萬噸氧化鋁建設(shè)項(xiàng)目工程管理辦法

1、目錄第一章 總 則 3第一條 3第二條 3第三條 3第二章 工程管理體系方針和目標(biāo) 3第四條 工程管理體系 3第五條 管理機(jī)制 4第六條 工程管理目標(biāo) 4第七條 工程管理方針 5第八條 工程管理部門職責(zé) 7第三章 工程管理的范圍和內(nèi)容 8第九條 工程管理的范圍 8第十條 工程管理的內(nèi)容 8第四章 工程管理制度 9 第十一條子項(xiàng)工程開工報(bào)告制度第十二條施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批制度 9第十三條滾動(dòng)計(jì)劃制度 11第十四條碰頭會(huì)制度 13第十五條周工程例會(huì)制度 13第十六條月計(jì)劃平衡會(huì)制度 14第十七條階段目標(biāo)里程碑目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度 15第十八條文明、安全生產(chǎn)檢查制度 16第十九條臨設(shè)管理制度 16第二十

2、條月檢查、季評(píng)比流動(dòng)紅旗競(jìng)賽活動(dòng)制度 17第二十一條月結(jié)算工程量及形象進(jìn)度盤點(diǎn)制度 18第二十二條 聯(lián)絡(luò)單簽發(fā)制度 19第二十三條單體試車管理辦法 20第二十四條無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車管理辦法 21第二十五條負(fù)荷試車保鏢規(guī)定 21第二十六條竣工結(jié)算辦法 22第二十七條 工程轉(zhuǎn)固管理辦法 22第二十八條 消防及鍋爐壓力容器等特種設(shè)備工程管理辦法 22第二十九條 砼澆灌令制度 22第三十條工程保修辦法 23第三十一條 分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收制度 23第三十二條 單位工程竣工驗(yàn)收制度 24第三十三條 工程總體驗(yàn)收制度 26第三十四條 施工測(cè)量管理規(guī)定 30第三十五條 設(shè)計(jì)變更確認(rèn)制度 32第三十六條 現(xiàn)場(chǎng)零

3、星簽證制度 32第五章 質(zhì)量管理制度 32第三十七條確?！案哔|(zhì)量、國(guó)優(yōu)工程”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和辦法 32第三十八條高標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)優(yōu)工程”的里程碑標(biāo)志 34第三十九條設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制 34第四十條設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 35第四十一條 監(jiān)督單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 35第四十二條 監(jiān)理單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 35第四十三條 投資、合同、財(cái)務(wù)、管理部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 36第四十四條 設(shè)備供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制 36第四十五條 材料供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制 36第四十六條 工程管理部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 36第四十七條 工程質(zhì)量文件和記錄的編制管理制度 37第四十八條 材料檢驗(yàn)規(guī)定 40第四十九條

4、 不合格項(xiàng)處理管理制度 41第五十條 到場(chǎng)設(shè)備的驗(yàn)收制度 45第五十一條 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 47第五十二條質(zhì)量事故處理制度 48第六章 附則 5180 萬噸氧化鋁建設(shè)項(xiàng)目工程管理辦法第一章 總 則第一條 、為了加強(qiáng) 80 萬噸氧化鋁工程的施工組織管理、工程管理、施工安全管理、 文明施工管理，使項(xiàng)目工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，特制定本辦法第二條 、80 萬噸氧化鋁工程部是代表業(yè)主，行使政策賦予業(yè)主對(duì)建設(shè)項(xiàng)目管理的權(quán) 利，參建各方（勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、檢測(cè)）必須服從其統(tǒng)一指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)。第三條、本辦法所指建設(shè)項(xiàng)目管理是指建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、 實(shí)施階段、 竣工驗(yàn)收保修 等全過程的工程、質(zhì)量、

5、安全、文明施工、費(fèi)用管理。第二章 工程管理體系方針和目標(biāo)第四條、工程管理體系1. 80 萬噸氧化鋁項(xiàng)目設(shè)工程部；2. 工程部下設(shè)綜合辦及項(xiàng)目組；第五條、管理機(jī)制1、工程部實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目部實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；2、確定以項(xiàng)目經(jīng)理為所轄工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目部， 具體承擔(dān)所轄項(xiàng)目的工程管理， 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所轄項(xiàng)目的工程管理承擔(dān)責(zé)任。第六條、工程管理目標(biāo)熱電廠 20 個(gè)月建成；氧化鋁 18 個(gè)月建成；實(shí)現(xiàn)高壓溶出國(guó)優(yōu)， 3 項(xiàng)部?jī)?yōu)；創(chuàng)建省部級(jí)文明工地，安全無重大傷亡事故；工業(yè)項(xiàng)目一次試車成功，公共建筑消除質(zhì)量通病，觀感零缺陷。以計(jì)劃為龍頭，合同管理為中心，施工管理為平臺(tái)，過程控制為方法，階段考核為手

6、段，質(zhì)量安全為重點(diǎn)，以管理方法標(biāo)準(zhǔn)化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，時(shí)間系列標(biāo)準(zhǔn)化，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)規(guī)范化為支撐，施工管理整體優(yōu)化，按期建成，實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu) 以計(jì)劃為龍頭：科學(xué)編制總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，層層分解到年、季、月、旬計(jì)劃，以每一階段的計(jì)劃完成保證整體計(jì)劃完成。合同管理為中心：合同策劃、評(píng)審、簽訂責(zé)權(quán)利明確，嚴(yán)格合同的執(zhí)行與檢查、獎(jiǎng)懲，保證工期、質(zhì)量、安全、文明施工目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。施工管理為平臺(tái)：以明確的管理目標(biāo)為要素，完整嚴(yán)格的管理制度為支撐，高頻率、高密度檢查為依托，科學(xué)合理的施工組織指揮、調(diào)度與協(xié)調(diào)。構(gòu)建現(xiàn)場(chǎng)施工管理平臺(tái)。過程控制為方法：先進(jìn)合理的施工方案，工序、工種的交叉作業(yè)施工順序，最優(yōu)時(shí)間保證質(zhì)量的

7、措施辦法，安全文明理念都必須用過程控制來 實(shí)現(xiàn)。階段考核為手段：按分解目標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲，確保階段目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量安全為重點(diǎn)：質(zhì)量責(zé)任重于山，安全責(zé)任大過天，質(zhì)量安全貫穿于整個(gè)施工過程，加強(qiáng)管理，明確責(zé)任確保質(zhì)量安全。管理方法標(biāo)準(zhǔn)化：管理層次標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、管理工具標(biāo)準(zhǔn)化。工作程序標(biāo)準(zhǔn)化：施工工藝流程標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)工序標(biāo)準(zhǔn)化、辦事程序標(biāo)準(zhǔn)化。時(shí)間系列標(biāo)準(zhǔn)化：各部門、各崗位規(guī)定具體工作內(nèi)容的工作 用時(shí)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：安全管理制度，組織機(jī)構(gòu)保證體系，安全生產(chǎn)責(zé)任制度標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)規(guī)范化：各種作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，施工驗(yàn)收，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化。施工管理整體優(yōu)化：施工管理方法

8、、管理程序、管理手段、施工措施、方案等整體優(yōu)化，優(yōu)中選 優(yōu)。第七條、工程管理方針計(jì)劃科學(xué)管理標(biāo)準(zhǔn)組織咼效安全文明鑄造精口口實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一預(yù)防為主堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)過程控制整體優(yōu)化實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu)1、質(zhì)量第 正確處理質(zhì)量與其他方面的五大關(guān)系，從而確保“質(zhì)量第一”。質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系質(zhì)量與投資的關(guān)系質(zhì)量與效益的關(guān)系質(zhì)量與企業(yè)發(fā)展的關(guān)系長(zhǎng)期效益與短期效益的關(guān)系2、預(yù)防為主進(jìn)行質(zhì)量策劃， 參建各方均要制定質(zhì)量控制、 質(zhì)量保證、 質(zhì)量改進(jìn)及消除質(zhì)量通病的 措施和辦法，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)督、檢查與管理，從影響工程 質(zhì)量因素的“人、機(jī)、料、法、環(huán)”方面進(jìn)行有效控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決問題，

