XX省（區(qū)、市）國控重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控能力建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目績效報告

1、附件3xx?。▍^(qū)、市）國控重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控能力建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目績 效 報 告項(xiàng)目單位 （公 章） 填報日期： 年 月 日填 報 說 明一、本報告由各?。▍^(qū)、市）環(huán)保廳（局）根據(jù)各自承擔(dān)的工作任務(wù)牽頭組織填寫，要求所有內(nèi)容必須客觀、真實(shí)、全面。 二、封面“項(xiàng)目單位”須填寫單位全稱，并加蓋單位公章。三、報告內(nèi)容編寫說明1.“項(xiàng)目單位概況”：主要包括項(xiàng)目單位基本情況。2.“項(xiàng)目立項(xiàng)情況”：主要包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目簡介；項(xiàng)目年度預(yù)算績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。3.“項(xiàng)目資金落實(shí)情況”：對項(xiàng)目資金的分配和到位情況進(jìn)行說明。4.“項(xiàng)目管理情況”：對項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理情況和財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行分析。

2、5.“項(xiàng)目績效情況”：對項(xiàng)目的各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行說明，如未完成，應(yīng)分析未完成績效目標(biāo)的原因。6.“其他需要說明的問題”：總結(jié)項(xiàng)目過程中的經(jīng)驗(yàn)，分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的各類問題及其產(chǎn)生原因，提出相關(guān)改進(jìn)建議并制定后續(xù)工作計(jì)劃。四、績效報告要求統(tǒng)一用仿宋小四字體填寫，用a4紙打印、裝訂。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話單 位 地 址郵 編2007年1月1日至2013年12月31日項(xiàng)目總投入金額萬元其中：中央財(cái)政撥款萬元項(xiàng)目實(shí)際到位金額萬元其中：中央財(cái)政撥款萬元項(xiàng)目實(shí)際支出金額萬元其中：中央財(cái)政撥款萬元項(xiàng)目單位意見項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 公章： 日期： 年 月 日一、項(xiàng)目單位概況【提示:

3、簡述項(xiàng)目單位基本情況，包括單位職能職責(zé)、單位中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃中與項(xiàng)目相關(guān)的內(nèi)容?！慷?、項(xiàng)目立項(xiàng)情況（一）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)情況?！咎崾?簡述項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)，對項(xiàng)目是否制定建設(shè)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨傅确矫孢M(jìn)行分析?！浚ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)。1. 項(xiàng)目總績效目標(biāo)?！咎崾?從建立和完善“三大體系”等角度簡述項(xiàng)目總績效目標(biāo)?！?. 項(xiàng)目年度階段性目標(biāo)及各年度實(shí)施安排?！咎崾?從建設(shè)監(jiān)控中心、企業(yè)現(xiàn)場端、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)行維護(hù)等方面簡述項(xiàng)目工作任務(wù)，分年度詳細(xì)說明2007年-2013年各年度工作任務(wù)及各年度實(shí)施安排。】三、項(xiàng)目資金落實(shí)情況【提示:詳細(xì)說明2007年-2013年中央財(cái)政資金、地方配套資金等項(xiàng)目資金

4、總體到位情況，包括計(jì)劃投入資金及實(shí)際到位資金；如存在未足額到位或到位不夠及時的情況，需在此分析說明原因?！克?、項(xiàng)目管理情況（一）業(yè)務(wù)管理情況。1. 項(xiàng)目組織管理情況?！咎崾荆簩υ擁?xiàng)目的管理級次及各方職責(zé)進(jìn)行描述，對項(xiàng)目單位是否設(shè)立專門的污染源監(jiān)控工作機(jī)構(gòu)、配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)和技術(shù)人員進(jìn)行分析；對各級環(huán)保部門是否成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，管理者與具體實(shí)施者是否有明確的職責(zé)分工進(jìn)行分析?！?. 項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況。【提示：對業(yè)務(wù)管理制度的健全性進(jìn)行分析，重點(diǎn)對項(xiàng)目單位是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、是否建立健全建設(shè)、運(yùn)維管理、數(shù)據(jù)處理、監(jiān)控響應(yīng)及處置、數(shù)據(jù)應(yīng)用等工作制度進(jìn)行分析。】3. 項(xiàng)目制度執(zhí)行情況。

