QHSE管理手冊329536

1、.1 企業(yè)簡介大慶油田新世紀(jì)實(shí)業(yè)公司隸屬于大慶油田有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)集團(tuán)，是創(chuàng)業(yè)集團(tuán)十二個成員企業(yè)之一，地處大慶市讓胡路區(qū)薩中地區(qū)。公司設(shè)有九個職能部室和一個中心，即：經(jīng)理辦公室、企業(yè)文化部、人事部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)管法規(guī)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部、物資管理部、穩(wěn)定中心，下轄大慶油田自動化儀表有限公司、大慶市華隆建筑裝飾公司、大慶油田新世紀(jì)精細(xì)化工有限公司、大慶油田新世紀(jì)電力自動化有限公司、大慶油田新世紀(jì)油城滅火劑分公司、大慶新世紀(jì)通勤服務(wù)分公司、儀器儀表檢測所等成員單位，是具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。公司現(xiàn)在職業(yè)總數(shù)300人，專業(yè)技術(shù)人員33人。所屬生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)類別分有產(chǎn)品

2、類、服務(wù)類和建筑類。公司不斷優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，注重節(jié)能減排，挖掘內(nèi)部潛力，嚴(yán)格控制工業(yè)“三廢”的排放，較好地完成了上級下達(dá)的各項(xiàng)控制指標(biāo)。在qhse體系建設(shè)方面呈現(xiàn)出“全員、全過程、全方位”的管理格局，構(gòu)建了“以人為本、精細(xì)管理、預(yù)防為主、全員參與”為基本內(nèi)涵的安全文件，質(zhì)量健康安全環(huán)保工作水平得到持續(xù)提升。公司將進(jìn)一步發(fā)揮資源優(yōu)勢，培養(yǎng)核心業(yè)務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康和諧有效發(fā)展。公司地址：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)玉門街101號辦公電話 編：1634552 范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義2.1 范圍2.1.1 本手冊描

3、述了質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系各項(xiàng)規(guī)定，證實(shí)本公司有能力控制產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，不斷改進(jìn)和提高質(zhì)量健康安全與環(huán)境績效。2.1.2 本手冊描述的質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍質(zhì)量管理體系： 1、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器、可燃?xì)怏w探測器、鍋爐火焰報(bào)警器、me工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、數(shù)字化油井?dāng)?shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)、全自動燃燒器系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)； 2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計(jì)、流量控制儀表、物位儀表、安全柵保護(hù)器、高壓成套設(shè)備kyn28a-12/1250-31.5，gg1a、 低壓成套設(shè)備、電力自動化設(shè)備（資質(zhì)許可范圍內(nèi)）系列產(chǎn)

4、品的生產(chǎn)和服務(wù)； 3、自控系統(tǒng)及儀器儀表、電機(jī)電器設(shè)備維護(hù)、修理； 4、電纜橋架等電器設(shè)備的銷售。 5、建筑裝飾工程設(shè)計(jì)、施工 6、滅火器維修,消防器材及消防藥劑的生產(chǎn)及銷售；汽車維修；過濾器芯、密封件、機(jī)械設(shè)備配件的生產(chǎn)及銷售，閥門壓力試驗(yàn)及維修。 hse管理體系： 1、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器、可燃?xì)怏w探測器、鍋爐火焰報(bào)警器、me工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、數(shù)字化油井?dāng)?shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)、全自動燃燒器系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計(jì)、流量控制儀表、物位儀表、安全柵保護(hù)器、高壓成套設(shè)備kyn28a-12/1250-31.5，gg1a

5、、 低壓成套設(shè)備、電力自動化設(shè)備（資質(zhì)許可范圍內(nèi)）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)； 3、自控系統(tǒng)及儀器儀表、電機(jī)電器設(shè)備維護(hù)、修理； 4、電纜橋架等電器設(shè)備的銷售。 5、建筑裝飾工程設(shè)計(jì)、施工 6、滅火器維修,消防器材及消防藥劑的生產(chǎn)及銷售；汽車維修；過濾器芯、密封件、機(jī)械設(shè)備配件的生產(chǎn)及銷售，閥門壓力試驗(yàn)及維修。 7、通勤服務(wù) 8、儀器儀表檢測、埋地管線腐蝕監(jiān)測、電氣設(shè)備用具校驗(yàn)及交直流耐壓試驗(yàn)、防雷接地電阻測試。 覆蓋區(qū)域：本公司行政管轄區(qū)域內(nèi)所有部門和場所。管理體系范圍：本公司管理體系覆蓋gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、gb/t504302007標(biāo)準(zhǔn)和q/sy1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)中的所有條

6、款要求。2.1.3 本手冊適用于外部質(zhì)量健康安全與環(huán)境保證及公司內(nèi)部質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理。同時適用于第二方認(rèn)可和第三方認(rèn)證注冊。2.2 規(guī)范性引用文件本手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)：a) gb/t190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語； b) gb/t190012008 質(zhì)量管理體系 要求；c) q/sy1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范d) gb/t504302007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.3 術(shù)語和定義本手冊中采用gb/t19000-2008、gb/t190012008、q/sy1002.1-2007、gb/t50430-2007等標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語。3 管理手冊使

