鴻祥奶牛場可行性報(bào)告15 1

1、 2009年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司奶牛場奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目主管單位：寶雞市陳倉區(qū)畜牧局 寶雞市陳倉區(qū)發(fā)展計(jì)劃局項(xiàng)目建設(shè)單位：陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)單位法人代表： 段 紅 兵 項(xiàng)目建設(shè)期： 2009年3月2009年12月 技術(shù)依托單位： 西北農(nóng)林科技大學(xué) 項(xiàng)目編制單位： 西北農(nóng)林科技大學(xué) 二00九年三月2009年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司奶牛場奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：陜西鴻祥畜牧發(fā)展畜牧有限責(zé)任公司 奶牛場奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱：陜西鴻祥畜牧

2、發(fā)展有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 段 紅 兵 項(xiàng)目性質(zhì)： 新 建 項(xiàng)目建設(shè)期： 2009年3月2009年12月 項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位： 西北農(nóng)林科技大學(xué) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 孫維斌 職務(wù)、職稱 博士 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 袁力 職務(wù)、職稱 研究員 二oo九年三月編制單位： 西北農(nóng)林科技大學(xué)編制人員： 孫維斌 博士 袁 力 高級研究員 孫養(yǎng)學(xué) 教授、博士編制時間：二 o o 九 年 三月第一章 項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目提要1.1.1 項(xiàng)目名稱 奶牛場奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目。1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司。1.1.3 項(xiàng)目技術(shù)依托單位西北農(nóng)林科技大學(xué)。1.1.4 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）陜農(nóng)

3、業(yè)計(jì)財(cái)（2009）36號陜西省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于進(jìn)一步做好2009年農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目儲備工作的通知；（2）國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)的相關(guān)政策及通知；（3）農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見（2003-5-8）；（4）關(guān)于加快高速畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的意見（農(nóng)業(yè)部，1999年）；（5）2000年陜西省委、省政府都做出了關(guān)于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的決定；（6）國家和陜西省有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和建設(shè)定額；（7）項(xiàng)目可行性報(bào)告的編制委托書；（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。1.1.5研究工作的范圍本報(bào)告主要對項(xiàng)目的立項(xiàng)背景、建設(shè)的必要性、有利條件及制約因素、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、項(xiàng)目選址、項(xiàng)目技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)

4、目組織管理、投資估算、資金籌措、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)、不確定性分析以及項(xiàng)目總價(jià)等內(nèi)容進(jìn)行了分析和研究。1.2項(xiàng)目概況1.2.1建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施地為寶雞市陳倉區(qū)慕儀鎮(zhèn)五星村。1.2.2 公司現(xiàn)有規(guī)模陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司注冊資金1200萬元，公司現(xiàn)有員工32人，管理人員12人，其中高級技術(shù)人員5人，中級技術(shù)人員7人。牛場占地面積為120畝，現(xiàn)已完成并使用：三層辦公樓一棟，面積6400 m2，三座標(biāo)準(zhǔn)化牛舍12960 m2，產(chǎn)房560 m2，擠奶站620 m2，內(nèi)設(shè)32位魚骨式擠奶器一套，干飼料庫630 m2，青貯窖三個15000 m，190m深機(jī)井一眼，120kv/a變壓器一臺。完成廠區(qū)圍墻130

5、0m，道路硬化2000m，廠區(qū)綠化面積達(dá)到5000余平方米?，F(xiàn)有高產(chǎn)荷斯坦奶牛220頭，年產(chǎn)鮮奶624.8噸，銷售收入達(dá)224.9萬元?，F(xiàn)建設(shè)總投資達(dá)1447萬元。1.2.3 擴(kuò)建目標(biāo)與規(guī)模1）2009年在原有220頭奶牛的基礎(chǔ)上從澳大利亞引進(jìn)年產(chǎn)8噸以上的優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛300頭。2）牛舍8640 m2。3）供體牛準(zhǔn)備室30，采胚室30，檢胚室20，移胚大廳50，胚胎庫60。4）獸藥器械室100。5）苜蓿種植20畝。6）小區(qū)綠化面積增加4000。1.3 項(xiàng)目投資估算和資金籌措1.3.1投資估算項(xiàng)目總投資為647.8萬元。其中：固定資產(chǎn)187.8萬元。1.3.2 資金籌措本項(xiàng)目區(qū)建設(shè)的資金主要來

6、源：陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司投資597.8萬元，政府投資補(bǔ)助資金50萬元。1.4 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力 項(xiàng)目輻射寶雞市陳倉區(qū)50個村，帶動農(nóng)戶460戶，促進(jìn)當(dāng)?shù)啬膛Ｆ贩N改良及奶業(yè)生產(chǎn)，使當(dāng)?shù)仞B(yǎng)牛農(nóng)民人均增加收入600元，增加就業(yè)人數(shù)200人。第二章 項(xiàng)目背景2.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃黨的十五屆三中全會通過的中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定和十五屆四中全會通過的中共中央國有企業(yè)改革和發(fā)展若干重大問題的決定，明確提出對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加速發(fā)展“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)。黨的十六大再次將“推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生化經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益”提到新的高度來強(qiáng)

