替代物料新供應商選擇程序

1、 替代物料新供應商選擇程序文件編號: 批準:替代物料新供應商選擇程序版次編制審核發(fā)布日期實施日期編制部門:密級: 秘密 機密 絕密 公開發(fā)布范圍:目 錄1 目的22 適用范圍23 定義24 職責25 流程36 相關文件77 相關記錄78 流程圖81 目的1.1規(guī)范管理替代物料新供應商選擇活動，明確替代物料新供應商選擇業(yè)務操作流程。2 適用范圍適用于驗證替代物料的可替代性，和擴充供應商資源選擇的新供應商，該程序涉及采購部、工藝部、項目計劃部、質量部、研發(fā)中心測試部等,同一原始制造商不同渠道的新增供方無需執(zhí)行此替代流程。在安徽動力源科技有限公司進行小批驗證的替代物料，由北京動力源科技股份有限公司的

2、工藝部和質量部負責搜集驗證的結果，并負責出具驗證的結論。3 定義3.1 新增供方申請：指因生產(chǎn)急需替代物料、或研發(fā)技術需要替代物料、或為降低單一渠道風險、或為促進競爭以達成降低成本目標等，需要在現(xiàn)有供應商資源的基礎上擴充資源，該申請可以來源于針對某特定物料解決替代問題的決定紀要，或是供應商異常評審的結論，或是供應商年度的評審結論。3.2 替代物料：指與在用物料從性能、質量、兼容性等方面能完全替代或部分替代的物料。3.3 物料替代關系：3.3.1特殊替代關系：規(guī)格性能相近，在特定應用下（如某特定產(chǎn)品或某功能板）互換使用。3.3.2單向全局替代關系：高規(guī)格物料替代低規(guī)格物料，任何應用條件下均可單向

3、替代，如高精度代低精度、寬溫度范圍代窄溫度范圍等。3.3.3雙向全局替代關系：主要性能、規(guī)格、等級、封裝等完全相同，任何應用條件下均可互換使用。4 職責4.1資源工程師：負責進行供應商開發(fā)立項，提交新增供方的申請表。搜集新供應商信息、器件資料及替代物料樣品，并將樣品提交測試部測試工程師進行測試，并跟蹤樣品測試報告的結論。依據(jù)樣品測試結論申請?zhí)娲锪系奈锪暇幋a，提出小批試用申請。并跟蹤小批試用結果。根據(jù)小批試用結果提請合格供應商評審。4.2 采購工程師：負責采購小批試用物料，并跟蹤來料質量檢驗結果。4.3 資源經(jīng)理：負責審核新增供方申請、新物料替代申請。4.3采購部經(jīng)理：負責批準新增供方申請、新

4、物料替代申請。4.4測試工程師：負責樣品測試方案的提出、對樣品進行測試，并給出“測試結論”，及確定物料的替代關系。對于需要封樣的物料，樣品測試合格后進行封樣，并且提供合格的樣品給到供應商質量管理經(jīng)理同時進行封樣。對于歸檔產(chǎn)品替代物料的驗證，測試工程師為測試部測試工程師。對于歸檔產(chǎn)品以外的、二次設計選型產(chǎn)生的非一次性采購物料的可替代性，應用設計部的工程師負責樣品測試，應用設計部經(jīng)理負責測試結論的審核。4.5測試經(jīng)理：負責批準樣品測試結論，并明確是否需要小批試用。經(jīng)判定為需小批試用的物料需明確給出試用方案，并根據(jù)小批試用情況批準小批試用結論。4.6計劃項目部生產(chǎn)經(jīng)理：負責組織編制小批試用生產(chǎn)計劃及

5、小批物料需求計劃，責成物料計劃員跟蹤庫房確保小批試用物料按計劃備料并跟蹤制造部按計劃實現(xiàn)小批物料應用。4.7物料部收料員：負責小批試用新物料的收貨、送檢、入庫。4.8 物料部庫管員：負責小批試用物料的備料、發(fā)料。4.9質量部產(chǎn)品經(jīng)理：負責跟蹤小批試用物料的來料檢和終檢結論，并給出質量部“檢驗結論”。4.10制造部生產(chǎn)車間主任：負責反饋小批試用物料在生產(chǎn)中的使用情況。4.11工藝部新器件認證：負責下發(fā)生產(chǎn)通知單，和收集并判斷小批試用物料的應用情況，最后形成小批試用結論，并將結論傳遞給相應的資源工程師。4.12供應商管理工程師：負責根據(jù)現(xiàn)有供方資源評估的結果，建立供應商開發(fā)任務書，并根據(jù)小批驗證的