7、用說明3.1 手冊編制本手冊由管理者代表主持編制，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部具體組織管理手冊的編制工作，相關(guān)部門參加配合編制工作。3.2 手冊審批本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.3 手冊日常管理本手冊由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號和發(fā)放，持有人簽字領(lǐng)取。本手冊分為“受控文件”和“非受控文件”，受控的手冊編有受控號。手冊的持有人員應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借、外送，如有損壞或丟失，應(yīng)及時向生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部報(bào)告，調(diào)離原工作崗位時將手冊交回。手冊發(fā)放范圍及對象由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部決定，由于客觀需要對外發(fā)放時，應(yīng)得到管理者代表的書面認(rèn)可，發(fā)放的手冊應(yīng)為非受控版本。手冊發(fā)放范圍為： a) 公司機(jī)關(guān)

8、工作人員、各所屬單位有關(guān)人員、內(nèi)部審核員、外部審核員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)將獲受控版本； b) 公司上級主管部門和相關(guān)方可得到手冊的非受控版本。3.4 手冊更改 本手冊的更改按pd/xsj /qhse4.2.3-01文件控制程序執(zhí)行。3.5 手冊換版 本手冊首版為i，換版后依次為ii、iii、 iv。每一次換版，應(yīng)向公司檔案室上交一份新版手冊永久保存，同時原版本蓋“作廢存檔”章。本手冊在下列情況下由公司總經(jīng)理主持換版：a) 頒布了新的管理體系標(biāo)準(zhǔn)；b) 生產(chǎn)經(jīng)營或質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理不適應(yīng)新的形勢與環(huán)境； c) 手冊不能滿足管理體系有效運(yùn)行時； d) 手冊與國家新的法律、法規(guī)及其他要求不一致時； e)

9、公司管理體系管理方針、目標(biāo)、體系有重大變化，組織機(jī)構(gòu)有重大變更或經(jīng)營范圍改變時； f) 相關(guān)方提出要求時；g) 管理評審會議提出換版要求等。手冊的更新和再版仍須履行審批手續(xù)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.1 總要求為滿足顧客、法律法規(guī)及其它要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，節(jié)約資源能源，預(yù)防事故和控制風(fēng)險(xiǎn)，公司按照國家、行業(yè)、上級單位、本單位總結(jié)的管理經(jīng)驗(yàn)等要求建立qhse管理體系，確定體系的界限和范圍，形成文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司建立和保持qhse管理體系，包括進(jìn)行體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時，遵循以下要求：a）確定體系所需過程，包括公司各部室、中心和基層單位在

10、管理與生產(chǎn)中的應(yīng)用及相應(yīng)危害因素和環(huán)境因素在組織中的控制；b）確定這些過程的順序和相互作用，同時通過對所識別的環(huán)境因素及危害因素進(jìn)行評價，確定其重要環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行控制；c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行，給出控制qhse管理的準(zhǔn)則和方法，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等；d）確保通過獲得必要的資源信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行，并予以監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境評審；f) 針對所選擇的任何采購和外包過程予以識別和控制，控制對象包括物資供方（供應(yīng)商）和勞務(wù)供方（承包商）?？刂?/p>

11、類型和程度取決于供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生的影響，以及公司在外包過程中的分擔(dān)程度。所有采購和外包過程不免除公司在滿足顧客要求及法律法規(guī)要求方面的責(zé)任。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1建立并保持質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管理體系各要素及其相互作用，指導(dǎo)和控制質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的各項(xiàng)活動開展。4.2.1.2生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)策劃、組織制定質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)維護(hù)。4.2.2 管理手冊本公司按照gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、gb/t504302007標(biāo)準(zhǔn)和q/sy1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫體系文

12、件，內(nèi)容覆蓋了管理體系全部要素及其相互作用的描述。體系文件分4個層次：a)管理手冊：描述了公司的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系各要素及其相互作用，是管理體系的綱領(lǐng)性文件；b)程序文件：規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理活動開展的順序和途徑；c)作業(yè)文件：為各項(xiàng)具體的作業(yè)活動提供了指導(dǎo)，它支持和配合程序文件的有效實(shí)施，包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程、qhse作業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作卡、應(yīng)急預(yù)案、交底、規(guī)章制度和管理辦法等；d)記錄：用以證實(shí)各項(xiàng)活動、操作開展的過程或結(jié)果，實(shí)現(xiàn)可追溯性；引用路徑要清楚，便于查閱和檢索。4.2.3 文件控制4.2.3.1 制定和保持pd/xsj/qhse4

13、.2.3-01文件控制程序，對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和作廢進(jìn)行控制。4.2.3.2 各部室按各自職能對相關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文件進(jìn)行的控制。4.2.3.3 對每份文件要編碼，具體執(zhí)行pd/xsj/qhse4.2.3-01文件控制程序的規(guī)定。4.2.3.4文件分為“受控”和“非受控”兩類。文件分發(fā)用文件編碼進(jìn)行控制，發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件是適宜的。文件實(shí)行分級控制、發(fā)放，確保在管理體系文件使用的各場所能得到適用文件的有效版本。4.2.3.5 文件實(shí)行分級更改，需經(jīng)原審批部門審批，如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.2.3.6 文件應(yīng)便于查找和檢索；

