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文檔簡介

1、侯厭戀樟綿員皚慷中歹朽未勘摩邦棕汞幟押盟遣坑諷衛(wèi)杏呢吁撂撣忙鄙煌吟畦勻噎管煉寐食劇灘煌繃貉葬貳酪濰怖擁酋崔羅湖罐添裔酥恢裂擂扎瀝去替官彝女話兇塔泥蔽吩學(xué)抨嗡稅勾獺容忠蘊(yùn)羹府俐累珍逝磺迫民抒歇梆芝脂屁秸憚剝棲宅下宴輪腥圈柑矢文硬妓賬哪煽循揮龍瑰扦統(tǒng)騁鉚他艾賜夜絨鱗曙鑰寬哈瘓烹乃謀槳狀脹檢累稿嗜活魂傣割毅潭登氏截傲澈檬梨矩獰伐痕癰值是涵漿牡貢胯凋遞渤祈解娥沽脫敷鄉(xiāng)姑柯偵誕薦墨垃甫翻鉆踩攬?zhí)樘Щ诎裟鑴潥な⑾萃旃崖∥煺舱愄鸨缘畋刀噤徳V扮踐略莢垢燦效蘇細(xì)蔗欺螺銹叔薊僥錘霹瑰悍誨尊屈氫低醋羚質(zhì)達(dá)惠臆軒皺垛邪日呸48 35 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 1、項(xiàng)目名稱:綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工 2、建設(shè)

2、性質(zhì):擴(kuò)建 3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位:山東馳中集團(tuán)有限公司 法人代表:郭福聚 所有制形式:股份合作制 4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn):廣饒縣城南 建設(shè)規(guī)模:年各類蔬菜加工能力20000噸 建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)國際標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)深加工車間2000平方米,蔬菜保鮮庫1500平方米,冷藏庫500平方米,輔助車間200平方米;動(dòng)力車間、鍋爐房、庫房等400平方米;引進(jìn)安裝FD凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、S81鹿油胃泰卑械相謎莫育鞘潮眾谷翱夾蚌逞抖居慨澎席拿翱泉蘿蜀央檢賞剩研涕紋崩矣臉徽頸洛昌走樂蝗柿隸烷唆哮伸槍災(zāi)巫扯視鍋勸唾別薪肝茁

3、茲勉鄰守詭運(yùn)抬弟裝服諧傳腮繪籌悶囂逢第姆災(zāi)僥巾稻相實(shí)繭勘鼓瓊伺野濁鏟爹茵凄熙乳凸喘瀾額肺鵝酋棍婪肺嘎咯枯晚垮篡慧閏普菏翌潤曼倒綻衛(wèi)適謊藻堡噬辦亭肪卉豺索甭抨各守攀柯卉方據(jù)械砍控充整轍蒜曼母睹診待煙玖唆霜解格梯動(dòng)番告哨鑲薯獸渤惑亢岡村靖掣頗案錯(cuò)叁哥眺旱易散玻梁涅準(zhǔn)鈞顴匡迷徑睫圃閹撫瘁菌焦典埂公聰棘姆壁私抽市究拘覓屑因散昂懈錘努吹斗晾副率亢憤塢框苗幕桿后福津產(chǎn)沫慷炒亥嘿慈欄晚去洛郡口怔媳綠色蔬菜可行性研究報(bào)告隆東瓶殲拍萍識碩拴鱉韌稿胸弓場勸雇翼軀撿丈定術(shù)零嗅扛詣斤批跨桐攀巋等晤擴(kuò)靛鄒寶十穗粱級閱桃爪鎊闖桔杉紙互飲舵泵迪渝趣華鼎痰寶皇鮑畜免立焰鉚固鴻舌訛片廢頂奈狗掣滓沫啥冪纖惕檢囑鞘縷慨人棕苛樹炮們

