內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表匯編(doc9頁

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表匯編 (doc 9 頁此資料來自：精品資料網(wǎng)(ww. )聯(lián)系電話班手機(jī)業(yè)QQ： 800003985提供50萬份管理資料下載3萬集企業(yè)管理資料下載1300GB高清管理講座硬盤拷貝內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03審核NO： 1受審部 門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5. 5.1職責(zé)和權(quán)限7.2與顧客 有關(guān)的過程7. 4采購制？3、供應(yīng)部的職責(zé)和權(quán)限是什 么？4、組織如何確定產(chǎn)品的要求， 產(chǎn)品要求是否形成文件？5、與產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性法律法 規(guī)有哪些？6、供應(yīng)部是否對采購產(chǎn)品進(jìn)行 分類分

2、級管理？a）負(fù)責(zé)日常的原材料采 購及成品儲存、搬運(yùn)、防 護(hù)工作；b）負(fù)責(zé)供方評定工作，并 編制和更新合格供方名 錄；c）負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì) 劃及物資采購合同的簽 訂工作；d）按采購計(jì)劃，及時、保 質(zhì)、保量完成采購任務(wù)； e）對采購物資的質(zhì)量負(fù) 責(zé)；f）嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃審 批手續(xù)，采購物資要及時 報檢、入庫、結(jié)算，并負(fù) 責(zé)物資保管發(fā)放工作； g）負(fù)責(zé)對供方預(yù)選、調(diào)研 組織評審工作，對合格供 方每年都要組織重新評 定，確定合格供方主要職責(zé)：回答基本完整通過與顧客簽訂書面合同，以合同的編號：TZ/QR 802-03審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表受審部 門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄

3、員NO： 27. 4.1采購 過程7. 4.2采購 信息7、請供應(yīng)部負(fù)責(zé)人談?wù)勅绾螌?供方進(jìn)行評價？評價的方法和 評價的內(nèi)容是什么？合格供方 的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否對合格供 方進(jìn)行了年度復(fù)評？請出示公 司的合格供方清單，這份清單 是否進(jìn)行授權(quán)批準(zhǔn)列入合格方 清單的供方是否都保存了評價 資料？請出示評價資料評價的 內(nèi)容是否符合公司制定的評價 準(zhǔn)則？8、采購產(chǎn)品是否在合格供方范 圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或代 購計(jì)劃與合格供方清單核對？ 1、抽查部分采購文件（包括采 購合同、采購計(jì)劃以及其他提 供產(chǎn)品要求的文件資料）是否 清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的 信息？9、采購產(chǎn)品的信息是否包括對 產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量

4、、交付 等方面的要求？是否包括對供 方質(zhì)量管理體系程序加工過 程、設(shè)備、人員等的要求？對供方的產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)績及在同行 業(yè)的聲譽(yù)進(jìn)行評價后，由供應(yīng)部認(rèn)可后， 列入合格供方名錄，體系運(yùn)行以來，對合 格供方進(jìn)行評價，公司對主要原材料A類 供方進(jìn)行了調(diào)查評價并保留了評價記錄， 對公司B類常用材料電焊條供方進(jìn)行評價。抽查一份合同采購和產(chǎn)品均在合格供 方名錄中。查閱文件，本企業(yè)主要原材料 合格供方均已評價，登記在合格供方備錄 中，評價內(nèi)容與手冊中規(guī)定的內(nèi)容相符。查閱企業(yè)采購資料與采用的供方進(jìn)行 對比，所用產(chǎn)品的供方均是在合格供方， 如采購現(xiàn)場查看/輔料，與采購計(jì)劃中的產(chǎn) 品，規(guī)格型號上均一致。在采購計(jì)劃

5、中明 確表明了所采購信息，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格 型號、數(shù)量、交貨期等能夠滿足采購要求， 若是老客戶就電話聯(lián)系采購。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03NO： 3受審部 門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7. 4.3采購10、公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)在檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程中有明確的規(guī)定，驗(yàn)產(chǎn)品的驗(yàn)證品進(jìn)行驗(yàn)證的形式、驗(yàn)證方法、 驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證手段？驗(yàn)證內(nèi) 容和手段是否在采購文件中予 以規(guī)定？11、當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時， 在采購文件是否規(guī)定了驗(yàn)證的 方法，內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品方 式？證形式是在本公司。在供方可以由公司或 顧客來驗(yàn)證的方法是檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)、 化驗(yàn)、觀察、提供質(zhì)

6、量合格證明文件等。我公司采購的產(chǎn)品在我公司內(nèi)部驗(yàn)證 有必要時組織檢驗(yàn)人員到供方進(jìn)行驗(yàn)證。7.5.5產(chǎn)品12、從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到在生產(chǎn)過程中，采用查用裝車,，搬運(yùn)工防護(hù)顧客手中這一過程中，公司采 取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？具輕裝輕放按規(guī)格品種分類碼放。8.3不合格 品控制13、當(dāng)采購產(chǎn)品時，出現(xiàn)不合 格品時，如何控制和管理？退貨或由總經(jīng)理批準(zhǔn)后降級使用。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：TZ/QR802-03審核員：NO： 4受審部供應(yīng)部審核門時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.4.1.2 供 方選擇、評價 和再次評價 的7.4.1.3 確 認(rèn)供方提供 的特殊過程 準(zhǔn)則7. 4. 2. 1