9、 將質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。3、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)以國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程為依據(jù)，以企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為支撐，模擬精品，樹立典 型，樣板引路。堅(jiān)持施工過程標(biāo)準(zhǔn)化，技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，主體行為標(biāo)準(zhǔn) 化，使工程質(zhì)量始終處于高水平狀態(tài)。4、過程控制以檢驗(yàn)批質(zhì)量保證分項(xiàng)工程質(zhì)量，以分項(xiàng)保分部 ，以分部保單位工程，以單位工程 保子項(xiàng)工程，進(jìn)行過程的有效控制，從而達(dá)到目標(biāo)。5、整體優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)施工組織管理，工程質(zhì)量，施工安全，文明施工，全過程，全方位，全參建單位 的工作質(zhì)量、工作行為整體優(yōu)化，從而提高工程質(zhì)量。6、實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu)以完善的監(jiān)督、檢查、檢測(cè)體系為依托，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求為規(guī)范，以高頻率、高密 度的科學(xué)檢查

10、、檢測(cè)為手段，以階段驗(yàn)收為基礎(chǔ)，以過程控制為重點(diǎn)，以工作質(zhì)量為保證， 實(shí)現(xiàn)國(guó)優(yōu)工程。安全方針： 措施得力 預(yù)防為主 群防群治 責(zé)任明確第八條、工程管理部門職責(zé)1、施工前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目總體網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃編制工作。制定施工組織管理、質(zhì)量管理、施工安全和文明施工管理辦法。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置及臨設(shè)布局工作。負(fù)責(zé)制定臨時(shí)水、電、路、通信管理辦法的制定工作。參與技術(shù)交流、招投標(biāo)、圖紙會(huì)審合同策劃、合同評(píng)審等工作。負(fù)責(zé)向監(jiān)督站辦理注冊(cè)登記工作。2、施工過程中組織審核與批準(zhǔn)施工組織總設(shè)計(jì)、子項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)子項(xiàng)工程開工報(bào)告的審批。根據(jù)年、季進(jìn)度計(jì)劃，編制月進(jìn)度計(jì)

11、劃。負(fù)責(zé)施工用水、電、路、通信及施工總平面的管理工作。負(fù)責(zé)月進(jìn)度款、階段目標(biāo)款、里程碑目標(biāo)款項(xiàng)的審批工作。審查批準(zhǔn)施工措施費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)零星簽證 進(jìn)行階段目標(biāo)、里程碑目標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲工作。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審核工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和文明施工管理。組織主體分部工程的驗(yàn)收工作。(11) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作。(12) 負(fù)責(zé)對(duì)施工單位、監(jiān)理單位及其他單位考核工作。(13) 組織交工驗(yàn)收。)負(fù)責(zé)交工資料的審核及歸檔工作。(15)負(fù)責(zé)召開調(diào)度例會(huì)和月計(jì)劃平衡會(huì)并下發(fā)調(diào)度例會(huì)紀(jì)要和月計(jì)劃。3、動(dòng)用后負(fù)責(zé)工程保修工作項(xiàng)目后評(píng)價(jià)第三章 工程管理的范圍和內(nèi)容第九條、工程管理的范圍80萬噸氧化鋁項(xiàng)目自備熱電站、氧化鋁及其

12、配套附屬的工程項(xiàng)目的工程管理工作。第十條、工程管理的內(nèi)容80 萬噸氧化鋁項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、施工過程、保修階段等全過程的施工組織管理；工程 質(zhì)量管理；施工安全管理；文明施工管理、對(duì)方案、費(fèi)用、變更的簽認(rèn)與審批；對(duì)參建各 方考核、獎(jiǎng)懲與管理。第四章 工程管理制度第十一條、子項(xiàng)工程開工報(bào)告制度1、所有子項(xiàng)工程均需辦理開工報(bào)告；2、子項(xiàng)工程開工必須具備下列條件：（1）必須有年計(jì)劃，季計(jì)劃和月計(jì)劃；（2）施工組織設(shè)計(jì)（方案）已經(jīng)討論和審批；（3）圖紙會(huì)審已經(jīng)完成；（4）三通一坪工作已經(jīng)完成；（5）施工合同已簽定；（6）消防、環(huán)保、特種設(shè)備已經(jīng)審批；（7）主要材料已齊備；（8）主要設(shè)備已訂貨，并能按計(jì)劃到貨；

13、（9）施工人員、施工機(jī)具已進(jìn)場(chǎng)。3、開工報(bào)告審批程序施工單位填報(bào)6份開工申請(qǐng)報(bào)告一監(jiān)理單位一各專業(yè)監(jiān)理工程師審查一項(xiàng)目監(jiān)理工程 師審核一各專業(yè)監(jiān)理工程師審批一工程部項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員審查一項(xiàng)目經(jīng)理審核一工程部領(lǐng)導(dǎo)審批一存檔（工程部綜合辦1份，監(jiān)理單位1份，施工單位1份）4、子項(xiàng)工程開工報(bào)告未經(jīng)批準(zhǔn)，不允許開工。第十二條、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批制度1、所有子項(xiàng)工程必須有施工組織總設(shè)計(jì)；2、所有子項(xiàng)工程各專業(yè)必須有施工方案；3、施工組織設(shè)計(jì)（方案）必須經(jīng)過審批；4、施工過程中必須按照經(jīng)過審批的施工組織設(shè)計(jì)（方案）進(jìn)行施工，不得任意更改， 如確需更改，必須經(jīng)過審批程序。5、施工組織設(shè)計(jì)必須有以下

14、內(nèi)容：1）工程概況；2）施工總平面布置；3）勞動(dòng)力組織布局及調(diào)配；4）網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃；5）保證網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃實(shí)施的措施和方法；6）保證施工質(zhì)量的措施和辦法； 7）保證安全文明施工的措施和辦法；8）冬雨季施工措施和辦法；9）推廣新工藝、新材料、新方法的措施和辦法；10）工程管理體系，質(zhì)量保證體系，安全保證體系，文明施工管理體系， 信息管理體系。11）資料收集整理辦法；12）施工工器具的準(zhǔn)備和調(diào)配方案；13）對(duì)材料設(shè)備的到貨要求。6、專業(yè)施工方案必須具有以下內(nèi)容：1）專業(yè)工程概況；2）專業(yè)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃；3）保證網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的措施和辦法；4）施工具體措施和辦法；（檢查、運(yùn)輸、吊裝、施工、試驗(yàn)、工程配合、工序交接等）5）

15、勞動(dòng)力組織及調(diào)配6）質(zhì)量目標(biāo)、要求及保證質(zhì)量的措施和方法;7）安全目標(biāo)、要求及保證安全的措施和方法；8）文明施工的管理及保證文明施工的措施和方法；9）資料的收集和整理；10）工程管理體系，質(zhì)量保證體系，安全保證體系，文明施工管理體系，信息管理體系；11）施工工器具的準(zhǔn)備及調(diào)配；12）對(duì)材料設(shè)備的到貨要求。7、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批程序：施工單位上報(bào)10份施工組織設(shè)計(jì)（編制人員、審查人員、批準(zhǔn)）劃;檢、總監(jiān)審批5、以日計(jì)劃f周計(jì)劃f月計(jì)劃f季計(jì)劃f年計(jì)劃f總進(jìn)度計(jì)劃;6、各單位必須按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織、實(shí)施、維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，如確需更改計(jì)劃，由 計(jì)劃的編制單位調(diào)整，并必須經(jīng)過審批，否則無效，并考核

