供應商管理與采購管理制度,田蕾

1、A供給商管理制度B采購管理制度采購管理A供給商管理制度B采購管理制度供給商管理流程圖輔導實施供給商管理制度應商開發(fā)年度復查評列入合格名列不合格供給商資訊收集根本資料意問卷 調(diào)查申請 實施調(diào)查不合格采交貨P852導 輔 需淘汰文件編號：GA01 版本號:生效日期:供共頁第頁1. 總那么 1.1制定目的 為標準供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章1. 2適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行1. 3權責單位(1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供給商開發(fā)程序2. 1供給商開發(fā)權責(1) 采購部負責供給商

2、開發(fā)主導工作。(2) 開發(fā)部負責供給商樣品確實認。(3) 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責供給商的調(diào) 查評核。2. 2供給商資訊來源 新供給商資訊來源一般有以下方式：1各種采購指南。 2新聞傳播媒體，如電視、播送、報紙等。3各種產(chǎn)品發(fā)表會。4各類產(chǎn)品展示銷會。 5行業(yè)協(xié)會。 6行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。 7同行或供給商介紹。 8公開征詢。 9供給商主動聯(lián)絡。 10其他途徑。23 供給商問卷調(diào)查23 1 問卷設計 問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有： 1依本公司需要設計內(nèi)容及格式。2應盡可能掌握、了解供給商的資訊。3易于填寫。4通俗易懂。5便

3、于整理。232 供給商根本資料表 應由廠商填寫?供給商根本資料表?。該表包括以下內(nèi)容：1公司名稱、地址、 、 、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人 2 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 3 設備狀況。 4 人力資源狀況。 5 主要產(chǎn)品及原材料。 6 主要客戶。 7 其他必要事項。23 3 供給商問卷調(diào)查表 供給商問卷調(diào)查表，一般包括以下內(nèi)容： 1 材料零件確認。 2 品質(zhì)驗收與管制。(3) 采購合同。(4) 請款流程。(5) 售后效勞。(6) 建議事項。2. 4供給商開發(fā)流程(1) 尋找供給商。(2) 填寫供給商根本資料表。(3) 與供給商洽談。(4) 必要時作樣品鑒

4、定。(5) 供給商問卷調(diào)查。(6) 提出供給商調(diào)查評核之申請。2. 5后續(xù)工作依?供給商調(diào)查?規(guī)定，由調(diào)查小組對供給商作實際調(diào)查評核，以確定其可否 列入合格供給商之列。3. 附件附件GA01-1?供給商根本資料表?附件GA01-2?供給商問卷調(diào)查表(范例)?附件GA01-1供給商根本資料表廠商編號：年 月日名稱地址法人聯(lián)系人電 話 E-mail網(wǎng)址公 司 概 況資本額萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入本錢性能建廠登記日期年 月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材 料 來 源材料名稱供給廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均

5、月薪主 要 產(chǎn) 品名稱比例名稱比例主 要 客 戶名稱比例名稱比例確認： 填表:附件GA01-2供給商問卷調(diào)查表范例供給商名稱：年 月 日工程調(diào)查工程內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1 您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解2 您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解3 您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保存，以作后續(xù)品質(zhì) 管理之用？有保存未保存請求當面溝通了解品質(zhì) 驗收 管制1 您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解2.3.米購合同1 貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？可以不可以需設法彌補2.3.請款

6、流程1 您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ 了解不了解請求當面溝通了解2.3.售后效勞1 您對品質(zhì)有疑冋時，會主動找哪一部門或主管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理2.3.建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供給商填寫。供給商管理制度P857供給商調(diào)查文件編號：GA02版本號：生效日期：共 頁第頁1. 總那么1.1制定目的為了解供給商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合本錢、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍對擬開發(fā)供給商之調(diào)查，及本公司合格供給商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1. 3權責單位(1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本

7、規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 供給商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2. 1供給商調(diào)查程序(1) 采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供給商調(diào)查工作，目的是了 解供給商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供給商名列。(2) 由采購、生技、品管、生管人員組成供給商調(diào)查小組，對供給商實施調(diào) 查評核，并填寫?供給商調(diào)查表?。(3) 評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合 格供給商。(4) 未經(jīng)供給商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供給 商。2. 2供給商調(diào)查評核221 價格評核 對供給商所提供之物料價格，由采購部依以下因素作評核： 1原料價格。2加工費用。 3估價方法。 4

