河北眾誠建業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、河北眾誠建業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)）版本：b/0編號(hào)：zcjy/sc2010受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：2010年1月2日發(fā)布實(shí)施 編制：綜合辦公室 審批：2 質(zhì)量手冊(cè)目 錄0.1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 10.2 任命書 20.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 30.4 公司簡(jiǎn)介 41 范圍 62 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 73 術(shù)語和定義 84 質(zhì)量管理體系 94.1 總要求 94.2 文件要求 11文件控制程序 14質(zhì)量記錄的控制程序 205 管理職責(zé) 235.1 管理承諾 235.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 235.3 質(zhì)量方針 235.4 策劃 245.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 2

2、55.6 管理評(píng)審 266 資源管理 286.1 資源的提供 286.2 人力資源 286.3 基礎(chǔ)設(shè)施 296.4 工作環(huán)境 29人力資源管理控制程序 307 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 337.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 337.2 與顧客有關(guān)的過程 337.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 36787.4 采購 367.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 367.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 378 測(cè)量、分析和改進(jìn) 438.1 總則 438.2 監(jiān)視和測(cè)量 43內(nèi)部審核控制程序 458.3 不合格控制 53不合格控制程序 558.4 數(shù)據(jù)分析 608.5 改進(jìn) 60糾正措施控制程序 64預(yù)防措施控制程序 67附表一 公司組織機(jī)構(gòu)圖 71附表二 質(zhì)量

3、管理體系質(zhì)量職能分配表 72附錄a 質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定 74附錄b 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表 76 附錄c 質(zhì)量體系文件的編碼規(guī)定 77 0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令本質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表組織編寫，經(jīng)審定符合國家工程建設(shè)監(jiān)理有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)定和本公司實(shí)際情況，符合gb/t19001-2008 idt iso 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，通過手冊(cè)的實(shí)施使公司的質(zhì)量體系與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，使公司的監(jiān)理工作符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范gb50319-2000的要求和滿足顧客及爭(zhēng)取超越顧客期望，以求得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。質(zhì)量手冊(cè)是具有闡述公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的規(guī)章和準(zhǔn)則，也是公司綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)

4、發(fā)布，公司各部門和全體員工，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)自頒布之日起開始實(shí)施。 總經(jīng)理： 2010年1月2日0.2 任 命 書為了貫徹執(zhí)行iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 陶秀榮 同志為我公司管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行及對(duì)外聯(lián)絡(luò)。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2010年1月2日0.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：守法誠信規(guī)范監(jiān)理業(yè)主滿意不斷進(jìn)取質(zhì)量目標(biāo)：所

5、監(jiān)理工程合格率100%，合同履約率100%，顧客滿意率90%，保持每年提高?？偨?jīng)理：2010年1月2日0.4 公司簡(jiǎn)介河北眾誠建業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司（原河北建業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司）成立于1998年6月，股東單位為河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院等，注冊(cè)資金300萬元，目前擁有房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、冶煉工程監(jiān)理甲級(jí)和市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)，并可以開展相應(yīng)類別建設(shè)工程的項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員100余人，正高工2人，高級(jí)工程師24人，工程師53人，助工10人。河北省監(jiān)理工程師崗位證書77人，其中持國家級(jí)監(jiān)理工程師崗位證書35人。持一級(jí)總監(jiān)崗位證書18人，二級(jí)總監(jiān)崗位證書9人

6、,三級(jí)總監(jiān)崗位證書8人。一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師2人，二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師2人，一級(jí)注冊(cè)建造師4人，全國注冊(cè)造價(jià)師7人，河北省道路工程師1人，香港注冊(cè)測(cè)量師1人（河北省首批，僅6人）。公司技術(shù)力量雄厚、專業(yè)配套齊全、人員結(jié)構(gòu)合理、整體素質(zhì)較高，特別是在專業(yè)技術(shù)方面，依托河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院的技術(shù)及人員支持，在工程建設(shè)方面具有較強(qiáng)的綜合服務(wù)能力。公司組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)有綜合辦公室、工程管理部、經(jīng)營(yíng)開發(fā)部、工程技術(shù)咨詢專家?guī)斓?，各?xiàng)規(guī)章制度及質(zhì)量保證措施健全，質(zhì)量保證體系完善。公司有齊全的標(biāo)準(zhǔn)圖集、施工及驗(yàn)收規(guī)范，配備有必要的檢測(cè)儀器設(shè)備，監(jiān)理手段過硬，可為用戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。公司奉行“守法、誠信、公正