16、責(zé)任單位。7、月計(jì)劃審批程度第十四條、 碰頭會(huì)制度子項(xiàng)工程開工后每天 5:00 由監(jiān)理單位組織項(xiàng)目組，施工單位參加的日碰頭會(huì)，主要 檢查施工單位日計(jì)劃完成情況，設(shè)計(jì)、天氣情況、材料、設(shè)備、供應(yīng)情況，施工組織協(xié)調(diào) 工序之間的交叉配合及工序質(zhì)量狀況， 安全文明施工情況等， 同時(shí)部署下一日工作和要求， 日碰頭要形成紀(jì)要，下發(fā)至各參加單位。第十五條、 周工程例會(huì)制度工程例會(huì)，每周五上午 8:30 由工程部組織、監(jiān)理公司、施工單位、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、設(shè) 備、材料、項(xiàng)目部、監(jiān)督負(fù)責(zé)人參加的工程例會(huì)。1、會(huì)議內(nèi)容：1）監(jiān)理公司匯報(bào)周工程進(jìn)展情況，計(jì)劃完成情況，工程質(zhì)量狀況，及各方面的影響；2）施工單位匯報(bào)完成情況

17、、未完成情況和需要協(xié)調(diào)解決的問題；3）其它單位根據(jù)施工單位、監(jiān)理公司、項(xiàng)目組的要求、匯報(bào)情況。4）工程部項(xiàng)目組匯報(bào)工程情況，安全、文明、施工情況及協(xié)調(diào)情況；5）監(jiān)督站匯報(bào)質(zhì)量監(jiān)督抽查情況； 6）監(jiān)理公司布置下周進(jìn)度工程質(zhì)量、安全、文明施工任務(wù)第十六條、 月計(jì)劃平衡會(huì)制度每月 25 日召開月進(jìn)度計(jì)劃平衡例會(huì)，由工程部組織計(jì)劃部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)室、材料 部、設(shè)備部、監(jiān)督站、施工單位、監(jiān)理公司參加， 25 日根據(jù)計(jì)劃平衡會(huì)的情況，工程部向 指揮部上報(bào)月進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)指揮長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以指揮部文件下發(fā)。在月進(jìn)度計(jì)劃平衡會(huì)召開 之前，各施工單位必須上報(bào)經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的月計(jì)劃。1、會(huì)議內(nèi)容： 1）檢查、落實(shí)上

18、月進(jìn)度計(jì)劃完成情況；2）安排部署下月進(jìn)度計(jì)劃；3）對(duì)未完成月進(jìn)度計(jì)劃單位提出考核及處罰意見，對(duì)進(jìn)度計(jì)劃好的單位提出表揚(yáng)和 獎(jiǎng)勵(lì)。2、月進(jìn)度計(jì)劃批準(zhǔn)、執(zhí)行程序第十七條、 階段目標(biāo)，里程碑目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度（具體辦法另行制定）工程部根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃對(duì)每一單位工程確定若干個(gè)階段目標(biāo)，對(duì)主控工程確定里程碑標(biāo)志，并制定相應(yīng)的搶工獎(jiǎng)激勵(lì)機(jī)制和罰款約束制，對(duì)按期或提前完成階段目標(biāo)實(shí)行獎(jiǎng) 勵(lì)，對(duì)未完成目標(biāo)的實(shí)行懲罰。程序：第十八條、文明、安全生產(chǎn)檢查制度依據(jù)：建筑法、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) JGJ59-99等建筑安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)部關(guān) 于安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理的文件以及建筑施工安全工會(huì)檢查標(biāo)準(zhǔn)（建會(huì)字20012號(hào)）。重點(diǎn)

19、:各施工企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的情況；安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和責(zé)會(huì)制 落實(shí)情況；對(duì)坍塌、塔吊倒塌、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、高空墜落事故專項(xiàng)治理情況以及對(duì)安全 事故的處理情況；施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工，創(chuàng)建文明工地等安全生產(chǎn)工作落實(shí)情 況；企業(yè)管理人員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn)工作落實(shí)情況；建 筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) JGJ59 99 等建筑安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況； 工會(huì)勞協(xié)保護(hù)工作及職 工人身意外傷害保險(xiǎn)工作情況。方法：首先施工企業(yè)對(duì)所有的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)自檢，在自檢的基礎(chǔ)上再組織重點(diǎn)抽查， 抽查主要內(nèi)容有：聽取各施工企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)工作匯報(bào)；到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查打分。施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員和作業(yè)

20、人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。各施工單位應(yīng)提供的資料：安全生產(chǎn)工作匯報(bào)材料；受檢項(xiàng)目安全管理資料建筑施工安全工會(huì)、檢查標(biāo)準(zhǔn)所 要求的材料。時(shí)間：工程綜合辦每月不定期檢查一次。進(jìn)行月評(píng)比并下發(fā)檢查通報(bào)（評(píng)比辦法另定）第十九條、 臨設(shè)管理制度1、所有臨設(shè)搭建必須辦理有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)； 2、隨著施工進(jìn)展的特殊需要，項(xiàng)目組有權(quán)重新調(diào)配位置；（一般不做調(diào)整）3、施工單位在項(xiàng)目完成后，應(yīng)在 7 天內(nèi)拆除臨設(shè)或由項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)際需要調(diào)配給其 它單位使用；4、批準(zhǔn)程序施工填報(bào)申請(qǐng)表T監(jiān)理單位審查T項(xiàng)目組審查T工程部審批第二十條、 月檢查、季評(píng)比流動(dòng)紅旗競(jìng)賽活動(dòng)制度1、每月 28 號(hào)由工程部組織各項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理、監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)

21、場(chǎng)進(jìn)行全面檢查。2、檢查內(nèi)容：1）現(xiàn)場(chǎng)安全文明是否按照要求進(jìn)行；2）形象進(jìn)度是否滿足月計(jì)劃要求；3）各種資料記錄是否齊全；4）質(zhì)量是否達(dá)預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)要求。3、根據(jù)檢查情況進(jìn)行評(píng)比，排名為第一、二名次的施工單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) ,對(duì)排名為倒數(shù) 一、二名次的施工單位進(jìn)行處罰。4、每季度由工程部組織召開季度評(píng)比會(huì)議 ,根據(jù)月檢查情況 ,排出季度優(yōu)勝單位 ,頒發(fā) 流動(dòng)紅旗。5、具體獎(jiǎng)罰辦法另行制定。第二十一條、月結(jié)算工程量及形象進(jìn)度盤點(diǎn)制度1每月28號(hào)由監(jiān)理公司組織項(xiàng)目組，施工單位在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程量進(jìn)行盤點(diǎn)、確認(rèn)，對(duì) 照計(jì)劃進(jìn)行鑒認(rèn)工程量。2、月進(jìn)度拔款審批程序施工單位填報(bào)月進(jìn)度表 計(jì)劃部工程綜合辦歸第二十二條、聯(lián)絡(luò)

22、單簽發(fā)制度1為了便于施工過程中各單位間的聯(lián)系，及時(shí)處理各種工程問題，本工程采用“施工通知、聯(lián)絡(luò)單” “業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)單”作為書面聯(lián)絡(luò)手段2、施工通知單在施工期間，項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理工程師要對(duì)設(shè)計(jì)單位提出的施工圖紙進(jìn)行確認(rèn)， 對(duì)建筑、 安裝工程的施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查與復(fù)核，監(jiān)督承建單位按規(guī)程、規(guī)范施工，參加階段性 和隱蔽工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收，在工作中除發(fā)現(xiàn)重大問題必須正式行文通知有關(guān)單位外，一 般問題可以以“施工通知單”的形式提出問題和改進(jìn)措施。3、施工聯(lián)絡(luò)單對(duì)并不一定是設(shè)計(jì)或施工問題， 但作為項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理工程師對(duì)施工中一些情況的看 法，或提請(qǐng)施工單位注意，或只是作為建議供有關(guān)方面參考，可以以“施

