替代物料新供應(yīng)商選擇程序

1、 替代物料新供應(yīng)商選擇程序文件編號: 批準(zhǔn):替代物料新供應(yīng)商選擇程序版次編制審核發(fā)布日期實(shí)施日期編制部門:密級: 秘密 機(jī)密 絕密 公開發(fā)布范圍:目 錄1 目的22 適用范圍23 定義24 職責(zé)25 流程36 相關(guān)文件77 相關(guān)記錄78 流程圖81 目的1.1規(guī)范管理替代物料新供應(yīng)商選擇活動，明確替代物料新供應(yīng)商選擇業(yè)務(wù)操作流程。2 適用范圍適用于驗(yàn)證替代物料的可替代性，和擴(kuò)充供應(yīng)商資源選擇的新供應(yīng)商，該程序涉及采購部、工藝部、項(xiàng)目計(jì)劃部、質(zhì)量部、研發(fā)中心測試部等,同一原始制造商不同渠道的新增供方無需執(zhí)行此替代流程。在安徽動力源科技有限公司進(jìn)行小批驗(yàn)證的替代物料，由北京動力源科技股份有限公司的

2、工藝部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)搜集驗(yàn)證的結(jié)果，并負(fù)責(zé)出具驗(yàn)證的結(jié)論。3 定義3.1 新增供方申請：指因生產(chǎn)急需替代物料、或研發(fā)技術(shù)需要替代物料、或?yàn)榻档蛦我磺里L(fēng)險(xiǎn)、或?yàn)榇龠M(jìn)競爭以達(dá)成降低成本目標(biāo)等，需要在現(xiàn)有供應(yīng)商資源的基礎(chǔ)上擴(kuò)充資源，該申請可以來源于針對某特定物料解決替代問題的決定紀(jì)要，或是供應(yīng)商異常評審的結(jié)論，或是供應(yīng)商年度的評審結(jié)論。3.2 替代物料：指與在用物料從性能、質(zhì)量、兼容性等方面能完全替代或部分替代的物料。3.3 物料替代關(guān)系：3.3.1特殊替代關(guān)系：規(guī)格性能相近，在特定應(yīng)用下（如某特定產(chǎn)品或某功能板）互換使用。3.3.2單向全局替代關(guān)系：高規(guī)格物料替代低規(guī)格物料，任何應(yīng)用條件下均可單向

3、替代，如高精度代低精度、寬溫度范圍代窄溫度范圍等。3.3.3雙向全局替代關(guān)系：主要性能、規(guī)格、等級、封裝等完全相同，任何應(yīng)用條件下均可互換使用。4 職責(zé)4.1資源工程師：負(fù)責(zé)進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)立項(xiàng)，提交新增供方的申請表。搜集新供應(yīng)商信息、器件資料及替代物料樣品，并將樣品提交測試部測試工程師進(jìn)行測試，并跟蹤樣品測試報(bào)告的結(jié)論。依據(jù)樣品測試結(jié)論申請?zhí)娲锪系奈锪暇幋a，提出小批試用申請。并跟蹤小批試用結(jié)果。根據(jù)小批試用結(jié)果提請合格供應(yīng)商評審。4.2 采購工程師：負(fù)責(zé)采購小批試用物料，并跟蹤來料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果。4.3 資源經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核新增供方申請、新物料替代申請。4.3采購部經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新增供方申請、新

4、物料替代申請。4.4測試工程師：負(fù)責(zé)樣品測試方案的提出、對樣品進(jìn)行測試，并給出“測試結(jié)論”，及確定物料的替代關(guān)系。對于需要封樣的物料，樣品測試合格后進(jìn)行封樣，并且提供合格的樣品給到供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)理同時(shí)進(jìn)行封樣。對于歸檔產(chǎn)品替代物料的驗(yàn)證，測試工程師為測試部測試工程師。對于歸檔產(chǎn)品以外的、二次設(shè)計(jì)選型產(chǎn)生的非一次性采購物料的可替代性，應(yīng)用設(shè)計(jì)部的工程師負(fù)責(zé)樣品測試，應(yīng)用設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)測試結(jié)論的審核。4.5測試經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)樣品測試結(jié)論，并明確是否需要小批試用。經(jīng)判定為需小批試用的物料需明確給出試用方案，并根據(jù)小批試用情況批準(zhǔn)小批試用結(jié)論。4.6計(jì)劃項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織編制小批試用生產(chǎn)計(jì)劃及