14、不準(zhǔn)私自外借；文件應(yīng)保持清晰、易于識別。4.2.3.7所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，并由文件發(fā)放部門回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；銷毀作廢文件要審批，由相關(guān)部門執(zhí)行。如有需保留的文件，由相關(guān)部門對文件加蓋“保留”印章。4.2.3.8 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)，確保其有效。4.2.3.9 每年由文件主管部門組織對現(xiàn)有管理體系的文件進(jìn)行定期評審，有關(guān)部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改。4.2.3.10 以磁介質(zhì)為承載媒體的文件，也應(yīng)參照上述規(guī)定控制，同時應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，防止被更改或破壞。對磁介質(zhì)中的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、編

15、號，以利于檢索。網(wǎng)絡(luò)傳輸下載的有關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文件信息，在使用前應(yīng)對其有效性和真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 建立并保持pd/xsj/qhse 4.2.4-01記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置記錄以及審核和評審結(jié)果，并為體系運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.4.2 質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系記錄由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部歸口管理，各部室及所屬單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)記錄的管理。4.2.4.3 記錄用編碼進(jìn)行唯一性標(biāo)識，以便于識別。4.2.4.4 所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動。記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并規(guī)定記錄的保存期限。4.2.4.5 記錄填寫

16、應(yīng)及時、真實(shí)、內(nèi)容完整，清楚地記載質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親自簽名，不得由他人代簽。4.2.4.6 需要?dú)w檔的記錄必須用不退色的藍(lán)黑墨水或碳素墨水填寫。4.2.4.7 記錄應(yīng)分類，依日期或序號的順序整理好，妥善保管。4.2.4.8 各部門各單位的記錄應(yīng)妥善保護(hù)，由專人負(fù)責(zé)保管，并進(jìn)行登記。4.2.4.9管理體系運(yùn)行記錄保存期限一般為一年、三年或永久保存，具體保存期限按具體規(guī)定填寫。4.2.4.10各部門建立本部門的記錄清單，對其進(jìn)行動態(tài)管理，如有變化情況及時通知有關(guān)部門更新記錄。4.2.4.11 記錄的發(fā)放、銷毀和格式更改執(zhí)行pd/xsj/qhse 4.2.3-01文件

17、控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.4.12 對以計(jì)算機(jī)為承載媒體的記錄控制，執(zhí)行pd/xsj/qhse 4.2.3-01文件控制程序。4.2.5支持性文件a）pd/xsj/qhse4.2.3-01文件控制程序 b）pd/xsj/qhse4.2.4-01記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理承諾通過以下活動，促進(jìn)公司qhse管理體系的建立、保持和改進(jìn)：a) 明確各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)與權(quán)限，保障公司qhse管理體系的有效運(yùn)行；b) 公司以各種會議或網(wǎng)絡(luò)等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、社會及法律法規(guī)要求的重要性，并使全體員工都能樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)保意識；c) 制定方針和目標(biāo)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，

18、并為體系的實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源；d) 定期進(jìn)行管理評審，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，保障員工的安全和健康，保護(hù)廠區(qū)環(huán)境，為員工提供優(yōu)良的生產(chǎn)、工作環(huán)境；e) 建立和維護(hù)企業(yè)文化，強(qiáng)化員工的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全意識，樹立起“顧客至上”的理念，提高員工的綜合技能，培養(yǎng)一支使管理體系高效運(yùn)行的隊(duì)伍。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理確立以增強(qiáng)顧客滿意為公司首要目標(biāo)，并確保：a)方針、目標(biāo)體現(xiàn)顧客滿意和法律法規(guī)要求；b)通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客（包括潛在的）直接接觸，識別、確定顧客需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司要求，予以滿足；c)在產(chǎn)品銷售過程中及時監(jiān)測、收集和分析顧客意見、建議和抱怨

19、信息，并圓滿處理；d)通過內(nèi)審、管理評審對顧客滿意信息進(jìn)行評價，并尋求改進(jìn)。5.2.2環(huán)境因素辨識、評價與控制5.2.2.1 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持pd/xsj/qhse 5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序，以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價，并實(shí)施有效的控制措施。5.2.2.2 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位（部門）開展環(huán)境因素識別，對公司生產(chǎn)活動和服務(wù)中的環(huán)境影響進(jìn)行管理。5.2.2.3環(huán)境因素識別的范圍和要求a)覆蓋公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中能夠控制及可施加影響的環(huán)境因素；b) 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及向水體排放、向大氣

20、排放、土地污染、固體廢棄物、原材料和自然資源使用及社區(qū)等方面因素。5.2.2.4環(huán)境因素的評價a)對已識別的環(huán)境因素按照事先規(guī)定的評價原則和方法，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進(jìn)行評價，確定出重要環(huán)境因素;b)環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮:影響范圍、影響程度、法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的關(guān)注程度、能源的消耗量、可節(jié)約程度等;c)環(huán)境因素分為兩個級別，即重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素;d)環(huán)境因素采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行。5.2.2.5 環(huán)境因素更新環(huán)境因素識別和評價每年進(jìn)行一次，必要時可隨時進(jìn)行以便及時更新。針對評價結(jié)果，制定目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案等進(jìn)行控制，明確預(yù)防、降低或減少環(huán)境影響的措施。5