23、工聯(lián)絡(luò)單”的形 式，主送有關(guān)單位。4、為簡(jiǎn)化表格，施工通知單和聯(lián)絡(luò)單合二為一， 使用時(shí)若為通知單， 則劃去“聯(lián)絡(luò)” 二字，反之，勾去“通知”二字。 詳見附表。 該單凡涉及設(shè)計(jì)的事， 則勾去施工單位中“施 工”二字，反之亦然。5、本單一般情況由項(xiàng)目經(jīng)理填寫或監(jiān)理工程師填寫。6、通知、聯(lián)絡(luò)單的編寫，原則上是按監(jiān)理部門不同專業(yè)流水編號(hào)；設(shè)計(jì)的事，用設(shè) 字，如設(shè)機(jī)、設(shè)電、設(shè)土等；土建施工的事，用土字；安裝、調(diào)試的事，用安字、調(diào)字。7、監(jiān)理工程師填報(bào)的通知、聯(lián)絡(luò)單一式四份，報(bào)項(xiàng)目組一份、送施工、設(shè)計(jì)單位各 一份。8、項(xiàng)目經(jīng)理填寫的通知、聯(lián)絡(luò)單一式四份，送監(jiān)理部門一份，設(shè)計(jì)、施工各一份。9、通知、聯(lián)絡(luò)單作

24、為工程文件之一，要求各單位妥善保存，工程竣工驗(yàn)收后交工程 部統(tǒng)一歸檔。10、業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)單：業(yè)務(wù)通知、聯(lián)絡(luò)單由項(xiàng)目經(jīng)理填寫，用于一般問題的通知及聯(lián)絡(luò)。第二十三條、 單體試車管理辦法1、所有 回轉(zhuǎn)設(shè)備都必須進(jìn)行單體試車，在試車前必須有試車方案。2、方案內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、流程要求、試車參加設(shè)備臺(tái)數(shù)及試車技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)、試車 時(shí)間、開停車順序、安全措施、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。3、試車方案的封面，施工單位必須有三人簽字（編制、審核、批準(zhǔn)）并加蓋公章。4、試車方案嚴(yán)格按審批程序辦理。5、試車前必須完成工作：方案已審批、用油計(jì)劃已審批、內(nèi)部自試完成并合格、現(xiàn) 場(chǎng)衛(wèi)生已清掃。6、試車由監(jiān)理公司組織，參加單位：項(xiàng)目部、設(shè)

25、計(jì)部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部。試車完成后參 加人員在試車證上簽字認(rèn)可。7、試車證統(tǒng)一規(guī)定，施工單位到工程部綜合辦領(lǐng)取。第二十四條、 無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車管理辦法1、在單體試車合格后，根據(jù)設(shè)計(jì)要求和試車規(guī)程。對(duì)每條生產(chǎn)作業(yè)線的全部設(shè)備進(jìn) 行無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車，達(dá)到規(guī)定時(shí)間，未發(fā)現(xiàn)問題。即為無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車合格，并簽證無負(fù) 荷聯(lián)動(dòng)試車合格證書。2、試車前，施工單位必須做好下列工作：A、配備試車操作人員和檢修人員，明確崗位。B、按設(shè)計(jì)規(guī)定調(diào)整好儀表、設(shè)備等裝置。C、周密檢查油、水、蒸氣、煤氣及壓縮空氣等供應(yīng)情況及管線的暢通情況。D 、制定試車方案和必要的操作規(guī)程和安全技術(shù)措施。3、無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車的指揮、操作、安全、警衛(wèi)等全

26、部工作由施工單位負(fù)責(zé)，生產(chǎn)準(zhǔn) 備部派人參加。4、無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車合格后，施工、生產(chǎn)雙方應(yīng)辦理工程及技術(shù)資料交接手續(xù)，全部 基建工程的保管、警衛(wèi)工作，即移交生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)。第二十五條、 負(fù)荷試車保鏢規(guī)定1、負(fù)荷聯(lián)動(dòng)的試車由負(fù)荷試車委員會(huì)組織工程部，監(jiān)理單位，施工單位參加保鏢。2、發(fā)生的事故處理費(fèi)用，按事故責(zé)任的劃分，由責(zé)任單位承擔(dān)。3、試車中的易損件計(jì)劃由生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供。4、負(fù)荷試車方案由負(fù)荷試車委員會(huì)編制。第二十六條、 竣工結(jié)算辦法（具體辦法另行制定）1、施工單位填寫竣工結(jié)算表，并附交工驗(yàn)收證書，到監(jiān)理、工程等部門辦理工程、 質(zhì)量等相關(guān)簽證手續(xù)。3、每個(gè)子項(xiàng)工程均需辦理竣工結(jié)算書，一式拾份。第二

27、十七條、 工程轉(zhuǎn)固管理辦法1、每個(gè)子項(xiàng)都必須辦理轉(zhuǎn)固手續(xù) （與合同對(duì)應(yīng) ）;2、施工單位填寫轉(zhuǎn)固表格 ,并附交工證書及合同 ;3、程序：施工單位填寫轉(zhuǎn)固表格f監(jiān)理單位f項(xiàng)目組f工程部領(lǐng)導(dǎo)f計(jì)劃f設(shè)備 f材料f合同f能源裝備處f生產(chǎn)f財(cái)務(wù)第二十八條、 消防，鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備工程管理辦法1、凡涉及消防，壓力容器特種設(shè)備方面的工程必須按有關(guān)規(guī)定到相關(guān)部門辦理相關(guān) 手續(xù)，方可開工；2、消防方面，由山西鋁廠消防大隊(duì)辦理；3、鍋爐壓力容器特種設(shè)備方面到山西分公司裝備能源部辦理；4、具體要求辦理完成時(shí)間由工程部以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式告知消防大隊(duì)或能源裝備部。 第二十九條、 砼澆灌令制度1、凡涉及砼澆灌工程

28、，施工單位必須在接到監(jiān)理單位簽發(fā)的澆灌令，方可澆灌。2、澆灌令簽發(fā)條件：a鋼筋綁扎驗(yàn)收合格；b、模板支護(hù)驗(yàn)收合格；c、符合相關(guān)工序要求。第三十條、 工程保修辦法 子項(xiàng)工程在合同保修期內(nèi)，出現(xiàn)的問題，按如下方法處理：1、如因施工質(zhì)量原因，造成的問題，應(yīng)由施工單位無償進(jìn)行保修；2、如因設(shè)計(jì)原因造成的問題，設(shè)計(jì)提出修改方案，原施工單位處理費(fèi)用進(jìn)入工程費(fèi)用；3、如因設(shè)備、材料造成的問題，一切費(fèi)用由聲內(nèi)設(shè)備材料單位承擔(dān)；4、監(jiān)理單位、項(xiàng)目組，做好保修記錄，作為技術(shù)資料之一應(yīng)歸入技術(shù)檔案。5、具體工程保修執(zhí)行山西鋁建設(shè)工程質(zhì)量保修辦法 .第三十一條、 分部、分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批驗(yàn)收制度1、目的、要求a分部分項(xiàng)