7、調(diào)。國家農(nóng)業(yè)部在關(guān)于加強(qiáng)畜牧業(yè)發(fā)展的意見（2001年11月4日）中強(qiáng)調(diào)大力提高畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，將發(fā)展畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同時也符合陜西省人民政府發(fā)展畜牧強(qiáng)省思路和規(guī)劃。2.2 項(xiàng)目的背景當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)步入了新的發(fā)展階段。這一階段，農(nóng)村工作的基本目標(biāo)就是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。為此，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變是這一新階段農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的中心任務(wù)。近幾年來，各地抓住糧食供給充足的有利時機(jī)，加快發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，為保證市場供應(yīng)、增加農(nóng)民收入發(fā)揮了重要作用；據(jù)統(tǒng)計(jì)，1999年全國奶類總產(chǎn)量

8、分別達(dá)806.9萬噸，近二十年的全國奶產(chǎn)量年遞增率達(dá)10%以上。繼1985年禽蛋產(chǎn)量躍居世界首位之后，從1990年起，長期困擾我國的肉、蛋、奶供給緊缺的局面得到根本扭轉(zhuǎn)。1980年我國人均占有奶僅1.4公斤，1999年分別已達(dá)6.4公斤，截至2003年達(dá)到11公斤?？焖侔l(fā)展的乳品加工業(yè)與奶源不足的形成了巨大反差，資料顯示，2002年，我國牛奶總產(chǎn)量為1250萬噸，乳品產(chǎn)量較上年增長26%，液態(tài)奶產(chǎn)量增長66%。5年來，我國乳品市場將保持15%的增速，液態(tài)奶的年增長率達(dá)30%。中國乳品協(xié)會發(fā)布消息認(rèn)為，隨著乳品加工能力的迅速提高，奶源不足的矛盾將更加突出，抓好奶源基地和奶牛養(yǎng)殖將是各企業(yè)的重要任

9、務(wù)。農(nóng)業(yè)中規(guī)劃，到2015年，我國牛奶總量將增加到3300萬噸，全國人均占有奶量由目前的11公斤增長到23公斤，這就意味著我國奶牛存欄量將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番還多。據(jù)調(diào)查，目前，我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)的生產(chǎn)模式仍以一家一戶的分散飼養(yǎng)、集中擠奶為主。奶源基地多數(shù)采用了“公司+農(nóng)戶”方式，以農(nóng)民投資為主。然而，作為投資主體的農(nóng)民，拿不出多少自有資金，信用等級也低，在很大程度上限制了奶牛存欄的快速增長。盡管有些地區(qū)采取了“政府貼息、企業(yè)擔(dān)保、銀行貸款、農(nóng)民買車、以奶還貸”的方式發(fā)展奶牛業(yè)，但也僅限于局部地區(qū)，不足以支撐起來快速發(fā)展的乳品加工業(yè)。一批投資者都已經(jīng)開始把眼光投向奶牛飼養(yǎng)業(yè)，奶源基地公司化的苗頭已經(jīng)

10、顯現(xiàn)。目前投資奶牛業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)很小，回報(bào)很大。奶牛業(yè)為很多相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間。比如內(nèi)蒙古大規(guī)模退耕還林還草后，牧草加工仍未形成產(chǎn)業(yè)，這里面有很大的商相。我國良種奶牛嚴(yán)重不足，500多萬頭存欄奶牛中，真正的良種荷斯坦奶牛只有150萬頭，剩下的都是改良牛，產(chǎn)奶量很低。奶牛的改良、繁育、防疫等也有很大商機(jī)。陜西省關(guān)中地區(qū)作為全國的商品糧基地，有豐富的農(nóng)作物秸桿和農(nóng)副產(chǎn)品資源，寶雞近郊有長期的奶牛養(yǎng)殖和繁育的基礎(chǔ)，近年來，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，種草養(yǎng)畜已經(jīng)成為業(yè)界人士的共識，人工牧草種植面積迅速擴(kuò)大，為養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展有較好的優(yōu)勢和巨大潛力。陜西省委、省政府為此也在陜西省畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃中