21、.2.3 對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.3.1 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持pd/xsj/qhse 5.2-02對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序，以持續(xù)進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和實(shí)施必要的控制措施。5.2.3.2 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位（部門）開展危害因素辨識，對公司生產(chǎn)活動和服務(wù)中的危害進(jìn)行管理。5.2.3.3危害因素辨識的范圍和要求a)覆蓋公司所有活動或服務(wù)，具體包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施等；b)確定和識別危害因素應(yīng)充分考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種形式。5.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)評價a)對已識別的危害因素按

22、照評價原則和方法，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進(jìn)行評價，確定出重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)級別;b) 風(fēng)險(xiǎn)評價時要考慮特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重度;c) 風(fēng)險(xiǎn)分為可承受風(fēng)險(xiǎn)和不可承受風(fēng)險(xiǎn);d）風(fēng)險(xiǎn)評價采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行。5.2.3.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 將評價后的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)級別進(jìn)行策劃，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)考慮的原則為：消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)、個體防護(hù)措施。5.2.3.6 更新危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃每年進(jìn)行一次，風(fēng)險(xiǎn)評價的結(jié)果和控制效果應(yīng)形成文件并及時更新，可作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的主要依據(jù)。當(dāng)生產(chǎn)（施工）工藝、設(shè)施和設(shè)備、人員結(jié)構(gòu)或法律、法規(guī)及其他要

23、求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價及其控制的策劃。5.2.4 法律法規(guī)及其它要求5.2.4.1公司經(jīng)營法規(guī)部負(fù)責(zé)建立并保持pd/xsj/qhse5.2-03法律、法規(guī)及其他要求控制程序，并組織識別、獲取與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的法律、法規(guī)，對其適用性進(jìn)行確認(rèn)。5.2.4.2生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)組織與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的各類標(biāo)準(zhǔn)的識別，并對其適用性進(jìn)行確認(rèn)。5.2.4.3公司各部門及直屬單位負(fù)責(zé)組織識別本系統(tǒng)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到相關(guān)使用場所，并組織傳達(dá)與實(shí)施。 5.2.4.4人事部負(fù)責(zé)組織公司員工進(jìn)行法律、法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)。5.2.4

24、.5 各單位（部門）負(fù)責(zé)相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其它要求的收集、宣貫、執(zhí)行工作，并建立清單進(jìn)行動態(tài)有效的控制。執(zhí)行pd/xsj/qhse5.2-03法律、法規(guī)及其他要求控制程序。5.2.5支持性文件a) pd/xsj/qhse 5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序b) pd/xsj/qhse 5.2-02對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序c) pd/xsj/qhse 5.2-03法律、法規(guī)及其它要求控制程序5.3 管理方針5.3.1 總經(jīng)理組織制定公司qhse管理體系方針，并批準(zhǔn)發(fā)布。制定方針應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a)與上級組織的方針和目標(biāo)以及公司的宗旨相適應(yīng)；b)承諾滿足顧客要求、遵

25、守法律、法規(guī)和其他要求，以及對持續(xù)改進(jìn)和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會責(zé)任的承認(rèn)；c)適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；d)為制定和評審質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全及經(jīng)營目標(biāo)提供框架；e)形成文件，實(shí)施并保持；f)傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員，使全體人員理解；g)定期評審，確保其適宜性。5.3.2 公司的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學(xué)精細(xì)，安全健康控制風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保優(yōu)先綠色施工，遵章守法持續(xù)改進(jìn)。管理體系方針的內(nèi)涵： 企業(yè)管理宗旨為：“團(tuán)結(jié)求實(shí)，開拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上”的管理方針每句含義既相對獨(dú)立，又相互連貫、互相支撐。“科學(xué)精細(xì)管理”是本公司管理體系運(yùn)行

26、之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴(yán)格按照gb/t19001-2008、q/sy1002.1-2007和gb/t50430-2007進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理模式?！鞍踩】悼刂骑L(fēng)險(xiǎn)”是預(yù)防為主，預(yù)即為謀，成事在于謀；防止偏離管理體系軌跡，確保安全第一的理念體現(xiàn)。建立和推行“綠色施工”管理是本公司促進(jìn)文明工地，致力于環(huán)保和承擔(dān)社會責(zé)任的承諾。 “遵章守法持續(xù)改進(jìn)”是企業(yè)管理必須遵守的原則，是企業(yè)樹形象、守信用、求發(fā)展、永創(chuàng)新的目標(biāo)。5.3.3 管理體系方針應(yīng)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳、貫徹，并得到溝通和理解。5.3.4 管理體系方針的持續(xù)適宜性在管理評審會議上進(jìn)行評審。5.3.5企業(yè)文化部組織建立和維護(hù)本公司

27、的企業(yè)文化，將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進(jìn)行管理。5.3.6公司所有員工應(yīng)牢固樹立主人翁責(zé)任感，將自己的思想、語言、行為統(tǒng)一到企業(yè)文化的要求上來，一切行動以企業(yè)文化為導(dǎo)向，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1管理目標(biāo)5.4.1.1公司經(jīng)管法規(guī)部負(fù)責(zé)編制pd/xsj/qhse 5.4-01目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序，規(guī)定目標(biāo)和指標(biāo)制定、分解、評審和批準(zhǔn)、修訂和更新的控制要求和相應(yīng)職責(zé)。5.4.1.2 目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)：a)公司qhse管理體系方針；b)顧客的需求、滿意程度和市場預(yù)測的結(jié)果；c)上級部門的政策和要求；d)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的重大風(fēng)險(xiǎn)