29、工程及檢驗(yàn)批驗(yàn)收的目的，就是要從基礎(chǔ)上奠定一個(gè)優(yōu)質(zhì)的開端，從工序開始層層抓質(zhì)量。從程序上、文件記錄上為單位工程的優(yōu)質(zhì)奠定基礎(chǔ)。b 分部分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批驗(yàn)收是三級(jí)驗(yàn)收的最基層工序驗(yàn)收，必須在工序過程中進(jìn) 行。按驗(yàn)評(píng)質(zhì)量計(jì)劃屬于停工待檢點(diǎn)的工序，必須停工待驗(yàn)。c工序驗(yàn)收記錄文件，必須在工序驗(yàn)收中填寫，不得事后補(bǔ)記。2、程序內(nèi)容a分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收，分若干次進(jìn)行，首先進(jìn)行檢驗(yàn)批驗(yàn)收，而后進(jìn)行分項(xiàng) 分部工程驗(yàn)收。檢驗(yàn)批驗(yàn)收其主要內(nèi)容如下： 檢驗(yàn)批驗(yàn)收， 是生產(chǎn)工序的驗(yàn)收， 一般在工序完后按驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)劃分等級(jí) （一般待檢， 記錄待檢，停工待檢）進(jìn)行。 鑒于有些檢驗(yàn)批驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)中劃分較大， 一個(gè)檢驗(yàn)批常常

30、分幾次施工， 而每次施工的 驗(yàn)收文件記錄和評(píng)分文件記錄必須正確予以反映，為此要求每施工一次驗(yàn)評(píng)一次，并作好 完善記錄，使驗(yàn)評(píng)工程正確反映工程實(shí)際情況。 檢驗(yàn)批驗(yàn)收后， 必須同時(shí)填寫兩種文件， 一種是驗(yàn)收的隱蔽工程文件， 詳見“隱蔽 工程質(zhì)量驗(yàn)收制度”，另一種是質(zhì)量評(píng)分文件。前者作為驗(yàn)收文件性記錄，后者才作為評(píng) 分的記錄。有關(guān)評(píng)分文件記錄要求。b、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收主要內(nèi)容如下： 分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收一般在檢驗(yàn)批完工后， 并在有關(guān)檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)論出來后 進(jìn)行（如混凝土強(qiáng)度、抗?jié)B強(qiáng)度、金屬一般強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度、焊度的無損檢驗(yàn)和熱處理）。 分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收項(xiàng)目劃分及驗(yàn)評(píng)等級(jí)劃分按山西鋁建設(shè)工程驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

31、執(zhí)行。3、相關(guān)聯(lián)系分部分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批的驗(yàn)評(píng)，是為單位工程驗(yàn)評(píng)奠定基礎(chǔ)的工作，單位工程驗(yàn)收， 參見“單位工程驗(yàn)收制度”。第三十二條、 單位工程竣工驗(yàn)收制度1、本制度單位工程即為工程編碼中的單位工程。單位工程的竣工驗(yàn)收是工程總體驗(yàn)收的基礎(chǔ)，它是以分部工程、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收為前提，抓緊、抓好單位工程的竣工驗(yàn)收這 一環(huán)節(jié)十分重要，為此特制定此制度。2、單位工程竣工驗(yàn)收的目的，是為了使已經(jīng)形成生產(chǎn)能力或使用條件的土建、安裝 工程，交付業(yè)主保管和作用，為工程整體形成生產(chǎn)能力奠定基礎(chǔ)。3、簽定和驗(yàn)收單位工程質(zhì)量的前提是必須按“驗(yàn)標(biāo)”規(guī)定，事先鑒定和驗(yàn)收組成該 單位工程的分項(xiàng)工程和分部工程的質(zhì)量。4、單位工程

32、驗(yàn)收時(shí)，必須具備下列三個(gè)條件：a主體工程的工程量已全部完成，原則上不存在交付后仍需施工的情況；b、必須移交的文件、記錄資料完整、齊全；c、單位工程的分部、分項(xiàng)驗(yàn)評(píng)工作已完成，并已通過。5、單位工程驗(yàn)收文件，一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：a單位工程竣工驗(yàn)收登記表及移交簽評(píng)書，內(nèi)容包括驗(yàn)收時(shí)間、保管責(zé)任、未完工 項(xiàng)目、處理意見及完成日期；b、單位工程竣工圖紙；c、制造廠家設(shè)備圖和說明書；d、設(shè)備開箱及缺陷處理記錄；（見“工程設(shè)備、材料質(zhì)檢制度”附表）e隱蔽工程驗(yàn)收記錄；f、安裝試驗(yàn)及記錄；g、單位工程分部試運(yùn)或整套啟動(dòng)記錄；h、主要建筑及設(shè)備基礎(chǔ)沉降觀測(cè)記錄。（包括永久性水準(zhǔn)標(biāo)石） 6、單位工程竣工驗(yàn)收一般

33、分預(yù)驗(yàn)收和正式驗(yàn)收二次進(jìn)行a單位工程竣工驗(yàn)收前，施工單位必須正確完成竣工驗(yàn)收移交資料，填寫竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書，交項(xiàng)目組。由項(xiàng)目組組織有監(jiān)理部門、施工單位、工地質(zhì)保部門進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收；b、單位工程竣工正式驗(yàn)收時(shí)，由項(xiàng)目組組織，有監(jiān)理部門、施工單位、調(diào)試單位等 有關(guān)人員參加；7、正式驗(yàn)收程序，一般情況如下：a確定驗(yàn)收日期；b、通過觀感項(xiàng)目及打分標(biāo)準(zhǔn)并評(píng)分。c、審閱驗(yàn)收文件及記錄；d、審閱預(yù)驗(yàn)收的對(duì)已完工程評(píng)分記錄及驗(yàn)評(píng)分；e評(píng)定單位工程質(zhì)量、填寫質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表；f、根據(jù)驗(yàn)收得分和觀感得分計(jì)算本單位工程最終得分， 計(jì)算公式為：?jiǎn)挝还こ痰梅? 觀感得分x 40%+驗(yàn)收得分x 60%g、審閱未完項(xiàng)目表及具體處理

34、計(jì)劃；h、填寫驗(yàn)收總評(píng)意見，并決定工程等級(jí)；j、參加驗(yàn)評(píng)單位簽字。8、單位工程一經(jīng)正式驗(yàn)收完畢，即移交給生產(chǎn)進(jìn)行保管和使用。第三十三條、 工程總體驗(yàn)收制度1、驗(yàn)收依據(jù)：施工圖紙、合同以及國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)A、生產(chǎn)性工程和輔助公用設(shè)施，已按設(shè)計(jì)要求建完，質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與施工驗(yàn)收 規(guī)范的要求，并能滿足生產(chǎn)要求，工程質(zhì)量評(píng)定應(yīng)達(dá)預(yù)定目標(biāo)。B、工藝設(shè)備安裝記套，經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車合格，構(gòu)成生產(chǎn)線，形成生產(chǎn)能力。C、辦公用工程和其它福利措施，已按施工圖要求建成完工，質(zhì)量評(píng)定應(yīng)達(dá)預(yù)定目標(biāo), 具備使用條件。3、交工驗(yàn)收分類A、交工驗(yàn)收工作可分為中間交工驗(yàn)收和全部竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。B、某個(gè)

35、單項(xiàng)工程或單位工程、單體設(shè)備，已按施工圖要求部分完工，具備獨(dú)立生產(chǎn)和使用條件，方可進(jìn)行中間交工驗(yàn)收，交付生產(chǎn)設(shè)備部。C、全部驗(yàn)收：項(xiàng)目按設(shè)計(jì)圖紙、合同內(nèi)容已經(jīng)全部完成，且按規(guī)定和要求，進(jìn)行了 負(fù)荷試車，達(dá)到了竣工驗(yàn)收的條件，應(yīng)進(jìn)行全部驗(yàn)收。4、工業(yè)項(xiàng)目交工驗(yàn)收分為單體試車、無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車，聯(lián)動(dòng)試車三個(gè)步驟進(jìn)行。負(fù) 荷聯(lián)動(dòng)試車合格后，生產(chǎn)準(zhǔn)備部代表生產(chǎn)接收、簽辦交工驗(yàn)收證書及設(shè)備移交清單，參加 單位代表各方在交工驗(yàn)收證書上簽字蓋章。原則上不留問題缺陷。5、監(jiān)理公司在接到施工單位竣工申請(qǐng)書后，現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收，參加單位：項(xiàng)目部、施 工單位、生產(chǎn)準(zhǔn)備部。驗(yàn)收合格后，在竣工證書上簽字，施工單位到工程綜合辦