8、付款方式。222 技術評核 對供給商之生產(chǎn)技術，由生技部依以下因素作評核： 1技術水準。2技術資料管理。3設備狀況。4工藝流程與作業(yè)標準。223 品質(zhì)評核 對供給商之品質(zhì)，由品管部依以下因素作評核： 1品管組織與體系。 2品質(zhì)標準與標準。 3檢驗之方法與記錄。 4糾正與預防措施。224 生管評核 對供給商之生產(chǎn)管理，由生管部依以下因素作主核： 1生產(chǎn)方案體系。2最短及最長之交貨期限。3進度控制方法。 4異常排除能力。23 供給商復查規(guī)定 1經(jīng)調(diào)查認可之合格供給商，原那么上每年復查一次。 2復查流程類同首次調(diào)查評核。 3復查不合格之供給商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供 應商之列。4

9、假設供給商之交期、品質(zhì)、價格或效勞產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨 時對供給商作必要之復查。3附件附件GA02-1?供給商調(diào)查表范例?附件GA02-1供給商調(diào)查表范例供給商編號供給商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核工程得分評分說明調(diào)查評核者備注價 格 評 核1原料價格2.加工費用3 估價方法4.付款方式技 術 評 核1 技術水準2.資料管理3 .設備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標準品 質(zhì) 評 核1.品管組織體系2.品質(zhì)標準標準3.檢驗方法記錄4.糾正預防措施生管 主 核1.生產(chǎn)方案體系2.交期控制能力3.進度控制能力4.異常排除能力合計供給商管理制度 P861供給商評鑒文件編號：GA03版本號：生效日

10、期：共 5頁第頁1 總那么1. 1制定目的為標準對合格供給商之日常評鑒，使供給商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。12 適用范圍 仍在采購之合格供給商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。13 權責單位1采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2供給商評鑒程序21 評鑒工程 供給商交貨實績之評鑒工程及分數(shù)比例如下總分值 100 分：1品質(zhì)評鑒： 40 分。2交期評鑒： 25 分。3價格主鑒： 15 分。4效勞評鑒： 15 分。5其他評鑒： 5 分。22 評分方法221 品質(zhì)評鑒 由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。1計算：進料批次合格率

11、=檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)X 100% 2 評分：得分=40 X進料批次合格率222 交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： 1 如期交貨得分 25 分。 2延遲 12 日每批次扣 2 分。 3延遲 34 日每批次扣 5 分。 4延遲 56 日每批次扣 10 分。 5延遲 7 日以上不得分。本項得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供給商當月各批訂單交貨評分進行平均，得 出該月的交期評鑒得分。223 價格評鑒 由采購部供給高之價格水準評分，方式如下： 1 價格公平合理，報價迅速： 10 分。2價格尚屬公平，報價緩慢： 8 分。3價格稍微偏高，報價迅速： 6 分。4價格稍微偏

12、高，報價緩慢： 3 分。5價格甚不合理或報價十分低效： 0 分。224 效勞評鑒2241 抱怨處理評分 由品管部對供給商之抱怨處理予以評分，評分如下：1誠意改善： 8 分。2尚能誠意改善： 5 分。3改善誠意缺乏： 2 分。4置之不理： 0 分。 224.2 . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分：1按期更換 ：7 分。2偶爾拖延： 5 分。3經(jīng)常拖延： 2 分。4置之不理： 0 分。予以評分，總分值 5225 其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供給商之評價、抱怨， 分。23 評鑒方法1供給商之評鑒每月進行一次。2將各項得分匯入?供給商評鑒表?，并合計總得分。3每

13、半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 24 評鑒分等 供給商評鑒等級劃分如下：1平均得分 90.1100 分者為 A 等。2平均得分 80.190分者為 B 等。3平均得分 70.180分者為 C 等。4平均得分 60.170分者為 D 等。 5平均得分 60 分以下者為 E 等。2. 5評鑒處理(1) A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。(2) B等廠商為良好廠商，由米購部提請廠商改善缺乏。(3) C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。(4) D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能到達C等以上予 以