7、、科學(xué)”的準(zhǔn)則，本著“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)”的宗旨，以質(zhì)量責(zé)任重于泰山為己任。公司成立以來，依照國家及省市有關(guān)法律法規(guī)合法開展監(jiān)理業(yè)務(wù)，所監(jiān)理的工程全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。在監(jiān)理過程中，以預(yù)控為主，規(guī)范運(yùn)作，一絲不茍，認(rèn)真負(fù)責(zé)；以雄厚的技術(shù)實(shí)力，解決工程技術(shù)難題，積極主動(dòng)提出合理化建議，節(jié)省了工程投資，縮短了建設(shè)周期，得到了市場(chǎng)各方主體的好評(píng)。同時(shí)也以自身實(shí)力，爭(zhēng)得了市場(chǎng)。我公司已于2003年初通過iso9001：2000版質(zhì)量體系認(rèn)證，使得公司從監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量到內(nèi)部管理都上了一個(gè)新臺(tái)階。地址：河北省石家莊市合作路159號(hào)電話真編：050051

8、公司網(wǎng)站：第1章 范圍1 范圍1.1 依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)建立、健全和完善質(zhì)量管理體系的目的是：a）對(duì)公司內(nèi)部，明確規(guī)定組織機(jī)構(gòu)內(nèi)各部門質(zhì)量責(zé)任和過程關(guān)系，以便各職能部門緊密配合，滿足顧客對(duì)我們提出的工程建設(shè)監(jiān)理工作的質(zhì)量要求，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；并通過持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)一步提高過程控制能力和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。b）對(duì)公司現(xiàn)有及將來顧客而言，清楚表達(dá)我公司質(zhì)量管理體系，證實(shí)滿足質(zhì)量要求的能力，取得社會(huì)各方面的信任.1.2 手冊(cè)適用范圍：a）適用的組織范圍是公司組織范圍機(jī)構(gòu)內(nèi)各職能部門和所有項(xiàng)目監(jiān)理部；b）適用的產(chǎn)品范圍是資質(zhì)證書內(nèi)的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)。c）本公司的產(chǎn)品為服務(wù)，依據(jù)監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)的法

9、律法規(guī)為顧客提供監(jiān)理服務(wù)，其過程中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容，因此我公司的質(zhì)量管理體系對(duì)gb/t190012008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求予以刪減，刪減后不影響提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件2 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件2.1 1s09000：2008質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語；2.2 1s09001：2008質(zhì)量管理體系要求；2.3 1s09004：2008質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南；2.4 中華人民共和國建筑法2.5 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例2.6 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范gb503192000第3章 術(shù)語和定義3 術(shù)語

10、和定義 本質(zhì)量手冊(cè)使用is09000：2008國際標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范gb50319-2000中的術(shù)語與定義。第4章 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照is09001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，編寫體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其它質(zhì)量制度和質(zhì)量記錄表格），予以實(shí)施和保持，并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不斷改進(jìn)，持續(xù)提高有效性?？傮w要求如下：a）確定質(zhì)量管理體系過程，is09001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量管理體系過程（除1.2說明的刪減部分）均適用于本公司。b）對(duì)所適用的過程，公司在相應(yīng)的文件中予以規(guī)定，并將這些過程的順序和相互作用予以說明。公司確定了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)

11、現(xiàn)、測(cè)量分析改進(jìn)的管理過程在公司業(yè)務(wù)過程的具體應(yīng)用，并確定了其過程順序及相互關(guān)系，見下頁圖。c）根據(jù)所監(jiān)理工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，提供必要的工作環(huán)境，配備適量的人員和設(shè)施，制訂適宜的作業(yè)方法、工藝，以滿足確定過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。d）通過監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大不合格或連續(xù)出現(xiàn)的一般不合格和大范圍出現(xiàn)的同類一般不合格，就發(fā)生問題的原因（由于人或方法、機(jī)械設(shè)備、設(shè)施等因素），針對(duì)各科室的過程控制采用必要的措施進(jìn)行預(yù)防或糾正，并通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和顧客滿意度調(diào)查對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。e）本監(jiān)理公司不存在外包過程。工程建設(shè)監(jiān)理過程順序及相互

12、關(guān)系出現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)不合格施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理工作工程保修階段，協(xié)助甲方監(jiān)督承包方的保修工作調(diào)查顧客滿意度采取相應(yīng)措施措施驗(yàn)證后改工程交付，監(jiān)理工作總結(jié)施工階段監(jiān)理工作熟悉和收集有關(guān)文件和資料編制監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則由業(yè)主提供相應(yīng)設(shè)施條件組建項(xiàng)目監(jiān)理部放棄安全、合同、信息管理造價(jià)控制進(jìn)度控制審核進(jìn)度計(jì)劃及工程量審核實(shí)驗(yàn)室有關(guān)資料審核工程分包隊(duì)伍資格審核承包方施工組織設(shè)計(jì)審核施工承包方有關(guān)證件過程、產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量，內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評(píng)審監(jiān)理工作準(zhǔn)備簽訂合同合同評(píng)審招標(biāo)文件評(píng)審收集建議信息、跟蹤監(jiān)理項(xiàng)目 決定不投標(biāo) 決定投標(biāo) 分析原因編制監(jiān)理大綱投標(biāo) 中標(biāo) 不中標(biāo)質(zhì)量控制4.2 文件要求4.2.1 總則 本公

