（四） 原設計中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容；（五） 由于某種需要公司提出的對原設計的更改內(nèi)容；（六） 客戶提出的變更；（物業(yè)、營銷）第七條 變更級別（一） 一般變更：是指不涉及規(guī)劃調(diào)整、建筑

36、外觀、建筑功能布局等，對質量和工期不產(chǎn)生較大影響的設計變更。（二） 重大變更：是指涉及到規(guī)劃調(diào)整、建筑外觀、建筑功能布局等變更及對質量和工期有較大影響的設計變更和單項變更金額在伍萬元以上（含）的變更。第八條 工程變更評審：1、進度評審；2、造價評審；3、造價與進度關聯(lián)性評審；4、施工工藝評審；5、技術評審；6、功能性評審；第三章 相關部門職責第九條 工程部（一） 辦理施工單位提出的工程變更的前期手續(xù)；（二） 判定一般變更與重大變更；（三） 執(zhí)行變更；（四） 三天內(nèi)持變更正式手續(xù)到預算部備案存檔；變更涉及建筑平面功能變化時，三天內(nèi)反饋變更結果到營銷部備案。（五） 變更實施后，應及時組織向預算部辦

37、理工程簽證單事宜。（六） 辦理設計單位提出的設計變更的前期手續(xù)；辦理工程部、銷售部、物業(yè)公司提交的設計變更申請；完善相關部門提交的變更申請方案；（包括協(xié)調(diào)設計院協(xié)助出具變更方案）（七） 辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見進行的變更；（八） 辦理由于規(guī)劃、功能、立面調(diào)整等重大技術方案調(diào)整的變更；（九） 對超過伍仟元的一般設計變更和重大設計變更的造價、造價與進度關聯(lián)性、技術、功能性等進行審核；第十條 預算部（一） 對一般設計變更和重大設計變更，一般在3日內(nèi)進行經(jīng)濟分析，核算變更成本，特殊情況可適當延長時間。（二） 變更實施后，檢查變更實際發(fā)生額是否在核算范圍內(nèi)；（三） 跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本，并每月

38、向集團成本設計中心通報；（四） 根據(jù)成本總控原則，協(xié)調(diào)各相關部門優(yōu)化變更；（五） 每月對已完成變更進行分類匯總、做出評估，匯總在成本監(jiān)控月報中報集團成本管理部。第十一條 銷售部、物業(yè)公司（一） 辦理客戶提出的設計變更或物業(yè)管理需求提出的設計變更的前期手續(xù)，報工程部；（二） 跟蹤變更的落實情況；第十二條 集團產(chǎn)品中心、成本管理中心（一） 審批變更金額在伍萬以上（含）的設計變更。（二） 伍拾萬元以上（含）的設計變更，報集團總經(jīng)理審批；（三） 跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本，并每月向集團通報；（四） 根據(jù)成本總控原則，協(xié)調(diào)各相關部門優(yōu)化變更；第十三條 集團總經(jīng)理（一） 審批成本大于伍拾萬元以上（含）的變更。

39、（二） 審批重大設計變更。第四章 工作程序第十四條 步驟說明（一） 工程部、銷售部、物業(yè)公司在遇到需要對工程進行調(diào)整，即要發(fā)生工程變更時，要求由提請部門在1天內(nèi)填寫辦理工程變更申請單（后附），確定該變更費用承擔單位，出具變更初步方案，并需注明施工方法及詳圖、技術性能參數(shù)等（銷售部、物業(yè)公司提出的，由物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術方案，銷售部出具現(xiàn)狀描述及結果描述，其它要求由產(chǎn)品中心幫助完善），（如附有變更圖紙請作為本申請單附件一并提交）。（二） 工程變更申請單填寫完成后，根據(jù)需要應與設計院或集團產(chǎn)品中心溝通進行變更完善，變更完善所需時間不能超過1.5天，如需要設計院出具方

40、案，所需時間不能超過3天；（三） 預算部進行變更費用核算，預算部在接到工程變更申請單3日內(nèi)應完成成本核算工作，特殊情況可適當延長時間；（四） 預算部經(jīng)理根據(jù)測算情況判定變更級別（一般設計變更或重大設計變更）；（五） 對于必須執(zhí)行的變更，伍萬元以下的工程變更由項目公司總經(jīng)理簽批后下發(fā)執(zhí)行，時間不能超過1天。（六） 對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍萬元（含）的、低于伍拾萬元的，經(jīng)項目公司總經(jīng)理簽批后，工程變更由工程部辦理審批，報集團成本中心預算經(jīng)理、產(chǎn)品中心總工程師、產(chǎn)品中心總監(jiān)、成本管理中心總經(jīng)濟師審批，審批在2天內(nèi)完成；（七） 對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍拾萬元（含）的，在以上簽批的基