11、明確提出，“把奶畜作為我省畜牧業(yè)的三大產(chǎn)業(yè)之一來突出抓好，形成我省畜牧業(yè)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。”2001年12月24日陜西省委、省政府召開全省畜牧產(chǎn)業(yè)化工作會議，做出了陜西省關(guān)于加快畜牧產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的決定。提出了調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定發(fā)展豬禽生產(chǎn)，大力發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)。奶牛養(yǎng)殖業(yè)是我國的近幾年蓬勃發(fā)展起來的新興朝陽產(chǎn)業(yè)，也是陜西省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展該項(xiàng)目符合中央的大政方針和陜西省地方的實(shí)際情況。為此，我們依據(jù)中央及陜西省對奶牛業(yè)的政策，提出奶牛養(yǎng)殖基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)及必要性3.1項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)3.1.1政策環(huán)境2000年，陜西省委、省政策都做出了關(guān)于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的

12、決定，明確要求各地在農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整中，要做強(qiáng)做大畜牧產(chǎn)業(yè)，寶雞市委、市政府提出要把發(fā)展畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，率先發(fā)展。同時，國家三農(nóng)政策支撐明顯，可見實(shí)施奶?；亟ㄔO(shè)完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)我國現(xiàn)行農(nóng)牧業(yè)開發(fā)的戰(zhàn)略形勢需求。3.2 項(xiàng)目提出的必要性3.2.1該項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動周邊農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。 發(fā)展奶牛小區(qū)不僅可以促進(jìn)飼草飼料轉(zhuǎn)化，加快種養(yǎng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高資源利用率，大幅度地增加農(nóng)民收入，而且可大量吸納農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)。3.2.2項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的方向，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施有利于推進(jìn)當(dāng)

13、地畜牧業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變，大幅度提高奶牛生產(chǎn)的規(guī)模和生產(chǎn)水平。通過發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，不但可以使當(dāng)?shù)刎S富的飼草飼料資源轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，而且通過飼草飼料還腹還田，增加有機(jī)肥源、降低種植成本，實(shí)現(xiàn)生態(tài)良性循環(huán)與農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第四章 項(xiàng)目建設(shè)的條件4.1 項(xiàng)目擴(kuò)建的基礎(chǔ)條件項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位于寶雞市陳倉區(qū)慕儀鎮(zhèn)五星村，地處關(guān)中腹地，屬西北地區(qū)典型的農(nóng)作區(qū)，具有良好的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。項(xiàng)目區(qū)交通方便，水源充足，水質(zhì)無污染，電供應(yīng)充足。周圍玉米秸桿來源豐富，為奶牛養(yǎng)殖提供了充足的飼料資源。同時，全國著明乳品企業(yè)每天在寶雞市的原料奶需求量在1000砘以上，僅蒙牛一家日需量就為960噸，加上其它乳品企業(yè)的

14、需求，為本項(xiàng)目的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展前景。到目前為止，已有蒙牛等企業(yè)愿意與本項(xiàng)目奶牛場簽訂購銷合同，并愿意為本項(xiàng)目的乳品機(jī)械投資，因此能保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施。4.2技術(shù)優(yōu)勢項(xiàng)目的技術(shù)依托單位西北農(nóng)林科技大學(xué)在牛的選育改良方面所取得的科研成果，如“關(guān)中10個秸桿養(yǎng)牛示范縣建設(shè)”（獲陜西省2002年農(nóng)業(yè)科技成果一等獎）等項(xiàng)目均被鑒定達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，部分領(lǐng)域達(dá)到國際先進(jìn)水平，有力地推動了全國養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。正在主持完成的陜西省重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目“優(yōu)質(zhì)高效肉奶兼用牛新品咱的培育和綜合配套生產(chǎn)技術(shù)體系及蛋白飼料的研究”等，已取得明顯的階段性成果。通過多年努力，西北農(nóng)林科技大學(xué)已成功應(yīng)用于生產(chǎn)的技術(shù)有：牛羊鮮胚

15、移植技術(shù)，胚胎冷凍反術(shù)，牛、羊胚胎分割技術(shù)，羊精液冷凍技術(shù)、羊發(fā)情控制技術(shù)和人工授精技術(shù)等。4.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位簡介西北農(nóng)林科技大學(xué)是教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校位于我國唯一的國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)所在地楊凌。學(xué)校現(xiàn)有教職工4977名，其中教授、研究員等正高級職稱人員253名，副教授，副研究員等副高級職稱人員911名，中國科字院院士和中國工程院院士3名，博士生導(dǎo)師134名，國家衣省部級有突出貢獻(xiàn)專家69名。該校動物遺傳育種學(xué)科屬省級重點(diǎn)學(xué)科，臨床獸醫(yī)學(xué)科科同時還是國家級重點(diǎn)學(xué)科，具有很強(qiáng)的科技實(shí)力；家畜內(nèi)分泌學(xué)及獸醫(yī)產(chǎn)科學(xué)同樣是學(xué)術(shù)梯隊(duì)完善的學(xué)科，近5年來，發(fā)表學(xué)術(shù)論文1000余篇，