13、司質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b）質(zhì)量手冊(cè)。c）iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件，即文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序、不合格控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序、人力資源控制程序。d）為實(shí)現(xiàn)各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的各種工作文件，如：公司制定的制度/辦法、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等有關(guān)文件等。e）基于各種要求（如iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理資料）需建立并保存的所有質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 公司按照iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制并保持此質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)包括以下主要內(nèi)容：a）公司組織結(jié)構(gòu)及各職能部門、崗位的質(zhì)量職責(zé)劃

14、分。b）發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c）明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系范圍，包括iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求刪減的說明。d）質(zhì)量管理體系必須的程序文件、各種規(guī)定及相關(guān)文件或?qū)ζ湟?。e）表述質(zhì)量管理體系整個(gè)過程之間順序及相互作用。4.2.3文件的控制4.2.3.1職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)行政質(zhì)量文件（公司紅頭文件）、外來文件（國家有關(guān)法律、法規(guī)，地方有關(guān)規(guī)定）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、體系運(yùn)行記錄表格等文件的管理。工程管理部負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收規(guī)范等工程技術(shù)文件的識(shí)別。4.2.3.2文件控制要求公司建立并保持文件控制程序，程序規(guī)定：a）文件發(fā)布前得到領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性。b）文件執(zhí)行過程中，

15、當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不適用情況時(shí)，由文件起草部門組織進(jìn)行修改，修改后的文件應(yīng)再次批準(zhǔn)。c）所有受控文件均應(yīng)標(biāo)注受控狀態(tài)、更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d）文件的發(fā)放應(yīng)確保使用處獲得適用文件的有效版本，并及時(shí)收回作廢或失效文件，若不便收回（如規(guī)范大全中的個(gè)別規(guī)范作廢）或需保留作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件上注明作廢標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期使用。e）文件的管理部門或個(gè)人應(yīng)愛護(hù)文件，不得丟失、損壞、污染、應(yīng)確保文件清晰、易于識(shí)別。f）公司確保所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，所有外來文件應(yīng)首先得到相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)閱示，并按領(lǐng)導(dǎo)批示的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。4.2.4質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄為特殊類型的文件，是證實(shí)質(zhì)量管理體

16、系有效運(yùn)行和監(jiān)理服務(wù)符合要求的證據(jù)。4.2.4.1職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)歸口管理、檢查、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄，各部門具體管理本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄。 工程管理部負(fù)責(zé)管理、檢查、指導(dǎo)工程監(jiān)理過程所形成的質(zhì)量記錄；各項(xiàng)目監(jiān)理部具體管理本工程的監(jiān)理記錄。4.2.4.2質(zhì)量記錄的控制要求 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，公司予以控制?？刂瀑|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置，公司制定質(zhì)量記錄控制程序，程序規(guī)定： a） 各類質(zhì)量記錄的填寫必須內(nèi)容真實(shí)全面，字跡清晰易于識(shí)別。 b） 按類別對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集，加注標(biāo)識(shí)。便于進(jìn)行檢索。 c） 對(duì)質(zhì)量記錄在收集和貯存期

17、間，提供適宜的條件，保持質(zhì)量記錄的清晰、完整。保存方式便于存取。 d） 各類質(zhì)量記錄按規(guī)定期限保存，到期質(zhì)量記錄的處置應(yīng)填寫處置記錄后進(jìn)行銷毀或采取手段處置。 文件控制程序(zcjy/cx4.2.32009)1 目的 通過對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各場(chǎng)所使用文件和資料的有效版本。2 適用范圍 適用于與公司質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的控制。3 定義 本程序文件采用is09000：2008國際標(biāo)準(zhǔn)的定義和公司質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)定義。4 職責(zé)4.1 行政質(zhì)量管理文件由公司綜合辦公室控制，負(fù)責(zé)制定文件清單，并負(fù)責(zé)修改質(zhì)量文件的審批、登記、分發(fā)和歸檔工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、更改、控制和

18、歸口管理。監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系文件和資料的使用、管理情況。4.2 公司工程管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。4.3 公司各職能部門控制本部門制定的文件，受控文件、技術(shù)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，報(bào)綜合辦公室備案。 4.4 公司各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)所監(jiān)理工程技術(shù)檔案的控制，包括監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、監(jiān)理通知及回復(fù)、監(jiān)理質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、監(jiān)理工作總結(jié)等，負(fù)責(zé)收集、整理歸案，交公司工程管理部存檔、保管。按質(zhì)量記錄的控制工作程序進(jìn)行控制。文件控制工作流程作好標(biāo)識(shí)防誤用存檔銷毀有無保留必要使用有效版本有無更改更改審批獲得必需的背景資料編制更改清單發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所使用是否原部門審批更改會(huì)簽文件改變發(fā)布