41、礎上，由集團總經(jīng)理在1天內(nèi)確認批準方可下發(fā)執(zhí)行；屬于重大設計變更的，應協(xié)調(diào)設計院出具2套以上設計變更方案（含兩套）及相關設計變更方案的測算可行性分析報集團成本管理中心、產(chǎn)品中心、集團總經(jīng)理審批；（八） 對于已經(jīng)設計單位和公司正常手續(xù)評審、批準的設計變更項目，應全部由工程部組織實施。（九） 工程部應將最終申請單和正式設計變更報預算部備案；（十） 預算部在接到工程部報送的施工單位的工程簽證單時，應核查變更實際成本發(fā)生費用額是否在批準額度內(nèi)，如超出批準額度5%，需分析偏差原因，并報項目公司總經(jīng)理；（十一） 預算部隨時調(diào)整動態(tài)成本變化情況，每月編制成本監(jiān)控月報，報項目公司及集團成本管理中心；（十二）

42、所有變更單全部匯總至預算部存檔備案，預算部每月對本月所有已完變更進行分類、匯總整理、責任費用等評估，匯總在成本監(jiān)控月報中，報項目公司及集團成本管理中心；第十五條 其他（一） 對于客戶提出的設計變更，銷售部須明確費用承擔單位，屬客戶承擔費用的，需預先收回費用，屬公司承擔費用（需經(jīng)項目公司批準）的，計入營銷費用進行考核；（二） 杜絕由施工問題造成的變更，如果發(fā)生此類變更要追究施工單位的責任，由此發(fā)生的費用由施工單位負責；（三） 杜絕變更滯后，造成施工完畢后才提出變更，出現(xiàn)此類情況要追究責任部門和責任人的責任。（四） 規(guī)劃調(diào)整或重大設計方案調(diào)整（在原招標項目基礎上增加新的項目）的變更，需在設計院提供

43、可能的多種方案前提下，并經(jīng)預算部進行費用測算及方案成本比較，經(jīng)專題會議討論，項目公司報集團產(chǎn)品中心批準后方可實施。（五） 審批后的工程變更申請單屬于公司內(nèi)部文件，只在公司內(nèi)部使用，不得對外下發(fā)；（六） 審批后的工程變更申請單必須經(jīng)工程副總經(jīng)理簽批同意后，方可下發(fā)至相關部門執(zhí)行。第十六條 需注意事項：（一） 圖紙審查意見原則上應計入主體工程發(fā)包范圍內(nèi)，若因特殊情況在簽訂合同后發(fā)生，應辦理變更申請，基于必須執(zhí)行且量大，可以在辦理變更申請時同時下發(fā)，時間可控制在變更下發(fā)一個月內(nèi)辦理完成。（二） 圖紙會審需要辦理變更申請，不必每一條辦理一張變更申請，可以一并報批，也可以分專業(yè)報批，辦理時間可以同圖紙審

44、查意見變更申請。（三） 變更額度的界定是指一張變更申請單上的單項變更為標準，但不允許人為肢解工作內(nèi)容逃避變更審批。（四） 工作聯(lián)系單等形式的工程變更指令要辦理變更審批，簽發(fā)后可以作為變更簽證依據(jù)。（五） 變更額度為負值時按照小于伍仟元以下的要求辦理審批，但涉及到功能變化、減少系統(tǒng)等變更，要經(jīng)產(chǎn)品中心審批。（六） 變更申請單編號應填寫在工程簽證單中發(fā)包人情況說明一欄。工程變更申請單變更類別：a類 b類 c類 d類 編號：xx公司-xx項目-x年-001合同內(nèi)增加 合同內(nèi)減少 合同外增加 合同外減少 施工單位： 樓 號：合同名稱： 合同編號：承擔費用單位或責任單位：提出部門： 工程部 營銷部 物業(yè)

