物資采購入庫驗收管理制度

1、.物資采購入庫驗收管理制度-第一條 采購單處理倉庫保管員應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第二條 物資標簽物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。第三條 內(nèi)購物資入庫1材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。2如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知主管人員。在這種情況下原則上不予接受入庫，如主管人員要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，請采購部門簽字。第四條 外購物資入庫1材料進庫后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”

2、及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。2開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進貨人員及主管人員。3如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。4受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。入庫以后，保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作

3、為入賬依據(jù)。第五條 交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。第六條 交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第八條 驗收與退貨1為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特殊性等，適時召集使用部門和其他有

4、關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈院長核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。2屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。3屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。4對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”5檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。6檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。7對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出庫憑證。物資報

5、廢制度 （一）凡醫(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后、無使用價值；損壞后無修復(fù)價值時，以及一般物資因變質(zhì)變殘法使用可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。 （二）需報廢的各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進行簽定，出具證明方可報廢。 （三）大型設(shè)備儀器報廢時，由使用科室寫出設(shè)備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評價，經(jīng)財務(wù)科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續(xù)。 （四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續(xù)。如因責任事故造成器材報廢時，還應(yīng)追究當事者責任。物資發(fā)放、盤點制度一、各科室應(yīng)有專人負責物品保管和領(lǐng)用，其

6、他人不得隨意進入倉庫領(lǐng)物品。二、領(lǐng)用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發(fā)放，當面點清物品浸透量，規(guī)格、質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領(lǐng)回，等物品換回后通知部門領(lǐng)用。三、倉庫的一切物品領(lǐng)用時，須按科室分類詳細登記，有領(lǐng)物人簽名，每季度盤點一次由倉庫匯總送財務(wù)科核算。四、建立嚴格的物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放時，應(yīng)認真對領(lǐng)物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。五、臨時性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受限制，發(fā)放的原則是核實原因報總務(wù)科長批準后，即可發(fā)貨。六、每月10日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間，各科室按申請計劃領(lǐng)貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、