19、文件審批文件會(huì)簽文件繪制文件文件分類編號(hào)外來文件的識(shí)別跟蹤5 工作程序5.1 文件和資料的分類 a) 行政質(zhì)量管理文件。 b) 技術(shù)性文件和資料。5.2 文件和資料的編號(hào)、狀態(tài)、要求5.2.1 屬于質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)執(zhí)行以下編號(hào)方法：質(zhì)量手冊(cè)附錄c：質(zhì)量體系文件的編碼規(guī)定。5.2.2 文件和資料分為受控和非受控兩種狀態(tài)。受控文件由編制部門加蓋“受控”印章，進(jìn)行分發(fā)編號(hào)和發(fā)放登記；非受控文件只做發(fā)放登記、不進(jìn)行分發(fā)編號(hào)。5.2.3 確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。5.3 文件和資料的編制5.3.1 文件和資料編寫前應(yīng)明確以下問題 a) 制定文件和資料的目的。 b) 制定文件和資料的依據(jù)。 c)

20、 文件和資料的內(nèi)容及狀態(tài)。5.3.2 文件和資料的編寫 a)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫，依據(jù)is09000：2008族國際標(biāo)準(zhǔn)。 b)各職能部門的文件和資料由本部門組織編寫。5.4 文件和資料的審核、批準(zhǔn)5.4.1質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由管理者代表審核、批準(zhǔn)。5.4.2 工程管理部發(fā)布與修訂的“現(xiàn)行技術(shù)文件清單”(專指技術(shù)文件和資料以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定類)由總工程師審核、批準(zhǔn)。5.4.3 各部門編寫的文件和資料由各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。5.5 文件和資料的發(fā)放5.5.1 受控質(zhì)量手冊(cè)與程序文件配套發(fā)放，非受控質(zhì)量手冊(cè)單獨(dú)發(fā)放，發(fā)放辦法見質(zhì)量手冊(cè)

21、附錄a：質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定。5.5.2 技術(shù)文件和資料以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定類文件由工程管理部根據(jù)本部門使用范圍、現(xiàn)行狀態(tài)予以查閱、管理、登記，以“現(xiàn)行有效文件清單”形式，根據(jù)工作需要范圍發(fā)放；各項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)所監(jiān)理工程的監(jiān)理技術(shù)檔案進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔，最后交公司工程管理部保管。5.5.3 各職能部門編制的文件和資料，由編制部門根據(jù)需要進(jìn)行發(fā)放，受控文件和資料均向綜合辦公室備案。5.5.4 行政管理文件由收文職能部門根據(jù)需要進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)向公司綜合辦公室備案，如文件和資料與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)還必須加蓋“受控”印章并編分發(fā)號(hào)，同時(shí)向綜合辦公室備案。5.6 文件和資料的更改5.6.1質(zhì)

22、量手冊(cè)的更改按質(zhì)量手冊(cè)附錄a“質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定”中 “3質(zhì)量手冊(cè)的更改”辦法進(jìn)行。5.6.2程序文件的更改由參與制定和運(yùn)作的部門，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況，進(jìn)行評(píng)審，并將存在的問題以書面形式報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室整理后，提出更改意見，報(bào)管理者代表審核、批準(zhǔn)后，由綜合辦公室填寫更改通知單，分發(fā)到全體程序文件持有者。5.6.3 各職能部門編寫的文件和資料，經(jīng)過評(píng)審，需要更改時(shí)，由其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，編制部門填寫文件更改通知單按文件發(fā)放范圍發(fā)放，并做發(fā)放記錄。5.7 文件和資料的換版與作廢5.7.1 文件和資料經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件和資料作廢。5.7.2 作廢的公司內(nèi)部受控文

23、件和資料由原發(fā)放部門按文件發(fā)放登記表回收，加蓋“作廢”章，填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需做資料保留的作廢受控文件經(jīng)原發(fā)文部門負(fù)責(zé)人同意后，加蓋“保留資料”印章方可保存。5.7.3 技術(shù)文件和資料更新時(shí)，工程管理部負(fù)責(zé)將作廢文件和資料撤出使用場(chǎng)所。對(duì)會(huì)審記錄、變更類內(nèi)容，可采用回收辦法撤出。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定類內(nèi)容，可采用加蓋“作廢”印章并檢查督促所有轄區(qū)、使用場(chǎng)地及時(shí)撤出的辦法。5.8 文件和資料管理5.8.1 為正確識(shí)別文件和資料是否現(xiàn)行有效，工程管理部針對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的 “技術(shù)文件以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定類內(nèi)容”于每年1月、7月發(fā)布“現(xiàn)行有效文件清單”，文