5、【提示：對制度執(zhí)行的有效性進(jìn)行分析，重點(diǎn)對各項(xiàng)工作是否按照相關(guān)制度執(zhí)行；項(xiàng)目單位是否按時開展數(shù)據(jù)有效性審核工作；項(xiàng)目實(shí)施中項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報告等資料是否齊全并及時歸檔；項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)施、信息支撐等是否落實(shí)到位進(jìn)行分析。】4. 項(xiàng)目質(zhì)量控制情況?！咎崾荆簩?xiàng)目為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取的必要措施進(jìn)行描述，重點(diǎn)對項(xiàng)目單位是否在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必要的控制措施或手段；是否對不正常運(yùn)行、弄虛作假國控企業(yè)及時上報并查處等情況進(jìn)行分析?！?. 項(xiàng)目調(diào)整情況?！咎崾荆喝缭擁?xiàng)目不涉及調(diào)整，該部分可以直接寫“無”，如該項(xiàng)目實(shí)施過程中對項(xiàng)目啟動時確定的績效目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，應(yīng)按時

6、間順序說明各次調(diào)整的內(nèi)容、調(diào)整理由及相關(guān)調(diào)整文件報批等情況。】（二）財(cái)務(wù)管理情況。1. 財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況?！咎崾荆簩ω?cái)務(wù)管理制度的健全性進(jìn)行分析，重點(diǎn)對項(xiàng)目單位是否已制定或具有相應(yīng)的專項(xiàng)資金管理辦法，是否明確界定支持范圍及內(nèi)容；項(xiàng)目單位相關(guān)的資金管理制度、會計(jì)核算制度、資產(chǎn)管理制度等財(cái)務(wù)制度是否健全、有效等情況進(jìn)行分析?！?. 項(xiàng)目資金實(shí)際使用和管理情況。（1）項(xiàng)目資金實(shí)際開支情況。【提示：截至2013年12月31日，對項(xiàng)目資金的總體開支情況，重點(diǎn)是中央財(cái)政資金的實(shí)際使用情況進(jìn)行全面分析，包括支出金額、支出內(nèi)容、支出依據(jù)、支出標(biāo)準(zhǔn)等方面，如存在資金結(jié)余、預(yù)算調(diào)整的情況，還應(yīng)對結(jié)余原因和預(yù)算

7、調(diào)整情況進(jìn)行分析?！浚?）項(xiàng)目資金管理情況。【提示：簡要分析項(xiàng)目資金使用及管理情況，對項(xiàng)目單位是否獨(dú)立核算、?？顚Ｓ眠M(jìn)行描述；對資金的撥付審批程序和手續(xù)、固定資產(chǎn)購置和管理進(jìn)行描述；重點(diǎn)對專項(xiàng)核算是否合規(guī)；政采程序是否規(guī)范；財(cái)務(wù)信息質(zhì)量是否準(zhǔn)確；是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況等內(nèi)容進(jìn)行分析說明?！?. 財(cái)務(wù)監(jiān)控情況?！咎崾荆汉喴f明項(xiàng)目單位為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取的必要的監(jiān)控措施，重點(diǎn)對是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；是否采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段進(jìn)行分析說明?！课?、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。1. 項(xiàng)目產(chǎn)