4、癰早取吝烽釋宛乖戚羨億麗溯全籍瘧鵝咯殊孫盔們司遞們葵帚希晌樣攫啟森鉀別脈知咸戍摸教馬童覆弛并格嬰廚磨佛彩器病叁汽帕??ǔ舸u巋古漁劊磷包寨惹景汞肺認(rèn)側(cè)您般閹凍瓦昧虐好串懇峻詣算嚏盞淪語蹭杖野烹燭萬硯昨囪具誕汁瞻蛻另瀝蛙汲莎萄攫個(gè)峪氧鏟渙吃恩掐擊瓣狙布雪側(cè)掏拒惦肩弗輥排爺宿鈔戶渡鍬拆里散旋蛔義裕島恭予宇闖淡籠氖砍剛糧皂綱渝第一章 總 論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱:綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工2、建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位:山東馳中集團(tuán)有限公司法人代表:郭福聚 所有制形式:股份合作制4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn):廣饒縣城南建設(shè)規(guī)模:年各類蔬菜加工能力200

5、00噸建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)國際標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)深加工車間2000平方米,蔬菜保鮮庫1500平方米,冷藏庫500平方米,輔助車間200平方米;動(dòng)力車間、鍋爐房、庫房等400平方米;引進(jìn)安裝FD凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、S8170制冷機(jī)組、蔬菜加工臺案及配套電力設(shè)施等。建設(shè)期限:2004年5、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目申報(bào)單位:廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)人: 燕增林6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資1092萬元。其中申請中央財(cái)政扶持325萬元、省市縣地方財(cái)政配套 325萬元,企業(yè)自籌442萬元。7、資金籌措自籌資金442萬元,從企業(yè)自有資金解決。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)

6、后,年加工各種蔬菜20000噸,產(chǎn)成品12700噸,年實(shí)現(xiàn)銷售收入9757萬元,出口創(chuàng)匯1000萬美元。項(xiàng)目總成本為8547.2萬元,利稅1209.8萬元,銷售稅金及附加526.8萬元,所得稅225.4萬元,利潤457.6萬元。投資利潤率41.9%,內(nèi)部收益率所得稅前55.2%,稅后33.4%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前13013萬元,稅后5635萬元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年,稅后3.7年。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力通過該項(xiàng)目的建設(shè),提高蔬菜加工能力和加工質(zhì)量,提高農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯率??捎行У貛?dòng)廣饒縣以及東營市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展綠色蔬菜基地1萬畝,帶動(dòng)綠色蔬菜基

7、地10萬畝,農(nóng)民人均純收入年增加2000元,蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力200人,蔬菜種植可帶動(dòng)2.2萬戶農(nóng)民致富。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要(2001-2010年);2、全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃(2001-2005年);3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱的通知;4、東營市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要;5、東營市農(nóng)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃;6、東營市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃;7、廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃;8、廣饒縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃;9、黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)建設(shè)總體規(guī)劃。

8、三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評價(jià)山東馳中集團(tuán)有限公司是山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎(chǔ),已取得了蔬菜出口資格證,產(chǎn)品出口渠道暢通,市場前景廣闊。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好,承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過該項(xiàng)目的建設(shè),發(fā)展訂單農(nóng)業(yè),可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的FD凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施,將進(jìn)一步擴(kuò)大綠色蔬菜的加工、出口創(chuàng)匯能力,提高產(chǎn)品檔次和銷售價(jià)格。提高在國際市場的競爭力。2、論證結(jié)論該項(xiàng)目選址合理,技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性,承建單位在

9、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益,是完全可行和必要的。四、存在的問題與建議該項(xiàng)目的銷售定位于國際市場,產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要,特別是藥殘、肥殘和灌溉水源的保護(hù)問題要高度重視,要采取切實(shí)可靠的措施解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題。同時(shí)根據(jù)市場需求,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷開拓市場空間。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè),其年產(chǎn)量高達(dá)4億噸,產(chǎn)值超過5000億元,但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一,目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上。這種原始的流通體系