24、件與資料內(nèi)容更新時(shí)，以更改通知單形式及時(shí)對(duì)清單進(jìn)行修訂。5.8.2 貫標(biāo)前發(fā)布的文件和資料，如確認(rèn)應(yīng)為受控狀態(tài)，則由主管部門補(bǔ)蓋“受控”印章，補(bǔ)上分發(fā)號(hào)：如使用部門需用而沒有的，則由主管部門按受控文件進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。5.8.3 公司各職能部門依文件來源分類建立臺(tái)帳，與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的行政質(zhì)量管理文件和現(xiàn)有現(xiàn)行有效技術(shù)文件與資料填入“現(xiàn)行有效文件清單”。項(xiàng)目監(jiān)理部相關(guān)人員建立相應(yīng)文件與資料臺(tái)帳。5.8.4 受控文件丟失后，持有人應(yīng)寫明丟失原因，經(jīng)受控文件部門負(fù)責(zé)人同意后可重新補(bǔ)領(lǐng)，但原分發(fā)號(hào)同時(shí)停止使用。5.8.5 質(zhì)量記錄管理按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5.8.6 受控文件注意保密，個(gè)人持有的受控文件

25、和資料不得外借與復(fù)印。質(zhì)量記錄的控制程序1 目的和適用范圍1.1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，是為了取得監(jiān)理工作質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為采取糾正措施和預(yù)防措施，保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。1.2 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。2 相關(guān)文件 河北省工程建設(shè)監(jiān)理實(shí)施管理辦法河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 不合格控制工作程序 糾正措施工作程序預(yù)防措施工作程序3 定義 本程序文件采用is09000：2008國際標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)定義。4 職責(zé)4.1 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理、監(jiān)督檢查、存檔和

26、借閱工作。4.2 公司范圍內(nèi)貫標(biāo)覆蓋的所有部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的填寫、收集和管理。5 工作程序5.1 質(zhì)量記錄的內(nèi)容 與監(jiān)理工作質(zhì)量有關(guān)的記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。5.2 質(zhì)量記錄的管理5.2.1 質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)和標(biāo)識(shí) a) 質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足is09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并具有可操作性。 b) 要素主控部門使用的質(zhì)量記錄，根據(jù)本部門實(shí)際需要設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表式，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，交綜合辦公室備案。c) 質(zhì)量記錄的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄的內(nèi)容，以便于正確填寫、識(shí)別和查閱。d) 批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄由制表部門按質(zhì)量手冊(cè)附錄c：質(zhì)量體系文件的編碼規(guī)定進(jìn)行編號(hào)并登記。5.2.

27、2 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。5.2.3 質(zhì)量記錄的收集及保管a) 工程項(xiàng)目完工后，工程竣工資料及有關(guān)質(zhì)量記錄由負(fù)責(zé)該工程的項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理人員匯總、整理，交公司工程管理部審核、裝訂、存檔。b) 公司各職能部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量記錄，及時(shí)整理裝訂成冊(cè)交公司綜合辦公室存檔。c) 對(duì)存檔質(zhì)量記錄的要求及管理按公司有關(guān)技術(shù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 d) 質(zhì)量記錄應(yīng)提供適宜的保存條件，妥善保存，防止損壞或丟失。e) 各部門均應(yīng)建立本部門的質(zhì)量記錄清單，填寫部門控制的質(zhì)量記錄，并在每種質(zhì)量記錄前加放目錄頁，以便于查閱和檢索。f）保存期滿的質(zhì)量記錄由公司綜合辦公室匯總后列出清單，經(jīng)原存檔單位或歸口管理部門同意，主管領(lǐng)

28、導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。操作按文件和資料控制程序有關(guān)條款進(jìn)行。5.2.7 質(zhì)量記錄的保存期限 a) 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的一般質(zhì)量記錄保存期為3年； b）與工程質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄保存期為與建筑物同壽命。5.2.8 質(zhì)量記錄的審核 質(zhì)量記錄的審核由各部門按業(yè)務(wù)范圍逐級(jí)向下進(jìn)行。審核后應(yīng)填寫工作檢查記錄表。5.3 質(zhì)量記錄查閱5.3.1 顧客或第三方評(píng)價(jià)我公司質(zhì)量管理體系，需查閱質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。5.3.2 查閱其它各部門質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意。5.3.3 凡借閱、復(fù)印或抄錄質(zhì)量記錄，均須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理。6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理體系過程檢查表 質(zhì)量記