5、小批物料需求計(jì)劃，責(zé)成物料計(jì)劃員跟蹤庫房確保小批試用物料按計(jì)劃備料并跟蹤制造部按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)小批物料應(yīng)用。4.7物料部收料員：負(fù)責(zé)小批試用新物料的收貨、送檢、入庫。4.8 物料部庫管員：負(fù)責(zé)小批試用物料的備料、發(fā)料。4.9質(zhì)量部產(chǎn)品經(jīng)理：負(fù)責(zé)跟蹤小批試用物料的來料檢和終檢結(jié)論，并給出質(zhì)量部“檢驗(yàn)結(jié)論”。4.10制造部生產(chǎn)車間主任：負(fù)責(zé)反饋小批試用物料在生產(chǎn)中的使用情況。4.11工藝部新器件認(rèn)證：負(fù)責(zé)下發(fā)生產(chǎn)通知單，和收集并判斷小批試用物料的應(yīng)用情況，最后形成小批試用結(jié)論，并將結(jié)論傳遞給相應(yīng)的資源工程師。4.12供應(yīng)商管理工程師：負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)有供方資源評估的結(jié)果，建立供應(yīng)商開發(fā)任務(wù)書，并根據(jù)小批驗(yàn)證的

6、結(jié)果，發(fā)布可批量采購?fù)ㄖ?.13器件工程師：替代物料進(jìn)入小批驗(yàn)證前，負(fù)責(zé)審核資源工程師提交的物料編碼申請并提供物料編碼。小批驗(yàn)證通過后，物料信息維護(hù)到PDM及ERP中，對于可以使用同一物料編碼的物料同時(shí)進(jìn)行與被替代物料的合碼處理。（驗(yàn)證通過且屬于特殊替代關(guān)系的由器件工程師發(fā)行該物料，屬于單向全局替代關(guān)系的由器件工程師發(fā)行該物料并建立單向全局替代關(guān)系；屬于雙向全局替代關(guān)系的則與被替代物料使用同一編碼，（為新物料申請的編碼由器件工程師關(guān)閉）。）4.14供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)理：參與供應(yīng)商選擇的整個(gè)過程，負(fù)責(zé)對樣品測試合格的物料進(jìn)行封樣，小批來料的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論的審核。負(fù)責(zé)替代物料小批試制時(shí)簽訂質(zhì)量保證協(xié)

7、議。5 流程 5.1現(xiàn)有供方資源評估供應(yīng)鏈管理委員會根據(jù)當(dāng)前供應(yīng)商資源情況，結(jié)合公司的供應(yīng)商資源管理策略，對我司的供應(yīng)商資源進(jìn)行評估，形成供應(yīng)商開發(fā)任務(wù)。供應(yīng)商開發(fā)任務(wù)的輸入可來源于生產(chǎn)急需替代物料、或研發(fā)技術(shù)需要替代物料、或?yàn)榻档蛦我磺里L(fēng)險(xiǎn)、或?yàn)榇龠M(jìn)競爭以達(dá)成降低成本目標(biāo)、或供應(yīng)商異常評審的結(jié)論、或是供應(yīng)商年度的評審結(jié)論等。 5.2建立供應(yīng)商開發(fā)任務(wù)供應(yīng)商管理工程師根據(jù)供應(yīng)鏈委員會對供應(yīng)商資源的評估結(jié)果，建立供應(yīng)商開發(fā)任務(wù)書。 5.3初選供應(yīng)商資源工程師根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)任務(wù)，形成供應(yīng)商資源開發(fā)計(jì)劃，按供應(yīng)商資源開發(fā)策略收集擬替代物料的器件資料及潛在供應(yīng)商信息（包括其他部門推薦給采購部的新供應(yīng)

8、商信息和供應(yīng)商自薦信息）。搜集潛在供應(yīng)商信息后，資源工程師對信息進(jìn)行分類和整理，初步判斷潛在供應(yīng)商提供信息的客觀性和完整性，并對供應(yīng)商進(jìn)行初選，經(jīng)初步判斷就淘汰的潛在供應(yīng)商，需知曉供應(yīng)商被放棄的原因。 5.4立項(xiàng)資源工程師根據(jù)初選供應(yīng)商的結(jié)果，組織召開項(xiàng)目啟動會，成立供應(yīng)商開發(fā)項(xiàng)目小組，并根據(jù)會議結(jié)論輸出立項(xiàng)報(bào)告。在立項(xiàng)報(bào)告中，資源工程師需明確開發(fā)方案、成本目標(biāo)、開發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目小組成員、以及是否需要訪廠等。 5.5收集樣品資源工程師要求潛在供應(yīng)商，提交樣品及器件資料。供應(yīng)商在提交樣品的同時(shí)，需在包裝物外注明“測試用樣品”。如果供應(yīng)商需要DPC方面提供技術(shù)資料，資源工程師將技術(shù)資料提交供應(yīng)商，供