14、淘汰。(5) E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。(6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供給商調(diào)查評估。3. 附件附件GA03-1?供給商評鑒表?附件GA03-1供給商評鑒表上年上半年廠商名稱丿商編號地址采購材料評鑒工程品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒效勞評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：主管：采購：主管：品管：供給商管理制度P866供給商管理文件編號：GA04版本號：生效日期：共頁第頁11 制定目的 為標準供給商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。 12 適用范圍 凡本公司之供給商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。13 權責單位1采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢

15、止起草工作。2總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2供給商管理規(guī)定2 1 供給商開發(fā) 供給商開發(fā)程序如下：1供給商資訊收集。2供給商根本資料表填寫。3供給商接洽。4供給商問卷調(diào)查。5樣品鑒定。6提出供給商調(diào)查申請。22 供給商調(diào)查 供給商調(diào)查程序如下：1組成供給商調(diào)查小組。2分別對供給商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。3列入合格供給商名列。23 訂購、采購 訂購、采購程序如下：1請購。2詢價。3比價。4議價。5定價。6訂購。7交貨。8驗收。供給商評鑒程序如下：1每月對供給商就品質(zhì)、交期、價格、效勞等工程作評鑒。2每半年進行一次總評。3列出各供給商之評鑒等級。4依規(guī)定獎懲。25 供給商

16、復查1每年對合格供給商進行一次復查。2復查流程同供給商調(diào)查。3有重大品質(zhì)、交期、價格、效勞等問題時，隨時可以作供給商復查。26 供給商輔導1對 C 等以下之供給商采取必要的輔導。2不合格供給商應予除名。3不合格供給商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。27 供給商獎懲271 獎勵方式對優(yōu)秀之供給商有以下獎勵方式：1A 等供給商，可優(yōu)先取得交易時機。2A 等供給商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 3 A 等供給商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。4對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。5A、B、C 等供給商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。6A 等供給商，年終

17、可獲公司“優(yōu)秀供給商獎勵。272 懲辦方式1凡因供給商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供給商負責賠償。2C等、D等之供給商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 3 E 等供給商即予停止交易。4D 等供給商三個月內(nèi)未能到達 C 等以上供給商之標準，視同 E 等供給商，予以停止交 易。 5因上述原因停止交易之供給商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加 量之方式交易。 6信譽不佳之供給商酌情作延期付款之懲辦。附件GA04-1?合格供給商名錄?附件GA04-1合格供給商名錄年 月 日序號丿商編號名稱聯(lián)系方式供給材料最后復查時間備注確認： 填表：采購流程圖采購管理制度P871采購方案

18、與預算文件編號：GB01版本號：生效日期： 共 頁第頁1 總那么1. 1制定目的為制定采購方案與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量方案資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1. 3權責單位(1) 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 采購方案編制之規(guī)定編制采購方案有以下作用： 1預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。2防止庫存過多、資金積壓、空間浪費。3配合生產(chǎn)、銷售方案之達成。4配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。5指導采購工作。22 采購方案之編制221 銷售方案 1公司于每年年底制訂次年度之

19、營業(yè)目標。2業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度 銷售方案。222 生產(chǎn)方案 1生管部根據(jù)銷售預測方案，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度 之預測生產(chǎn)方案。2物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測方案， BOM 、庫存狀況，制訂次年度之物料需求方案。3各單位根據(jù)年度目標，生產(chǎn)方案預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估方案。 223 采購方案1采購部匯總各種物料、物品之需求方案。 2采購部編制次年度采購方案。224 采購方案編制考前須知 采購方案要防止過于樂觀或保守，應注意的事項有： 1公司年度目標達成可能性。2銷售方案、生產(chǎn)方案之可行性和預見問題。3物料需