28、和重要環(huán)境因素；e)法律、法規(guī)及其它要求；f)相關(guān)方的期望和要求；g)公司工藝設(shè)備的實(shí)現(xiàn)狀況，公司的經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況；h)體系運(yùn)行的績效和持續(xù)改進(jìn)的需要。5.4.1.3 公司經(jīng)管法規(guī)部具體組織相關(guān)部門（單位）制定、評審、修訂公司總體目標(biāo)、指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具有可測量性、可檢查性。5.4.1.4 目標(biāo)制定要按公司、分公司、基層單位分級制定，下級單位的目標(biāo)指標(biāo)制定以上級目標(biāo)指標(biāo)為依據(jù)，是保證上級目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的措施。5.4.1.5 公司經(jīng)管法規(guī)部采用統(tǒng)計(jì)方法，在部門監(jiān)測的基礎(chǔ)上，每月對目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，并向管理者代表匯報(bào)，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。5.4.1.6 必要時，各單位（部門）

29、可根據(jù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行狀況修訂目標(biāo)指標(biāo)值，按照pd/xsj/qhse 4.2.3-01文件控制程序中關(guān)于文件修改的有關(guān)條款執(zhí)行。5.4.1.7 總經(jīng)理每年在管理評審時，評價目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性。5.4.1.8 支持性文件a) pd/xsj/qhse 4.2.3-01文件控制程序b) pd/xsj/qhse 5.4-01目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1 總則確保管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行持續(xù)、有效，達(dá)到顧客、員工和社會滿意。5.4.2.2 過程識別過程識別為策劃安排、現(xiàn)狀調(diào)查、分析、確定過程、確立目標(biāo)和指標(biāo)、確立體系結(jié)構(gòu)、過程體系改進(jìn)。5.4.2.3 策劃時機(jī)總

30、經(jīng)理確保對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理體系目標(biāo)和指標(biāo)及總要求。公司在出現(xiàn)下列情況下進(jìn)行管理體系策劃：a) 按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)管理體系；b) 公司的管理體系方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生公司現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)及變更等。5.4.2.4 策劃的主要內(nèi)容a) 確定管理體系目標(biāo)及相應(yīng)的過程，滿足本手冊總要求；b) 質(zhì)量管理體系策劃，包括實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)所需的過程、關(guān)系、準(zhǔn)則、方法、資源、信息、監(jiān)視測量要求、持續(xù)改進(jìn)（包括外包過程控制）； c) 職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃及其目標(biāo)和管理

31、方案制定；d) 環(huán)境管理體系策劃，包括重要環(huán)境因素識別，及其目標(biāo)和管理方案制定。5.4.2.5 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部預(yù)先進(jìn)行更改策劃，防止更改期間管理體系的局部失敗，確保管理體系的完整性，具體執(zhí)行pd/xsj/qhse 7.5-10變更控制程序的規(guī)定。5.4.2.6 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。策劃的輸出文件應(yīng)符合管理體系方針、目標(biāo)，并與管理體系協(xié)調(diào)一致。5.4.2.7 管理體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改按pd/xsj/qhse 4.2.3-01文件控制程序執(zhí)行。5.4.2.8 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)對策劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.2.9

32、 支持性文件 a) pd/xsj/qhse 7.5-10變更控制程序；b) pd/xsj/qhse 4.2.3-01文件控制程序5.4.3 管理方案5.4.3.1 按照pd/xsj/qhse 5.4-01目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序的要求，公司各單位（部門）根據(jù)實(shí)際制定旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的各項(xiàng)管理方案，管理方案應(yīng)形成文件，主要包括以下內(nèi)容：a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)所賦予有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的時間表、日常保證措施以及專項(xiàng)整改措施；c)專項(xiàng)整改措施（例如：技術(shù)改造、隱患整改等），如果涉及資金時，還需列出費(fèi)用的預(yù)算情況。5.4.3.2 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定公司安全健

33、康環(huán)保、技改、技措以及檢維修等專項(xiàng)管理方案。5.4.3.3 各項(xiàng)管理方案實(shí)施前，要對管理方案實(shí)施過程中的環(huán)境因素和危害因素進(jìn)行辨識和評價。5.4.3.4當(dāng)管理方案的實(shí)施帶來新的危害因素時，實(shí)施部門或單位組織對新增危害因素進(jìn)行識別和評價，并制定相應(yīng)的控制措施，具體執(zhí)行pd/xsj/qhse 5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序和pd/xsj/qhse 5.2-02對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序中的規(guī)定。5.4.3.5主管部門應(yīng)在計(jì)劃的時間間隔內(nèi)組織對方針評審，必要時針對項(xiàng)目、活動、產(chǎn)品、服務(wù)條件的變化，修改方案。5.4.3.6 支持性文件a) pd/xsj/qhse 5.4-

34、01目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序b）pd/xsj/qhse 5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序c）pd/xsj/qhse 5.2-02對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限 a) 確定組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；b) 組織制定質(zhì)量健康安全與環(huán)境承諾、方針，是質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理第一責(zé)任人；c) 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； d) 定期主持管理評審，保持和改進(jìn)管理體系； e) 提供質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理所必要的資源；f) 任命并授權(quán)質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理者代表。5.5.1.2 管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 a

