碧桂園集團全套管理流程

1、保密等級 : 絕密級 流程目錄 一、行政部 行政01會議管理流程 04 行政02專項檔案管理流程05 行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程 06 行政04公文管理（發(fā)文）流程 07 行政05公文管理（收文）流程 08 行政06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程 09 行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 10 行政08重要檔案借閱管理流程 11 行政09文書檔案管理流程 12 行政10秘書日常事務(wù)管理流程 13 人事01培訓(xùn)計劃管理流程 14 人事02招聘管理流程 15 人事03員工定薪管理流程 16 人事04職位說明書管理流程 17 人事05績效考核管理流程 18 人事06勞動合同管理流程 19 二、策劃運營部 市場

2、01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程 20 市場02產(chǎn)品定位報告編寫流程 21 市場03可研分析工作流程 22 市場04銷售計劃管理流程23 市場05銷售價格管理流程24 市場06銷售工作督察工作流程25 市場07物業(yè)銷售流程 26 市場08市場推廣流程 27 市場09廣告宣傳流程 28 市場10合同簽定流程 29 市場11銷售優(yōu)惠管理流程 30 市場12銷售資料管理流程 31 市場13房屋交付流程 32 市場14客戶投訴處理流程 33 市場15信息管理流程 34 三、財務(wù)部 財務(wù)01費用報銷管理流程 35 財務(wù)02資產(chǎn)購置管理流程36 財務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程 37 財務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38

3、財務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39 財務(wù)06資產(chǎn)盤點管理流程40 財務(wù)07資金流入管理流程 41 財務(wù)08資金流出管理流程 42 四、工程部 工程管理流程編制說明 43 工程01方案設(shè)計管理流程 44 工程02初步設(shè)計管理流程45 工程03施工圖設(shè)計管理流程 46 工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47 工程05開工準(zhǔn)備工作管理流程48 工程06施工圖會審管理流程 49 工程07工程進度與計劃管理流程50 工程08設(shè)計變更管理流程 51 工程09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程52 工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程 53 工程11單位工程竣工驗收管理流程 54 工程12技術(shù)資料管

4、理流程 55 工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程 56 工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程 57 工程15材料檢驗管理流程 58 五、造價審計部 造價01項目成本計劃編制流程 59 造價02工程項目總承包招標(biāo)管理流程 60 造價03監(jiān)理招標(biāo)管理流程 61 造價一 04分包工程招標(biāo)管理流程 62 造價05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程63 造價06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程 64 造價07工程合同管理流程 65 造價08費用簽證管理流程 66 造價09工程款中期支付管理流程67 造價10工程結(jié)算支付管理流程 68 造價11履約保證金退還管理流程69 造價12造價信息管理流程 70 造價13

5、審計工作檢查考核管理流程 71 造價14審計檔案資料管理流程 72 會議管理流程 編號：行政01編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期： 相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編號：行政-02編制日期: _次修改 相關(guān)部門 修改日期: 行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 文書辦結(jié) 固定資產(chǎn)管理流程 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 總裁審批 編號：行政一編制日|期: 第 2014-2-20 修改日期: 相關(guān)部門！ 行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 匯總年度需求計 人事行政總監(jiān)審核 財務(wù)總監(jiān)審核 編號：行政04編制日期: 第 2014 2 2 市場檔查鑒價 次修改 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)J丨 一 編制計劃預(yù)算 |檔案銷肖毀清單 始 已審批 公

6、文（收文）管理流程 修改日期: 編號主辦部門擬稿編制日期: 第 次修改 2014-2 20 、,，亠,#銷毀 相關(guān)相關(guān)會簽人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽 修 期總裁審批 開始 選定供應(yīng)商 二!一 辦公用品采定資產(chǎn)清管理流程 田號：行政06編制日期：201 第 簽字領(lǐng)用 丿 4簽收、-登記、擬 領(lǐng)用登記清單 相關(guān)部門人事行政部相1 7季承辦固定資產(chǎn) 開始 提出采購需求 :網(wǎng)絡(luò)整理息饋 匯總需求計 編號：行政07編制日期：201 第 次修改 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 導(dǎo)批辦 修改日期: 總裁審批 聽取匯報 修改日期: 檔價 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 4 2-20 編 開 重要檔案借閱管理流程