16、其中在國際學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表30篇，出版專著31部，獲省部級以上科技成果獎10項(xiàng)，鑒定成果8項(xiàng)。目前承擔(dān)各級科研課題60項(xiàng)，其中國家及省部級以上課題27項(xiàng)。西北農(nóng)林科技大學(xué)完全有能力為本項(xiàng)目的提供全部技術(shù)支持。第五章 市場供求分析與預(yù)測5.1全國的牛奶的市場需求分析從全國的需求量來看，目前年人均奶類消費(fèi)僅為7.2公斤，不到全球年人均奶類消費(fèi)量100公斤的8%。國內(nèi)外專家都認(rèn)為，中國乳制品市場在未來10年中將是世界是潛力最大的牛奶消費(fèi)市場。其依據(jù)是：中國年人均乳品占有量，僅為乳制品市場尚屬發(fā)育期的亞洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/12。假如近13億中國人對乳品年平均需求量達(dá)

17、到20公斤的話，將需要年產(chǎn)乳品2600萬噸，價(jià)值達(dá)1560億元。農(nóng)業(yè)部已確定中國乳業(yè)中長期發(fā)展目標(biāo)：“十五”計(jì)劃末，我國奶類產(chǎn)品人均占有量達(dá)到10公斤，總產(chǎn)量達(dá)到1350萬噸。到2030年，奶類人均占有量達(dá)到25公斤，總產(chǎn)量達(dá)到4250萬噸。根據(jù)國家計(jì)委監(jiān)測，2006年全國鮮奶零售市場價(jià)格基本保持平穩(wěn)。到2006年11月，全國監(jiān)測城市鮮奶1-11月的平均價(jià)格為每500毫升（下同）2.07元，比去年上漲了3.1%；分從不同季度看，去年前三季度價(jià)格基本沒有發(fā)生變化，均在2.16元左右，只有到第4委度市場零售價(jià)價(jià)格漲到達(dá)2.30元。2006年上半年，全國城鎮(zhèn)居民奶業(yè)消費(fèi)處于快速增長勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)

18、局的統(tǒng)計(jì)，2006年15月，全國城鎮(zhèn)居民平均每人每月乳品消費(fèi)量比去年同期增長了20.2%。從乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，人均每月消費(fèi)鮮乳品1.53公斤，奶粉0.05公斤，酸奶0.17公斤，除奶粉消費(fèi)量與去年持平外，鮮乳品和酸奶均比去年有較大幅度增長，其中鮮乳品增長24.4%，酸奶消費(fèi)增長21.4%。同時，根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年中國的乳制品進(jìn)口繼續(xù)增長，截止5月，乳品進(jìn)品金額達(dá)到17399萬美元，比去年同期增長了58.8%。乳品進(jìn)品數(shù)量153152噸，比去年同期增長了42.6%。根據(jù)國家計(jì)委資料表明，2006年二季度與2005年同期相比，全國各城市鮮奶零售市場總體價(jià)格略有上場。2004年第二季度，全國

19、監(jiān)測城市鮮奶平均價(jià)格為2.10元/500毫升，去年同期為2.16元/500毫升相比，有小幅上漲。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2002年，我國乳制品行業(yè)共完成產(chǎn)值291.7億元，同比增長49.2%。據(jù)預(yù)測,未來15年我國乳制品的消費(fèi)量仍會大幅增加，其中液態(tài)奶年年消費(fèi)增長率可達(dá)15%以上。目前，全國現(xiàn)有存欄奶牛約600萬頭，平均單產(chǎn)每年不到2000公斤。而同期，美國的奶牛平均單產(chǎn)是8340公斤/年。澳大利亞的平均單產(chǎn)在8000-1000公斤/年。差異不僅表現(xiàn)在數(shù)量上，在質(zhì)量上，國產(chǎn)的奶牛同樣遜色于國外的良種奶牛。全國現(xiàn)有奶?？偭恐?，品種比較好的大約有200萬頭。牛群結(jié)構(gòu)是，成年牛占55%，后備牛占45%。按照奶

20、牛的年繁殖率、新生牛犢的性別、淘汰率等等計(jì)算下來，中國奶牛頭數(shù)的增長幅度是10%。而奶牛的成長周期通常在28個月左右。顯然，憑借中國奶牛的自然增長，難以支撐乳業(yè)近年來40%左右的增長速度。即使引入國外奶牛，也需要一個過程。因此，專家預(yù)測，3到5年內(nèi)，國內(nèi)的奶牛數(shù)量將無法支撐乳業(yè)的發(fā)展。換言之，奶源匱乏將成為乳業(yè)發(fā)展的瓶頸，中國乳制品協(xié)會發(fā)布消息認(rèn)為，隨著加工能力的迅速增加，奶源不足的矛盾將更加突出，抓好源基地建設(shè)仍將是各企業(yè)的重要任務(wù)。5.2陜西牛奶的市場需求陜西是我國的一個奶業(yè)大省，奶牛頭數(shù)在全國居第五位，2001年奶牛存欄達(dá)到19.18萬頭，奶產(chǎn)量6947萬噸，其中牛奶產(chǎn)量43.46萬噸。