29、錄清單第5章 管理職責(zé)5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系方面提供承諾：a）在公司年度會(huì)議和重大會(huì)議上向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。b) 制定并要求公司員工貫徹質(zhì)量方針。c) 制定質(zhì)量目標(biāo)，并要求各職能部門和相關(guān)層次將其分解到有關(guān)的工作崗位，定期進(jìn)行考核。d) 每年（不超過12個(gè)月）進(jìn)行一次管理評(píng)審。e) 確保資源的獲得，保證質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理應(yīng)將有關(guān)顧客要求的信息轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量管理體系的要求，并予以實(shí)現(xiàn)和滿足。及時(shí)了解監(jiān)理服務(wù)過程中的顧客反映，收集顧客的投訴，掌握顧客滿意度、投

30、訴率的總體情況，必要時(shí)采取有效措施，保證持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針為：“守法誠信、規(guī)范監(jiān)理、業(yè)主滿意、不斷進(jìn)取”其內(nèi)涵為： a）質(zhì)量方針是基于公司的宗旨、法律法規(guī)的要求，包含了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架。 b）通過板報(bào)、文件、會(huì)議、施工現(xiàn)場(chǎng)宣傳等形式宣傳貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在各部門、各層次、各崗位進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體人員都能正確理解并認(rèn)真執(zhí)行。 c）通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)為貫徹落實(shí)質(zhì)量方針，滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司

31、總經(jīng)理以質(zhì)量方針為框架，組織制定質(zhì)量目標(biāo)：所監(jiān)理工程合格率100%，合同履約率100%，顧客滿意率90%，保持逐年提高。 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。要求將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能科室和各項(xiàng)目監(jiān)理部，由綜合辦公室每半年對(duì)公司職能部門進(jìn)行考核，由工程管理部每半年對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行考核，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表負(fù)責(zé)組織綜合辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1的要求，并將策劃的結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。b）當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件應(yīng)隨著進(jìn)行修改，由綜合辦公室對(duì)變更部分的過程方法及時(shí)作出調(diào)整，以保持質(zhì)量管

32、理體系的完整性。文件修改在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 總則為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者要確保公司內(nèi)各部門的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系得到明確規(guī)定和在公司內(nèi)溝通。5.5.2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定了公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附表一）并對(duì)各部門、崗位職責(zé)進(jìn)行了明確規(guī)定（職能分配見附表二），具體職責(zé)規(guī)定見公司各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部崗位職責(zé)規(guī)定。5.5.3 管理者代表公司總經(jīng)理任命陶秀榮（總工程師）為管理者代表，除履行其原職責(zé)和權(quán)限外，增加的職責(zé)和權(quán)限為： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求

33、。 c) 確保提高全體員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.4 內(nèi)部溝通5.5.4.1為確保公司的質(zhì)量管理體系在公司內(nèi)的有效性，建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程并進(jìn)行溝通，以促進(jìn)公司內(nèi)部各部門之間能夠及時(shí)交流信息，增進(jìn)理解與共識(shí)，妥善解決接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)。5.5.4.2內(nèi)容：溝通內(nèi)容主要是各部門之間的接口關(guān)系及關(guān)聯(lián)過程的相關(guān)信息，重點(diǎn)溝通方式與體系有效性有關(guān)的問題。5.5.4.3 方式a）最高管理者在企業(yè)范圍內(nèi)以宣傳欄、會(huì)議、文件傳遞等方式宣傳公司方針、目標(biāo)及重大決策。b）公司定期召開各種會(huì)議，以進(jìn)行內(nèi)部溝通。c）建立并保存會(huì)議記錄。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則

34、目的：通過定期的管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。頻次：公司的管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（不超過12個(gè)月）。如遇外部環(huán)境變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故、內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變化和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有缺陷時(shí)，總經(jīng)理有權(quán)決定增加管理評(píng)審的頻次及參加管理評(píng)審的人員范圍，從而及時(shí)調(diào)整資源的配備，以使質(zhì)量管理體系更具有有效性、適應(yīng)性、充分性。實(shí)施：管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、副總工程師、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人參加。在管理評(píng)審前兩周，由綜合辦公室起草管理評(píng)審計(jì)劃和通知，經(jīng)副總工程師初審后報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。參與評(píng)

35、審的各部門按照評(píng)審計(jì)劃輸入要求整理準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)材料。5.6,2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括：a) 第一方、第二方和第三方的審核結(jié)果。b) 顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果和顧客投訴情況。c) 質(zhì)量管理體系過程控制情況、效果和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀。d) 糾正和預(yù)防措施的制定、執(zhí)行情況及有效性。e) 以往管理評(píng)審提出措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果。f) 由于內(nèi)、外部環(huán)境變化引起公司質(zhì)量管理體系的變更。g) 各種改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出a) 質(zhì)量管理體系及過程的效果，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)。b) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)需求。c) 產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)要求。d) 資源需求

36、方面的改進(jìn)措施。5.6.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，整理起草管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)副總工程師初審，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各與會(huì)人員（執(zhí)行文件控制程序）。5.6.5 各部門、項(xiàng)目監(jiān)理部按照管理評(píng)審報(bào)告要求的內(nèi)容及時(shí)制定并執(zhí)行相應(yīng)的措施，綜合辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果匯總上報(bào)管理者代表，提交下次管理評(píng)審。第6章 資源管理6.1資源的提供6.1.1 目的a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2 公司確定并提供的資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保提供必要的資源。6.2人力資源6.