20、求資訊與 BOM 、庫存狀況之確定性。4物料標準本錢之影響。5保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。6物料采購價格和市場供需之可能變化。 3采購預算編制規(guī)定31 一般原那么1采購預算分為用料預算與購料預算。 2財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。3本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度 預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算95%4購料單價特殊物料外，應以年度本錢降低目標預估如以上年度平均采購單價之 計算。32 用料預算1物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。2用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。3同類物料不必

21、細分如不同顏色之塑料米而以總用量預算。4物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗 率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。5財務部負責匯總工作。33 購料預算1采購部負責次年各購料預算明細之編列。2購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。3購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。4購料預算應考慮平安庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標。5購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。4附件附件GB01-1?材料采購方案?附件 G B0 1 -2?采購現(xiàn)金預算表?附件GB01-1材料采購方案材料名規(guī)格單位全 年 采 購 量單價金額每月采購方

22、案1月2月3月4月5月6月7月8月9月-數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月NO:制:采現(xiàn)預表期:審核/號類別新購預付到 期新購預付到 期新購預付到 期新購預付到 期新購預付到 期新購預付到 期新購預付到 期新購預付到 期新購預付到 期確認： 填表:采購管理制度 P876 采購方式文件編號： GB02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1總那么11 制定目的 標準采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。12 適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1 3 權責單位1采購部負責本規(guī)章制定

23、、修改、廢止之起草工作。2總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2采購方式規(guī)定2 1 采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)以下因素確定最有利之采購方式：1物料使用狀況。2物料需求數(shù)量。3物料需求頻率。4市場供需狀況。5經(jīng)驗。6價格。22 采購方式 本公司物料采購方式一般有以下幾種：1集中方案采購 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之方案進行采購。2合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供給商，議定供給價格及交易條件，辦理 合約采購，以確保物料供給來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方 式進行采購。3一般采購除 1 2之外的物料，采購部依?請購單?逐單位辦理詢價，議價之

24、作業(yè)。 3詢價、議價31 詢價1凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價對象。2確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受1條所限。3凡屬合約采購工程，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重 大變化除外。4如向特約供給商采購時，應附其報價明細表，如特約供給商有兩家以上，那么應 向其同時索要報價明細表。5凡屬可作本錢分析之采購工程，采購部應要求供給商作本錢分析，以作議價之6選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。7詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。 32 議價1詢價后，選擇兩家以上供給商進行交互議

25、價。2議價時應注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。33 詢價、議價考前須知33 1 議價優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應加強與供給商議價：1市場價格下跌或有下跌趨勢時。2采購頻率明顯增加時。3本次采購數(shù)量大于前次時。4本次報價偏高時。5有同樣品質(zhì)、效勞之供給商提供更低價格時。6公司策略需要降低采購本錢時。7其他有利條件時。 332 其他考前須知1專業(yè)材料、用品或工程，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。2供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應送請購部 門確認前方可議價。3詢價之供給商應屬合格供給商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供給商。 4附件附件GB02-1?采購詢價單?附件GB02-1主管:采購詢

26、價單申請單位申請日期需用日期請購單號編號品 名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價前次米購廠商廠商廠牌 訂價報價議報付款方式擬辦總經(jīng)理:財會:填單:采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號： GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1、總那么11 制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。12 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。1 3 權責單位1采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2請購規(guī)定21 請購的提出1生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。2請購單應

27、注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)權責主管審 核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。3請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。4交期相同的同屬一個供給廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內(nèi)。5緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急章。22 請購核準權限221 國內(nèi)物料采購核準權限1請購金額預估在人民幣 1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準。2請購金額預估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。3請購金額預估在人民幣 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準。 222 國外物料采購核準權限1請購金額預估在美元 1 萬元以下者，由經(jīng)理核準。2請購金額預估在美元 1

28、萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。3請購金額預估在美元 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準。23 請購的撤消1已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原 核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。2請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消章。3采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。4未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作3采購規(guī)定3 1 采購方式 本公司采購方式一般有以下幾種：1集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。2合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。3一般采購除 1 2以外之物料，采用隨需求而采

29、購之方式。32 國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定321 詢價、議價1采購人員接獲核準后之 ?請購單? ，應選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價 對象。2供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門 確認。3專業(yè)材料、用品或工程，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。4采購議價采購交互議價之方式。5議價應注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。322 呈核及核準1采購人員詢價、議價完成后，于 ?請購單? 上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面 說明。2標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈 核。3采購核準權限規(guī)定，不管金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準