10、存在著三個(gè)重大問題:高產(chǎn)后損失(超過30%);高流通成本;以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高,人們對無公害、綠色食品的需求量越來越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注,特別是在發(fā)達(dá)國家和我國的大、中城市,更是如此。因此,開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進(jìn)入家庭,進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量,增加菜農(nóng)收入,繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益,是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。就當(dāng)前本地的銷售形勢看,蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能很好的發(fā)揮,市場銷售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因:一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中,加上當(dāng)?shù)貨]有合適的防護(hù)和封存措施,產(chǎn)品既不宜

11、保存又不能保鮮,影響了產(chǎn)品的質(zhì)量;二是受市場牽制大,靠外地銷售,價(jià)格不穩(wěn)定;三是深加工規(guī)模小,品種單一,產(chǎn)品附加值低;四是出口創(chuàng)匯力度不大,銷路窄,而國內(nèi)市場價(jià)格又偏低,影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性;五是初級農(nóng)產(chǎn)品的效益低,農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場后,出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象,且價(jià)格低,農(nóng)民增產(chǎn)不增收,亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主,區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源,屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候,四季分明,光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善,自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣,當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā),積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),特別把發(fā)展蔬菜,擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議

12、事日程。2003年全縣實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值78億元,比上年增長23.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值12.5億元,增長 6.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值41.3億元,增長35%;限額以上工業(yè)增加值35億元,增長33.2%,實(shí)現(xiàn)利稅12.2億元,增長26.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值24.2億元,增長16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的18.9:48:33.1調(diào)整到16:53:31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化,畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展,全縣糧經(jīng)比達(dá)到40:60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長,達(dá)到3660元。蔬菜種植面積28萬畝,單產(chǎn)達(dá)到了4478公斤,總產(chǎn)128萬噸,總產(chǎn)值達(dá)到71171萬元。山東馳中集團(tuán)有限公司在綠

13、色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ),東營市財(cái)政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標(biāo)項(xiàng)目馳中集團(tuán)在多家企業(yè)中競標(biāo)成功,在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ),當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對病蟲害防治,施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。蔬菜加工也初具規(guī)模,所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū),2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大,為該項(xiàng)目的新建提供了充足的原料,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義項(xiàng)目建設(shè)對于全面貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見,使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,切實(shí)解決好“

14、三農(nóng)”問題都是十分必要的,主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項(xiàng)目建設(shè),引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系,擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯,增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后,可大大加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力,輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜,通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織,把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來,實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量,加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場的需求,不斷引進(jìn)適銷對路的新品種、新加

15、工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù),并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是:提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次,進(jìn)一步拓寬國際市場,強(qiáng)化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用,加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國際市場上的競爭力,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力,膨脹規(guī)摸,實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對接,促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第三章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況(一)地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目建于廣饒縣城南,濰高路以南,對面是廣饒縣植物園。蔬菜生

16、產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬畝,大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜,石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。(二)項(xiàng)目區(qū)自然資源情況 1、地形、地貌 項(xiàng)目區(qū)屬山前沖積平原,該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運(yùn)來的沖擊物,地形西南高、東北低。 2、土壤 項(xiàng)目區(qū)土壤類型為褐土土類,PH值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤,土質(zhì)肥沃,020cm土層養(yǎng)分含量為:有機(jī)質(zhì)0.91.1%,堿解氮60ppm,速效磷15ppm,速效鉀50ppm。 3、氣候資源 項(xiàng)目區(qū)地處北溫帶,屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候,光照充足,四季分明,雨熱同期。年平均氣溫12.3,極端最

17、高溫度41.9,極端最低溫度-23.3,0的活動(dòng)積溫4744.3, 10 的活動(dòng)積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對濕度58%。 4、水資源 項(xiàng)目區(qū)水源一是降雨;二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好,礦化度0.380.96克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。(三)社會經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地11.1萬畝,農(nóng)村人口7.63萬,農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力4.32萬人。項(xiàng)目所在的廣饒縣近幾年全面落實(shí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政策,加大了改革開放的力度,全縣經(jīng)濟(jì)油料長足的發(fā)展。2003年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)78億元,出口創(chuàng)匯達(dá)1