35、) 確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；c) 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；d) 組織策劃管理體系的內(nèi)部審核工作；e) 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況；f) 協(xié)調(diào)、解決質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題；g) 組織重大管理體系的策劃，審批管理體系文件；h) 提高相關(guān)方質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識；i) 與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。5.5.1.3 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部的職責(zé)與權(quán)限a) 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作計(jì)劃，落實(shí)質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并組織實(shí)施； b) 組織、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部生產(chǎn)要害部位（單位）安全承包工作；c) 組織開展危害因素辯識、風(fēng)

36、險(xiǎn)評價、風(fēng)險(xiǎn)控制和環(huán)境因素識別、評價的策劃；d) 組織貫徹落實(shí)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；e) 對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境運(yùn)行績效進(jìn)行監(jiān)視和測量；f) 組織事故、事件的調(diào)查和處理；g) 組織公司員工參加管理體系知識培訓(xùn)；組織特殊工種、特殊崗位人員培訓(xùn)；h) 組織管理體系文件的建立和實(shí)施；i) 協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核工作；j) 對不符合的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；l) 監(jiān)督有毒有害崗位作業(yè)人員健康體檢工作計(jì)劃的編制和實(shí)施；m) 落實(shí)本部門管理體系文件的其他要求；n) 對公司所屬各單位的管理體系運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)。5.5.1.4 其他部門和人員的職責(zé)與權(quán)限其他部門和人員的職責(zé)

37、在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件中予以規(guī)定。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命主管質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作的副總經(jīng)理為管理者代表，其職責(zé)見5.5.1.2條款規(guī)定。5.5.3 協(xié)商和溝通5.5.3.1總經(jīng)理和各級領(lǐng)導(dǎo)要以全員參與為宗旨，在分管工作權(quán)限范圍內(nèi)，努力創(chuàng)造一種人人參與質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理的氛圍。5.5.3.2企業(yè)文化部通過職工代表大會實(shí)施協(xié)商，并收集對管理體系的意見、建議等各種信息，對合理化建議進(jìn)行采納、實(shí)施。員工代表（職工代表、工會委員等）就質(zhì)量健康安全與環(huán)境的有關(guān)事宜與管理層協(xié)商和溝通。5.5.3.3協(xié)商與信息交流的途徑以書面文件為主，輔以其他可利用的通訊、宣傳工具，如會議、報(bào)刊、通報(bào)和網(wǎng)

38、絡(luò)等。5.5.3.4協(xié)商與信息交流的內(nèi)容可包括：承諾、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的評審和制定；管理方案的制定和實(shí)施；與相關(guān)方溝通必要的信息；檢查和審核中出現(xiàn)的問題；事故的調(diào)查與處理；管理體系的績效狀況評價等。5.5.3.5生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)收集、整理和傳遞來自公司內(nèi)部的質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。5.5.3.6管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的內(nèi)部信息，由其產(chǎn)生單位及時傳遞到有關(guān)單位。緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行pd/xsj/qhse 8.3-03應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。5.5.3.7承包方與（或）供應(yīng)方要求提供信息時，各有關(guān)單位將公司管理方針及有關(guān)要求傳遞給承包方與（或）供應(yīng)方。對承包方與（或）供應(yīng)方的抱怨及其他信息，

39、由各單位分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方。5.5.3.8質(zhì)量健康安全與環(huán)境組織結(jié)構(gòu)圖和管理職能分配表分別見附錄1（大慶油田新世紀(jì)實(shí)業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖）和附錄2（管理職能分配表）。5.5.3.9支持性文件a) pd/xsj/qhse 8.3-03應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序5.6 管理評審5.6.1 總 則5.6.1.1 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)編制pd/xsj/qhse5.6-01管理評審控制程序，規(guī)定管理評審內(nèi)容和輸入、輸出要求，以及評審頻次與時機(jī)、方式、參加人員、改進(jìn)的實(shí)施及驗(yàn)證、記錄等方面的要求進(jìn)行規(guī)定。5.6.1.2 總經(jīng)理組織管理評審，一般每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個

40、月，以評價管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并尋求改進(jìn)機(jī)會。5.6.2 評審輸入5.6.2.1 總經(jīng)理進(jìn)行管理評審策劃，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部協(xié)助管理者代表編制管理評審計(jì)劃。各單位（部門）按照計(jì)劃要求準(zhǔn)備管理評審輸入的信息。5.6.2.2 管理評審輸入信息包括：a)內(nèi)部審核與合規(guī)性評價結(jié)果；b)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c)顧客反饋與其它外部相關(guān)方的交流信息；d)糾正措施和預(yù)防措施的狀況；e)可能影響管理體系的變更；f)以往管理評審的跟蹤措施；g)改進(jìn)的建議；h)組織的健康、安全與環(huán)境績效；5.6.3 評審實(shí)施與輸出5.6.3.1 管理評審一般以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，參加人員對輸入內(nèi)容展開討