36、領(lǐng)取統(tǒng)一 竣工申請(qǐng)表格。6、工程交工后，應(yīng)繪制竣工圖，工程變更不大的，由施工單位在原圖上加以注明， 工程變化較大的，由監(jiān)理公司組織設(shè)計(jì)部施工單位、項(xiàng)目部繪制竣工圖。7、交工資料的審核工作由監(jiān)理公司組織，有關(guān)單位進(jìn)行在“交工資料審核表上”簽 字，交工資料施工單位到工程部綜合辦領(lǐng)取統(tǒng)一表格。A、監(jiān)理公司應(yīng)對(duì)交工資料的準(zhǔn)備完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。B、設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)竣工圖、設(shè)計(jì)變更、圖紙等的準(zhǔn)確、完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。C、設(shè)備部應(yīng)對(duì)設(shè)備移交清單、合格證書、設(shè)備內(nèi)部組裝圖紙，使用說明書等隨機(jī)文 件資料的準(zhǔn)確、完整、齊全性簽字負(fù)責(zé)。D 、項(xiàng)目組最后對(duì)竣工圖、 交工資料進(jìn)行檢查把關(guān)， 不符合歸檔要求的， 不予辦理

37、“交 工驗(yàn)收證書”。8、各種交工技術(shù)資料要求準(zhǔn)確、完整、齊全清晰，符合歸檔要求，書寫的內(nèi)容，要 字跡端正、清楚，不得用鉛筆及其它易褪色筆書寫，原件數(shù)量不足時(shí)，用復(fù)印件補(bǔ)足，不 得提供手抄件。裝訂資料的案卷封皮必須是左翻式（即裝訂線在左側(cè)），規(guī)格為：封面310mmX 220mm, 厚度不限。并且案卷封面要印有“工程交工技術(shù)資料”，工程名稱、工程編號(hào)、施工單位、 監(jiān)理單位，側(cè)面要有背條。9、交工資料的有關(guān)表格由工程管理部統(tǒng)一提供，施工單位到工程管理部領(lǐng)取。10、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)交工資料歸檔，交一套技術(shù)資料及竣工圖，一份交轉(zhuǎn)檔案處歸檔，一 份以后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)準(zhǔn)備部，在工程交工一月之內(nèi)完成。11、交工資料內(nèi)容包

38、括： 土建施工文件資料：A、開工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審。B、原材料出廠證明及試驗(yàn)報(bào)告。C、砂漿、瑪蹄脂、防腐材料等半成品配全比試驗(yàn)報(bào)告。D 、鋼筋，予應(yīng)力鋼筋張拉記錄、鋼結(jié)構(gòu)及鋼筋等構(gòu)件出廠證明。E、設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單，材料代用審批單。F、施工定位測(cè)量結(jié)果、施工補(bǔ)充地質(zhì)勘察資料。G、土、巖試驗(yàn)報(bào)告、基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工記錄。H 、施工質(zhì)量自檢記錄及檢查復(fù)核記錄。I、隱蔽工程驗(yàn)收記錄。J分項(xiàng)、分部及單位工程質(zhì)量檢查、評(píng)定。K、沉降、位移、變形觀察記錄、工程質(zhì)量事故處理報(bào)告。L、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證書。 管線及設(shè)備安裝施工文件A、開工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審。

39、B、設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批單C、焊接試驗(yàn)記錄、報(bào)告、施工檢驗(yàn)、探傷記錄。D、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄。E、強(qiáng)度、密封性試驗(yàn)報(bào)告。F、施工安裝記錄、安裝質(zhì)量檢查、評(píng)定、事故處理報(bào)告。G、材料、制品、設(shè)備、儀表出廠合格證及調(diào)試記錄。H 、系統(tǒng)調(diào)試、試驗(yàn)記錄。I 、管線清洗、通水、消毒記錄。J管線標(biāo)高、位置、濃度測(cè)量記錄。K、中間交工驗(yàn)收證明，工程質(zhì)量評(píng)定。L、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證書。 電氣、儀表安裝施工文件A、開工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審。B、設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、工作聯(lián)系單、材料、零部件、設(shè)備代用審批單C、電器、儀表、材料、零部件出廠合格證。D、絕緣電

40、阻測(cè)量、耐壓試驗(yàn)記錄。E 、調(diào)試、整定記錄。F、性能測(cè)試和校核記錄。G、施工安裝記錄、質(zhì)量檢查評(píng)定、事故處理報(bào)告。H 、操作、聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)記錄。1、電氣裝置交接記錄。J、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證書。第三十四條、 施工測(cè)量管理規(guī)定1、編制依據(jù)a國(guó)家有關(guān)測(cè)量規(guī)定；b、勘測(cè)設(shè)計(jì)部門提供的座標(biāo)網(wǎng)和水準(zhǔn)網(wǎng)以及相應(yīng)的技術(shù)文件；2、適應(yīng)范圍a、80萬噸氧化鋁設(shè)計(jì)中的全部單位工程項(xiàng)目的軸線和高程控制。b、為建設(shè)所需要的永久和臨時(shí)征地。c、建設(shè)臨建工程的軸線和高程。3、原則a、80萬噸氧化鋁控制網(wǎng)，由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)置（或指定）。工程定位測(cè)量，必須在上 述控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行測(cè)設(shè)；b、上述控制網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)所有施工單位應(yīng)予妥善保護(hù)

41、，防止損壞;c、監(jiān)理部門負(fù)責(zé)單位工程主軸線及單位工程二級(jí)高程控制的復(fù)測(cè)，但不是代替施工 單位測(cè)量人員工作；d、施工單位應(yīng)在開工前編制好施測(cè)任務(wù)書，經(jīng)監(jiān)理部門審批后，才能予以施測(cè) e施測(cè)的技術(shù)要求、儀器精度、誤差精度按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。4、工作流程a定位測(cè)量： 由施工單位施工人員，按已批準(zhǔn)的施測(cè)任務(wù)書進(jìn)行施測(cè)。 監(jiān)理部門測(cè)量人員進(jìn)行實(shí)際復(fù)查。 定位測(cè)量報(bào)告書中應(yīng)有施測(cè)記錄，示意圖以及導(dǎo)線評(píng)差計(jì)算書。 定位施測(cè)技術(shù)要求，按照二級(jí)導(dǎo)線網(wǎng)進(jìn)行控制。b、高程測(cè)量： 由施工單位施工人員，按已批準(zhǔn)的施測(cè)任務(wù)書進(jìn)行施測(cè)，并填寫水準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告書。 必要時(shí)監(jiān)理部門測(cè)量質(zhì)監(jiān)人員要進(jìn)行高程復(fù)測(cè)。 水準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告書中應(yīng)有施測(cè)記