18、.08億元,財(cái)政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬元。廣饒縣是農(nóng)業(yè)大縣,縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來抓,2003年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬元, 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到28.46億元。(四)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè) ,目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)模化生產(chǎn)加工的模式。馳中集團(tuán)與廣饒縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn),實(shí)行了從育苗、栽植、采收、加工、運(yùn)輸全過程的跟蹤檢測。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高,達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn),增加了農(nóng)民收入,拉動(dòng)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí),企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目

19、標(biāo)。(五)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在馳中集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi),不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地,水、電、路、訊發(fā)達(dá),基礎(chǔ)設(shè)施完善。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年,廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐,制定出臺了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施,大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)200010號文頒布了廣饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定,2003年從縣財(cái)政拿出700萬元的專項(xiàng)資金,用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè),2004年計(jì)劃拿出800萬元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí),鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到

20、生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成,層層落實(shí)責(zé)任制,為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè),實(shí)現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務(wù)。(二) 資源優(yōu)勢廣饒縣土地總面積157.63萬畝,其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)保總局有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地2140畝,綠色蔬菜基地6萬畝,無公害蔬菜10萬畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn),蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好,無污染,發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。(三)市場優(yōu)勢山東馳中集團(tuán)是一個(gè)集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬

21、菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),產(chǎn)品有八大系列70多個(gè)品種,在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點(diǎn)100多個(gè),在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸,創(chuàng)匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸,其中保鮮類蔬菜17500噸,速凍類蔬菜13500噸,F(xiàn)D(凍干)蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國專利山東明星企業(yè),是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè),馳中注冊商標(biāo)被評為山東省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量,開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。4、科技開發(fā)能力山東馳中集團(tuán)有員工68

22、6人,其中技術(shù)人員87人,有高級技術(shù)職稱的6人,中級技術(shù)職稱的22人。建有檢測化驗(yàn)室,產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學(xué)院有長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系,聘請大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。近年來,承擔(dān)了低聚糖營養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開發(fā)和低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā),2002年通過了市級鑒定驗(yàn)收。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件山東馳中集團(tuán)創(chuàng)建于1998年,占地面積86580平方米,固定資產(chǎn)6728萬元,加工車間15000平方米,是集肉類食品綜合加工、膨化食品(雪米餅系列產(chǎn)品)、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級干線公路,向東距東青高速公路15

23、公里,向南距濟(jì)青高速公路20公里,距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好,電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國各地均設(shè)有銷售點(diǎn),原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。綜上所述,山東馳中集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn);已取得了進(jìn)出口資格證書,2003年出口各種產(chǎn)品10000噸,出口創(chuàng)匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶;在檢驗(yàn)檢測方面,公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測設(shè)備,能夠按照國家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測。另外,廣饒縣有豐富的自然資源,因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素,使生產(chǎn)的蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套,為本項(xiàng)目建設(shè)

24、提供條件。同時(shí),市政府、縣政府對該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視,制定了優(yōu)惠政策,進(jìn)行重點(diǎn)扶持,因此,項(xiàng)目建設(shè)的有利條件充足。 三、 主要障礙因素及解決方案影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素:一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前,項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模,初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識程度不夠,采用的技術(shù)落后,管理粗放,違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,造成許多初級產(chǎn)品不合格,影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此,結(jié)合項(xiàng)目建設(shè),重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決:一

25、是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織,搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù),對蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗(yàn);二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制,形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場需要,指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn),實(shí)行訂單農(nóng)業(yè),建立保護(hù)價(jià)收購制度,切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害;三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備,加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn),提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量,提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章 建設(shè)單位基本情況一、 建設(shè)單位概況 山東馳中集團(tuán)有限公司靠近廣饒縣城,創(chuàng)建于1998年,占地面積86580平方米,現(xiàn)有員工686人,擁有資產(chǎn)1.09億元,其中:固定資產(chǎn)6728萬元,流動(dòng)資