6、結果，發(fā)布可批量采購通知。4.13器件工程師：替代物料進入小批驗證前，負責審核資源工程師提交的物料編碼申請并提供物料編碼。小批驗證通過后，物料信息維護到PDM及ERP中，對于可以使用同一物料編碼的物料同時進行與被替代物料的合碼處理。（驗證通過且屬于特殊替代關系的由器件工程師發(fā)行該物料，屬于單向全局替代關系的由器件工程師發(fā)行該物料并建立單向全局替代關系；屬于雙向全局替代關系的則與被替代物料使用同一編碼，（為新物料申請的編碼由器件工程師關閉）。）4.14供應商質量管理經(jīng)理：參與供應商選擇的整個過程，負責對樣品測試合格的物料進行封樣，小批來料的質量檢驗結論的審核。負責替代物料小批試制時簽訂質量保證協(xié)

7、議。5 流程 5.1現(xiàn)有供方資源評估供應鏈管理委員會根據(jù)當前供應商資源情況，結合公司的供應商資源管理策略，對我司的供應商資源進行評估，形成供應商開發(fā)任務。供應商開發(fā)任務的輸入可來源于生產(chǎn)急需替代物料、或研發(fā)技術需要替代物料、或為降低單一渠道風險、或為促進競爭以達成降低成本目標、或供應商異常評審的結論、或是供應商年度的評審結論等。 5.2建立供應商開發(fā)任務供應商管理工程師根據(jù)供應鏈委員會對供應商資源的評估結果，建立供應商開發(fā)任務書。 5.3初選供應商資源工程師根據(jù)供應商開發(fā)任務，形成供應商資源開發(fā)計劃，按供應商資源開發(fā)策略收集擬替代物料的器件資料及潛在供應商信息（包括其他部門推薦給采購部的新供應

8、商信息和供應商自薦信息）。搜集潛在供應商信息后，資源工程師對信息進行分類和整理，初步判斷潛在供應商提供信息的客觀性和完整性，并對供應商進行初選，經(jīng)初步判斷就淘汰的潛在供應商，需知曉供應商被放棄的原因。 5.4立項資源工程師根據(jù)初選供應商的結果，組織召開項目啟動會，成立供應商開發(fā)項目小組，并根據(jù)會議結論輸出立項報告。在立項報告中，資源工程師需明確開發(fā)方案、成本目標、開發(fā)計劃、項目小組成員、以及是否需要訪廠等。 5.5收集樣品資源工程師要求潛在供應商，提交樣品及器件資料。供應商在提交樣品的同時，需在包裝物外注明“測試用樣品”。如果供應商需要DPC方面提供技術資料，資源工程師將技術資料提交供應商，供

9、應商提交樣品及器件資料的時間應控制在供應商承諾的交貨周期以內。 5.6填寫新材料替代評審表、審核、批準資源工程師收到供應商提交的樣品后，逐一填寫新材料替代評審表，并提交資源經(jīng)理審核，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，將書面文檔提交給測試工程師。測試工程師接到后于新材料替代評審表上填寫接收工程師姓名、接收日期及承諾完成測試日期。 5.7新材料測試-測試通過測試工程師按測試新物料的相關規(guī)定組織完成測試工作，并進行樣品封樣。樣品測試完畢，測試工程師于新材料替代評審表內填寫測試結論，對于測試通過的樣品， 測試工程師需在新材料替代評審表中注明樣品與被替代產(chǎn)品的替代關系。5.8審核測試結論-批準-判斷是否需小批-結出小

10、批試用方案樣品經(jīng)測試工程師檢測結果為合格的替代物料，測試經(jīng)理需組織并給出小批試處理方案。處理方案分兩類，第一類為新材料需經(jīng)小批試用，根據(jù)試用結論判斷新材料是否可以批量使用；第二類為新材料無須經(jīng)小批試用即可批量使用。如測試經(jīng)理同意無須小批試用即可批量使用，則新材料可直接進入批量使用，此批準過程中，測試經(jīng)理需將批準意見填寫至新材料替代評審表內。新材料替代評審表結論為需小批試用的物料，測試經(jīng)理需明確給出后續(xù)小批試用方案。 5.9 提出新增供方申請表資源工程師將以上資料搜集齊全后，按照關于新增供應商的審批程序進行新增供應商的審批。 5.10編制新物料小批試用的物料編碼新增供應商審批通過后，器件工程師對

11、結論為需小批試用的物料，編制新物料小批試用的物料編碼。 5.11提出小批試用申請-批準資源工程師填寫新材料替代評審表內小批試用階段中“采購部填寫”的內容，并同時填寫小批試用物料的采購價格維護/變更申請單，填寫完畢后，提交采購部經(jīng)理批準。然后由資源工程師將批準后的新增供方申請表、供方資質文件和采購價格維護/變更申請單等傳遞給供應商管理工程師，由供應商管理工程師在ERP系統(tǒng)內，建立供應商檔案和供應商的貨源和價格信息。 5.12編制試用計劃資源工程師將經(jīng)批準的新材料替代評審表傳遞至計劃項目部生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理組織填寫新材料替代評審表中“項目計劃部生產(chǎn)經(jīng)理填寫并簽名”的內容，并編制小批試用計劃，對小批