42、錄，示意圖和高程評(píng)差計(jì)算書。 高程施測(cè)按四級(jí)水準(zhǔn)精度進(jìn)行控制。c、沉降測(cè)量： 沉降測(cè)量項(xiàng)目與技術(shù)要求應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求及有關(guān)建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范和 驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)由施工單位負(fù)責(zé)完成。 沉降測(cè)量由施工單位施測(cè)人員進(jìn)行，監(jiān)理部門人員進(jìn)行抽查。d、設(shè)備基礎(chǔ)的測(cè)量成果，由土建施工單位將其施測(cè)成果，交設(shè)備安裝單位復(fù)查后， 在監(jiān)理部門統(tǒng)一組織下進(jìn)行驗(yàn)收。第三十五條、 設(shè)計(jì)變更確認(rèn)制度1、所有設(shè)計(jì)變更在下發(fā)前必須將要變更的內(nèi)容交工程部、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)室審核批準(zhǔn) 后才能下發(fā) ,否則無效。2、所有設(shè)計(jì)變更均要注明甲方原因、乙方原因或設(shè)計(jì)原因。3、所有設(shè)計(jì)變更均要有增或減估算值。第三十六條、 現(xiàn)場(chǎng)零星簽證制度1、簽證

43、范圍：設(shè)計(jì)圖紙及合同不包括內(nèi)容。2、工程量由工程部組織監(jiān)理公司、項(xiàng)目組、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)室、施工單位現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3、嚴(yán)格按審批程序辦理。第五章 質(zhì)量管理制度第三十七條、 確?！案哔|(zhì)量、國(guó)優(yōu)工程”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和辦法（一 ）、質(zhì)量策劃以“高質(zhì)量、國(guó)優(yōu)工程”為總目標(biāo)，確定單項(xiàng)工程、單位工程（子單位工程）、分部（子分部）、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批的質(zhì)量等級(jí)，以期達(dá)到總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。宜采取以下措施和 辦法1、單項(xiàng)工程、單位工程（子單位）、分部（子分部）工程，分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批的質(zhì)量等級(jí)。2、制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃A、在簽訂合同時(shí)根據(jù)確定的質(zhì)量等級(jí)，在質(zhì)量要求的內(nèi)容中，注明質(zhì)量等級(jí)。B、合同簽訂后承包商要制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，具體內(nèi)容是：

44、a、質(zhì)量目標(biāo)b、各階段目標(biāo)（層層分解目標(biāo)）c、保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和辦法（過程控制），包括工序質(zhì)量要求和約束條件，作業(yè) 管理與策劃，質(zhì)量保證體系的運(yùn)作等。d、目標(biāo)責(zé)任制e、要采取的新工藝、新方法f、激勵(lì)與約束機(jī)制3、明確監(jiān)理的內(nèi)容和職責(zé)A、要求監(jiān)理單位制定監(jiān)理規(guī)劃和分專業(yè)實(shí)施細(xì)則， 要將質(zhì)量目標(biāo)納入規(guī)劃和細(xì)則中B、明確為確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行旁站、巡檢和平行檢驗(yàn)的具體內(nèi)容和方法，發(fā)現(xiàn)問題后的處理程序C、制定監(jiān)理單位的目標(biāo)責(zé)任制4、明確業(yè)主的內(nèi)容和職責(zé)A、材料、設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量策劃B、招投標(biāo)的質(zhì)量策劃C、設(shè)計(jì)管理的質(zhì)量策劃5、質(zhì)量監(jiān)督的質(zhì)量策劃A、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求B、控制策劃過程和制定保證質(zhì)量?jī)?yōu)良的

45、程序C、制定質(zhì)量控制和檢驗(yàn)方法（二）、質(zhì)量控制1、建設(shè)、監(jiān)理、施工、監(jiān)督對(duì)工序質(zhì)量控制，設(shè)計(jì)質(zhì)量控制，采購質(zhì)量控制等為確保達(dá)到質(zhì)量要求所采取的專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)手段和方法。A、確定控制計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)B、實(shí)施控制計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)，并在實(shí)施過程中進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。C、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并找出原因。D 、采取糾正措施（三）、質(zhì)量保證A、組織保證，完善的質(zhì)量保證體系B、管理方法，工作程序，施工工藝，質(zhì)量活動(dòng)等。 第三十八條、 高標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)優(yōu)工程”的里程碑標(biāo)志1、所有廠房主體達(dá)到優(yōu)良2、所有主要設(shè)備達(dá)到優(yōu)良3、每一質(zhì)量控制點(diǎn)達(dá)到優(yōu)良4、每年度有色系統(tǒng)大檢查優(yōu)良率當(dāng)排頭兵。第三十九條、 設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制1、

46、圖紙會(huì)審交底a主體結(jié)構(gòu)的空間概念。b、主要結(jié)構(gòu)接點(diǎn)、容器、設(shè)備、管道的技術(shù)要求。c、主要材料的選材要求。d、主要設(shè)備的選擇。e、工藝特點(diǎn)及工藝先進(jìn)性評(píng)估。f、設(shè)計(jì)后評(píng)價(jià)可能出現(xiàn)問題的評(píng)估2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)a、現(xiàn)場(chǎng)處理設(shè)計(jì)問題的時(shí)間與質(zhì)量。b、設(shè)計(jì)變更的質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)估。c、材料代用的質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)估。d、滿足現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)服務(wù)的評(píng)價(jià)（人員能力、服務(wù)質(zhì)量、人數(shù)等）3、設(shè)計(jì)后評(píng)價(jià)a安全、經(jīng)濟(jì)、適用、美觀、環(huán)境評(píng)價(jià)。b、技術(shù)合理性、工藝先進(jìn)性評(píng)價(jià)及其技術(shù)、工藝對(duì)企業(yè)生存定位、評(píng)價(jià)c、利用先進(jìn)技術(shù)能力評(píng)價(jià)。d、綜合評(píng)價(jià)。e、設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng)狀況評(píng)價(jià)。第四十條、 設(shè)計(jì)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1、組織設(shè)計(jì)交底的質(zhì)

47、量。2、對(duì)設(shè)計(jì)變更審核評(píng)估3、每月對(duì)設(shè)計(jì)院綜合評(píng)估一次。4、對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量評(píng)估。（執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文）5、優(yōu)化設(shè)計(jì)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量程度評(píng)估。6、督促、檢查設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量。7、施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的深度與技術(shù)含量評(píng)估。8、戰(zhàn)略思考與規(guī)劃能力評(píng)估。組織與協(xié)調(diào)能力評(píng)估。第四十一條、 監(jiān)督單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1、等級(jí)鑒定準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)。2、抽查數(shù)量及技術(shù)評(píng)價(jià)。3、組織質(zhì)量活動(dòng)及效果評(píng)價(jià)。4、監(jiān)督建立與完整性評(píng)價(jià)。5、檢測(cè)能力及檢測(cè)效果評(píng)價(jià)。6、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)量及技術(shù)性評(píng)價(jià)。7、綜合評(píng)價(jià)第四十二條、 監(jiān)理單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 1、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、月報(bào)、日志、齊全完整性及深度評(píng)價(jià)。2、施

48、工現(xiàn)場(chǎng)旁站情況評(píng)估。3、施工現(xiàn)場(chǎng)見證取樣評(píng)價(jià)。4、對(duì)材料、設(shè)備、試件、試塊等進(jìn)廠許可狀況評(píng)價(jià)。5、對(duì)分項(xiàng)、分部、隱蔽工程檢查及驗(yàn)收情況評(píng)價(jià)。6、巡視、平行檢驗(yàn)次數(shù)及頻率效果評(píng)價(jià)。7、發(fā)現(xiàn)處理質(zhì)量問題能力及技術(shù)狀況評(píng)價(jià)。8、持證上崗人員及技術(shù)狀況分析評(píng)價(jià)。9、監(jiān)理人員履行職責(zé)狀況評(píng)價(jià)。第四十三條、 投資、合同、財(cái)務(wù)、管理部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1、施工合同中質(zhì)量要求評(píng)價(jià)。2、違約責(zé)任處罰狀況評(píng)價(jià)。3、質(zhì)量罰款執(zhí)行情況評(píng)價(jià)。4、質(zhì)保金執(zhí)行情況評(píng)價(jià)第四十四條、 設(shè)備供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核 1、所供設(shè)備使用說明書、質(zhì)量證明書、合格證等隨機(jī)文件齊全完整性評(píng)價(jià)。2、設(shè)備外觀質(zhì)量評(píng)價(jià)。3、設(shè)備試車狀況評(píng)價(jià)。4