21、今年上半年奶產(chǎn)量32.4萬噸。其中，西安市2001年奶牛存欄5.22萬頭，比去年增加8.8%，產(chǎn)奶25.54萬噸，其中牛奶17萬噸。2002年底，西安市存欄奶牛5.99萬頭，比上年增長14.85%，奶類總產(chǎn)量28.8萬噸，比上年增長12.8%，其中牛奶20.3萬噸，比上年增長12.7%。乳制品36327噸，比上年增長78.5%。2002年以來，超高溫滅菌復(fù)合膜包裝的液態(tài)奶制品在陜西市場暢銷，市民對這種價(jià)格低廉、保存期長的牛奶制品開始青睞。西安市東方乳品廠和西安銀橋股份有限公司引進(jìn)的法國百利包灌裝機(jī)和國產(chǎn)的杭州中亞的無菌灌裝機(jī)投產(chǎn)后，引發(fā)了西安乳業(yè)市場的大變動，幾個大的名牌產(chǎn)品開始控制市場，此外

22、，蒙牛乳業(yè)集團(tuán)（公司）已到寶雞原料安家落戶。因此，無論是從全國的牛奶市場，還是從寶雞本地的牛奶市場來看，鴻祥標(biāo)準(zhǔn)化示范奶牛小區(qū)中心建設(shè)項(xiàng)目都有廣闊的市場前景。第六章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)6.1 良種奶牛規(guī)范化飼養(yǎng)管理技術(shù)6.1.1 技術(shù)路線結(jié)果分析效果檢測記 錄建立規(guī)范化的飼養(yǎng)管理體系各階段奶 牛營養(yǎng)設(shè)計(jì)飼養(yǎng)管理6.2優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)配套技術(shù)6.2.1技術(shù)路線種子生產(chǎn)生產(chǎn)栽培加工調(diào)制6.2.2 技術(shù)內(nèi)容品種遴選 1）苜蓿、青貯玉米種子標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)； 2）苜蓿、青貯玉米大規(guī)模豐產(chǎn)栽培配套技術(shù)； 3）苜蓿草加工調(diào)制技術(shù)廣； 4）青貯專用玉米的標(biāo)準(zhǔn)化青貯技術(shù)。第七章 項(xiàng)目擴(kuò)建內(nèi)容及實(shí)施計(jì)劃安排7.1優(yōu)質(zhì)種牛的

23、購買從澳大利亞引進(jìn)年產(chǎn)8噸以上的優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛300頭。7.2項(xiàng)目擴(kuò)建內(nèi)容7.2.1飼養(yǎng)舍牛舍8640。7.2.2胚胎生產(chǎn)與移植車間供體牛準(zhǔn)備室30，采胚室30，檢胚室20、移胚大廳50，胚胎庫60。7.2.3畜牧獸醫(yī)技術(shù)室 獸藥、器械銷售部，100m2。7.2.4苜蓿、飼用于米的種植苜蓿種植20畝。7.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃2009年3月2009年12月完成。第八章 總投資估算與資金籌措8.1項(xiàng)目投資估算依據(jù)1）國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部聯(lián)合出版的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版，中國計(jì)劃出版社，1997年7月）；2）國家物價(jià)局，建設(shè)部“關(guān)于發(fā)布建設(shè)監(jiān)理費(fèi)的通知”（1991價(jià)費(fèi)字479號）；

24、3）中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例（國務(wù)院令82號）4）國家和陜西省有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和建設(shè)定額；5）建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。6）工程的建設(shè)方案和單位工程建設(shè)造價(jià)進(jìn)行估算。7）土地工程參照陜西省建筑工程綜合概算預(yù)算定額（1999），并結(jié)合項(xiàng)目基地當(dāng)?shù)氐那闆r估算。8）設(shè)備購置與安裝：依據(jù)本項(xiàng)目的工藝流程和廠家的參考報(bào)價(jià)計(jì)算。8.2項(xiàng)目投資預(yù)算本項(xiàng)目區(qū)預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資647.8萬元，包括：1、購進(jìn)高產(chǎn)適繁奶牛300頭，共計(jì)450萬元。2、固定投資：187.8萬元。 1）牛舍建筑172.8萬元；2）房屋建設(shè)（胚胎移植室）5萬元；3、其它10萬元。第九章 勞動組織經(jīng)營管理9.1 項(xiàng)