37、2.1總則公司監(jiān)理服務(wù)工作，主要是通過人員的能力、技術(shù)和管理水平實(shí)現(xiàn)，因此通過職業(yè)教育、招聘和培訓(xùn)，使從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能勝任本職工作，是公司的資源配置的重要內(nèi)容。a） 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源管理，并根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位活動(dòng)要求及規(guī)定的職責(zé)要求而選擇能勝任的人員，人員能力可從其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能、工作的經(jīng)歷和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。b） 公司工程管理部按各個(gè)員工的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷安排相應(yīng)的工作，對(duì)不能滿足崗位技能要求的職工進(jìn)行培訓(xùn)以達(dá)到規(guī)定要求。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員所需的能力，其中包括受教育專業(yè)及學(xué)歷程度，工

38、作經(jīng)歷及業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)及管理水平及能力，專業(yè)培訓(xùn)資格等，并根據(jù)上述條件進(jìn)行考核。適用時(shí)提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。通過多種活動(dòng)，教育和激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的積極性，提高質(zhì)量意識(shí)和自我改進(jìn)工作的自覺性。公司綜合辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的綜合管理，并保存相關(guān)記錄，具體要求按人力資源管理控制程序執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司按實(shí)際需要配備各種基礎(chǔ)設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)），項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、工程項(xiàng)目所在地的環(huán)境條件，按委托監(jiān)理合同的約定，配備滿足監(jiān)理工作需要的常規(guī)檢測(cè)設(shè)備和工具。6.4工作環(huán)境公司為質(zhì)量管理體系各過程提供所需的工作環(huán)境，并

39、對(duì)人和物的因素進(jìn)行管理，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。人力資源管理控制程序1 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類人員，以確保人員能承擔(dān)公司規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。 2 職責(zé)分配2.1綜合辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)公司人力資源的需求擬訂公司員工定崗的相應(yīng)資格要求和標(biāo)準(zhǔn)。2.1.1合理配置公司員工，當(dāng)員工崗位發(fā)生短缺時(shí)，負(fù)責(zé)招聘。2.1.2制定公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2.1.4對(duì)員工的能力進(jìn)行正確判斷并進(jìn)行考核。2.2總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的公司各崗位人員任職資格規(guī)定、公司培訓(xùn)計(jì)劃、招聘計(jì)劃等。3工作程序3.1人力資源需要識(shí)別控制3.1.1綜合辦公室根據(jù)崗位人員固

40、有性質(zhì)及其在公司與其他相關(guān)工作之間關(guān)系，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面擬訂公司各崗位人員任職資格規(guī)定。3.1.2公司各崗位人員均應(yīng)符合公司各崗位人員任職資格規(guī)定所述相應(yīng)要求，特殊情況需由綜合辦公室負(fù)責(zé)人提出報(bào)告，主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交經(jīng)理辦公會(huì)議討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在崗任職。3.2人員安排控制過程3.2.1公司原有崗位空缺和需要增設(shè)崗位時(shí)，由主管部門提出，綜合辦公室根據(jù)公司編制要求審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室根據(jù)人員資格識(shí)別要求的標(biāo)準(zhǔn)在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施崗前培訓(xùn)后上崗。3.2.2補(bǔ)充員工計(jì)劃3.2.3當(dāng)公司無法進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑時(shí)，由綜合辦公室進(jìn)行公開招聘，并負(fù)責(zé)

41、審核應(yīng)聘人員有關(guān)學(xué)歷、資歷、經(jīng)歷和證明文件。 3.2.4經(jīng)審核合格后，進(jìn)行面試或筆試。筆試與面試成績(jī)合格與否，均由綜合辦公室負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的招聘小組裁定。3.2.5面試合格后，發(fā)出試用通知，經(jīng)培訓(xùn)后上崗，經(jīng)過三個(gè)月試用期合格者正式錄用。部門負(fù)責(zé)人及高級(jí)技術(shù)職稱錄用通知由總經(jīng)理簽發(fā)，其余人員由主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽發(fā)。3.3培訓(xùn)控制過程 3.3.1由公司綜合辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求和公司發(fā)展情況制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。3.3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)督促培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。培訓(xùn)過程中應(yīng)有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)結(jié)束前應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核。3.3.3在培訓(xùn)

42、過程中應(yīng)使員工意識(shí)到自己工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。3.3.4培訓(xùn)完畢后，應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)人分析評(píng)估培訓(xùn)效果并留下記錄。3.4考核控制過程 3.4.1由綜合辦公室根據(jù)公司規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與各部門的目標(biāo)，確定考核目標(biāo)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.2由綜合辦公室和工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的公司考核目標(biāo)，每半年分別對(duì)各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行考核，填寫相應(yīng)記錄并報(bào)總經(jīng)理。3.4.3員工如對(duì)考核成績(jī)持有意見可直接向綜合辦公室、工程管理部申訴，由主管經(jīng)理裁定。3.5公司根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)員工按照公司制定的員工獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、表揚(yáng)、警告、懲處。4.質(zhì)量記錄4.1培訓(xùn)記錄第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.