30、。323 訂購作業(yè)1采購人員接獲經(jīng)核準之?請購單? 后，應以 ?訂購單?形式向供給商訂購物料，并以 或 形式確認交期。2假設屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。3采購人員應控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。324 驗收與付款1依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。2依財務管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。33 國外采購作業(yè)規(guī)定3. 3. 1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3. 3. 2呈核及核準參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3. 3. 3訂購作業(yè)(1) 采購部接獲核準之?請購單?后，應以?訂購單?形式向供給商訂購物料，并以 或E-mail形式確認交期。(2) 需與供

31、給商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。3. 3. 4進口事務處理(1) 依國家法規(guī)辦理進口簽證。(2) 辦理進口保險與公證。(3) 進口船務安排。(4) 進口結(jié)匯。(5) 依國家法令申辦進口稅。(6) 提供提貨文件。(7) 辦理進口報關手續(xù)。(8) 報關。(9) 公證。(10) 退匯。4. 附件附件GB03-1?訂購單?附件GB03-1訂購單NO:日 期：請購單號廠商編號地址 訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額(大寫)萬仟佰拾元交貨地點交易條款一、交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以 或書面調(diào)整之交貨 期，假設有延誤，每逾一日扣該

32、批款的。二、品質(zhì)1. 依照圖紙要求。2. 進料檢驗：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。三、不良處理1. 經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責。2. 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。四、附件1.產(chǎn)品圖紙：張2 .檢驗標準：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度P885采購價格管理文件編號：GB04版本號：生效日期：共 頁第頁1總那么1. 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低本錢之宗旨，標準采購價格審核管理，特制定本 規(guī)章。1. 2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1. 3權責單位

33、(1) 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2. 價格審核規(guī)定2. 1報價依據(jù)(1)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部本錢分析之根底，也作為供給商報價之依2非通用物料之規(guī)格書，一般由供給商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報 價。22 價格審核1供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。2采購部一般應挑選三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據(jù)。3采購人員以?單價審核單?一式三份呈部門主管經(jīng)理審核。4采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親 自與供給商議價。5采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總

34、經(jīng)理確認批準。6副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。7?單價審核單?經(jīng)核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供給商。23 價風格查1已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低本錢之依據(jù)。2本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。3已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以 ?單價審核單? 形式重新報批，且附上 書面之原因說明。4單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。5在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供給商合作。6為配合公司本錢降低策略，原那么上每年應就采購之單價要求供給商作降價之配合。7采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求

35、供給商適當降低單價。3采購本錢分析31 本錢分析工程 本錢分析系就供給商提供之報價的本錢估計，逐項作審查、評估，以求證本錢之合理性。 一般包括以下工程：1直接及間接材料本錢。2工藝方法。3所需設備、工具。4直接及間接人工本錢。5制造費用或外包費用。6營銷費用。7稅金。8供給商行業(yè)利潤3. 2本錢分析之運用以下情形時，應進行本錢分析：(1) 新材料無采購經(jīng)驗時。(2) 底價難以確認時。(3) 無法確認供給商報價之合理性的。(4) 供給商單一時。(5) 采購金額巨大時。(6) 為提高議價效率時。3. 3本錢分析表的提供方式本錢分析表提供方式一般有兩種：(1) 由供給商提供。(2) 由采購部編制標準

36、報價單或本錢分析表，交供給商填妥。3. 4本錢分析步驟本錢分析意在降低本錢、價格、其步驟一般如下：(1) 確認設計是否超過規(guī)格要求。(2) 檢討使用材料之特性與必要性。(3) 計算各方案之使用材料本錢。(4) 提出改善建議并檢討。(5) 檢討加工方法、加工工程。(6) 選定最適宜之設備、工具。(7) 作業(yè)條件的檢討。(8) 加工工時的評估。(9) 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。3. 5本錢分析考前須知(1) 利用自己或他人之經(jīng)驗。(2) 應用會計查核手段。(3) 利用技術分析方法。(4) 向同類供給商學習。(5) 建立本錢計算經(jīng)驗公式。(6) 提高議價技巧。4 附件附件GB04-1采