25、目組織機(jī)構(gòu)管理奶牛養(yǎng)殖示范基地建成投產(chǎn)后將嚴(yán)格按照規(guī)模奶牛場技術(shù)管理手冊要求進(jìn)行人員配備：廠長副廠長（畜牧師）會計(jì)辦公室配種員獸醫(yī)出納（兼統(tǒng)計(jì)）生產(chǎn)班長技術(shù)員飼養(yǎng)生產(chǎn)糞污處理資金管理：嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對項(xiàng)目資金設(shè)立專帳，實(shí)行專人管理，執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)帳制度，嚴(yán)格資金支出規(guī)定，確保項(xiàng)目資金合理使用。建設(shè)管理：在建設(shè)過程當(dāng)中對每個單項(xiàng)工程都采用了招標(biāo)方式，并且專人進(jìn)行監(jiān)理，保質(zhì)保量的完成工程建設(shè)。9.2項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制為保證該項(xiàng)目科學(xué)有序地運(yùn)行發(fā)展，必須建立健全動力機(jī)制和激勵機(jī)制。具體如下：（1）市場機(jī)制。主要指項(xiàng)目在運(yùn)行過程中必須規(guī)范市場行為，通過市場信息的變化，加強(qiáng)客戶與公司的聯(lián)系，

26、按照供求規(guī)律、價(jià)值規(guī)律和競爭規(guī)律，實(shí)行項(xiàng)目的動態(tài)管理，使產(chǎn)品迅速占領(lǐng)目標(biāo)市場。（2）經(jīng)營機(jī)制。主要指在公司內(nèi)部形成產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、逢我發(fā)展的經(jīng)營機(jī)制。（3）激勵機(jī)制。主要指公司應(yīng)建立科學(xué)的創(chuàng)新獎勵政策、晉升政策、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策和創(chuàng)新資金扶植政策等。激勵公司的技術(shù)人員、管理人員、生產(chǎn)工人自覺地形成開拓、創(chuàng)新精神，為項(xiàng)目在技術(shù)、管理、市場上不斷創(chuàng)新做貢獻(xiàn)。（4）引進(jìn)機(jī)制。主要指公司引進(jìn)的技術(shù)必須堅(jiān)持消化吸收與配套創(chuàng)新相結(jié)合的原則，以避免盲目引進(jìn)和低效率引進(jìn)等問題。另外，還應(yīng)該形成有效的投資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制、利益分配機(jī)制、人才使用機(jī)制和環(huán)境、服務(wù)機(jī)制，使項(xiàng)目形成

27、具有生機(jī)和活力的集科研、開發(fā)、改良、生產(chǎn)、市場、服務(wù)有機(jī)結(jié)合的良性運(yùn)行機(jī)制和自我發(fā)展機(jī)制。9.3項(xiàng)目實(shí)施組織方式根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目在各階段的實(shí)施組織方式分別為：（1）建設(shè)工程：通過招投標(biāo)方式解決；（2）特資采購：主要物資從生產(chǎn)廠家購買，次要物資通過周轉(zhuǎn)商解決；（3）資金籌措：通過企業(yè)自籌、銀行貸款和申請政府支持方式解決；（4）人員調(diào)配：管理和技術(shù)人員公開招聘；生產(chǎn)工人按就近原則雇傭；（5）公式驗(yàn)收：按照現(xiàn)行竣工驗(yàn)收的規(guī)范程序進(jìn)行。第十章 效益概算與風(fēng)險(xiǎn)分析10.1項(xiàng)目生產(chǎn)能力項(xiàng)目建成以后，選出10頭產(chǎn)奶性能最穩(wěn)定、體況最好的進(jìn)行超數(shù)排卵處理，其余290頭均進(jìn)行牛奶生產(chǎn)。預(yù)計(jì)年產(chǎn)奶2400噸

28、，胚胎160枚。10.2經(jīng)濟(jì)效益概算10.2.1收入項(xiàng)目建成后，鮮奶生產(chǎn)、細(xì)管凍精生產(chǎn)、胚胎生產(chǎn)三項(xiàng)，年可實(shí)現(xiàn)571.4萬元的經(jīng)濟(jì)效益，其中：1）鮮奶收入480萬元，其中：具體分析如下： 30080002元/公斤=480萬元2）年胚胎收入9.6萬元，具體分析如下： 10頭（優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母牛）16枚/頭0.06萬元/枚=9.6萬元10.2.2支出1）牛飼養(yǎng)費(fèi)：300頭0.2萬元/（頭*年）=60萬元2）人員工資：22萬元3）土地使用費(fèi)：4萬元4）防疫費(fèi)：3.5萬元5）項(xiàng)目稅費(fèi)：38萬元6）其它：10萬元10.2.3預(yù)期利潤該項(xiàng)目在正常營運(yùn)年份平均可實(shí)現(xiàn)利潤352.1萬元，預(yù)計(jì)在正常營運(yùn)2年即可收回投

