內部質量體系審核檢查表匯編(doc9頁

1、內部質量體系審核檢查表匯編 (doc 9 頁此資料來自：精品資料網(ww. )聯(lián)系電話班手機業(yè)QQ： 800003985提供50萬份管理資料下載3萬集企業(yè)管理資料下載1300GB高清管理講座硬盤拷貝內部質量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03審核NO： 1受審部 門供應部審核時間質量標 準條款審核內容及方法審核記錄5. 5.1職責和權限7.2與顧客 有關的過程7. 4采購制？3、供應部的職責和權限是什 么？4、組織如何確定產品的要求， 產品要求是否形成文件？5、與產品相關的強制性法律法 規(guī)有哪些？6、供應部是否對采購產品進行 分類分

2、級管理？a）負責日常的原材料采 購及成品儲存、搬運、防 護工作；b）負責供方評定工作，并 編制和更新合格供方名 錄；c）負責編制物資采購計 劃及物資采購合同的簽 訂工作；d）按采購計劃，及時、保 質、保量完成采購任務； e）對采購物資的質量負 責；f）嚴格執(zhí)行采購計劃審 批手續(xù)，采購物資要及時 報檢、入庫、結算，并負 責物資保管發(fā)放工作； g）負責對供方預選、調研 組織評審工作，對合格供 方每年都要組織重新評 定，確定合格供方主要職責：回答基本完整通過與顧客簽訂書面合同，以合同的編號：TZ/QR 802-03審核內部質量體系審核檢查表受審部 門供應部審核時間質量標 準條款審核內容及方法審核記錄

3、員NO： 27. 4.1采購 過程7. 4.2采購 信息7、請供應部負責人談談如何對 供方進行評價？評價的方法和 評價的內容是什么？合格供方 的標準是什么？是否對合格供 方進行了年度復評？請出示公 司的合格供方清單，這份清單 是否進行授權批準列入合格方 清單的供方是否都保存了評價 資料？請出示評價資料評價的 內容是否符合公司制定的評價 準則？8、采購產品是否在合格供方范 圍內？抽查幾份采購合同或代 購計劃與合格供方清單核對？ 1、抽查部分采購文件（包括采 購合同、采購計劃以及其他提 供產品要求的文件資料）是否 清楚明確地規(guī)定了采購產品的 信息？9、采購產品的信息是否包括對 產品質量、價格、數(shù)量

4、、交付 等方面的要求？是否包括對供 方質量管理體系程序加工過 程、設備、人員等的要求？對供方的產品、服務、業(yè)績及在同行 業(yè)的聲譽進行評價后，由供應部認可后， 列入合格供方名錄，體系運行以來，對合 格供方進行評價，公司對主要原材料A類 供方進行了調查評價并保留了評價記錄， 對公司B類常用材料電焊條供方進行評價。抽查一份合同采購和產品均在合格供 方名錄中。查閱文件，本企業(yè)主要原材料 合格供方均已評價，登記在合格供方備錄 中，評價內容與手冊中規(guī)定的內容相符。查閱企業(yè)采購資料與采用的供方進行 對比，所用產品的供方均是在合格供方， 如采購現(xiàn)場查看/輔料，與采購計劃中的產 品，規(guī)格型號上均一致。在采購計劃

5、中明 確表明了所采購信息，如產品名稱、規(guī)格 型號、數(shù)量、交貨期等能夠滿足采購要求， 若是老客戶就電話聯(lián)系采購。內部質量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03NO： 3受審部 門供應部審核時間質量標 準條款審核內容及方法審核記錄7. 4.3采購10、公司是否規(guī)定了對采購產在檢驗和試驗規(guī)程中有明確的規(guī)定，驗產品的驗證品進行驗證的形式、驗證方法、 驗證內容和驗證手段？驗證內 容和手段是否在采購文件中予 以規(guī)定？11、當規(guī)定在供方進行驗證時， 在采購文件是否規(guī)定了驗證的 方法，內容和手段以及產品方 式？證形式是在本公司。在供方可以由公司或 顧客來驗證的方法是檢驗、測量、試驗、 化驗、觀察、提供質

6、量合格證明文件等。我公司采購的產品在我公司內部驗證 有必要時組織檢驗人員到供方進行驗證。7.5.5產品12、從產品放行到產品交付到在生產過程中，采用查用裝車,，搬運工防護顧客手中這一過程中，公司采 取什么措施保護產品的質量？具輕裝輕放按規(guī)格品種分類碼放。8.3不合格 品控制13、當采購產品時，出現(xiàn)不合 格品時，如何控制和管理？退貨或由總經理批準后降級使用。內部質量體系審核檢查表編號：TZ/QR802-03審核員：NO： 4受審部供應部審核門時間質量標 準條款審核內容及方法審核記錄7.4.1.2 供 方選擇、評價 和再次評價 的7.4.1.3 確 認供方提供 的特殊過程 準則7. 4. 2. 1

