工具倉庫管理制度(精)(二)

1、五金工具、備件倉庫管理制度1、制訂目的：為規(guī)范五金、備件倉庫物資管理，本著節(jié)約成本的原則，加強五金工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免工具的超標領用及調 離無交接等現(xiàn)象。2、適用范圍：涉及本公司各部門，在五金工具倉庫，領用工具五金易耗物品、退庫、交接、 更換、報廢等。3、職責：3.1 倉庫主管部門負責五金工具的領用標準制定與調整。3.2 五金倉庫負責工具按標準發(fā)放、建立個人工具財產(chǎn)卡、以舊換新和回收 舊工具的保管等管理工作。3.3 各使用部門、人員負責工具的日常維護、保存。3.4 倉庫主管負責本辦法的起草、修訂、解釋工作。4.作業(yè)細則：4.1 工具的采購入庫4.1.1 工具的采購

2、計劃由工具保管員根據(jù)庫存定額提出采購申請，報部門經(jīng) 理審核，由經(jīng)理批準后交采購員實施采購。當工具庫房無所需工具時，由使 用部門負責人提出采購申請后報使用部門總監(jiān)審核，獲批準后交設備部門采購員實施采購。4.1.2 采購申請必須填寫清楚具體規(guī)格型號及數(shù)量，要求準確及時采購。4.1.3 物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數(shù)，數(shù)量或重量，無誤后辦理 交接手續(xù)。對核對無誤后應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。4.1.4 物資入庫驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符，規(guī)格型號不符，外觀質量 不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時 通知采購人員，由其負責處理

3、，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手 續(xù)。4.2 工具卡的使用及管理4.2.1 五金倉庫負責建立個人五金工具卡。倉庫在發(fā)放個人工具或公用工具時要嚴格按工具配備標準進行發(fā)放， 發(fā)放工 具時發(fā)料員嚴格按照按領料單發(fā)放，發(fā)料員必須在個人 工具卡上記錄發(fā) 放工具明細，記錄必須包含領用工具的名稱、型號、數(shù)量等相關 信息，而后使用者與發(fā)料員雙方確認簽字， 工具卡需注明人員名字、工號和 聯(lián)系方式。4.2.2 工具領用人在領用時，領料人必須攜由部門主管（總監(jiān)）同意簽準領 料單到倉庫，發(fā)料員根據(jù)領料單發(fā)放。4.2.3 工具的保管實行個人責任制。按崗位專設一卡，登記工具明細，并落 實工具保管責任人，各責任人負

4、責此工具的日常保管、正常損壞后 換領等工作，對除工具質量原因外而造成的損壞、遺失等負責。4.2.4 倉庫應專設工具帳目記錄，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進 行統(tǒng)計，確保和部門、崗位領用記錄準確無誤。4.3 工具的領用條件、更換程序4.3.1 工具領用條件：在首次領用工具時，必須是在領用標準范圍內；經(jīng)確認不能使用的工具可以 重新申報計劃（部門總監(jiān)審批），領取時必須以舊換新。領料時，領料人和 發(fā)料人必須當面清點發(fā)放數(shù)量，并由領料人在領料單上簽字確認。由于領料 人當場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少的，由領料人承擔責任。物料領出庫后， 保管責任相應轉移到領料人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。

5、4.3.2 工具領用程序1）工具首次領用時，經(jīng)部門主管同意，填寫的領料單，注明用途和保管責 任人，部門主管簽準后，攜帶領料到倉庫領取工具。倉庫人員根據(jù)領料 單發(fā)放工具，填寫個人工具卡，領用人和發(fā)料員雙方簽名確認。2）以舊換新領料時，使用部門應填寫“領料單”，取“工具卡”及原舊工 具到倉庫換領。倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登 記新工具并由領用人和發(fā)料員雙方簽字確認，方可發(fā)料。3）原工具丟失，責任人需按工具使用時間做相應賠償，賠償之后方可再重新 領用。賠償原則：一年內原件賠償；一年至三年間賠償原價的XX% ;三年以上賠償原價的XX%。4.3.3 電動工具、五金工具、計量等工具借用

6、規(guī)定1）電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方 可出庫，并按期退還。班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所 需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許借用工具。2）借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況或停止使用。3）倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責 保管的工具，每季度需核查對賬一次，對限時借用的工具，需及時核查 退還情況，借用時間到期但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。4）工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設備維修申請單報設備 管理員維修。4.3.4 .工具因故障不能正常使用需退還倉庫或