29、資。10.3社會、生態(tài)效益項(xiàng)目的社會生態(tài)效益分析，主要是從國家經(jīng)濟(jì)增長、社會進(jìn)步及生態(tài)保護(hù)的角度全面考察項(xiàng)目建設(shè)對社會、對國家及生態(tài)環(huán)境的影響。本項(xiàng)目的建設(shè)，對于優(yōu)化當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持生態(tài)平衡，推廣示范現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技，擴(kuò)大社會就業(yè)面，促進(jìn)周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。具體地說，本項(xiàng)目建設(shè)所帶來的巨大社會、生態(tài)效益主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1）可以為農(nóng)戶和養(yǎng)牛企業(yè)帶來巨大相關(guān)收益由于該項(xiàng)目的將奶牛的養(yǎng)殖與良種繁育結(jié)合起來，可以帶動項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)，相關(guān)企業(yè)和農(nóng)戶的發(fā)展。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，將會促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)域的飼料種質(zhì)資源的開發(fā)、飼料生產(chǎn)及加工、牧草種植與加工、牛奶產(chǎn)品的深加工及商貿(mào)流通，這對于增加農(nóng)

30、民的收入和國家的稅收具有重大作用。2）可以大力推動項(xiàng)目區(qū)域秸桿畜牧業(yè)的發(fā)展，節(jié)約大量的飼料糧秸桿畜牧業(yè)的發(fā)展，可以充分利用大量不能為人類直接利用的青飼料和農(nóng)副產(chǎn)品，生產(chǎn)人類必須的奶肉產(chǎn)品，據(jù)研究牛對飼草飼料中的粗纖維的利用率可達(dá)50-90%，而其它動物如豬、馬等只有3-25%，因此在發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)的過程中，養(yǎng)牛業(yè)具有舉足輕重的作用。3）可優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)眾所周知，種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)密切相關(guān)，種植烽為畜牧業(yè)提供飼糧和飼草，養(yǎng)殖業(yè)則為種植業(yè)提供糞肥。據(jù)估計(jì)，一頭牛1年可以提供6方糞肥，農(nóng)戶僅需養(yǎng)殖2頭牛，就可滿足責(zé)任田肥料的需求，使用的糞肥可增加土壤的有機(jī)質(zhì)，改善土壤的結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)作

31、物產(chǎn)量，實(shí)踐證明我國中原地區(qū)是全國養(yǎng)牛最多的地區(qū)，也是近10年來糧食產(chǎn)量增加最快的地區(qū)。河北、山東、河南和安徽1984-1995年糧食增加糧2996萬噸，占同期全國增產(chǎn)糧食的一半，實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)牛業(yè)和糧食種植業(yè)的同步發(fā)展，形成了年農(nóng)業(yè)的良性生態(tài)循環(huán)。4）該項(xiàng)目的建設(shè)對于周邊地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)具有明顯的技術(shù)外溢效應(yīng)。奶牛良種繁育項(xiàng)目的建設(shè)，不僅可以將優(yōu)良種畜傳播到千家萬戶，而且可以傳播有關(guān)的實(shí)用技術(shù)，管理人員和技術(shù)人員面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用，增訓(xùn)上崗。生產(chǎn)工人必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。堅(jiān)持按勞取酬，多勞多得，實(shí)行崗位效益工資制，即基本工資+崗位工資+效益工資（或技能工資）。勞動人數(shù)根

32、據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要和有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)已往經(jīng)驗(yàn)確定。生產(chǎn)工人和技術(shù)人員人數(shù)根據(jù)生產(chǎn)工藝、供熱、供電、給排水等專業(yè)要求確定；管理、銷售及服務(wù)人員數(shù)按照“運(yùn)轉(zhuǎn)靈活、管理高效”的原則確定。使基地及其周邊地區(qū)的廣大農(nóng)戶快速脫貧、長久受益，總之該項(xiàng)目建設(shè)具有明顯的技術(shù)外溢效應(yīng)，這對于增加社會福利，和促進(jìn)社會進(jìn)步具有重大作用。10.3風(fēng)險(xiǎn)分析10.3.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別投資項(xiàng)目在實(shí)際執(zhí)行過程中，某些經(jīng)濟(jì)因素或非經(jīng)濟(jì)因素的變動將導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益偏離原來的預(yù)測值。產(chǎn)生項(xiàng)目不確定性的原因很多，大致可分為以下幾個方面：（1）銷售價(jià)格的變動：由于產(chǎn)品售價(jià)的變動，投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益會發(fā)生變驊。例如，項(xiàng)目在經(jīng)營