7、 編號：行政08編制日期：2014 2 20 第 _次修改 相關(guān)部門 人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 修改日期: 編 第. 開始 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 文書檔案管理流程 日期：2014 2 20 修改日期: 相關(guān)部門 人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 填寫調(diào)閱單 開始 務(wù)案管理流程 主管領(lǐng)導(dǎo) 總裁審批 審批 修改日期: 編號：行政吉槊 編制日期：2收集2整理 次還改 相關(guān)部門 行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一登記歸檔 口 號 開始 培訓(xùn)計劃管理流程 結(jié)保管 2結(jié)束丘 工作預(yù)測 相天部門I人事行政部相 編號：人事一 01編制日期：2014 第 協(xié)調(diào) 修改日期: 提出培訓(xùn)需求 督辦、反饋 二級培訓(xùn) 二制定工 事行政總監(jiān)審 銷 總裁審批 是 案銷求

8、毀清單 組織實施內(nèi)外培訓(xùn) * 總培訓(xùn)評估歸檔 招聘管理流程 編號：人事-02編制日期：2014 2 20 第 次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 填報招聘需求審批表 用人部門/單位正職審核 分管副總裁審 h 調(diào)整招聘需求 否是 訥 人力資源總監(jiān)審核 制定招聘方案 發(fā)布招聘信息 總裁或其授權(quán)人審批 填寫面試評價記錄表 對專業(yè)技能方面作出評價 應(yīng)聘資料收集、篩選 與用人部門/單位 組織用人面試名單位 相關(guān)人員參與招聘面試 填寫面試評價記錄表 對基本素質(zhì)、求職動機等 作出評價 分管副總裁審核 結(jié)果反饋 明確崗位職責(zé)、要求等 未錄取人員 被錄取人員 人力資源總監(jiān)審核 總裁或其授權(quán)人審批

9、 進入試用期 結(jié)束 告知、材料歸檔 通知被錄取 辦理入職手續(xù) 員工定薪管理流程 編號：人事03編制日期：2014 2 20 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編號：人事04編制日期: 第 次修改 修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 填制員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認表 主管簽字 編寫或修正職位說明書 崗位層級、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、 日 崗位職責(zé)、崗位類別、 不通過組織編寫及修正 績效考核管 理流程 人力資源總監(jiān)確認 審批 總裁審批 三金情況 審核確認 編號：人事05編制日期：204 2宀 第次修改 員工簽署保密承諾* 實施 被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 與被考核人討論后記錄各 季度或年度主

10、要工作內(nèi)容 及進展情況 記錄執(zhí)行情況 就工作中遇到的問題尋求 建議輔導(dǎo)指提出及檢!化的 1 進行季度或年度能力素質(zhì) 自評 申訴受理，提出修正意見 無法達成共識 反饋面談 共識 績效輔導(dǎo)，并在考核期間 內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評 定打分 雙方簽字，于每季第一個 月10日前完成上季度考 核,上報人事行政部 12月份對被考核人進行年 無法達成共識度能力素質(zhì)考核 結(jié)果反饋 達成共識 雙方簽字，制定年度考核總 分匯總表，于次年1月15日 前交人事行政部 與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各 季度或年度主要工作內(nèi)容 及進展情況 編號：人事06 編制日期：2014 2 20 第 次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

11、相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部確定年度財務(wù)預(yù)算計劃 人事行政部確定年度人事行政 計劃 市場發(fā)展部編制集團年度經(jīng)副總裁審核 營計劃初稿 初稿進行修改、調(diào)整 編號：市場02編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 始 市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告 完成項目定位報告初稿 等基礎(chǔ)資料對項目進行深化研究 項目公司、總師辦按正式 組織相關(guān)部門召開提報會 修改完善報告 文本編制設(shè)計任務(wù)書 注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，貝j流程責(zé)任主體為“策劃公司 可研分析工作流程 編號：市場03編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃

12、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 傳送至相關(guān)單位或部門 項目公司、相關(guān)部門備份 注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理, 修改日期: 修改日期: 第次修改 相關(guān)部門項目公司銷售部 銷售計劃管理流程 編號：市場04編制日期：2014 2 20 第 次修改 相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) /策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 銷售工作督查工作流程 修改日期: 編號：市場06編制日期：2014 2 20 第 次修改 相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 組織成立銷售檢查小組 制定銷售檢查計劃方案 物業(yè)銷售流程 財務(wù)審計部 對項目公司進行銷售檢查 形成檢查報告報副總裁、總裁 監(jiān)事會 根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改 和處理建議 人事行政部發(fā)文 項目公司進行

13、整改、處 理 H 市場發(fā)展部檢杳整改、處理結(jié)果 形成整改報告報副總裁、總裁 * 編號：市場07編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 終止合同 逾期未付款 一次性付款按揭貸款 款項到帳 相關(guān)部門資料歸檔 1 合同履行完畢 交房 結(jié)束 百場推廣流程 編號：市場08編制日期：2014 2 20 第次修改 相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 修改日期: 定策劃推廣方討論研究 編號：市場09編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理, 結(jié)束 責(zé)任主體為“策劃公司” 合同簽定流

14、程 編號：市場10編制日期：2014 2 20 第 次修改修改日期: 相關(guān)部門項目公司/策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 銷售優(yōu)惠管理流程 編號：市場11編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 銷售經(jīng)理確認 財務(wù)部審核 營銷副總審核 編號：市場12編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 房屋交付流程 編號：市場13 編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 填寫商品房交接書 財務(wù)部繳納各相關(guān)費用 陪同客戶驗房 填寫房屋交付驗收單 物管處簽訂物管繳費協(xié) 客戶預(yù)繳物管費戶手續(xù) 物管處領(lǐng)

15、取產(chǎn)品說明 亙手冊、相 關(guān)圖紙及房屋鑰 客戶投訴處理流程 次修改 修改日期: 編號：市場14編制日期：2014 2 20 第 相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 信息管理流程 次修改 修改日期: 編號：市場15編制日期：2014 2 20 第 相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 市場發(fā)展部定期分析整理銷 售報表 費用報銷管理流程 編號：財務(wù)一01編制日期：2009-09-16 第_次修改修改日期: 銷售報表定期報集團領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編號：財務(wù)一02 編制日期：2014 2 20 第次修改修改日期: 相關(guān)部門資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 董事長審批 通過 編號：財務(wù)一03 第_次修改 相關(guān)部門

16、 編制日期: 修改日期： 資金財務(wù)部 2014220 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 編號：財務(wù)通04編制日期：2009-09-16 第_次修改修改百期: 核對發(fā)票相申關(guān)部驗收資金財務(wù)部新 開始 否 財務(wù)經(jīng)理審核 發(fā)票確認 調(diào)入部門填寫申請單 保管 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 單 按發(fā)票金額入帳 暫估入帳 資產(chǎn)管理部門負責(zé)人審核 通一過一 資產(chǎn)管理部門驗收移交 資產(chǎn)調(diào)用 不需要 結(jié)束 財務(wù)部經(jīng)理審核 一通過 通過 董事長審批 財務(wù)轉(zhuǎn)帳 結(jié)束 資產(chǎn)處置管理流程 編號：財務(wù)一05編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報 編號：財務(wù)一06編制日期：2009-09-16 第