41、論，對管理體系運(yùn)行業(yè)績進(jìn)行評價，并尋求改進(jìn)的機(jī)會。5.6.3.2 管理評審會議內(nèi)容應(yīng)形成報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容（即輸出）應(yīng)包括：a)對體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論和改進(jìn)的建議；b)對方針、目標(biāo)以及管理體系其他要素可能進(jìn)行的修改；c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d)資源需求有關(guān)的決定和措施；5.6.3.3 保持管理評審的記錄。5.6.4 改進(jìn)與驗(yàn)證會議決定需采取改進(jìn)措施時，由責(zé)任單位組織實(shí)施，管理者代表組織體系管理部門驗(yàn)證。5.6.5 支持性文件a) pd/xsj/qhse5.6-01管理評審控制程序6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 總經(jīng)理及各級管理者應(yīng)確保公司獲得、保持必需的資源，資源包

42、括人力資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、防護(hù)設(shè)施、資金、物資、信息等，以確保：a)建立、實(shí)施、保持qhse管理體系并改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。6.1.2 各單位（部門）識別資源需求，或通過策劃、審核與定期評審資源的適宜性等活動乃至外審進(jìn)行識別，履行審批手續(xù)后實(shí)施。6.1.3 具體項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)或管理方案所需的資源，在實(shí)現(xiàn)過程的策劃或管理方案中確定。6.1.4支持性文件無6.2 人力資源6.2.1 總 則6.2.1.1 人事部編制pd/xsj/qhse 6.2-01人力資源控制程序，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)場所內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響等人員的教

43、育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，并對人力資源的需求、配置和評價進(jìn)行控制。6.2.1.2 人事部負(fù)責(zé)編制od/xsj/qhse 6.2-01-01_崗位任職規(guī)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、任職人員的主要依據(jù)。培訓(xùn)時應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、文化程度以及工作中的風(fēng)險(xiǎn)，評價所采取措施的有效性，并保持教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.1 能力、需求與配置a)識別、確定管理體系各工作崗位的職能職責(zé)及能力要求；b)根據(jù)崗位需求配備具有相應(yīng)能力的人員；c)具體項(xiàng)目所需的人力資源，根據(jù)項(xiàng)目策劃結(jié)果進(jìn)行配備，并對員工完成工作的能力進(jìn)行定期評估。6.2.2.2 培訓(xùn)和意識包括

44、：a)對能力不符合要求的人員實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施，使其能力滿足要求。培訓(xùn)實(shí)施前根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行策劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施。b)通過培訓(xùn)和教育，應(yīng)確保員工認(rèn)識到：符合管理體系方針、程序和管理體系要求的重要性；自身工作與其它有關(guān)活動的相關(guān)性、工作活動中實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響和高中度風(fēng)險(xiǎn)以及個人工作的努力和改進(jìn)所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；在執(zhí)行方針與程序，實(shí)現(xiàn)體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。c)采取適當(dāng)方式評價培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性。6.2.2.3 建立和保存人員的教育、培訓(xùn)、技能、資格和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。6.2.3 支持性文

45、件a) pd/xsj/qhse 6.2-01人力資源控制程序b）od/xsj/qhse 6.2-01-01_崗位任職規(guī)定6.3設(shè)施及其完整性6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1.1 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部編制pd/xsj/qhse 6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序，規(guī)定了公司設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗(yàn)收、使用維護(hù)、維修檢修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及方法。6.3.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、庫房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務(wù)的輸入設(shè)備和管線等；c)應(yīng)用軟件、器具、防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè)施、運(yùn)輸、通訊等服務(wù)設(shè)施。6.3.1

46、.3生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部按照pd/xsj/qhse 6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序的要求，對設(shè)備使用、日常維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行控制；財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)備的選型、購置、驗(yàn)收、安裝、直至報(bào)廢進(jìn)行控制。6.3.1.4 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)對特種設(shè)備進(jìn)行管理。6.3.1.5 保存設(shè)備維修、封存、報(bào)廢的記錄。6.3.2 設(shè)施的完整性6.3.2.1 公司對生產(chǎn)過程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護(hù)設(shè)施進(jìn)行控制與維護(hù)，使投入生產(chǎn)的所有項(xiàng)目的主體結(jié)構(gòu)及配套防護(hù)設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目健康安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用。6.3.2.2 各單位（部門）根據(jù)所負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分

47、別負(fù)責(zé)相應(yīng)類別設(shè)施的配備及其維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備設(shè)施配置齊全，功能完好。6.3.2.3 對項(xiàng)目建設(shè)中購置的設(shè)施，應(yīng)在購置前應(yīng)進(jìn)行健康安全與環(huán)境評價，對運(yùn)行維修過程中與規(guī)定的偏差應(yīng)組織評審，找出原因，制定糾正措施，對設(shè)施完整性的管理執(zhí)行pd/xsj/qhse 6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序6.3.3 支持性文件a) pd/xsj/qhse 6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序6.4 工作環(huán)境創(chuàng)造必要的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合要求，為管理體系有效運(yùn)行提供支持，具體執(zhí)行pd/xsj/qhse 6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序。a) 依據(jù)適用的管理體系法規(guī)要求，結(jié)合員工意

48、見或要求，確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合要求所需的具體工作環(huán)境；b) 工作環(huán)境可包括人的因素和物的因素兩方面的要求；c) 有關(guān)部門定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合及時進(jìn)行整改。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司經(jīng)管法規(guī)部通過組織各分公司、生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部等單位（部門）制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，制定技術(shù)改造項(xiàng)目、hse隱患整改項(xiàng)目、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目和房屋新改擴(kuò)建項(xiàng)目等，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、控制重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的策劃，并對這些過程進(jìn)行有效控制。7.1.1公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織編制年度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)其要求組織生產(chǎn)活動；同時負(fù)責(zé)成員單位進(jìn)行技術(shù)改造項(xiàng)目和節(jié)能