7、 采 購信息7. 4. 3. 1 采 購產(chǎn)品的驗(yàn) 證14補(bǔ)充要求供方選擇、評價和再評價的 準(zhǔn)則應(yīng)包括下列的一項(xiàng)或多 項(xiàng)：15由組織在供方處對供方最終 產(chǎn)品檢驗(yàn)；16由組織在交付時對供方最終 產(chǎn)品檢驗(yàn)；17 .監(jiān)督供方以符合組織的采 購要求；18由組織驗(yàn)證供方的質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范。19補(bǔ)充要求20適用，當(dāng)組織選擇外部資源 進(jìn)行特殊過程，應(yīng)要求供方符 合7. 5. 2的要求21補(bǔ)充要求提供給供方的采購信息應(yīng)文件 化，并描述擬采購的產(chǎn)品，包 括7. 4. 2適用條款，還包括： 22型號、類別、等級、價格、 交貨期或其他明確的標(biāo)識； 2技術(shù)規(guī)范、圖紙、工藝要求、 檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件及其他相關(guān)的

8、技術(shù)資料的標(biāo)題或其他明確的 標(biāo)識及適當(dāng)?shù)陌l(fā)放。23補(bǔ)充要求組織應(yīng)為采購產(chǎn)品的驗(yàn)證建立控制特征。組織應(yīng)當(dāng)保持驗(yàn) 證活動的紀(jì)錄供應(yīng)部由組織在交付時對供方最終產(chǎn) 品檢驗(yàn)；要求供方提供材質(zhì)單，合格證， 公司對主要原材料A類供方進(jìn)行了調(diào)查評 價并保留了評價記錄，對公司B類常用材 料電焊條供方進(jìn)行評價。公司收集和編制采購原料如：鋼帶， 焊條等API標(biāo)準(zhǔn)5L的要求材料標(biāo)準(zhǔn)和技 術(shù)參數(shù)和要求提供給供方要求供方按照提 供材質(zhì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行供應(yīng)組織對原材料的采購建立控制特征， 編制了物資采購控制程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03審核NO： 1受審部 門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法

9、審核記錄5.3質(zhì)量方1、供應(yīng)部建立的具體質(zhì)量目標(biāo)針是什么？如何在質(zhì)量方針的指5.4質(zhì)量目 標(biāo)引下從事本部門的工作？2、供應(yīng)部在公司的質(zhì)量管理體 系中，主要負(fù)責(zé)哪些過程的控5. 5.1職責(zé)和權(quán)限制？3、供應(yīng)部的職責(zé)和權(quán)限是什么？4、組織如何確定產(chǎn)品的要求，7.2與顧客 有關(guān)的過程產(chǎn)品要求是否形成文件？5、與產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性法律法規(guī)有哪些？6、供應(yīng)部是否對采購產(chǎn)品進(jìn)行7. 4采購分類分級管理？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：TZ/QR802-03審核員：NO： 2受審部 門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7. 4.1采購 過程7. 4.2采購 信息7、請供應(yīng)部負(fù)責(zé)人談?wù)勅绾螌?供方進(jìn)

10、行評價？評價的方法和 評價的內(nèi)容是什么？合格供方 的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否對合格供 方進(jìn)行了年度復(fù)評？請出示公 司的合格供方清單，這份清單 是否進(jìn)行授權(quán)批準(zhǔn)列入合格方 清單的供方是否都保存了評價 資料？請出示評價資料評價的 內(nèi)容是否符合公司制定的評價 準(zhǔn)則？8、采購產(chǎn)品是否在合格供方范 圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或代 購計(jì)劃與合格供方清單核對？ 9、抽查部分采購文件（包括采 購合同、采購計(jì)劃以及其他提 供產(chǎn)品要求的文件資料）是否 清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的 信息？10、采購產(chǎn)品的信息是否包括 對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交 付等方面的要求？是否包括對 供方質(zhì)量管理體系程序加工過 程、設(shè)備、人員等的要求？內(nèi)部

11、質(zhì)量體系審核檢查表編號：TZ/QR 802-03審核NO： 3受審部 門供應(yīng)部審核時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7. 4.3采購11、公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證品進(jìn)行驗(yàn)證的形式、驗(yàn)證方法、7. 5.5產(chǎn)品 防護(hù)8.3不合格驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證手段？驗(yàn)證內(nèi) 容和手段是否在采購文件中予 以規(guī)定？12、當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時， 在采購文件是否規(guī)定了驗(yàn)證的 方法，內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品方 式？13、從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到 顧客手中這一過程中，公司采 取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？品控制14、當(dāng)采購產(chǎn)品時，出現(xiàn)不合 格品時，如何控制和管理？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：TZ/QR802-03審核員：NO： 4受審部供應(yīng)部審核門時間質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.4.1.2 供 方選擇、評價 和再次評價 的7.4.1.3 確 認(rèn)供方提供 的特殊過程 準(zhǔn)則7. 4. 2. 1 采 購信息7. 4. 3. 1 采 購產(chǎn)品的驗(yàn) 證15補(bǔ)充要求供方選擇、評價和再評價的 準(zhǔn)則應(yīng)包括下列的一項(xiàng)或多 項(xiàng)：16由組織在供方處對供方最終 產(chǎn)品檢驗(yàn)；17由組織在交付時對供方最終 產(chǎn)品檢驗(yàn)；18 .監(jiān)督供方以符合組織的采 購要求；19由組織驗(yàn)證供方的質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范。補(bǔ)充要求20如適用，當(dāng)組織選擇外部資 源進(jìn)行特殊過程，應(yīng)