7、者借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫非正常狀態(tài)工具退還單，借用人對非正 常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)原因和相關責任進行調 查。經(jīng)調查確認屬人為損壞，造成損失的，按照公司工具賠償規(guī)定執(zhí)行。4.4 工具交接或退還4.4.1 公司內或部門間人員調動、離職都應報于人力資源部門。人力資源部門除辦相應人事調動手續(xù)外，應發(fā)給調動人員“調/離人員移交表單” 一份； 調動人員持“調/離人員移交表單”和個人工具財產(chǎn)卡報于部門主管處，由 部門主管確定移交、退庫還是繼續(xù)使用并簽名。調動人員持表與工具卡到倉 庫辦理相關手續(xù)，做如下處理并簽名確認。1）如移交，則在原保管人工具卡上注明轉于

8、 XXX人，接交人應取其“工具 卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉 庫人員雙方簽字確認；2）如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉 庫退庫。倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名 確認；3）如繼續(xù)使用，則“工具卡”上相應項目不做變動，但工具卡上改變部門 或崗位名稱，倉庫統(tǒng)計表中，“部門“與”崗位”上做相應變動。4.4.2 離職退還。人員離職到五金倉庫簽批“離職單”的同時需攜帶個人工 具卡，離職人員的部門負責人確定其工具是移交還是退庫，并簽名確認。離 職人員持“離職單”到倉庫，由倉管員核對，并做如下處理。1）如移交，則在原保管人

9、工具卡上注明轉于 XXX人，接交人應取其“工具 卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉 庫人員雙方簽字確認；2）如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉 庫退庫。3）倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認；4）如工具遺失，責任人需按工具使用時間做相應賠償，賠償之后方可再重新 領用。5）賠償原則：一年內原價賠償；一年至三年間賠償原價的XX% ;三年以上賠償原價的XX%。倉庫管理員提報賠償金額并簽名，人力資源部扣除相 應工資作為賠償金額。4.5 回收工具的管理4.5.1 倉庫人員收回舊工具時必須認真檢查，如仍可用，請新領用人繼續(xù)使

10、用；如可修復，可聯(lián)系相關專業(yè)人員修復；如倉庫有舊品時，盡量請領用人 領用可用的舊品；舊品領用只需以舊換舊，不需開領料單，但個人工具卡上 必須備注更換信息。4.5.2 倉庫人員有對回收可用的工具的保管的責任，倉庫人員需要對回收的工具做簡單的保養(yǎng)工作，防止銹蝕。4.5.3 以舊換新的工具（已報廢）由倉管員統(tǒng)一整理并堆放于倉庫廢品回收 站，定期申請廢品處理。4.6 倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī) 定的報表。4.6.1 倉庫保管員必須嚴格按數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和有關管理規(guī)程進行日常操作，對 當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，做到日清日結，確保數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中物料進出 及結存數(shù)據(jù)正確無誤。4

11、.6.2 做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點 中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或 質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或者損壞等）需報廢處理 的，必須填寫專門報告經(jīng)主管領導核查批準后才可僅需處理，否則一律不準 自行調整。4.6.3 倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾 期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關職能部門領導及財務人員， 各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。4.6.4 倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放， 做到“二齊（擺放整齊、庫容干凈整齊

12、）、三清（品種清、規(guī)格清、數(shù)量 清）、四定位（定區(qū)、定架、定排、定位）”。4.6.5 倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。非工作人員不得 進入庫內。4.7 易耗品出庫管理4.7.1 五金標準件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領料單方可辦量出庫， 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。4.7.2 每個作業(yè)班組允許指定人員辦理領料， 指定領料人員名單需報倉庫備 案，其他人員不得領料。4.7.3 領料單應填明材料名稱、規(guī)格型號、領用數(shù)量、材料用途。倉庫保管 員對所有發(fā)料憑證進行妥善保管，不可丟失。4.7.4 經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務部門作銷賬處理。4.7.5 嚴禁未經(jīng)辦理審

13、批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或者銷賬處理。4.7.6 物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發(fā)放時，必須按物料領用管理 規(guī)定辦理，若手續(xù)不齊全，庫管員有權拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當 場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補齊相關手續(xù)。4.7.7 倉庫管理工作， 要樹立防火、 防盜、 防事故的觀念。 倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。4.7.8 物資在收發(fā)后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清

14、、月結、季結和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目， 不允許混品種規(guī)格做帳。 所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。4.7.9 保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應做到溝渠暢通，無灰塵雜物。4.7.10 庫存物資在不影響質量和使用的情況下， 應堅持保整發(fā)零原則。 凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領數(shù)發(fā)給，不準隨意發(fā)整不發(fā)零。4.7.11 庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作， 做到收發(fā)準確、 手續(xù)完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月 26 日設備部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進行考核。4.7.12 隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。4.7.13 各部門或個人領用五金、工具等一律要登記五金、工具保管領用卡 ，部門和倉庫應有底聯(lián)并且及時做好電子檔分開儲存。4.7.14 對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應由公司領導