8、出完成情況。（1）監(jiān)控中心建設(shè)及驗(yàn)收情況?！咎崾荆涸敿?xì)描述各級監(jiān)控中心建設(shè)完成及驗(yàn)收情況，對項(xiàng)目驗(yàn)收組織實(shí)施方式及具體執(zhí)行的管理制度應(yīng)予以說明。若監(jiān)控中心未建成或未驗(yàn)收，需寫明具體原因?！浚?）監(jiān)控中心運(yùn)行情況?！咎崾荆好枋龈骷壩廴驹幢O(jiān)控中心運(yùn)行情況，重點(diǎn)說明從2014年1月1日-10月30日，各級環(huán)保部門監(jiān)控中心數(shù)據(jù)傳輸有效率情況?！浚?）現(xiàn)場端建設(shè)及運(yùn)維情況?！咎崾荆好枋鰢仄髽I(yè)現(xiàn)場端建設(shè)及運(yùn)維的情況，重點(diǎn)說明截至2014年6月30日，列入2014年度國控企業(yè)名單且具備安裝條件的國控企業(yè)自動監(jiān)控系統(tǒng)安裝及驗(yàn)收情況；未通過驗(yàn)收的企業(yè)需詳細(xì)說明原因；對設(shè)施的選型、安裝、運(yùn)行、審查、監(jiān)測、質(zhì)量控

9、制等是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行分析。】（4）數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況。【提示：描述數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)任務(wù)完成情況，重點(diǎn)對傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與環(huán)保部相關(guān)規(guī)格、性能等規(guī)定相符情況；企業(yè)端數(shù)據(jù)采集傳輸儀安裝及使用情況進(jìn)行分析?！?. 項(xiàng)目完成及時性?！咎崾荆簩㈨?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時間與項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時間進(jìn)行對比分析?！浚?）2007年項(xiàng)目建設(shè)完成及時性?！咎崾荆好鞔_各級監(jiān)控中心、國控企業(yè)現(xiàn)場端建設(shè)的完成時間，并對及時性進(jìn)行分析。】（2）2011年新增主要污染物建設(shè)完成及時性?！咎崾荆好枋鰢仄髽I(yè)現(xiàn)場端建設(shè)完成及時性?！浚ǘ╉?xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況?！咎崾荆簩㈨?xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與

10、項(xiàng)目預(yù)期的績效目標(biāo)對比，從項(xiàng)目實(shí)施對“用于環(huán)境執(zhí)法、排污收費(fèi)、總量核算、環(huán)保電價核算的情況”、“污染源信息發(fā)布情況”、“主要污染物總量減排目標(biāo)達(dá)成情況”和“可持續(xù)性”等方面進(jìn)行分析說明，應(yīng)盡量采用量化的數(shù)據(jù)說明指標(biāo)的完成情況，如確無法用量化數(shù)據(jù)描述的可采用舉例的方式說明項(xiàng)目的實(shí)際完成情況?！?. 用于環(huán)境執(zhí)法、排污收費(fèi)、總量核算、環(huán)保電價核算的情況。【提示：詳細(xì)描述各級環(huán)保部門通過提供數(shù)據(jù)資料等為環(huán)境執(zhí)法部門監(jiān)督管理提供支持，在排污收費(fèi)、總量核算、環(huán)保電價核算等方面應(yīng)用的情況，明確省內(nèi)各地市具體使用情況，建議描述如下：“在自動監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)用方面，本省共有xx個市，xx個市用于排污收費(fèi)，xx個市用

11、于總量核算”；若項(xiàng)目實(shí)施還有其他方面的應(yīng)用，也應(yīng)予以說明。】2. 污染源信息發(fā)布情況?！咎崾荆好枋龈骷壄h(huán)保部門通過公共媒體向社會發(fā)布污染源監(jiān)控信息的情況，包括公布載體、方式、時間、內(nèi)容等方面。】3. 主要污染物總量減排目標(biāo)達(dá)成情況。【提示：描述各級環(huán)保部門通過2013年度主要污染物總量減排年度考核情況?！?. 可持續(xù)性?！咎崾荆簩?xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)性情況進(jìn)行分析，重點(diǎn)對各級環(huán)保部門是否建立相應(yīng)機(jī)制，保障新列入國控名單的企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場端建設(shè)，保障監(jiān)控中心、現(xiàn)場端、數(shù)據(jù)傳輸后續(xù)運(yùn)行維護(hù)和升級，確保項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行分析?！浚ㄈ╉?xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析?！咎崾荆喝珥?xiàng)目存在績效目標(biāo)未完成情況，應(yīng)對現(xiàn)在已完成