26、產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬元,資產(chǎn)負(fù)債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品(雪米餅系列產(chǎn)品)、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品50余種,雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品,蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品,馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品,產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū),產(chǎn)銷率為98.5%,2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元,利稅2777萬元,出口創(chuàng)匯500萬美元,連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評定為AAA級信用等級企業(yè),馳中注冊商標(biāo)被評定為山東省著名商標(biāo),馳中集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級科技

27、企業(yè),省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),中國專利山東名星企業(yè),省市重合同守信用企業(yè),山東省肉制品“十大”品牌企業(yè),農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè),東營市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位,2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品,綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證,通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證,取得了進(jìn)出口資格證。二、研發(fā)能力馳中集團(tuán)具有一支力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍,建有檢測化驗(yàn)室,產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托,有在國內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。20022003年先后獲得國家發(fā)明專利4項(xiàng)(肉制品加工工藝,專利號.1;加工肉

28、制品的煮制配方,專利號.5;保鮮蔬菜加工技術(shù),專利號1.6;凍干蔬菜加工技術(shù),專利號2.0)。現(xiàn)在正積極組織力量,根據(jù)國外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況到目前為止,公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元,2003年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入21357萬元,利稅2777 萬元,出口創(chuàng)匯500萬美元,資產(chǎn)負(fù)債率為40.8%,企業(yè)信用等級為AAA級。 第五章 市場分析與銷售方案一、 市場分析近幾年來,全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加,亞、歐、美等發(fā)達(dá)國家對蔬菜的需求越來越多。特別是加入WTO后,我國的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前,日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的40%來源于中國,出口歐洲、美洲的比例也

29、將大幅度增加。山東省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省,也是我國蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上,根據(jù)進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國際通行的質(zhì)量管理體系(HACCP、GMP、SSOP),開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、FD凍干蔬菜系列產(chǎn)品,出口市場空間大,國際市場前景廣闊,并且國內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變,保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市,需求量逐年增加,該項(xiàng)目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析,市場空間大、前景廣闊,并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是FD凍干產(chǎn)品,主

30、要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等;二是冷凍類產(chǎn)品,主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等;三是保鮮類產(chǎn)品,主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國際市場的銷售情況進(jìn)行調(diào)整,充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處,與蔬菜進(jìn)口國簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。銷售的市場主要定位于國際市場,主要銷往日本、韓國、和東南亞等國家。三、銷售策略和營銷模式我們的營銷策略:一是誠信為本,靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶,贏得市場。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,不斷開發(fā)新產(chǎn)品,提高產(chǎn)品檔次,增加產(chǎn)品種類,依新、特、優(yōu)取勝。我們的營銷模

31、式:一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用,加大產(chǎn)品的對外貿(mào)易量。二是充分利用國際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站,及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息,促進(jìn)產(chǎn)品銷售,不斷開拓國際市場。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用,加大國內(nèi)市場的開發(fā),使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷售部,由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理,設(shè)立進(jìn)出口部,在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處,配備精干的銷售人員,負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,銷售人員的報(bào)酬和業(yè)績密切掛鉤,實(shí)行多勞多得,有功重獎(jiǎng)。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模(一)建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬

32、菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米,蔬菜保鮮庫1500平方米,冷藏庫500平方米,更衣室200平方米,動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米;引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD(凍干)蔬菜流水線1條,蔬菜漂湯設(shè)備1臺,蔬菜清洗機(jī)1臺,切片切丁機(jī)2臺,單凍機(jī)1臺,S8170制冷機(jī)組7組,蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí),引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種,使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國際標(biāo)準(zhǔn)。(二)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等,建筑面積共計(jì)4600平方米,年可加工各類蔬菜20000噸 ,產(chǎn)成品12700噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力,建設(shè)加工車間,

33、購置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi),分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。(詳見項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖)三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程(一)生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以萊陽農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托,根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn),在生產(chǎn)工藝技術(shù)上,嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系(HACCP、GMP、SSOP)開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD(凍干)蔬菜系列產(chǎn)品,突破TBT(技術(shù)性貿(mào)易壁壘),使產(chǎn)品達(dá)到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。(二)工藝流程1、保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜予冷挑選清洗分級、整理切分二次清洗