49、、保修質(zhì)量評(píng)價(jià)。第四十五條、 材料供應(yīng)單位質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核制1、所提供材料合格證、質(zhì)量證明文件保證資料評(píng)估。2、所供材料達(dá)標(biāo)情況評(píng)估。3、材料代用情況評(píng)估。4、發(fā)生材料質(zhì)量問題時(shí)處理狀況評(píng)估。第四十六條、 工程管理部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核1、“質(zhì)量第一”原則執(zhí)行情況評(píng)估。2、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)量、深度、技術(shù)含量評(píng)估。3、決策能力對(duì)質(zhì)量影響狀況評(píng)估。4、預(yù)測(cè)能力評(píng)估5、技術(shù)資料審核把關(guān)狀況評(píng)估。6、組織交工驗(yàn)收、試車時(shí)對(duì)質(zhì)量問題判斷評(píng)估 第四十七條、 工程質(zhì)量文件和記錄的編制管理制度1、目的和要求a為了達(dá)到80萬噸氧化鋁工程質(zhì)量擬定的目標(biāo)，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，各施工單位 應(yīng)編制好質(zhì)量文件，以保證工程質(zhì)量

50、；b、質(zhì)量文件是工程建設(shè)質(zhì)量活動(dòng)的行為規(guī)范，從保證質(zhì)量的角度上講它具有法律含 義；c、質(zhì)量記錄是證明工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求的記載，反映工程質(zhì)量的水平；d、質(zhì)量記錄是檢驗(yàn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)；e質(zhì)量記錄是工序質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理的記載；f、質(zhì)量記錄的大量數(shù)據(jù)，可以用來分析現(xiàn)有質(zhì)量水平，找出薄弱環(huán)節(jié)，從而為提高 工程質(zhì)量提出決策依據(jù)。還可以追溯已完工序，查找存在質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供依據(jù)；2、質(zhì)量文件和記錄一般要求如下：a要有系統(tǒng)性，它反映工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的全過程；b、要有可靠性，其數(shù)據(jù)一定要來自基層，一定要有可靠的試驗(yàn)和檢驗(yàn)依據(jù)。一定要 以國(guó)家有關(guān)規(guī)范的規(guī)定原則為前提；c、要有可追溯性，以利反饋分

51、析；d、要有檢索性，以利查詢； e文字要通順，出版要清晰，內(nèi)容要完整;f、要使用法定計(jì)量單位和統(tǒng)一簡(jiǎn)化漢字;g、要符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定；3、質(zhì)量文件記錄的分級(jí)a 級(jí)（法令性文件）：系指國(guó)家制定，經(jīng)國(guó)務(wù)院或人民代表大會(huì)通過和質(zhì)量有關(guān) 的法令及條例。（如中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法為全國(guó)人民代表大會(huì)通過，建筑安 裝合同承包條例為國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)）此部分文件，牽涉質(zhì)量部分必需遵守；b、二級(jí)（指令性文件）：系指中央各部，省市和地區(qū)制定，經(jīng)地方級(jí)人民代表大會(huì) 或同級(jí)政府批準(zhǔn)，和質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)和規(guī)定；c、三級(jí)（臨時(shí)法令性文件）：系揸指揮部及監(jiān)理部門發(fā)布的文件，這些文件根據(jù)國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 80

52、萬噸氧化鋁實(shí)際情況而制定的，它具有臨時(shí)法律性效力；d、四級(jí)（指導(dǎo)性文件）：系指80萬噸氧化鋁工程各個(gè)施工單位，根據(jù)指揮部制定的 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而編制的指導(dǎo)性文件，對(duì)指導(dǎo)相應(yīng)的工程也具有法律效力。4、質(zhì)量記錄的項(xiàng)目80萬噸氧化鋁工程主要應(yīng)編制和控制的質(zhì)量記錄如下：a質(zhì)量體系審核記錄；b、質(zhì)量方針、目標(biāo)管理記錄；c、設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（包括評(píng)估、審核、紀(jì)要）d、設(shè)計(jì)變更記錄；e采購質(zhì)量記錄。 設(shè)備監(jiān)造記錄 設(shè)備開箱及缺陷處理記錄 設(shè)備出產(chǎn)合格證及檢驗(yàn)記錄 原材料及半成品檢驗(yàn)記錄f、施工準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄 施工測(cè)量定位記錄 開工條件考核記錄 施工圖審核記錄 單位工程作業(yè)指導(dǎo)書交底記錄 培訓(xùn)考核記錄g、施工中的質(zhì)量記

53、錄 分部分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書交底記錄 施工工序交接記錄 不合格項(xiàng)處理記錄 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 焊接記錄（包括焊工考核、焊口檢驗(yàn)、焊口熱處理、焊接工芯評(píng)定） 安裝質(zhì)量記錄（包括鍋爐安裝的結(jié)構(gòu)安裝、水壓、酸洗、吹管、保溫記錄。汽機(jī)安 裝的找正、扣蓋、間隙、保安裝置、油質(zhì)記錄。電氣安裝的各種測(cè)試、校正、整定記錄） 安裝設(shè)備的調(diào)試和分部試運(yùn)記錄 安裝自動(dòng)化程序控制調(diào)試的投入記錄 質(zhì)量攻關(guān)和成果鑒定記錄 質(zhì)量事故處理記錄h 質(zhì)量監(jiān)督記錄 i 質(zhì)量驗(yàn)收記錄 分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄 工程總體驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄 未完工程項(xiàng)目處理記錄 質(zhì)量回訪成果記錄（工程交工后補(bǔ)作） 竣工圖紙

54、 竣工報(bào)告 沉降測(cè)量記錄 質(zhì)量數(shù)理統(tǒng)計(jì)記錄 質(zhì)量成本記錄j、各種施工記錄（指國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范要求的而各程序名細(xì)中又沒有規(guī)定的各種記錄）5、相關(guān)聯(lián)系a屬于一級(jí)（法令性文件）二級(jí)（指令性文件），在文件名細(xì)中又沒有要求，按照 國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、法令、規(guī)定、細(xì)則辦理；b、質(zhì)量記錄中細(xì)目、按國(guó)家規(guī)范劃分中名細(xì)的要求；c、本規(guī)定和一、二級(jí)文件和記錄有矛盾時(shí)，應(yīng)執(zhí)行上級(jí)文件的要求。第四十八條、 材料檢驗(yàn)規(guī)定1、用于工程的主要材料，包括焊條、高強(qiáng)螺栓等，進(jìn)廠時(shí)必須具備正式的出廠合格 證和材質(zhì)化驗(yàn)單，這些證件應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師復(fù)核，經(jīng)復(fù)核不合格的材料或?qū)Σ?具備這兩項(xiàng)證明的材料均不得用于工程。2、材料質(zhì)量抽樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法，應(yīng)符合國(guó)家和部頒發(fā)有關(guān)規(guī)程、規(guī)定的要求。3、用于重要結(jié)構(gòu)、水工結(jié)構(gòu)等并在現(xiàn)場(chǎng)配制的材料，如高強(qiáng)混凝土、設(shè)備安裝二次 澆灌砂漿、防水材料、防腐蝕材料、絕緣材料、保溫材料等的配制，應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)合格并經(jīng)項(xiàng) 目經(jīng)理工程師和監(jiān)理工程師同意后才能用。4、工程中所用各種購、配件，必須有廠家批號(hào)和出廠合格證。對(duì)鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng) 力鋼筋混