9、應(yīng)商提交樣品及器件資料的時(shí)間應(yīng)控制在供應(yīng)商承諾的交貨周期以內(nèi)。 5.6填寫新材料替代評審表、審核、批準(zhǔn)資源工程師收到供應(yīng)商提交的樣品后，逐一填寫新材料替代評審表，并提交資源經(jīng)理審核，經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后，將書面文檔提交給測試工程師。測試工程師接到后于新材料替代評審表上填寫接收工程師姓名、接收日期及承諾完成測試日期。 5.7新材料測試-測試通過測試工程師按測試新物料的相關(guān)規(guī)定組織完成測試工作，并進(jìn)行樣品封樣。樣品測試完畢，測試工程師于新材料替代評審表內(nèi)填寫測試結(jié)論，對于測試通過的樣品， 測試工程師需在新材料替代評審表中注明樣品與被替代產(chǎn)品的替代關(guān)系。5.8審核測試結(jié)論-批準(zhǔn)-判斷是否需小批-結(jié)出小

10、批試用方案樣品經(jīng)測試工程師檢測結(jié)果為合格的替代物料，測試經(jīng)理需組織并給出小批試處理方案。處理方案分兩類，第一類為新材料需經(jīng)小批試用，根據(jù)試用結(jié)論判斷新材料是否可以批量使用；第二類為新材料無須經(jīng)小批試用即可批量使用。如測試經(jīng)理同意無須小批試用即可批量使用，則新材料可直接進(jìn)入批量使用，此批準(zhǔn)過程中，測試經(jīng)理需將批準(zhǔn)意見填寫至新材料替代評審表內(nèi)。新材料替代評審表結(jié)論為需小批試用的物料，測試經(jīng)理需明確給出后續(xù)小批試用方案。 5.9 提出新增供方申請表資源工程師將以上資料搜集齊全后，按照關(guān)于新增供應(yīng)商的審批程序進(jìn)行新增供應(yīng)商的審批。 5.10編制新物料小批試用的物料編碼新增供應(yīng)商審批通過后，器件工程師對

11、結(jié)論為需小批試用的物料，編制新物料小批試用的物料編碼。 5.11提出小批試用申請-批準(zhǔn)資源工程師填寫新材料替代評審表內(nèi)小批試用階段中“采購部填寫”的內(nèi)容，并同時(shí)填寫小批試用物料的采購價(jià)格維護(hù)/變更申請單，填寫完畢后，提交采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。然后由資源工程師將批準(zhǔn)后的新增供方申請表、供方資質(zhì)文件和采購價(jià)格維護(hù)/變更申請單等傳遞給供應(yīng)商管理工程師，由供應(yīng)商管理工程師在ERP系統(tǒng)內(nèi)，建立供應(yīng)商檔案和供應(yīng)商的貨源和價(jià)格信息。 5.12編制試用計(jì)劃資源工程師將經(jīng)批準(zhǔn)的新材料替代評審表傳遞至計(jì)劃項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理組織填寫新材料替代評審表中“項(xiàng)目計(jì)劃部生產(chǎn)經(jīng)理填寫并簽名”的內(nèi)容，并編制小批試用計(jì)劃，對小批

12、試用計(jì)劃的可執(zhí)行性負(fù)責(zé)。在被替代物料出現(xiàn)第一次采購需求時(shí)，即安排替代物料的采購計(jì)劃，并在采購計(jì)劃中注明“替代物料小批試用”。生產(chǎn)經(jīng)理在新材料替代評審表上注明小批試用的計(jì)劃單號。此時(shí)如需求量與新材料替代評審表結(jié)論中的小批試用的數(shù)量不匹配，則可與測試經(jīng)理溝通，調(diào)整新材料替代評審表結(jié)論中的試用數(shù)量，或?qū)⑿∨囉梅侄啻芜M(jìn)行，即多次采購和多次生產(chǎn)驗(yàn)證。在小批采購物料到貨后，第一個(gè)涉及被替代物料的生產(chǎn)計(jì)劃中必須安排小批試用物料。經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)小批試用物料的備料，并跟蹤從接到小批試用申請至小批試用批次生產(chǎn)完成過程中相關(guān)的信息，確保小批試用計(jì)劃得到切實(shí)執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)理將填寫完畢后的新物料替代評審表還給資源工程師，