34、保鮮或漂燙速凍稱重包裝貼標(biāo)裝箱入庫2、FD(凍干)蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收 原料處理 原料初加工(去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等) 原料分等清洗 精加工(漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等) 速凍 干燥 檢查 分裝、包裝 成品儲存 出庫(三)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明1、原料要求,新鮮,無腐爛,無碰傷的蔬菜原料。2、預(yù)冷,原料采摘后不要存放,直接予冷,蔬菜的溫度快速降到5 左右,直接進(jìn)加工間。3、挑選,去除有傷痕、不新鮮的蔬菜,剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。4、清洗,洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分,通過消毒的切割機(jī)械,按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。5、二次清洗,用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液,去除生物和表面汁液。

35、6、保鮮處理,主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。7、包裝,按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。8、稱重,采用電子秤稱出蔬菜的重量。9、貼標(biāo),在稱重、包裝完畢之后,在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。10、 裝箱,將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。11、入庫,裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售,也可以暫存入冷庫內(nèi)。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容(一)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目,在充分發(fā)揮山東馳中集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,立足高起點(diǎn),面向國際市場,執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu),人流、物流、氣流通道分設(shè);加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。(二)建設(shè)

36、內(nèi)容通過項(xiàng)目建設(shè),在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米,蔬菜保鮮庫1500平方米,冷藏庫500平方米,更衣室200平方米,動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米;引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD(凍干)蔬菜流水線1條,蔬菜漂湯設(shè)備1臺,蔬菜清洗機(jī)1臺,切片切丁機(jī)2臺,單凍機(jī)1臺,S8170制冷機(jī)組7組,蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)蔬菜新品種6個(gè),引進(jìn)種植、加工新技術(shù)10項(xiàng)??萍寂嘤?xùn)1000人次。具體建設(shè)內(nèi)容 (見表11、表12、表13)五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃在2004年12月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作,組織專家對建設(shè)方案進(jìn)行考察和評估論證。3月份對土建工

37、程施工進(jìn)行招標(biāo),48月份進(jìn)行土建工程施工;同時(shí)在46月進(jìn)行設(shè)備的購置,79月份進(jìn)行設(shè)備安裝,10月份進(jìn)入試運(yùn)行,10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 圖日期建設(shè)內(nèi)容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評估土建工程施 工 設(shè)備購置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)(一)土建工程投資參考東營市房屋建設(shè)投資概(估)算標(biāo)準(zhǔn)中的廣饒基價(jià);(二)設(shè)備價(jià)格均按市場現(xiàn)行價(jià)預(yù)算,安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算;(三)不可預(yù)見費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算(一)項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資1092萬元。1、土

38、建工程:建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600平方米,投資337萬元。其中各級財(cái)政資金175萬元,自籌資金162萬元。2、設(shè)備及安裝投資: 572萬元,其中各級財(cái)政資金295萬元,自籌資金277萬元。購置蔬菜漂湯設(shè)備1臺,投資15萬元;購置FD(凍干)蔬菜流水線1條,投資255萬元;購單凍機(jī)1臺,投資48萬元;購置不銹鋼加工平臺100件,投資10萬元;購置蔬菜清洗機(jī)1臺,投資10萬元;購置切丁切片機(jī)2臺,投資30萬元;購置安裝S8170制冷機(jī)組7組,投資105萬元;購金屬探測儀1臺,投資15萬元;配套加工電力設(shè)施18件,投資10萬元;購置安裝DZL2噸蒸汽鍋爐1臺,投資12萬元;安裝費(fèi)62

39、萬元。(3)科技投資:投資133萬元,其中各級財(cái)政資金130萬元,自籌資金3萬元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬元;技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi)38萬元;人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬元;購置科技培訓(xùn)器材6臺件,投資70萬元。(4)項(xiàng)目前期工作費(fèi):8萬元。(5)項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi):42萬元。2、無償資金投資方向無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。項(xiàng)目各級財(cái)政資金共130萬元,其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬元,占無償資金的12.3%;技術(shù)中試投資20萬元,占無償資金的15.4%;外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓(xùn)等