37、購本錢分析表采購本錢分析表廠商名稱：年 月 日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注主 材 料 費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內(nèi)容使用設備日產(chǎn)量設備折舊模具折舊單價加工費后加 工 費NO加工名稱使用設備日產(chǎn)量加工單價說明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總 價備注：采購管理制度 P890采購品質(zhì)管理文件編號：GB05版本號：生效日期： 共 頁第頁1總那么1. 1制定目的標準采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。1. 2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權責單位(1) 品管部負責本規(guī)章制定、修改、

38、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2采購品質(zhì)管理規(guī)定2. 1文件資料要求物料訂購前，本公司應提供以下文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。2產(chǎn)品技術精度、等級要求。3各種檢驗標準、標準或適用規(guī)格。4所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。22 合格供給商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下條 件：1經(jīng)本公司供給商調(diào)查，列入合格供給商名列。2經(jīng)本公司供給商評鑒，資訊等級在 C 級以上。3提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。4類似物料以往采購之良好記錄。5同業(yè)中之佼佼者。23 品

39、質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購，應由供給商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商承諾 以下品質(zhì)保證：1 供給商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如IS09000或QS9000體系 等。2所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如 UL、TUV、CCEE等等。3供給商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。4供給商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。 5供給商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 6接受本公司必要之供給商調(diào)查、評鑒及輔導。7保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供給商責任導致之不良的責任承當與賠付。2 4 進貨驗收之規(guī)定 供給商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人

40、員之相關驗收工作，主要 包括以下幾項： 1 確認訂購單 核對供給商之交貨單與本公司之訂購單。 2確認供給商 對有兩家以上供給商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。 3確認送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。4確認物料的名稱與規(guī)格 防止交貨錯誤之發(fā)生。5清點數(shù)量 確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。6品質(zhì)檢驗 品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。7處理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供給商索賠。8退還不合格品 對檢驗不合格之物料，退供給商進行必要處理，由此造成的損失，向供給商進行

41、索賠。9物料標識 對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性如供給商名稱、 物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用 之方便。25 品質(zhì)糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流 程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：251 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、 檢驗標準、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為依據(jù)。252 國內(nèi)采購物料退貨與索賠1擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。2采購部經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領取退貨品

42、。3現(xiàn)貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料。4訂制品之退貨，原那么上要求供給商重做或修改至合格為止。5確屬無法修復或供給商技術能力缺乏時，可取消訂單，另覓供給商。6退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。7雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。 253 國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定1由供給商原因造成之交貨延遲，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。2破損缺少情形，由供給商補足合格物料，假設由此造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀 況索賠。3因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供給商索賠2. 5.

43、 4國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：(1) 要求供給商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯┙o商修復(2) 退貨或補運之費用由供給商負責。(3) 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供給商索賠。2. 5. 5國外采購其他索賠規(guī)定(1) 發(fā)生破損缺少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。(2) 發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。(3) 發(fā)生短裝情形，向供給商索賠。(4) 上述索賠依合同規(guī)定處理。3. 附件附件GB05-1?損失索賠通知書?NO: 日向貴公司采購之以下貨 交期延遲，造本錢公司蒙損失索賠通知書公司：本公司于年月品，因貴公司產(chǎn)品品質(zhì)不良受元的損失，茲檢附

44、：損失計算表份；品質(zhì)檢驗報采購管理制度 P895文件編號：GB061.總那么1. 1制定目的版本號:告 份；本公司客戶索賠函復印本份，連同原采購合約復印本共 份,望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌商祺!股份采購部 年 月 日采購交期管理生效日期：共頁第頁為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。12 適用范圍 本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3 權責單位1采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2交期管理規(guī)定31 確保交期的重要性交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料， 以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)本錢之目標。交期延遲造成的不良影響有以下方面： 1導致制造部門斷料，從而影響效率。2由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。3由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。4由于物料交期延誤，采取替代品導致本錢增加或品質(zhì)降低。5交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。6交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之本錢增加。7