17、_次修改修改日期: 相關(guān)部門資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 是 財務(wù)部經(jīng)理審核 流程 2009-09-16 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 資金瀛出管理流程 總裁審批 收款入帳 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 財務(wù)出納辦理 要 否 通過 過 要 通過 董事長審批 結(jié)一束 填寫用款申請書或 借款申請書 開始 不需 通過 - 總裁審批 通 需 財務(wù)經(jīng)理審核 總裁審批 需 需 財務(wù)金)8編制日期.2009-09-16 部門負責(zé)人審核 通，過 資金流入管 不需要 編號：財務(wù)一07編制日期 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財務(wù)部 編號 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財務(wù)部 按審批意見落實差異處理 調(diào)整明細帳 (結(jié)束 否 5 士擊 2、在工程一0

18、2初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是指 各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司 工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦 同本條解釋。 3、在工程一02初步設(shè)計管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分 （子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 導(dǎo)同本條解釋。 4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計， 其中綠化景觀方案設(shè)計按工程一01方案設(shè)計管理流程執(zhí)行，其它市 政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。 5、在工程一08設(shè)計變更管

19、理流程中，重大變更是指建筑物立面 效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元 以上或一次變更累計費用在 20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。 方案設(shè)計管理流程 編號：工程一01編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門集團公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 變更分公 查設(shè)計 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 變更 匸重大變更一般變更 集團總工審定 k 重大變更的聯(lián) 系單及修改圖 紙上報集團總 師辦、造價審 計部備案 設(shè)計單位審查、簽署設(shè)計變更意見。（設(shè) 計院出圖） 質(zhì)量缺陷修補 下發(fā)設(shè)計變更 結(jié)束 亍量事故處理流程 編號：工程一09編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：

20、 相關(guān)部門分 （子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析 打質(zhì)量事故 質(zhì)量缺陷 施工單位編制缺陷修補方案 上報集團總師辦 質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報 基礎(chǔ)及主管體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程 編號：工程一10編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門分（子）事公司定上程部行政關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡 管部門另行處理 按批準(zhǔn)方案修補并記錄，驗 收合格同意下道工序施工 土 0.000以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成 總師辦會同施工單位技術(shù)總負責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析 按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測 設(shè)計院

21、提出重大質(zhì)量事故 處理方案 工程部會大施工事位和監(jiān)理單位檢查般質(zhì)量收條件 工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門卄 集團總師辦 參加驗收 tn和部門施工過 施工單位編制質(zhì)量事故處 設(shè)計等相關(guān)部門 報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏 向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知$勘察、 勘五方責(zé)地方規(guī)定上報等部門共同參加理構(gòu)驗收并經(jīng)監(jiān)理單位和 施工單位對結(jié)構(gòu)設(shè)行政主管部門）監(jiān)理單位出具評估 程進行提報整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收報材錄五方責(zé)仕王體簽程進行評估 整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工 設(shè)計院審單位對結(jié)構(gòu)工 結(jié)束 集團總師辦確認事故處理 方案并由總工審定 編號： 施工單位按質(zhì)量事故處理方案 單位工

22、程竣壬驗收管理流程 工程9日期：2009-09-16 辦備案相關(guān)部門分（子）公1 質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。 （重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案） 技術(shù)資料管理流程 編號：工程一12編制單位期程已按合同內(nèi)容09施工任務(wù)，各類專項驗收已完成 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（了）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 施工單位向工程部申請單位工程竣工驗 結(jié)束 是交竣工報告） 開始 項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程 工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預(yù)驗收，提出整改意見 編號：工程一13編制日期：2009-09-1工程技術(shù)資料 第次修改修改日期L 監(jiān)理單位 相關(guān)卡部門分（

23、子）公司工整改 預(yù)驗收評估報 資料 工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理 保修期內(nèi) 及時編制各類報表, 向質(zhì)監(jiān)部口 單位驗收合格 紙 位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門 修管理流程 _從設(shè)計院提取 申及時收集工術(shù)并通知勘察 、設(shè)計等相關(guān)部門 單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成 集團總師辦參 五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收部存檔 編號：工程一14編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分 （子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 政府 由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴 r 物業(yè) Mr/ 銷售 其它 編號：工程一15編制日期: 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分 受理1 材料檢驗 僉