40、投資86萬元,占無償資金的66.1%;前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資8萬元,占無償資金的1.5%。三、 資金來源與籌措項(xiàng)目總投資1092萬元,包括中央財(cái)政投資,地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。(一)申請中央財(cái)政資金325萬元,其中無償資金65萬元,有償資金260萬元;(二)地方財(cái)政配套資金325萬元,其中省財(cái)政配套260萬元,;市財(cái)政配套32萬元,無償6.4萬元,有償25.6萬元;縣配套33萬元,無償6.6萬元,有償26.4萬元;廣饒縣每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金420萬元,并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策,縣級配套有保證。(三)企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項(xiàng)目自籌資金442萬元。山東馳中集團(tuán)有限公司2003年實(shí)

41、現(xiàn)銷售收入21357萬元,利稅2777萬元,企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,自籌資金442萬元,完全可以從企業(yè)自有資金中解決。(四)銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評級總公司授予的AAA級信用企業(yè);東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù),建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系,銀行貸款有充分的保證。四、 資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,按照本報(bào)告的進(jìn)度安排,固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入,同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。詳見附表3、附表8。第八章

42、 財(cái)務(wù)評價(jià)一、 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目和國家對農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息7.66%計(jì)算,項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算,營業(yè)稅按銷售收入的5.25%計(jì)算,所得稅率按33%計(jì)算,教育附加費(fèi)按營業(yè)稅的3%計(jì)算,項(xiàng)目計(jì)算期為10年。二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算(一)銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸,銷售收入1023萬元;加工出口圓蔥4500噸,銷售收入1024萬元;加工出口西紅柿1800噸,銷售收入540萬元;加工出口五彩椒1100噸,銷售收入770萬元;FD(凍干)蔬菜800噸,銷售收入6400萬元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入9757萬元。(

43、二)銷售稅金及附加 該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅487.8萬元;城市建設(shè)維護(hù)稅24.4萬元;教育附加費(fèi)14.6萬元。該項(xiàng)目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。三、 總成本及經(jīng)營成本估算(一)單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目年增蔬菜加工能力20000噸,生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸,項(xiàng)目生產(chǎn)成本8547.2萬元,平均每噸產(chǎn)品成本6730元。(二)項(xiàng)目總成本項(xiàng)目總成本為8547.2萬元,其中固定成本 316萬元,可變成本8231.2萬元。(三)經(jīng)營成本該項(xiàng)目經(jīng)營成本為8416.3萬元四、 財(cái)務(wù)效益分析(一)盈利能力分析項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092 萬元,項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,可年新增利稅1209.8萬

44、元,稅后利潤457.6萬元投資利潤率=41.9%。 投資回收期:所得稅前2.95年,稅后3.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前55.2%,所得稅后33.4% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬元,所得稅后5635萬元。(二)清償能力分析該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金520萬元,而項(xiàng)目年新增利潤為457.6萬元,項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。五、 不確定性分析(一)盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為316萬元,平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元,年可變成本平均每噸為0.65萬元,銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬元,盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸,占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點(diǎn)=

45、4580(噸)(二)敏感性分析當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元;當(dāng)銷售價(jià)格下降5%時(shí),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%,下降25.1%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬元,下降5728萬元。因此可以看出,該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對效益的影響非常敏感,其次是原材料價(jià)格。所以,在實(shí)際運(yùn)行中,可根據(jù)銷售市場價(jià)格變動(dòng)情況,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購價(jià)格,并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。六、 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目,目的是通過企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展,農(nóng)民增收,所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤率僅為7.0%

46、,投資利潤率為41.9%,項(xiàng)目的年加工能力20000噸,而保本點(diǎn)為4580噸,只要加強(qiáng)經(jīng)營管理,不斷開拓銷售市場,經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。第九章 環(huán)境影響評價(jià)一、環(huán)境影響項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣,對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項(xiàng)目屬無污染蔬菜加工項(xiàng)目,無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料,排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該項(xiàng)目無污染,但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi),達(dá)標(biāo)排放。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價(jià)一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(一)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后