45、公司 變更原因變 更 內(nèi) 容原做法及現(xiàn)做法的對比說明：需注明圖號、工程量、部分、層數(shù)、樓號、房型、施工方法及詳圖、技術性能參數(shù)（如附有變更圖紙請注明）等。提請人簽字： 年 月 日 提請部門簽章： 年 月 日合算部：（簽章）：變更金額：元年 月 日項目公司總經(jīng)理：1、上報集團 大于等于5萬元（簽字）：3、下發(fā)執(zhí)行 小于5萬元 （簽字）：年 月 日大于等于5萬元（簽字）：成本中心預算經(jīng)理：產(chǎn)品中心總工：產(chǎn)品中心總監(jiān):成本中心總經(jīng)濟師：年 月 日大于等于50萬元（簽字）總經(jīng)理簽字年 月 日備注： 1、本單原件工程部及預算部各一份；2、預算部每月匯總整理、確定責任部門、對各部門變更申請做出評估后，匯總

46、到成本監(jiān)控月報中，報項目公司及集團成本管理中心。3、如相關審核部門對提請的變更申請認為不合理或不實施，應簽署不同意原因，原單返還提請人，并報預算部存檔。4、對于提請不合格或不合要求的變更，審核人應簽署不合格或不合要求的原因后原單返還提請人，責其重新擬定提出。5、需集團相關部門審批的成本管理中心保留一份原件。3、工程簽證管理制度科學、規(guī)范地辦理工程簽證單，能夠加快工程進度與工程結算速度，同時，也能減少管理與協(xié)調(diào)的工作量。為此，特作如下要求，望各施工單位、監(jiān)理公司、和建設單位的相關部門共同遵守，如有調(diào)整另行通知。（一）、工程變更文件的類型1、工程變更指令性文件：現(xiàn)有工程變更指令性文件包含：圖紙會審

47、紀要、設計變更通知單、變更圖紙、c2工程變更單、建設單位的備忘錄、工程聯(lián)系通知單、技術核定單等。2、工程變更費用申請文件：必須統(tǒng)一采用我公司定制的“工程簽證單”。（二）、工程變更指令性文件整理要求1、對于工程變更指令性文件，重點將工程變更內(nèi)容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號、材料材質、施工方法等等，以達到根據(jù)變更單可準確計算工程量的程度并符合定額要求的目的。對于描述不清的變更單，工程部需要嚴格把關，如果變更單描述不清，實際施工已發(fā)生，需要工程部書面說明描述清楚。2、對于承包方在施工過程中提出的工程變更或材料代用，須填寫 “工程變更單”報送監(jiān)理公司和甲方審

48、批，審批中一定要對承包方提出的全部內(nèi)容逐一答復，逐條寫清楚同意的部分和內(nèi)容，不能籠統(tǒng)地簽署“同意執(zhí)行”、“同意變更”等字樣。 3、由承包方原因造成的變更（含返工），一切損失（包括工期延誤造成的間接損失）由承包方承擔，對于此類簽證單，監(jiān)理公司和工程部不予認可，直接退回承包方。4、隱蔽工程要以現(xiàn)場實際施工情況為依據(jù)填寫隱蔽工程驗收記錄，標明被隱蔽部位、項目和工藝、質量完成情況，如果被隱蔽部位的工程量在圖紙上不確定，要求必須附上簡圖，并標明幾何尺寸，以備工程結算時查閱；實際無法繪制簡圖或不能說明情況的，可以由甲方、監(jiān)理公司、施工方共同在現(xiàn)場確定工程量，并后附原始記錄。需要明確的是，如隱蔽工程驗收時乙方通知甲方，甲方?jīng)]參加，則視為甲方認可乙方統(tǒng)計工程量，此時要追究甲方相關人員責任。5、涉及工程費用變更的監(jiān)理公司資料必須有甲方的簽字蓋章認可，方能生效。（三）、工程簽證單整理要求1、時間要求：嚴格按照合同約定的時間處理變更簽證單：乙方在變更內(nèi)容執(zhí)行完畢后十四日內(nèi)申報，未在規(guī)定時間內(nèi)申報的，視為乙方自動放棄變更增加費用，監(jiān)理及甲方在收到乙方合格資料的基礎上二十八日內(nèi)回復。乙方應在工程簽證單上“情況說明”一欄明確填寫實際施工完成時間，并由監(jiān)理公司和甲方認可，如果不合格被退回再次申報時應