43、1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃是服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求的保證，為將質(zhì)量管理體系的過程應(yīng)用于具體的工程項(xiàng)目，公司對(duì)于所負(fù)責(zé)監(jiān)理的每項(xiàng)工程，在簽訂合同后，應(yīng)由總監(jiān)理工程師組織編寫監(jiān)理規(guī)劃，經(jīng)工程管理部初審，由副總工程師審核后，報(bào)總工批準(zhǔn)。對(duì)中型及以上或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目,項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。7.1.2 監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)依據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范gb50319-2000編制。7.1.3 監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容除專業(yè)技術(shù)要求外還必須包括以下方面的內(nèi)容： a）服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 b) 確定監(jiān)理服務(wù)過程文件和資源的需求。 c) 針對(duì)服務(wù)質(zhì)量所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)

44、則。 d) 監(jiān)理過程所應(yīng)形成的記錄。7.1.4 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)包括下列主要內(nèi)容 a）專業(yè)工程的特點(diǎn)。 b）監(jiān)理工作的特點(diǎn)。 c）監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)值。 d）監(jiān)理工作的方法及措施。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：a）顧客在招標(biāo)文件或監(jiān)理合同中明確規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。d）公司認(rèn)為必要的任何附加要求。7.2.2、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1評(píng)審分兩個(gè)階段：招標(biāo)文件評(píng)審、合同評(píng)審。7.2.2.2評(píng)審的時(shí)機(jī)：招標(biāo)文件評(píng)審是編制投標(biāo)書的依據(jù)，評(píng)審應(yīng)在編

45、制投標(biāo)書或投標(biāo)之前進(jìn)行，合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行。7.2.2.3評(píng)審方式：可采用會(huì)議或傳遞會(huì)簽的方式進(jìn)行。7.2.2.4招標(biāo)文件評(píng)審應(yīng)評(píng)審內(nèi)容：a) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求所規(guī)定的內(nèi)容是否在招標(biāo)文件中規(guī)定明確。b) 針對(duì)招標(biāo)文件中顧客的要求，公司是否要提出附加要求。c) 公司是否有能力滿足招標(biāo)文件的要求。7.2.2.5 合同評(píng)審a) 監(jiān)理合同評(píng)審工作由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部主持，公司相關(guān)人員參加。b) 評(píng)審內(nèi)容：合同的真實(shí)性、合法性，填寫的是否清晰、準(zhǔn)確、合理、有效；監(jiān)理范圍、監(jiān)理業(yè)務(wù)起止日期，向顧客提出的設(shè)施要求、監(jiān)理酬金支付、獎(jiǎng)勵(lì)辦法，附加協(xié)議條款、服務(wù)，以及雙方一致的合同要求，業(yè)主隱含的要求；公司的技術(shù)

46、保證能力，質(zhì)量保證能力。c) 合同評(píng)審后，由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部將合同草本送顧客確認(rèn)，如顧客有修改意見，則由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部補(bǔ)充完善，真正與顧客達(dá)成共識(shí)。d) 合同評(píng)審應(yīng)確保：監(jiān)理服務(wù)和監(jiān)理工程的質(zhì)量要求予以明確規(guī)定；與招標(biāo)時(shí)不一致的合同條款得到解決，達(dá)成共識(shí)；公司具有滿足監(jiān)理合同要求的能力。7.2.2.6評(píng)審記錄由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部按合同評(píng)審（修訂）記錄表作好評(píng)審活動(dòng)記錄，并負(fù)責(zé)管理。在合同評(píng)審（修訂）記錄表中要表明評(píng)審結(jié)論。7.2.2.7合同正本由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部在合同臺(tái)帳中登記。7.2.2.8合同的修改a) 由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商，并起草補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同要說明變更原因及變更后的合同內(nèi)容。 b) 補(bǔ)充合同應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，其評(píng)審過程和要求與合同的評(píng)審過程和要求相同。 c) 經(jīng)營(yíng)開發(fā)部將補(bǔ)充合同及時(shí)分發(fā)到原合同持有部門，以便按變更要求執(zhí)行，涉及有關(guān)文件的更改，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件。7.2.3、