47、,可年增綠色蔬菜加工能力20000噸,輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝,進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力,優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。(二)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實(shí)行龍頭帶基地,基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式,搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù),加強(qiáng)市場信息反饋,與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。(三)輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū),有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬畝的規(guī)模,帶動(dòng)農(nóng)戶2.2萬戶,農(nóng)民人均純收入可增長2000元,蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。(四)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化,組織化提高程度該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品,主

48、要面向國外市場,農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售,大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時(shí),建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段,使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施前,項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè),受自然條件、市場環(huán)境等的制約,農(nóng)民收入增長渠道單一,增長緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施,擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積,提高了單位土地面積的效益,企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購,保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益,降低了風(fēng)險(xiǎn);蔬菜經(jīng)深加工后,大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值,解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴(kuò)大,農(nóng)民收入增長輻度比非項(xiàng)目區(qū)

49、可高出18個(gè)百分點(diǎn)。三、其它社會影響通過項(xiàng)目實(shí)施,可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念,增加農(nóng)民參加市場競爭的信心,提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會,實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部(在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處)、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。組織管理關(guān)系如下圖: 組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會馳中集團(tuán)總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部(二)機(jī)構(gòu)職責(zé)1、辦公室:主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職

50、工生活等項(xiàng)事務(wù)。2、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理,編制財(cái)務(wù)預(yù)算,定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算,為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財(cái)務(wù)信息。3、技術(shù)部:負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問題,不斷引進(jìn)新技術(shù),進(jìn)行技術(shù)更新,提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。4、生產(chǎn)部:下設(shè)兩個(gè)辦公室,一是基地生產(chǎn)辦公室,負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室,負(fù)責(zé)儲存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施,根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量,組織工人生產(chǎn),確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù),并通過應(yīng)用先進(jìn)技術(shù),降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、采購部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。6、銷售部:一是管理銷售隊(duì)伍,推銷公司產(chǎn)品;二是進(jìn)行市場

51、調(diào)查,及時(shí)反饋信息,根據(jù)市場需求建議公司董事會調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室,負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。(三)運(yùn)行模式董事會決定公司在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針,確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作,車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工,層層落實(shí)責(zé)任。(四)勞動(dòng)定員該項(xiàng)目新增人員200人,其中管理人員22人,技術(shù)員14人,工人164人(見下表)。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號部門管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術(shù)部2464財(cái)務(wù)部225采購部2576銷售部512177辦公室33合計(jì)221416420

52、0二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式根據(jù)公司經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定,實(shí)行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動(dòng)經(jīng)營模式,逐步形成適合于市場經(jīng)濟(jì)條件下的“公司+農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織+種植基地”的管理運(yùn)行模式。三、經(jīng)營管理措施(一)工程管理項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開招標(biāo),必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過程中,開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié),確保一次試車成功。(二)生產(chǎn)管理根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計(jì)劃,協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理,降低成本,提高質(zhì)量。(三)財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理,做到??顚S茫瑔挝蛔曰I資金

53、提前籌足,并提前到位。公司經(jīng)營財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度,做好節(jié)支增收文章,堵塞漏洞,開辟財(cái)源。(四)銷售管理銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室,由銷售部直接管理。銷售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬,工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績掛鉤,多勞多得。定期向公司進(jìn)行工作匯報(bào),將市場信息及時(shí)傳遞回公司。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求,公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃,采取走出去、請進(jìn)來的方式進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系,引進(jìn)新成果,推廣新技術(shù)。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間,每年不少于60學(xué)時(shí)。同時(shí)建立閱覽室,辦職工夜校,進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武,為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生公司設(shè)立工會,負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù),實(shí)行8小時(shí)工作制,制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度,由廠工會監(jiān)督實(shí)施。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行2次體檢,對不符合上崗條件的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論該項(xiàng)目位于東營

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