12、試用計劃的可執(zhí)行性負責。在被替代物料出現(xiàn)第一次采購需求時，即安排替代物料的采購計劃，并在采購計劃中注明“替代物料小批試用”。生產(chǎn)經(jīng)理在新材料替代評審表上注明小批試用的計劃單號。此時如需求量與新材料替代評審表結論中的小批試用的數(shù)量不匹配，則可與測試經(jīng)理溝通，調整新材料替代評審表結論中的試用數(shù)量，或將小批試用分多次進行，即多次采購和多次生產(chǎn)驗證。在小批采購物料到貨后，第一個涉及被替代物料的生產(chǎn)計劃中必須安排小批試用物料。經(jīng)理負責指導小批試用物料的備料，并跟蹤從接到小批試用申請至小批試用批次生產(chǎn)完成過程中相關的信息，確保小批試用計劃得到切實執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)理將填寫完畢后的新物料替代評審表還給資源工程師，

13、資源工程師收到此文件后傳遞到工藝部新器件驗證，由工藝部統(tǒng)一下發(fā)到倉庫管理員、質量部產(chǎn)品經(jīng)理。 5.13小批試用物料采購采購工程師按采購計劃完成小批試用物料采購。采購工程師要求供應商在包裝物外標識“小批試用新物料”，同時標識物料編碼、物料名稱、數(shù)量、采購訂單號。小批試用物料由采購工程師負責接收供應商交貨，并復核標識的正確性和完整性（如果標識不完整，則由采購工程師補充），然后將小批試用物料交收料室收貨。 5.14按試用計劃備料收料室收料員，完成送檢和入庫工作，庫管員按計劃員下達的小批試用計劃的備料時間完成備料，對不能在一次小批試用計劃中使用完的小批試用物料，倉庫需單獨存放在特別管理的庫位。 5.1

14、5下發(fā)技術通知單工藝部新器件認證接到計劃項目部的小批試用計劃后，制定新物料的驗證方案，并下發(fā)技術通知單至制造部。 5.16試制制造部接到新材料替代評審表和技術通知單后，按照工藝部出具的驗證方案，進行新材料的小批驗證。并將驗證結果，填寫在新器件可制造性驗證跟蹤確認表中。 5.17出具質檢結論質量部產(chǎn)品經(jīng)理（QA）接到生產(chǎn)車間送檢的涉及新材料試用的設備，檢驗完畢后，于新材料替代評審表內給出“新材料試用質檢結論”，并傳遞至資源工程師。 5.18收集試用情況并給出結論-出具工藝結論工藝部新器件認證負責收集小批試用物料的使用情況，并據(jù)此做出小批試用結論，并將結論描述于新材料替代評審表的“新材料試用總結”

15、中，然后將填寫完畢的新材料替代評審表返還給對應的資源工程師。 5.19給出最終結論測試經(jīng)理根據(jù)小批試用結果，給出新物料替代的最終結論。 5.20替代物料編碼處理器件工程師依據(jù)測試工程師給出的物料替代關系，進行替代物料的編碼處理。替代物料與原物料可以使用同一物料編碼的，器件工程師關閉替代物料編碼，進行合碼處理。替代物料與原物料不可以使用同一物料編碼的，新材料小批試用的物料編碼則作為正式編碼生效。 5.21出具小批試用結論-記錄并傳遞-發(fā)布批量使用通知小批試用合格的物料，資源工程師根據(jù)工藝部和質量部反饋的信息，出具小批試用結論。并傳遞至供應商管理工程師，供應商管理工程師根據(jù)新材料替代評審表的結論填寫新材料批量使用通知，并負責知曉采購部、質量部（SQA和質量總監(jiān)）、工藝部（新器件認證工程師和工藝部經(jīng)理）、制造部經(jīng)理、測試部經(jīng)理、研發(fā)中心總監(jiān)、生產(chǎn)中心總監(jiān)和供應鏈委員會。 5.22提請合格供方評審對可批量使用的物料，對應的供應商進入試用供應商名單，對不可批量使用的物料，由資源工程師再行尋找供應商重新進行小批驗證。新材料替代評審表及新材料批量使用通知作為可批量采購及提請合格供應商評審的依據(jù)，由供應商管理工程師歸檔管理。6 相關文件6.1供應商檔案管理辦法6.2關于新增供應商的審批程序7 相關記錄7.1 QESMS 04-11-030A 新材料替代評審表7.2 QESMS