24、管理:流程 保修期內(nèi) 保修期外, 受理 配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總 部門公司部門部門 2009-09-16 （子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 因業(yè)主原因產(chǎn)生 非業(yè)主原因 因業(yè)主原因 的問題；非業(yè)主原 因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié) 問題 編號：造價一01編希制日期：12009-09-1 施工 開始r 因發(fā)現(xiàn)的（非 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量項目成本計劃編制流程題 次修改修改日期t 相關(guān)部竹分公司造價審計度提相關(guān)進場導(dǎo)主 自行修補，物業(yè) 料進行報驗 有償維修。 監(jiān)理單位進行質(zhì)保 義業(yè)土進行維修 i 開始查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。 工程項目總承包招標(biāo)管理流程 聯(lián)系業(yè)主進行維修 編號:資造價一02編制日期政府受理的投訴09

25、-問題處 分公司總師辦次工程改 修 提供相關(guān)部門分 :t理結(jié)果應(yīng)向政府進行回復(fù)。 A-A- 改日期: 施工總承包招標(biāo)已結(jié)束 （子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 建立維修檔案 監(jiān)理單位對進場材 料檢查 集團造價審計部復(fù)審 合格材料同 編制招標(biāo)文件成本. 修改、編制 工程部對編制項 開始本計抽查 r 結(jié)束 不合格 集團造價審計部復(fù)核 集團總師辦、審計部 參與考察 意在發(fā)程中標(biāo)公告 招標(biāo)小文件內(nèi)入圍華位 使用 出售招襪文件 、接受嚴名 禁使用 集團造價審計部參與 建立合格供方名冊 招標(biāo)答疑 接受標(biāo)書整項開目成本計劃 詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位 集團造價審計部備案 發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案 中標(biāo)單位按工程合同管理流

26、程辦理 結(jié)束 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 計劃內(nèi)部會1編制標(biāo)底 正式招標(biāo)文件 監(jiān)理招標(biāo)管理流程 編號價審造價 03編制日期:2009-09形成正 分公司總經(jīng)理審定 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位 分公司總經(jīng)理審核 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位 未中標(biāo)單位辦理退款 審批 式成本計劃文件 次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 組織實施 編號：造價一04編制日期：2009-09-16 第 次修改修改日期: 相關(guān)部門分（子） 公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 修改、編制正式招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名 合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程 分公司總經(jīng)理審定 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查

27、 集團總師辦、造價審計部參 與考察 集團造價審計 部復(fù)審 集團造價審計 部參與 招標(biāo)小組初選入圍單位 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 編制招標(biāo)售招標(biāo)文制標(biāo)底 招標(biāo)答疑 集團造價審計通知書 中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理 j 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位 未中標(biāo)單位辦理退款 接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo) 招標(biāo)文件內(nèi)部評審 集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批 甲供材料與設(shè) 結(jié)束 召標(biāo)管理流程 編號：造價一05 第 編制日期：2009-09-16 修改日期： 次修改 相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo) 集團造價審計部參與 詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 編號：造價一06 編制日期：2009-0

28、9-16 第次修改 修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分公司工程部審查施工單 分公司工程部提供材料與 位上報的材料與設(shè)備的品 設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo) 種、品牌、價格等 合同確定甲定乙供材料與設(shè)備 進行市場調(diào)查收集信息 分公司工程部參與考察 會同施工單位、工程部對某一種材 會料工程部對材料與設(shè)備進牌性 價比分析、確定二個品牌 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團造價審計部備案 再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進 最終確定一個品牌與價格 行最優(yōu)性價比分析 與施丄單位進行溝通 分公司總經(jīng)理審定 會同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌 督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料 與價格簽證單 與設(shè)備的采購合同 工程合同管理流程 編號：造價一07 第 次修改 編制日期：2009-09-16 修改日期: 相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 集團總師辦、造價審 計部審查合同內(nèi)容 集團財務(wù)部、總師 辦、造價審計部備案 編號：造價一08 第次修改 相關(guān)部門分 編制日期：2009-09-16 修改日期： （子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分公司工程部進行簽證并下 發(fā)