49、節(jié)水項(xiàng)目的規(guī)劃與策劃。7.1.2成員單位和公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)安全隱患治理項(xiàng)目和環(huán)境污染治理項(xiàng)目的規(guī)劃與策劃。7.1.3為滿足對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求，主管單位（部門）應(yīng)針對其開展的項(xiàng)目進(jìn)行策劃，在策劃時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a)編制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的項(xiàng)目規(guī)劃，在規(guī)劃中對所需過程進(jìn)行識別與控制，明確達(dá)到的目標(biāo)指標(biāo)和要求，規(guī)劃可引用管理手冊、程序文件、相關(guān)文件中適用的內(nèi)容；b)配置相應(yīng)資源，制定明確的產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及接收準(zhǔn)則，并考慮可能存在的健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響；c)現(xiàn)有文件資源不能滿足需要時，制定專門程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；d)確定測量要求，保證測量能力，必要時更新檢驗(yàn)試驗(yàn)技術(shù)或裝備

50、；e)確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)方法、手段和時機(jī)；f)為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供相應(yīng)的記錄。7.1.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見附圖5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程簡圖。7.1.5 相關(guān)文件無7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為了解和把握顧客的要求，經(jīng)管法規(guī)部編制pd/xsj/qhse 7.2-01與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序，以確定：a)顧客規(guī)定的對產(chǎn)品明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、數(shù)量。b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，諸如產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、安全性、運(yùn)輸貯罐的防泄漏等。c)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。d)本公司確定的任何附加的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，

51、包括健康、安全與環(huán)境方面的要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審經(jīng)管法規(guī)部應(yīng)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評審（包括對產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲存、銷售、使用和廢棄處理過程中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評估與管理），在產(chǎn)品銷售合同簽訂前均應(yīng)進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求規(guī)定合理，且具備滿足要求的能力。7.2.2.1 經(jīng)管法規(guī)部制定pd/xsj/qhse 7.2-01與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序，對招投標(biāo)、合同的審批、簽訂進(jìn)行控制。7.2.2.2 經(jīng)管法規(guī)部負(fù)責(zé)收集和分析顧客的意見，確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括對交付和交付活動要求的確認(rèn)，并進(jìn)行記錄。7.2.2.3 經(jīng)管法規(guī)部

52、根據(jù)識別的顧客要求，連同公司確定的附加要求，規(guī)定產(chǎn)品要求，并組織有關(guān)部門（單位）對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。7.2.2.4 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，（包括對招投標(biāo)文件的評審，提交標(biāo)書，接受合同、訂單、協(xié)議以及接受合同或訂單的更改），并確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的標(biāo)書、合同、協(xié)議的要求已予解決； c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求； d)若顧客提供的要求沒有形成文件，銷售分公司在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求組織確認(rèn)； e)產(chǎn)品要求變更時，由經(jīng)管法規(guī)部組織相關(guān)部門修改有關(guān)文件并進(jìn)行相應(yīng)評審或認(rèn)可，并將變更的信息傳達(dá)到各有關(guān)職能部門和顧客；f)評審的結(jié)果及評審所引發(fā)

53、的措施記錄予以保持，由評審部門保管具體執(zhí)行本手冊4.2.4條款。7.2.3 顧客溝通公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后各階段，根據(jù)需要采取適當(dāng)方式與顧客溝通，a)售前傳遞產(chǎn)品信息經(jīng)管法規(guī)部向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品介紹、與產(chǎn)品相關(guān)的健康安全與環(huán)境信息、公司的歷史、歷年質(zhì)量目標(biāo)完成情況、設(shè)備的現(xiàn)狀、服務(wù)保證能力及聯(lián)系方式等信息。b)售中問詢和咨詢經(jīng)管法規(guī)部對顧客的問詢和咨詢，應(yīng)及時予以解釋并做出記錄，業(yè)務(wù)人員在銷售過程中征詢顧客意見，傾聽顧客的反映、要求、希望和建議并做出記錄。c)售后顧客信息反饋和投訴經(jīng)管法規(guī)部組織相關(guān)部門對顧客反饋、投訴或報(bào)怨及時處理，確保滿足

54、顧客的要求，執(zhí)行pd/xsj/qhse 7.2-01與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序。7.2.4 支持性文件a) pd/xsj/qhse 7.2-01與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3.1職責(zé)7.3.1.1華隆裝飾公司設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)計(jì)劃、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等；7.3.1.2華隆裝飾公司技術(shù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告；7.3.1.3華隆裝飾公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)提交顧客使用的顧客使用報(bào)告；7.3.1.4各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所需物料的采購；7.3.1.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織施工及施工質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；7.3.1.6生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃7.3.2.1開發(fā)項(xiàng)目的來源a、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部與顧客簽訂合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的合同、標(biāo)收評審記錄，（技術(shù)副經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書），并將與該裝飾工程有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部；b、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出項(xiàng)目建議，報(bào)技術(shù)副經(jīng)理，經(jīng)理批準(zhǔn)后，（技術(shù)副經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書），并將相關(guān)背景資