7、 采 購信息7. 4. 3. 1 采 購產品的驗 證14補充要求供方選擇、評價和再評價的 準則應包括下列的一項或多 項：15由組織在供方處對供方最終 產品檢驗；16由組織在交付時對供方最終 產品檢驗；17 .監(jiān)督供方以符合組織的采 購要求；18由組織驗證供方的質量管理 體系標準/技術規(guī)范。19補充要求20適用，當組織選擇外部資源 進行特殊過程，應要求供方符 合7. 5. 2的要求21補充要求提供給供方的采購信息應文件 化，并描述擬采購的產品，包 括7. 4. 2適用條款，還包括： 22型號、類別、等級、價格、 交貨期或其他明確的標識； 2技術規(guī)范、圖紙、工藝要求、 檢驗指導性文件及其他相關的

8、技術資料的標題或其他明確的 標識及適當?shù)陌l(fā)放。23補充要求組織應為采購產品的驗證建立控制特征。組織應當保持驗 證活動的紀錄供應部由組織在交付時對供方最終產 品檢驗；要求供方提供材質單，合格證， 公司對主要原材料A類供方進行了調查評 價并保留了評價記錄，對公司B類常用材 料電焊條供方進行評價。公司收集和編制采購原料如：鋼帶， 焊條等API標準5L的要求材料標準和技 術參數(shù)和要求提供給供方要求供方按照提 供材質相關標準進行供應組織對原材料的采購建立控制特征， 編制了物資采購控制程序內部質量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03審核NO： 1受審部 門供應部審核時間質量標 準條款審核內容及方法

9、審核記錄5.3質量方1、供應部建立的具體質量目標針是什么？如何在質量方針的指5.4質量目 標引下從事本部門的工作？2、供應部在公司的質量管理體 系中，主要負責哪些過程的控5. 5.1職責和權限制？3、供應部的職責和權限是什么？4、組織如何確定產品的要求，7.2與顧客 有關的過程產品要求是否形成文件？5、與產品相關的強制性法律法規(guī)有哪些？6、供應部是否對采購產品進行7. 4采購分類分級管理？內部質量體系審核檢查表編號：TZ/QR802-03審核員：NO： 2受審部 門供應部審核時間質量標 準條款審核內容及方法審核記錄7. 4.1采購 過程7. 4.2采購 信息7、請供應部負責人談談如何對 供方進

10、行評價？評價的方法和 評價的內容是什么？合格供方 的標準是什么？是否對合格供 方進行了年度復評？請出示公 司的合格供方清單，這份清單 是否進行授權批準列入合格方 清單的供方是否都保存了評價 資料？請出示評價資料評價的 內容是否符合公司制定的評價 準則？8、采購產品是否在合格供方范 圍內？抽查幾份采購合同或代 購計劃與合格供方清單核對？ 9、抽查部分采購文件（包括采 購合同、采購計劃以及其他提 供產品要求的文件資料）是否 清楚明確地規(guī)定了采購產品的 信息？10、采購產品的信息是否包括 對產品質量、價格、數(shù)量、交 付等方面的要求？是否包括對 供方質量管理體系程序加工過 程、設備、人員等的要求？內部

11、質量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03審核NO： 3受審部 門供應部審核時間質量標 準條款審核內容及方法審核記錄7. 4.3采購11、公司是否規(guī)定了對采購產產品的驗證品進行驗證的形式、驗證方法、7. 5.5產品 防護8.3不合格驗證內容和驗證手段？驗證內 容和手段是否在采購文件中予 以規(guī)定？12、當規(guī)定在供方進行驗證時， 在采購文件是否規(guī)定了驗證的 方法，內容和手段以及產品方 式？13、從產品放行到產品交付到 顧客手中這一過程中，公司采 取什么措施保護產品的質量？品控制14、當采購產品時，出現(xiàn)不合 格品時，如何控制和管理？內部質量體系審核檢查表編號：TZ/QR802-03審核員：NO： 4受審部供應部審核門時間質量標 準條款審核內容及方法審核記錄7.4.1.2 供 方選擇、評價 和再次評價 的7.4.1.3 確 認供方提供 的特殊過程 準則7. 4. 2. 1 采 購信息7. 4. 3. 1 采 購產品的驗 證15補充要求供方選擇、評價和再評價的 準則應包括下列的一項或多 項：16由組織在供方處對供方最終 產品檢驗；17由組織在交付時對供方最終 產品檢驗；18 .監(jiān)督供方以符合組織的采 購要求；19由組織驗證供方的質量管理 體系標準/技術規(guī)范。補充要求20如適用，當組織選擇外部資 源進行特殊過程，應