33、過程中投入物價(jià)格上漲會使項(xiàng)目建設(shè)成本上升，從而利潤降低。（2）市場需求和生產(chǎn)能力的變化：由于市場需求的變化，可能導(dǎo)致產(chǎn)品銷售量減少，從而使生產(chǎn)能力過剩。另外，投資項(xiàng)目在建設(shè)過程中可能出現(xiàn)種種問題，有可能導(dǎo)致項(xiàng)目的生產(chǎn)能力達(dá)不到原來的設(shè)計(jì)能力等，這些都會使項(xiàng)目的規(guī)模效益下降，出現(xiàn)利潤減少甚至虧損。（3）原材料供應(yīng)能力的變化：精料、苜蓿、青貯飼料等原材料的供應(yīng)狀況會直接影響項(xiàng)目的建設(shè)。（4）建設(shè)工期與資金需求結(jié)構(gòu)的變化：建設(shè)工期的延長會使項(xiàng)目貸款利息增加，建設(shè)成本上升。建設(shè)資金或經(jīng)營資金結(jié)構(gòu)變動，如自有資金比重下降，借貨資金比重上升等情況，都會影響建設(shè)成本和經(jīng)營成本，這些影響的結(jié)果最終人反映到投資

34、經(jīng)濟(jì)效益上來。（5）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期的變動：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期延長，則會增加項(xiàng)目效益；反之，則會使項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益下降。（6）匯率的變更和國家政策的變化：與外匯有關(guān)的投資項(xiàng)目和匯率的變動對投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益有重要的影響。國家的產(chǎn)業(yè)政策、稅外政策、企業(yè)經(jīng)營制度的改革，以及國際經(jīng)濟(jì)交往和政策的變化，均可能對具體的投資項(xiàng)目產(chǎn)生不同的正負(fù)效應(yīng)。（7）其他不可抵御事件的影響：例如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭和突發(fā)事件等。10.3.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析分析以上風(fēng)險(xiǎn)因素可知，該項(xiàng)目所面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品市場價(jià)格的變動直接影響到產(chǎn)品的生產(chǎn)和原料的收購，直接影響到企業(yè)和農(nóng)戶的利益。公司要盡可能的采取措施降低市場風(fēng)險(xiǎn)。10.3

35、.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策（1）通過聘請有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理及技術(shù)專家成立決策委員會，為企業(yè)科學(xué)決策提供依據(jù)；（2）項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)制度建設(shè)和成本核算工作，盡可能地降低產(chǎn)品成本，以適應(yīng)市場的變化；（3）要不斷吸收“公司+基地+農(nóng)戶”的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，鞏固公司與基地之間的利益關(guān)系，使公司與農(nóng)民形成利益共同體，保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展；（4）不斷加強(qiáng)企業(yè)自身產(chǎn)品研發(fā)能力，并積極與技術(shù)依托單位合作，開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，以保證企業(yè)在市場競爭中處于有利地位。第十一章 綜合分析與結(jié)論本項(xiàng)目在正常經(jīng)營年的銷售收入對企業(yè)的影響最大，屬敏感因素，經(jīng)營成本屬次敏感因素。本項(xiàng)目的獲利能力表明，其承受經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)能力為可承受銷售收入下

36、降10%和生產(chǎn)成本上升10%的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。按照畜牧業(yè)生產(chǎn)本身的周期性長的特點(diǎn)長的特點(diǎn)和享受國家稅收優(yōu)惠及生產(chǎn)出口返還稅政策，項(xiàng)目的綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力亦會相應(yīng)增強(qiáng)。本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要，科技含量高，可變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢。投產(chǎn)后，不僅經(jīng)濟(jì)效益顯著，而且有很好的社會效益和生態(tài)效益。規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技項(xiàng)目條件，項(xiàng)目可行。請求中央財(cái)政予以資金支持！附件：1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表2、建設(shè)單位基本情況表 3、項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表4、招標(biāo)投標(biāo)事項(xiàng)申請表附表1: 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表一項(xiàng)目編號二項(xiàng)目名稱陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司奶牛場奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目三申報(bào)單位陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司四申報(bào)文件五建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建六建設(shè)單位陜西鴻祥畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司七建設(shè)年限一年八建設(shè)地點(diǎn)（省、市、縣、鎮(zhèn)）寶雞市陳倉區(qū)慕儀鎮(zhèn)五星村九主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模牛棚、涼棚、獸藥器械室、胚胎移植室、購進(jìn)高產(chǎn)奶牛300頭十建設(shè)內(nèi)容建筑形式規(guī)模（數(shù)量）單位單價(jià)(元)投資估算(萬元)備注（一）建安工程1牛舍擴(kuò)建鋼制大棚8640m2200.00172.82胚胎移植室磚混19