13、資源工程師收到此文件后傳遞到工藝部新器件驗(yàn)證，由工藝部統(tǒng)一下發(fā)到倉庫管理員、質(zhì)量部產(chǎn)品經(jīng)理。 5.13小批試用物料采購采購工程師按采購計(jì)劃完成小批試用物料采購。采購工程師要求供應(yīng)商在包裝物外標(biāo)識“小批試用新物料”，同時(shí)標(biāo)識物料編碼、物料名稱、數(shù)量、采購訂單號。小批試用物料由采購工程師負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商交貨，并復(fù)核標(biāo)識的正確性和完整性（如果標(biāo)識不完整，則由采購工程師補(bǔ)充），然后將小批試用物料交收料室收貨。 5.14按試用計(jì)劃備料收料室收料員，完成送檢和入庫工作，庫管員按計(jì)劃員下達(dá)的小批試用計(jì)劃的備料時(shí)間完成備料，對不能在一次小批試用計(jì)劃中使用完的小批試用物料，倉庫需單獨(dú)存放在特別管理的庫位。 5.1

14、5下發(fā)技術(shù)通知單工藝部新器件認(rèn)證接到計(jì)劃項(xiàng)目部的小批試用計(jì)劃后，制定新物料的驗(yàn)證方案，并下發(fā)技術(shù)通知單至制造部。 5.16試制制造部接到新材料替代評審表和技術(shù)通知單后，按照工藝部出具的驗(yàn)證方案，進(jìn)行新材料的小批驗(yàn)證。并將驗(yàn)證結(jié)果，填寫在新器件可制造性驗(yàn)證跟蹤確認(rèn)表中。 5.17出具質(zhì)檢結(jié)論質(zhì)量部產(chǎn)品經(jīng)理（QA）接到生產(chǎn)車間送檢的涉及新材料試用的設(shè)備，檢驗(yàn)完畢后，于新材料替代評審表內(nèi)給出“新材料試用質(zhì)檢結(jié)論”，并傳遞至資源工程師。 5.18收集試用情況并給出結(jié)論-出具工藝結(jié)論工藝部新器件認(rèn)證負(fù)責(zé)收集小批試用物料的使用情況，并據(jù)此做出小批試用結(jié)論，并將結(jié)論描述于新材料替代評審表的“新材料試用總結(jié)”

15、中，然后將填寫完畢的新材料替代評審表返還給對應(yīng)的資源工程師。 5.19給出最終結(jié)論測試經(jīng)理根據(jù)小批試用結(jié)果，給出新物料替代的最終結(jié)論。 5.20替代物料編碼處理器件工程師依據(jù)測試工程師給出的物料替代關(guān)系，進(jìn)行替代物料的編碼處理。替代物料與原物料可以使用同一物料編碼的，器件工程師關(guān)閉替代物料編碼，進(jìn)行合碼處理。替代物料與原物料不可以使用同一物料編碼的，新材料小批試用的物料編碼則作為正式編碼生效。 5.21出具小批試用結(jié)論-記錄并傳遞-發(fā)布批量使用通知小批試用合格的物料，資源工程師根據(jù)工藝部和質(zhì)量部反饋的信息，出具小批試用結(jié)論。并傳遞至供應(yīng)商管理工程師，供應(yīng)商管理工程師根據(jù)新材料替代評審表的結(jié)論填寫新材料批量使用通知，并負(fù)責(zé)知曉采購部、質(zhì)量部（SQA和質(zhì)量總監(jiān)）、工藝部（新器件認(rèn)證工程師和工藝部經(jīng)理）、制造部經(jīng)理、測試部經(jīng)理、研發(fā)中心總監(jiān)、生產(chǎn)中心總監(jiān)和供應(yīng)鏈委員會。 5.22提請合格供方評審對可批量使用的物料，對應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)入試用供應(yīng)商名單，對不可批量使用的物料，由資源工程師再行尋找供應(yīng)商重新進(jìn)行小批驗(yàn)證。新材料替代評審表及新材料批量使用通知作為可批量采購及提請合格供應(yīng)商評審的依據(jù)，由供應(yīng)商管理工程師歸檔管理。6 相關(guān)文件6.1供應(yīng)商檔案管理辦法6.2關(guān)于新增供應(yīng)商的審批程序7 相關(guān)記錄7.1 QESMS 04-11-030A 新材料替代評審表7.2 QESMS